Investeringsbudget

Investeringsprojekt Utfall

2018 Budget

2019 Budget

2020 Budget

2021 Budget

2022 Budget 2023 Vatten- och avloppsförsörjning 41 865 92 966 73 390 84 735 39 734 51 144 Överföringsledningar Skene

Skog-Hägnen 54 234 47 326 17 620 500 0 0

Övriga överföringsledningar 2 761 27 054 45 504 9 960 0 0

Avfallshantering 0 700 1 800 200 0 0

Gator och Parker 15 170 21 000 16 000 16 000 16 000 16 000

Gång- och cykelvägar 2 473 15 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Internservice 34 232 134 285 51 700 570 250 152 250 137 250

Summa 150 735 338 331 214 014 689 645 215 984 212 394

Kommentar Investeringsbudget

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för 2019 uppgår enligt beslut om budget till 273,9 mnkr. Utöver dessa tillkommer beslut om ombudgeteringar från 2018 samt beslut om utökad budget om totalt 64,4 mnkr. Totalt innebär det en investeringsbudget om ca 338,3 mnkr 2019.

Enligt föreslagen budget uppgår det totala investeringsbehovet till 214 mnkr år 2020.

Förutsättningen för denna budget är den prognos som är lagd för årets investeringar samt att drygt 73 mnkr av 2019 års budget kommer att ombudgeteras till 2020. Det totala kommande behovet år 2020 är därmed 287 mnkr.

Kommande år ökar investeringsbehoven till ca 690 mnkr 2021 samt 216 mnkr 2022 för att därefter landa på 212 mnkr under planeringsår 2023.

Byggnationen av överföringsledningen mellan Skene skog och Hägnen och utbyggnad av tillhörande omvandlingsområden är planerade att till största del vara färdigställda år 2021. För att säkerställa vattentillgången är dessutom byggnation av ett nytt vattenverk i Skene planerat till åren 2020-2022.

Inom avfallsverksamheten finns ett behov av att komplettera återvinningscentralen i Skene Skog och totalt är budgeten 1,8 mnkr 2020 och 0,2 mnkr år 2021. Kompletteringarna avser ramp för träavfall, ny grind samt uppgradering av vågsystem.

Inom skola och förskola finns ett stort investeringsbehov och enligt föreslagen plan skall både om- och tillbyggnad av ett antal skolor och förskolor ske. Behoven har uppstått dels med anledning av att befintliga anläggningar är gamla och till viss del dåligt underhållna men också med anledning av att kommunens planerade befolkningstillväxt, nya exploateringsområden mm.

Behov av investeringar återfinns även inom kultur- och fritidsverksamheten med behov av bland annat ombyggnad av Horredshallen, ett nytt stall vid Bosgården, ombyggnad av Kungabergsbadet samt om- och tillbyggnad av badhuset Kaskad.

Investeringsplanen för gator, vägar, parker uppgår till totalt 16 mnkr per år under

budgetperioden. Inga nya projekt är inlagda i årets budget. Flera broar planeras att byggas om under budgetperioden. Beläggningsbudgeten uppgår till 6 mnkr per år från och med 2020 och framåt.

Budgeten för gång- cykel och mopedvägar uppgår till totalt 8 mnkr per år under

budgetperioden. GCM-väg Berghem-Skene samt Hyssna-Sätila är de enskilt största projekten som ligger i föreslagen investeringsplan. Från och med 2021 föreslås 3 mnkr av den totala investeringsbudgeten för GCM-vägar användas till beläggningsunderhåll av befintliga

cykelvägar. Detta motiveras med att befintligt GCM-vägsnät börjar bli mycket slitet vilket kan leda till ett minskat cyklande och i värsta fall cykelolyckor.

Vatten- och avloppsförsörjning Vatten- och avloppsförsörjning Utbyggnad av nya anläggningar

Under budgetperioden 2010-2023 planeras utbyggnad av lokala VA-nät i ett flertal befintliga områden, som ansluts till överföringsledningen Skene skog - Hägnen. I närheten av dessa finns även exploateringsintressen. Det innebär nya VA-abonnenter som utgörs av ca 400 befintliga bostäder och ett osäkert antal nyexploateringar. Dessa områdens karaktär medför en större mängd pumpstationer, men också nedläggning av Ubbhult och Sätila reningsverk.

För att säkra vattenleveransen till centralorten och nya områden i nordvästra Mark utreds om vattentäkten i Skenes gamla vattenverk kan nyttjas som reservvattentäkt. Om utredningen visar positivt resultat planeras för att bygga ett nytt vattenverk för reservvatten i Skene.

