Budget 2021-2023 Driftbudget
12 invånare/ företagande Kunskapsbrist hos politiker och tjänstepersoner om
digitalisering
Risk med digitalisering: Det blir opersonligt och alla invånare har inte möjlighet/känner sig bekväma med digitala verktyg. Om invånare inte känner sig bekväma eller har rätt digitala verktyg kan vi gå miste om viktiga synpunkter
9
invånare/
digitalisering
Risk med digitalisering: Dialogen blir av sämre
kvalitet, eller lättare att missförstå. 9 12
invånare/
digitalisering
Risk med digitalisering: Sårbart
16 12
invånare/ mutor och jäv
Risk med Attraktionskraft 2023: Mutor och jäv, eller misstankar där om.
invånare/ dialog Risk att missa återkoppling efter dialoger och samråd.
12 invånare/ företagande Kunskapsbrist hos politiker och tjänstepersoner om
hur företagande fungerar och företagandets villkor.
invånare/
prioriteringar
Resursbrist kommande år kan kräva prioriteringar
som gör att vi får svårare att uppnå våra mål. 12 invånare/
prioriteringar
Risk att göra felaktiga prioriteringar vid budgetarbete.
samhälle/
kommunikation
Risk att inte ha fungerande kommunikationer mellan kommundelarna, så att det inte attraktivt för
ungdomar och äldre att bo i kommunen. Risk att fokus läggs bara på tätorten, landsbygden glöms/prioriteras bort. Ex kollektivtrafik, skolor osv.
samhälle/planering Risk med samhällsbyggande: Viljan att få kommunen att växa blundar för konsekvenser och ”växtvärk”.
samhälle/planering Risk att inte redan i planeringsstadiet utforma bostadsområden med varierande boendeformer, för olika målgrupper.
samhälle/tätorten Risk med samhällsbyggande: Sämre möjligheter att ta bilen och parkera centralt ger en död stadskärna. En
död stadskärna lockar inte folk. 12 9
samhälle/Agenda 2030
Risk med Agenda 2030: Medför stora kostnader, budgetmedel måste omprioriteras från andra poster.
Risk för onödig byråkrati för invånare (även för medarbetare) i kontakt med kommunen.
samhälle/Agenda 2030
Risk med Agenda 2030: Felaktiga beslut tas (ibland pga okunskap) i tron om att det är miljömässigt bra/
ser bra ut på pappret. man jobbar från fel håll. Tex måste man bygga ut el- och laddningsnätet innan alla kör elbil.
samhälle/ kontinuitet
Risk: brist på kompetenta medarbetare. Viktigt med kontinuitet och att vi har både nyanställda
medarbetare samt ett antal med god erfarenhet för att kunna ge en god samhällsservice.
12
samhälle/Agenda 2030
Risk Agenda 2030: Andra nämnder och styrelser lyssnar inte på oss (MSN) eller är inte intresserade eller prioriterar arbetet kring Agenda 2030. Utmaning att ha ett samordnande ansvar över andra nämnder i Agenda 2030 då påverkansmöjlighet saknas.
12 16
Risk- och väsentlighetsbedömning
Processer/rutiner som hamnar i det orange och röda fältet i matrisen ska med in i
internkontrollplanen. Det är med största sannolikhet så att den/de processer/rutiner som hamnar i det röda fältet behöver åtgärdas direkt. Men processen/rutinen bör ändå inkluderas i internkontrollplanen för att kontrollera att åtgärderna fungerar.
När du gör en risk- och väsentlighetsbedömning ska det dokumenteras i tabellen till vänster. De processer/rutiner som hamnar i gul kategorin ”bör hållas under uppsikt” kan vara aktuella att ta med till nästa års kontrollplan. Dokumentera även motiven till valda processer/rutiner.
Brister och avvikelser från aktuell internkontrollplan tas med i nästa års kontrollplan för att säkerställa att avvikelsen åtgärdats.
Hela filen diarieförs.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
medarbetare/
digitalisering
Om upplärning i digitala verktyg uteblir finns ökad risk för att medarbetares arbetsmiljö inverkas negativt, och att den avsedda avlastningen som digitaliseringen skulle ge uteblir.
9
medarbetare/
digitalisering
Vi behöver digitalisera i större utsträckning och snabbare för att avlasta medarbetare. Om vi inte lyckas med det finns risk för att medarbetare inte känner balans mellan arbete och fritid, och att det ökar sjukfrånvaro.
medarbetare/
frisknärvaro
Risk: Höga sjuktal/vakanser belastar frisk personal.
Risk för att de medarbetare som är kvar får dra ett extra tungt lass vid vakanser, vilket inverkar negativt på deras arbetsmiljö och trivsel.
12 16 12
medarbetare/
rekrytering Risk: Felrekryteringar pga stort behov av att ”fylla
luckor”. 12 12
medarbetare/
arbetsmängd
Risk Stress: ökad risk för handläggningsfel vid stress.
