Mål och internbudget 2021 - Kallelse till möte för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

BOTKYRKA KOMMUN 2021-01-25 Kommunstyrelsen

2 [19]

Innehållsförteckning

1 Nämndens ansvarsområde ... 3 2 Kort sammanfattning ... 3 3 Omvärldsanalys 2021-2024... 4 4 Väsentliga områden... 6 5 Mål och målsatta mått 2021 ... 7 5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt ... 7 5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga ... 9 5.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet ... 10 5.4 Område 4 - Kommunens organisation ... 10 6 Uppdrag... 12

6.1 Fullmäktigeuppdrag ... 12 7 Internbudget per verksamhet 2018-2021 ... 13 8 Investeringsplan fram till 2024 ... 18 8.1 Investeringsprojekt ... 18 8.2 Nya investeringar ... 18 8.3 Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden ... 19 9 Volymer och nyckeltal 2018-2021 ... 19

9.1 Volymer ... 19 9.2 Nyckeltal ... 19 10Årsarbetare och anställda 2018-2021 ... 19

BOTKYRKA KOMMUN 2021-01-25 Kommunstyrelsen

3 [19]

1 Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ – den bereder ärenden till

kommunfullmäktige och föreslår beslut. Det är kommunstyrelsen som leder, samordnar och följer upp kommunens övergripande processer och styrning av verksamheter samt ekonomin.

2 Kort sammanfattning

Miljoner kronor Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Driftkostnader, netto -331,9 -321,6 -331,1 -330,8 -324,2

Investeringar fram till 2024, netto -20,1 -14,1 -11,1 -9,8 -9,8

Varav:

Investeringsutgifter -20,1 -14,1 -11,1 -9,8 -9,8

Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsens mål och internbudget 2021 beskriver styrelsens väsentliga områden, uppdrag från kommunfullmäktige, mål och mått samt internbudget och investeringsbudget.

Kommunstyrelsens verksamhet består av tre huvudblock. Den politiska verksamheten som är ca 7%

av bruttobudgeten. Avgifter och bidrag, ca 22%, som i huvudsak består av kostnader som regleras i avtal och överenskommelser. Resterande del, kommunledningsförvaltningens verksamhet, består till ca 45% av verksamheter som intäktsfinansieras av andra förvaltningar exempelvis IT,

gemensamma system, förvaltningsdirektörer m.m. Sett till nämndens totala budget så motsvarar förvaltningens egna anslagsfinansierade verksamheter ca 39% av den totala bruttobudgeten.

Kommunstyrelsens budget uppgår 2021 till 321,6 miljoner kronor. Det är en minskning med 10,3 miljoner kronor jämfört med 2020 varav 9,3 mnkr avser projektkostnader för nya

verksamhetssystem som avslutats 2020. I budgetramen ingår effektiviseringskrav på sammantaget 8,9 miljoner kronor.

Arbetet med trygghet och säkerhetsfrågor förstärks genom en utökad ram med 1 mnkr för inrättande av Barnahus samt 1 mnkr för samordningstjänst till avhopparverksamheten.

För att möjliggöra ett fortsatt utvecklingsarbete med digitalisering har kommunstyrelsen fått en utökad ram på 3,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordinarie effektiviseringskrav samt effektiviseringsuppdraget inom den centrala administrationen hanteras inom ramen för respektive verksamhetsansvar.

Genom prioriteringar inom verksamheten, nya arbetsformer såsom exempelvis ökad digitalisering samt samarbete mellan avdelningar och enheter uppnås nämndens effektiviseringskrav. Genom att tillfälligt inte återbesätta eller föreslå avveckling av befattningar som är, eller blir, vakanta har personalkostnaderna minskat med ca 8 befattningar vilket är 4,5% av den anslagsfinansierade verksamheten. Budgeten för övriga kostnader har i första hand anpassats efter tidigare faktiskt kostnadsutfall. Därutöver har vissa generella besparingar gjorts av externa kostnader såsom konsulter, utbildningar och konferenser, utvecklingsmedel med mera.

Planen för 2021 är att fortsätta arbetet med att utveckla organisation och ledarskap inom förvaltningen samt att slutföra den organisationsöversyn som inleddes 2020 i syfte att skapa en effektiv kommunledningsförvaltning.

Arbete med den kommungemensamma planen för effektivisering av central organisation som beslutats 2019 kommer fortgå under året och bedöms i olika grad bidra till nämndernas effektiviseringar under planperioden.

BOTKYRKA KOMMUN 2021-01-25 Kommunstyrelsen

4 [19]

3 Omvärldsanalys 2021-2024

Sverige har lämnat en period av högkonjunktur med hög ekonomisk tillväxt.

