Internbudget per verksamhet 2018-2021

Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2021 Budget 2021 Verksamhet, tkr Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad

Politisk

Kommunstyrelsens budget uppgår 2021 till 321,6 mnkr. Det är en minskning med 10,3 mnkr jämfört med 2020. Förändringarna består av:

Lön- och prisuppräkning -5 507

Reducering avslutade systemprojekt 9 300

Helårseffekt digitalisering -3 500

Dialogkommissionen, ökat driftsanslag -500

Återfallsförebyggande verksamhet inom våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och

förtryck -287

Statistik om kommunalt avfall -96

Barnahus -1 000

Samordningstjänst till avhopparverksamhet -1 000

Förändring gemensamma system -176

Sänkt internhyra och reviderad hyresmodell 4 468

Generell effektivisering 6 638

Effektivisering av central administration 2 295

Nämnden har kompenserats för lön- och prisuppräkningar med 5,5 mnkr varav 1,7 mnkr används för avtalade prisjusteringar i befintliga avtal med samarbetspartners, föreningar och andra bidrag.

Resterande 3,8 mnkr har fördelats proportionellt mellan verksamheter och avdelningar.

Under 2020 avslutades införandeprojekt avseende nytt HR-system (Botlön), nytt ärende och dokumenthanteringssystem (Public 360) samt nytt inköpssystem (Proceedo). De projektmedel som funnits för dessa avslutas därför 2021. Ett projekt för införande av nytt affärssystem var planerat att starta 2020 men har försenats och bedöms starta 2021 vilket innebär att merparten av projektmedel flyttas till 2022 och 2023. Sammantaget innebär det en minskning av budgeten 2021 med 9,3 mnkr.

För att möjliggöra ett utvecklingsarbete med digitaliseringsinsatser som exempelvis automatisering, systemkonsolidering och välfärdsteknik parallellt med strukturering av IT-miljön avsattes 7 mnkr i budget 2020-2023 varav 3,5 mnkr tillfördes nämnden i budget 2020. Resterande 3,5 mnkr tillförs nu

BOTKYRKA KOMMUN 2021-01-25 Kommunstyrelsen

14 [19]

i budget 2021.

Inom området trygghet och säkerhet förstärks nämndens budget med 2,3 mnkr. Av dessa medel avser 1 mnkr inrättande av Barnahus tillsammans med polisen. 1 mnkr avsätts för att inrätta en funktion för samordning av avhopparverksamheten. I regeringens budgetproposition 2021 aviseras ett utökat kommunalt ansvar för återfallsförebyggande arbete när det gäller mäns våld mot kvinnor samt inom hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunen kompenseras med 0,3 mnkr för 2021. I budgetpropositionen aviserar regeringen vidare ett utökat uppdrag till kommunerna som innebär att kommunerna kontinuerligt ska upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten.

Kommunen kompenseras med 0,4 mnkr från och med 2021.

I enlighet med ny EU-lagstiftning om avfall utvidgas kommunens uppdrag att hantera och rapportera statistik. För detta kompenseras kommunen med 0,1 mnkr.

För att Dialogkommissionen ska kunna kompensera berörda nämnder för kapitalkostnader till följd av investeringsbeslut fattade av kommissionen utökas anslaget med 0,5 miljon kronor och uppgår därmed till 1,5 miljoner kronor.

En översyn och revidering av internhyrsemodellen har gjorts inför 2021. Detta har resulterat i sänkta hyreskostnader för nämnden med 4,5 mnkr. Nämndens budgetram minskas därför med motsvarande belopp.

Årlig uppräkning av interndebitering av gemensamma system innebär ökad kostnad för nämnden med 0,2 mnkr varvid budgeten räknas upp med samma belopp.

Nämndens generella effektiviseringskrav uppgår till 6,6 mnkr och effektiviseringskravet på central administration uppgår till 2,3 mnkr. Utöver detta har nämnden att hantera ett underskott på 2,9 mnkr inom lokalkostnader i budget 2020 som inte var känt när budgeten för 2020 upprättades.

Underskottet beror på hyror för föreningar och externa samarbetspartners som inte aviserades förrän under hösten 2020. Sammantaget innebär det effektiviseringar på 11,8 mnkr. Hanteringen av detta redovisas under kommande rubriker.