Detta kan leda till fel beslut, fler överklaganden kan
ökar. 12 12
medarbetare/
kompetensutveckling
Brist på tillfällen till kompetensutveckling ökar risken för att inte vara helt uppdaterad gällande lagar och
bestämmelser. 12
medarbetare/
kompetensutveckling
Risk att medarbetare inte upplever att de kan utvecklas inom kontoret/kommunen, och söker nya utmaningar
hos annan arbetsgivare. 16 12
ekonomi/
digitalisering
Risk att digitaliseringen inte kan hantera det inflöde som kommer, att personalen får ta vid och hinner inte med alla andra arbetsuppgifter vilket kan innebära ohälsa/sjukskrivning vilket givetvis påverkar ekonomin.
9
ekonomi/inköp
Inköp och underhåll av felaktiga system blir kostsamt.
Det är viktigt att ha rätt kunskap om system när inköp
sker, annars finns risk för stora onödiga kostnader. 12 12 16
ekonomi/
prioriteringar
Tuffa tider där andra områden utanför vår nämnds områden måste prioriteras. Risk kan vara att medel inte räcker för de digitala investeringar som måste göras inom vårt område.
Syfte med internkontrollen:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Säkra tillgångar och hindra förluster
Eliminera och upptäcka fel genom ständig förbättring Vad är väsentligt att ta med i internkontrollplanen:
Det enklaste sättet är att ställa sig frågan; vilka fem till tio processer/rutiner får inte bli fel. Ett annat sätt är att utifrån ett antal grundkomponenter få fram relevanta
processer/rutiner. Dessa komponenter kan vara:
Nyheter i organisationen; arbetssätt, rutiner, IT-system med mera Revisionens granskningar
Tillsynsmyndighetens granskningar
Tidigare och egna erfarenheter av brister i verksamheter/systemen Omvärldsfaktorer
Reglementen, policydokument, regler etcetera Aktuella rutinbeskrivningar
Syfte med internkontrollen:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Säkra tillgångar och hindra förluster
Eliminera och upptäcka fel genom ständig förbättring Vad är väsentligt att ta med i internkontrollplanen:
Det enklaste sättet är att ställa sig frågan; vilka fem till tio processer/rutiner får inte bli fel. Ett annat sätt är att utifrån ett antal grundkomponenter få fram relevanta
processer/rutiner. Dessa komponenter kan vara:
Nyheter i organisationen; arbetssätt, rutiner, IT-system med mera Revisionens granskningar
Tillsynsmyndighetens granskningar
Tidigare och egna erfarenheter av brister i verksamheter/systemen Omvärldsfaktorer
Reglementen, policydokument, regler etcetera Aktuella rutinbeskrivningar
Internkontrollplan
Nämnd
Riskbedömning (ange rutin)
Nummer Sannolika fel som kan uppstå Ingen risk Låg risk Medel Risk Hög risk
1
2 3 4 5 6 7 8
2016
Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
9
10
Tillbaka
Konsekvens
- Välj konsekvens - Välj konsekven s
- Välj konsekvens
- Välj konsekvens
- Välj konsekvens Allvarliga
- Välj konsekven s
- Välj konsekven s
- Välj konsekvens
- Välj konsekvens
Internkontrollplan
Nämnd
Riskbedömning (ange rutin)
Nummer Sannolika fel som kan uppstå Ingen risk Låg risk Medel Risk Hög risk
1
2
3 4 5 6 7 8
2016
Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
9
10
Tillbaka
Konsekvens
- Välj konsekvens - Välj konsekven s
- Välj konsekvens
- Välj konsekvens
- Välj konsekvens Kännbara
Kännbara
- Välj konsekven s
- Välj konsekvens
- Välj konsekvens
Internkontrollplan
Nämnd
Riskbedömning (ange rutin)
Nummer Sannolika fel som kan uppstå Ingen risk Låg risk Medel Risk Hög risk
1
2 3 4 5 6 7 8
2015
Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
9
10
Tillbaka
Konsekvens
Allvarliga
- Välj konsekven s
- Välj konsekvens
- Välj konsekvens
- Välj konsekvens Lindriga
Kännbara
- Välj konsekven s
- Välj konsekvens
- Välj konsekvens
Internkontrollplan
Nämnd
Riskbedömning (ange rutin)
Nummer Sannolika fel som kan uppstå Ingen risk Låg risk Medel Risk Hög risk
1
2 3 4 5 6 7 8 9
2015
Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
10
Tillbaka
Konsekvens
- Välj konsekvens - Välj konsekven s
- Välj konsekvens
- Välj konsekvens
- Välj konsekvens
- Välj konsekvens Kännbara
- Välj konsekven s
- Välj konsekven s
- Välj konsekvens
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2020:34-042 Fax 0152-290 00
kommunstyrelsen@strangnas.se