Under 2020 utvecklades dessutom Covid-19 till en pandemi som slagit hårt mot alla världens länder och som inneburit längre tids krishanteringsarbete i samhället. Covid-19 påverkar samhället i oerhört stor omfattning och kommer sannolikt att fortsätta påverka oss en längre tid framöver.

Kraftigt inbromsad ekonomisk tillväxt, hög arbetslöshet och en mängd andra svåröverblickbara konsekvenser påverkar såväl Botkyrka kommun som organisation och Botkyrkaborna. Regeringen har presenterat flera ekonomiska krispaket och ytterligare statliga bidrag har utlovats men

effekterna för kommunen på kort och lång sikt är ännu ovissa.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de restriktioner i samhället som införts 2020 med anledning av Covid-19 har på olika sätt påverkat kommunledningsförvaltningens uppgifter och uppdrag i praktiken vilket inneburit stora utmaningar. Flera planerade aktiviteter och insatser har exempelvis skjutits upp eller genomförts på alternativa sätt och kommunens medborgarkontor har haft begränsat öppethållande. Samtidigt har kommunledningsförvaltningen snabbt ställt om till stor andel digitala sammankomster i stället för fysiska möten och de tjänstepersoner som utifrån

verksamhetens behov haft möjlighet har i stor utsträckning arbetat på distans.

Inför 2021 och resterande planperioden är det fortsatt stor ovisshet kring den ekonomiska utvecklingen.

De nya och delvis förändrade förutsättningar som Covid-19 för med sig innebär sannolikt att kommunledningsförvaltningen övertid behöver utveckla och ompröva sådant som arbetssätt, kontorsmiljöer, digitala förutsättningar och dylikt.

Under perioden för nästa Mål och budget (2021–2024) minskar tillväxten och sysselsättningen och skatteunderlaget faller tillbaka. Vi behöver planera för gradvis magrare tider både för kommunen som organisation och för Botkyrkaborna. Risken för sämre hushållsekonomi är störst för de Botkyrkabor som nyligen eller inte alls kommit in på arbetsmarknaden. Fler äldre och unga och en avsvalnande ekonomi gör att vi måste effektivisera våra sätt att arbeta. Det behöver vi göra genom bland annat långsiktig planering, prioriteringar, bra analyser till beslutsunderlag samt ökad

samverkan och samordning med både interna och externa samarbetspartners.

De kommande åren kommer nivån på bostadsbyggandet att sjunka. Samtidigt prognostiseras inflyttningen till regionen vara fortsatt stor. Bostadsbristen kommer därför att öka ytterligare kommande år. I en sviktande bostadsmarknad med samtidiga stora behov av bostäder behöver kommunen stimulera bostadsbyggande. Näringslivsklimatet är gott men måste bevakas och

utvecklas vidare under en nedgång i konjunkturen. Kommunen måste skapa goda förutsättningar för att företagen ska kunna etablera sig och utvecklas för att kunna fortsätta generera jobb. Utöver att tillvarata Botkyrkas goda läge som tillväxtkommun behöver vi vidareutveckla vår marknadsföring och relationsskapande arbete för att stärka Botkyrka som plats för nya investeringar och

företagsetableringar.

Botkyrkabornas hela livssituation påverkar möjligheterna till medskapande. Det är viktigt att fortsätta öka och bibehålla förtroendet för kommunen, trots att ökande ekonomiska utmaningar kan påverka känslan av tillit. Kommunen måste arbeta målgruppsanpassat med förtroende och service för att möta olika Botkyrkabors behov, förutsättningar och förväntningar.

Förtroendet för kommunen måste byggas i alla interaktioner med medborgarna och i alla vardagliga möten mellan medborgarna och organisationen.

Botkyrkaborna blir allt mer digitala och deras förväntan på service och digital tillgänglighet ökar vilket ställer förändrade krav på oss som kommun. För att möta Botkyrkabornas förväntningar i framtiden kommer det också ställas nya krav på hur vi ser på kommunens sätt att organisera sig.

BOTKYRKA KOMMUN 2021-01-25 Kommunstyrelsen

5 [19]

Samtidigt pågår nationella utredningar kring framtidens organisationer.

Den tekniska utvecklingen går mycket fort och styrs globalt, vår organisation måste ha beredskap och förmåga att dra nytta av och tillämpa den tekniska utvecklingen. Om vi lyckas med det finns ekonomiska och kvalitetsmässiga vinster att göra. För att kunna effektivisera genom digitalisering måste kommunen initialt investera för att på sikt bli mer effektiv och klara utvecklingen. För att fullt ut kunna nyttja nuvarande och framtida digitalisering behöver organisationen lägga fokus på

verksamhetsutveckling och brukarnära utveckling, där tekniken används som ett verktyg.