Ombyggnad- och förbättring av befintliga anläggningar

Nya avloppsledningar och en ny akvedukt vid Hedbo planeras för att ersätta

underdimensionerade och gamla anläggningar. Byggnationen planeras under 2019-2020 och är en förutsättning för att klara det ökade flödet från överföringsledningarna från nordvästra Mark.

Under perioden planeras också för ett flertal förnyelseprojekt för att förnya befintliga ledningar och därmed minska utläckage från vattenledningar och inläckage till spillvattenledningar.

En fortsatt upprustning av Skene avloppsreningsverk planeras att genomföras då man konstaterat i en konsultutredning 2019 att ett nytt avloppsreningsverk inte behöver byggas i Skene för att klara framtida belastning.

En annan utredning har konstaterat att det är mest ekonomiskt försvarbart sett under en 70-årsperiod att bygga om Björketorp reningsverk istället för att lägga en överföringsledning mellan Björketorp och Berghem. Investeringar för att renovera Björketorps avloppsreningsverk är därmed inlagd i föreslagen investeringsbudget.

Överföringsledningar

2019 utförs sista etappen av överföringsledningarna mellan Skene och Hägnen, sträckan Hyssna - Sätila. Även denna etapp utförs i samarbete med Skanska. Återstående

överföringsledningar som är planerade att utföras under perioden 2020-2023 är ledningar till Hajom, Stjärnhult/Balltjärn samt Flohult och Dyrenäs.

En mindre överföringsledning från området Vännåkra-Ekelund till Haby och tillhörande lokalnät planeras att projekteras under 2019 och byggas ut under 2020. I området planeras ca 60 befintliga fastigheter kunna anslutas till kommunalt VA och det finns möjligheter till ytterligare nyanslutningar till denna överföringsledning.

Överföringsledningar mellan Skene och Berghem är planerade att byggas i samband med att en gång- och cykelväg byggs med start 2019 och färdigställande 2020. Ledningarna ersätter befintliga ledningar som ligger i Viskan och leveranssäkerheten av dricksvatten till Berghem kommer att öka.

Avfallshantering

Under 2020 kommer en ramp att byggas för att möjliggöra förvaring av träavfall i containrar istället för att ligga i stora högar på backen. Detta projekt genomförs för att förbättra

processen och minska brandrisken. Dessutom ska en ny grind installeras för den bakre delen av återvinningscentralen. Den nya grinden skall förhindra att kunder kör ut på ytan för träavfall. I investeringsplanen är även pengar avsatta för att renovera deponigasfacklan. För att klargöra behovet av detta projekt pågår mätningar under 2019. Mätningarna avser mängden gas som kommer från deponin. Även medel för att reparera vågen för utgående avfall har tagits med i den föreslagna investeringsbudgeten för år 2020.

Gata/Park

Gator och parker

Total investeringsbudget för gator och parker uppgår till 13 mnkr. Av dessa 13 mnkr avser 6 mnkr beläggningsunderhållsåtgärder på gata vilket är en höjning med 2 mnkr per år i enlighet med nämndens budgetförslag 2019-2022

Under perioden 2020-2023 planeras också flera större broreparationer. Bland annat kan nämnas bro över Viskan mellan Kinna och Skene, Getakärrsbro i Fritsla och Kjälläng i Hajom.

Övriga större projekt som planeras är ombyggnad av utfart från Resecentrum i Kinna, Stationsgatan samt släntstabilisering i Hedbo i Skene.

Gång- cykel och mopedvägar

Total investeringsbudget för gång- cykel och mopedvägar uppgår till 8 mnkr per år.

Gång- och cykelvägsutbyggnad planeras fortsätta mellan Sätila och Hyssna även 2020 och två nya GCM-vägar ska anläggas i Fritsla vid Solgårdsvägen och Idrottsvägen något år senare.

Under budgetperioden slutförs även GCM-väg mellan Skene och Berghem.

I budget finns projektet reparation av GCM-bro Skene, bro över RV 41 Skene-Haby, medtaget 2022. Innan investeringsåtgärden påbörjas behöver det klarlägga att det verkligen är Marks kommun och inte Trafikverket som juridiskt är huvudman för GCM-bron. Utredning pågår för närvarande och eventuellt kommer projektet därmed att utgå i kommande budget.