Förändring inom verksamhetsblocken Politisk verksamhet

Verksamhetens budget ökas med 567 tkr för lön- och prisjusteringar. Dialogkommissionens driftsbudget ökas med 500 tkr för att klara ökade kapitalkostnader till följd av investeringar beslutade av dialogkommissionen. Budgetramen sänks med 78 tkr vilket motsvaras av sänkta hyreskostnader.

Verksamhetens effektiviseringskrav uppgår till 1 304 tkr. Effektivisering sker genom ökad digitalisering och minskade kringkostnader vid sammanträden samt omfördelning av 121 tkr från övriga verksamhetsområden.

Avgifter och bidrag

Kostnadsökningen enligt befintliga avtal beräknas uppgå till 1 739 tkr. Samtidigt sänks

internhyrorna för brandstationen och fackliga lokaler med 1 496 tkr vilket sammantaget innebär att verksamhetsområdets budget ökar med 243 tkr. I verksamhetsområdet ingår följande:

BOTKYRKA KOMMUN 2021-01-25

Boka Personalförening -210

Fackliga Företrädare -7 764

Övriga Bidrag -300

Radio Botkyrka -130

Mångkulturellt Centrum -10 245

Överförmyndarverksamhet -7 178

Brandförsvarsförbund -41 363

Södertörnssamarbetet -384

Avgift Skr, Ksl Mm. -4 718

Antidiskrimineringsbyrån -220

Upplev Botkyrka -32 723

Samordnad varutransport -500

Tillväxt Botkyrka -5 000

Summa -110 735

Kommunledningsförvaltningen

Total budget Varav verksamhet Varav politisk verksamhet

Varav avgifter och bidrag

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

BOTKYRKA KOMMUN 2021-01-25 Kommunstyrelsen

16 [19]

Kommundirektör

I budgetramen för kommundirektören ingår löner och arbetsplatsrelaterade kostnader för kommundirektör och kostnader för kommunens ledningsgrupp.

Förutom löne- och prisuppräkning har inga förändringar gjorts i budgetramen för kommundirektör jämfört med 2020.

Samordnings- och stödavdelningen

Avdelningen består av biträdande kommundirektör samt samordnings- och utvecklingsenheten.

Avdelningens budget ökas med 2 879 tkr vilket beror på:

• Omfördelning från övriga avdelningar med +2 900 tkr för ej budgeterade hyror i 2020:års budget

• Omfördelning till HR-avdelningen med -248 tkr avseende personalredogörare

• Kompensation för ökade kostnader för centrala system +176 tkr

• Förändringar i internhyresmodellen +648 tkr

• Lön- och prisuppräkning +470 tkr

• Effektiviseringskrav -1 103 tkr

Avdelningens effektiviseringskrav hanteras genom minskade kostnader för konsulter och inhyrd personal, tillfälliga vakanser* samt justering av vissa övriga kostnader.

Demokrati- och kansliavdelningen

Avdelningen omfattar enheterna kommunkansli samt kommunarkiv och registratur. Avdelningen ansvarar också för hanteringen av den politiska verksamheten samt vissa avgifter och bidrag, dessa kostnader redovisas under rubriker ovan.

Avdelningens budget för verksamhet minskas med -2 817 tkr. Av detta beror -1 985 tkr på projektmedel för nytt ärendehanteringssytem som avslutats under 2020. På grund av ny internhyresmodell sänks avdelningens hyror med -317 tkr varvid budgeten sänks med samma belopp. Inom avdelningen omfördelas 121 tkr till den politiska verksamheten. Pris- och lönekompensation uppgår till +267 tkr och avdelningens effektiviseringskrav är -716 tkr.

Avdelningens effektiviseringskrav hanteras genom tillfälliga vakanser*, reducering av konsultkostnader samt översyn av budget för övriga kostnader.

Planering- och uppföljningsavdelningen

Avdelningen består av enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisningsenheten samt upphandlingsenheten. Avdelningen ansvarar också för hanteringen av vissa avgifter och bidrag, dessa kostnader redovisas under rubrik ovan.

Avdelningens budget för verksamheten minskas med -5 491 tkr. Av detta avser -3 150 projektmedel för nytt inköpssystem som avslutades 2020 samt -1 097 avseende projektmedel för nytt

affärssystem som flyttas till 2022. Löne- och prisuppräkning uppgår till +542 tkr och avdelningens effektiviseringskrav är -1 846 tkr.