Botkyrka är en kommun med stora skillnader i valdeltagandet i kommundelarna, vissa

kommundelar har ett högt valdeltagande medan det är lågt i andra. Botkyrka har också en stor inflyttning av personer som har svag förankring i samhället och det påverkar deltagandet i allmänna val. Kommunens fördjupade analys av insatserna för att öka valdeltagandet i Botkyrka kan leda till att annorlunda prioriteringar av arbetet behöver göras till valet 2022.

Gruppen unga är mycket intresserade av att engagera sig och påverka i sakfrågor, mer än i

partipolitik, och bidrar till positiva förändringar i samhället. Genom att tidigt ta vara på ungdomars engagemang kan vi också påverka deras vilja som vuxna att engagera sig och även rösta i allmänna val.

Inför valet 2022 finns även risk för informationspåverkan, något som blir allt vanligare. De senaste åren har flera exempel visat på hur information använts i det fördolda eller på ett vilseledande sätt i syftet att underminera demokratiska processer, kontrollera det offentliga samtalet och påverka beslutsfattande. Exempel från Botkyrka har förvrängts och använts för att sprida budskap för en specifik agenda. Vi måste ha beredskap att bemöta det. Den digitala utvecklingen och sociala medier skapar också nya påverkansmöjligheter och plattformar för direkta eller indirekta hot och trakasserier som kan riktas mot medarbetare och förtroendevalda.

Kommunen måste ta höjd för ett större ansvar för civilförsvaret då kraven och förväntningarna från staten har ökat. I regeringens mål för det civila försvaret betonas särskilt vikten av att

beredskapsplanering påbörjas inom kommuner. Detta inom samhällsviktig verksamhet som

exempelvis livsmedelsförsörjning, sjukvård, transport, skydd och säkerhet, energi och elektroniska kommunikationer. Samverkan med andra myndigheter och aktörer; tex. polisen är också ett viktigt redskap för att öka tryggheten.

För att klara kompetensförsörjningen måste kommunen locka nya grupper, bland annat unga, till välfärdsyrkena. Kommunen behöver samverka med högskolor och andra externa aktörer för att göra utbildningar i bristyrken attraktiva. Enligt ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen i oktober 2019 ökar ungdomsarbetslösheten för första gången sedan 2013. Att ungdomsarbetslösheten ökar hänger samman med avmattningen i ekonomin. Ungdomar har oftare osäkrare anställningsformer vilket gör att de kan påverkas i ett tidigt skede när konjunkturen mattas av.

Rekryteringssvårigheter för kommunerna har lett fram till nya lösningar, många kommuner ser över sin arbetsorganisation, arbetsmiljö och förutsättningar i arbetet. Innovationer inom forskning och utveckling påverkar verksamhetens utformning och därmed behov av kompetens. Det gäller inte minst den digitala utvecklingen. Nya och rörligare krav på kompetens kan komma att kräva större möjligheter för medarbetare att anpassa och utveckla kompetens under yrkeslivet, nya former för anställning samt tätare samarbete med högskolor och andra externa aktörer kring relevanta utbildningar.

BOTKYRKA KOMMUN 2021-01-25 Kommunstyrelsen

6 [19]

4 Väsentliga områden

Kommunstyrelsen och dess förvaltningsorganisation leder, samordnar och bedriver uppsikt av kommunens verksamheter för att säkerställa att den politiska plattformen och kommunfullmäktiges mål uppfylls.

Botkyrkaborna har egenmakt

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för att möjliggöra och stimulera Botkyrkabornas delaktighet och engagemang i utvecklingen av kommunen. Ett viktigt redskap för detta är fortsättning och utveckling av dialogkommissionen. Dessutom görs insatser för att öka civilsamhällets delaktighet i utvecklingen av Botkyrka.

Kommunstyrelsen bidrar på olika sätt för att göra Botkyrka till en attraktiv plats för företagande för att därmed öka antalet arbetstillfällen. Genom samarbete med andra aktörer ska infrastrukturen utvecklas för att både befintliga företag ska kunna utvecklas och för att stimulera till nya företagsetableringar.

Genom ett utvecklat näringslivssamarbete bidrar kommunstyrelsen till att såväl befintliga företag ges stöd i att utveckla sin verksamhet som stöd till nya företagsetableringar i kommunen.