Från och med 2021 föreslås 3 mnkr av den totala investeringsbudgeten för GCM-vägar

användas till beläggningsunderhåll av befintliga cykelvägar. Detta motiveras med att befintligt GCM-vägsnät börjar bli mycket slitet vilket kan leda till ett minskat cyklande och i värsta fall cykelolyckor. Utöver kapitalkostnadsökningar skapar utbyggnad av nya GCM-vägar ökade driftkostnader i form av vinterväghållning, sopning mm. Nämndens budgetram kompenseras enbart för ökade kapitalkostnader. En omfördelning av investeringsanslaget enligt ovan från nyutbyggnad till underhåll minskar denna problematik något då antalet nya ytor minskar.

Internservice

Lokaler initierade av hyresgäst

Lokaler initierade av hyresgäst följer den strategiska lokalresursplan som upprättats.

Byggnation av nya Lyckeskolan pågår sedan april 2019 och skolan beräknas stå färdig i augusti 2021, då höstterminen startar. Två idrottshallar beräknas ingå i projektet som omfattar 308 mnkr.

Ombyggnad av Kungabergsbadet genomförs 2020 och inkluderar renovering av befintlig bassäng inklusive ny Spraypark istället för barnbassäng, ny vattenrening och nybyggnad av enklare omklädningsrum samt toalett. Projektet om- och tillbyggnad av Kaskad badhus beräknas inledas genom projektering 2020 och avslutas under 2021.

Skolor och förskolor i Skene kommer att genomgå en större projektering. Detta avser nybyggnad av förskola, ombyggnad av Ängskolan 7-9 samt ny F-6 skola.

Ubbhult förskola och skola ska stå klar 2021.

Hyssnaskolan och förskolan står inför utbyggnad med beräknad projektering 2022.

Stommenskolan utbyggnad av skollokal i en tvåvåningsbyggnad, projektering inleds 2020.

Övriga lokalåtgärder

Budgeten för övriga lokalåtgärder omfattar:

Försäkringsåtgärder - larm- och säkerhetshöjande åtgärder. Det finns ett fortsatt stort behov av investeringar för säkerhetshöjande åtgärder i form av larm, eventuell kameraövervakning, låsprojekt mm då verksamheten ser en ökande tendens av skadegörelse. Anslaget för dessa åtgärder uppgår till 1 mnkr per år.

Energiinvesteringar - Investeringar för att minska energiåtgången i lokalbeståndet är fortsatt mycket viktig och nödvändig för att nå klimat- och energimål. Det skapar också förutsättningar för utbyggnad av solenergi och alternativa energikällor. Driftkostnadsminskningen är klart märkbar i kommande flerårsbudgetar. Detta motiverar också en fortsatt investering då behovet fortfarande är stort. Anslaget för energiinvesteringar uppgår till 4 mnkr per år.

Energibesparande åtgärder utförs enligt plan. Detta omfattar bland annat konvertering av direktverkande el till andra energislag. Utökning av solcellsanläggningar sker kontinuerligt och utbyte av belysningsanläggningar till mer energieffektiv LED-belysning pågår både för

invändiga som för utvändiga anläggningar. Detta är viktigt för att nå klimatmålen i Agenda 2030.

Särskilda åtgärder med anledning av fuktproblematik - fuktrelaterade problem som upptäcks under hand kommer att åtgärdas under året. I investeringsplanen finns det avsatt 1 mnkr/år för detta ändamål.

Akut- och planerat underhåll på byggnad, tomt och installationer. Underhållsåtgärder utför enligt plan. Akuta åtgärder 2 mnkr/ år och planerat underhåll 15 mnkr/år.

Övriga servicefunktioner

Övriga servicefunktioner avser investeringar avseende maskiner och inventarier för kost- och städverksamheten, lokalförsörjning, gata/park, va och avfall. Fordons och maskinparken är inom ett antal verksamheter i behov av upprustning. Kostnaden för reparationer ökar och blir många gånger högre än de driftkostnader som en nyinvesterad fordon/maskin ger. Budgeten för inköp av fordon och maskiner uppgår till 3 mnkr per år 2020-2023.

Inom kostverksamhetens investeringsbudget för utbyte av köksutrustning såsom grytor och ugnar mm inryms inte utökade behov med anledning av att Marks bostad AB beslutar om att renovera ett kök. Detta kommer ofta helt i ofas med budgetprocessen och det är därmed svårt att lägga en rimlig budget. Föreslagen ram avser behovet av utbyte enligt underhållsplan.

8.7 Taxor och avgifter