Avdelningens effektiviseringskrav hanteras genom tillfälliga vakanser*, reducering av konsultkostnader samt översyn av budget för övriga kostnader.

HR-avdelningen

Avdelningen omfattar HR-enhet, löneenhet och enheten för verksamhetsnära HR som består av tre delar: central rekryteringsgrupp (pilot), centralisering av Vård- och omsorgsförvaltningens och

BOTKYRKA KOMMUN 2021-01-25 Kommunstyrelsen

17 [19]

socialförvaltningens HR- funktioner (pilot) samt chefsstöd som är en del av projektet Arbetsmiljö

och hälsa i fokus. Inom avdelningen hanteras också den fackliga verksamheten men kostnader för detta redovisas under Avgifter och bidrag ovan.

Avdelningens budget har minskats med -3 891 tkr. Av detta utgör -3 068 projektmedel för nytt HR-system som avslutades 2020. Omfördelning från andra enheter inom KLF för bland annat

personalredogörare +115 tkr. Lön- och prisuppräkningen uppgår till +261 tkr och avdelningens effektiviseringskrav uppgår till -1 199 tkr.

Effektiviseringskravet hanteras genom att två vakanta befattningar avvecklas och en vakant befattning inte återbesätts tillsvidare. Till viss del har arbetsuppgifterna omhändertagits genom samordning inom förvaltningen. Därtill planeras för digitala kommungemensamma

introduktionsdagar.

Kommunikationsavdelningen

Avdelningen består av kommunikationsenheten, digital utveckling samt medborgarcenter.

Avdelningens budget har sammantaget minskat med -515 tkr. För att fortsätta utvecklingsarbetet inom digitalisering tillförs avdelningen ytterligare +3 500 tkr. Den omarbetade internhyresmodellen innebär sänkta hyror inom avdelningen med -1 759 tkr. Budgeten minskas därför med samma belopp. Lön- och prisuppräkningen uppgår till 967 tkr och avdelningens effektiviseringskrav uppgår till -3 259 tkr.

Effektiviseringskravet planeras att hanteras främst genom vakanshållning av administratörstjänst och färre vikarier inom Medborgarcenter samt genom minskning av personalresurser genom vakanshållning av en tjänst från enheten digital utveckling. Utöver det minskas utvecklings- och förvaltningsmedel för kommunikationskanaler som exempelvis botkyrka.se och Botwebb samt medel till Radio Botkyrka, annonsering och sponsring.

Avdelningen för hållbar samhällsutveckling

Avdelningen omfattar enheten för hållbar samhällsutveckling och näringslivsenheten. Avdelningens budget minskas 2021 med -987 tkr. För utökat kommunalt ansvar för statistik om avfall har

avdelningen fått +96 tkr. För löne- och prisuppräkning ökas budgeten med +449. Avdelningens effektiviseringskrav uppgår till -1 531 tkr.

Effektiviseringen hanteras genom att en befattning vakanshålls samt anpassning av övriga kostnader baserat på tidigare års faktiska kostnader.

Trygghets- och säkerhetsavdelningen

Förutom kommunens egna trygghets- och säkerhetsarbete hanterar avdelningen även ersättningen till Södertörns brandförsvar vilket redovisas under rubriken avgifter och bidrag ovan.

För avdelnings verksamhet ökas budgeten med +1 018 tkr. I detta ingår uppdraget att samordna avhopparverksamheten +1 000 tkr, inrättande av barnahus +1 000 tkr samt +287 tkr för utökat kommunalt ansvar för återfallsförbyggande inom hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer. För löne- och prisuppräkning ökas budgeten med +119 tkr. Effektiviseringskravet uppgår till -502 tkr.

Effektiviseringen hanteras genom vakanshållning av en befattning som trygghets- och säkerhetssamordnare.

I avdelningens budget förutsätts att statsbidrag fortsatt kommer utgå för driften av våldspreventivt centrum. Om förutsättningarna ändras avser nämnden att återkomma i delårsrapport 1 med begäran om extra medel för fortsatt drift av verksamheten.

* Med tillfällig vakanshållning avses det glapp som ofta uppstår från det att en medarbetare slutar

BOTKYRKA KOMMUN 2021-01-25 Kommunstyrelsen

18 [19]

eller till exempel går på föräldraledighet till dess att en ersättare rekryterats och är på plats.

Dessutom de vakanser som uppstår då man väljer att inte ta in vikarie vid längre ledigheter eller sjukfrånvaro.