Botkyrkaborna är trygga

Genom utveckling av samordning inom kommunen och samverkan med andra intressenter ska kommunstyrelsen verka för att Botkyrkabornas trygghet och säkerhet ökar. Trygghet och säkerhet är ett vitt begrepp som exempelvis omfattar socialt hållbar samhälls-planering, fysiska åtgärder i närmiljön, våldspreventivt arbete, ökat medborgarengagemang, uppsökande insatser och insatser för att minska kriminaliteten. Kommunstyrelsen har flertalet insatser inom dessa områden.

Kommunstyrelsen ansvarar också för den så kallade samhällsberedskapen vilket innebär att kommunen ska ha utvecklad beredskap för att möta olika former av hot som riskerar att störa samhällsviktiga funktioner.

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Kommunstyrelsen har ett övergripande och strategiskt ansvar för att skapa en attraktiv plats att bo, verka och arbeta i. Genom en hållbar samhällsplanering fortsätter arbetet med att skapa en

blandning av boendeformer i stadsdelarna så att alla Botkyrkabor ska kunna bo bra där de önskar.

Kommunstyrelsen ansvarar för det strategiska och övergripande klimat- och miljöarbetet i syfte att nå hållbarhetsmålen och vara ledande i klimatomställningarna samt värna naturvärden och giftfria miljöer. Ett viktigt arbete i detta är att underlätta för Botkyrkaborna att leva klimatsmart genom att exempelvis göra det enklare att resa med kollektivtrafik och cykel.

Genom att möjliggöra ett starkt civilsamhälle skapar kommunstyrelsen förutsättningar för ökad livskvalitet för Botkyrkaborna.

Kommunens organisation

Kommunledningsförvaltningen ska organiseras och resurssättas så att den verkställer kommun-styrelsens huvuduppdrag. Kommunlednings-förvaltningen skall således vara kommun-kommun-styrelsens förvaltning.

Kommunledningsförvaltningen har ett tydligt ansvar i kommunens organisation och ska på strategisk nivå utifrån politisk plattform och dess kommungemensamma karaktär leda och samordna kommunens verksamhet. I syfte att säkerställa välfungerande gemensam styrning och

BOTKYRKA KOMMUN 2021-01-25 Kommunstyrelsen

7 [19]

ledning av kommunledningsförvaltningen samt effektiva styr-, lednings- och stödprocess-er i kommunen pågår ett utvecklingsarbete inom förvaltningen. Utvecklingsarbetet ska leda till en tydlig, mer flexibel och effektiv organisation genom förändrat arbetssätt, digitalisering samt

utvecklat ledarskap. Vidare pågår en översyn av kommunens process-organisation i syfte att minska och effektivisera den organisatoriska och verksamhetsmässiga överbyggnaden.

Viss operativ verkställighet kommer även fortsättningsvis att ske av kommunlednings-förvaltningen.

Medarbetarna

En effektiv organisation kräver rätt kompetens. Liksom andra kommuner har Botkyrka kommun en utmaning i att både behålla och attrahera rätt kompetens. Botkyrka kommuns medarbetares olika perspektiv, kunskaper, erfarenheter, språk samt kreativitet ska användas och värdesättas på arbetsplatsen varje dag. Under de kommande åren är det av avgörande betydelse att stärka kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket Botkyrka kommun.

Ett utvecklingsprogram riktat till alla medarbetare med syfte att utveckla en kultur präglad av kommunens värdegrund och ständiga förbättringar startades 2018. Programmet fortsätter under de närmaste åren och samordnas med andra kommunövergripande satsningar.

Arbetet med att minska sjukskrivningar ska fortgå.

Effektivisering med stöd av ny teknik och digitalisering av verksamhetsprocesser För att klara de utmaningar som kommunen står inför de kommande åren med minskade

skatteintäkter och ökade behov från medborgarna är det av yttersta vikt att kommunens organisation och arbete samt service till medborgarna är så effektiv som möjligt. Ett viktigt redskap för att uppnå detta är att utnyttja digitaliseringens möjligheter. För att uppnå bästa effekt kommer

kommunstyrelsen att fokusera på förändringsledning, automatisering och verksamhetsutveckling i kombination med tydlig nyttorealisering. Under Corona pandemin har beteenden hos såväl

medborgare som medarbetare förändrats och blivit mer digitala. Denna förflyttning skapar förutsättningar för en ännu snabbare takt för digitalisering och utveckling av effektivare välfärdstjänster.

5 Mål och målsatta mått 2021

5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

In document Kallelse till möte för kommunstyrelsen (Page 89-95)