Investeringsplan 2020 med flerårsplan 2021–2023 Kommunstyrelsens investeringsplan innehåller inga nya investeringar. De årliga

15 [15]

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

2023

Förseningar i upphandling och implementering av kommungemensamma verksamhetssystem, bland annat på grund av överklaganden, har inneburit att den ursprungliga planeneringen har ändrats och kostnader skjutits framåt i tiden. 2020 ser ut att bli året med högst kostnader. Vid planeringen har många kostnadsposter varit osäkra och svåra att beräkna. Detta gäller framförallt kostnader för integrationer och konvertering av data för att få in i det nya systemet.

Förskjutningen i tid har också i vissa fall inneburit att kommunen varit tvungen att förlänga avtal i ofördelaktiga förhandlingslägen och kommer ha dubbla kostnader under perioder. Allt detta innebär att kommunstyrelsen föreslår att inga av de tillfälliga medel som erhållits återförs till 2020. Även att bedöma de löpande driftskostnaderna (utdebiteringen till förvaltningarna) för de nya systemen och hur de förhåller sig till dagens kostnader är svårt uppskatta. Detta behöver kommunledningsförvaltningen se över och ta fram en plan för hur det ska hanteras i de fall kostnaderna för de nya systemen är väsentligt högre än dagens kostnader.

Kommunstyrelsen ser ett behov av att förstärka trygghet- och säkerhetsarbetet, både med personal och verksamhetskostnader, som inte ryms inom befintlig budgetram. Därför föreslår kommunstyrelsen att ramen för detta utökas med 2 118 tkr.

2.1 Investeringsplan 2020 med flerårsplan 2021–2023 Kommunstyrelsens investeringsplan innehåller inga nya investeringar. De årliga

investeringsmedlen uppgår till 10,8 mnkr, varav 8,5 mnkr avser IT-infrastruktur och 2 mnkr avser investeringar inom digitaliseringsfonden. Kommunstyrelsen föreslår att dessa 2 mnkr för investeringar tas bort och ersätts av 2 mnkr ytterligare driftsmedel för digitaliseringsfonden.

Kommunstyrelsens fleråriga investeringar är tre stycken till antalet och har en total budgetram på 14,2 mnkr. Investeringen i dokument- och ärendehanteringssystem och nytt personalsystem kommer avslutas under 2020. Investeringen i nytt affärssystem kommer påbörjas under 2020 och kommer enligt plan att avslutas 2022.

Totalt uppgår investeringsplanen för 2020 till 17,2 mnkr. Investeringsplanen i sin helhet finns med som bilaga.

Kommunstyrelsen

Preliminära budgetar 2020 ‐ 2023

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Ingående budget -324 809 -324 809 -322 313 -325 517 -327 578

Volymförändringar -3 128 -2 451 -2 498 -2 728

Löne- och prisuppräkning -9 210 -9 710 -9 608 -9 945

Övriga prioriteringar

Tillfälliga medel 2019 för introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige tas bort

1 000

Tillfällig budgetförstärkning till Valnämnd för val till EU-parlamentet 2019 tas bort

2 970

Tillfällig budgetförstärkning 2019 för demokratiarbete inför valet i EU-parlamentet tas bort

730

Ttidigare tillförda medel för upphandling och införande av systemstöd reduceras under planperioden

2 910 2 020 2 900

Södertörns Brandförsvarsförbund - uppräkning enligt överenskommelse (2% per år samt ytterligare 1,5% tillfälligt 2019; 503 tkr)

503

Effektiviseringsåtgärder 6 721 6 937 7 145 6 552

Summa Justeringar 0 2 496 -3 204 -2 061 -6 122

Preliminära budgetramar 2020 - 2023 -324 809 -322 313 -325 517 -327 578 -333 700

Nämndens förslag till ytterligare justeringar

BK

1-4 Bilaga nr

Södertörns Brandförsvarsförbund 1 2:01 -643 Återföring av tillfälliga medel för upphandling

och införande av systemstöd 2,3 2:02 -2 910 4 930 2 900 7 830 Ny tjänst civilt försvar 1 2:03

Ny tjänst trygghet och säkerhet 1 2:04 Digitalt verktyg EMBRACE och nattvandring

och bidrag till föreningen Grannstöd 1 2:05 Digitaliseringsfond, omvandla

investeringsmedel till driftmedel 2,3,4 2:06 -2 000 Tillfällig budgetförstärkning för Valnämnden

för riksdags- och kommunalval 2022 -2 970 2 970

Tillfälliga medel för demokratiinsatser i samband med riksdags- och kommunalval 2022

-1 430 1 430 Introduktion av nya ledamöter och

avtackning av avgående fullmäktige -1 000

Summa föreslagna justeringar -5 553 4 930 -1 500 11 230

Nämndens förslag till budgetramar

2020-2023 -324 809 -327 866 -326 140 -329 701 -324 593

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp

2) Effekter av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten

4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisnin

ng (RKR)

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten

4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4 1

År Månad

Beräknad start 2020 Januari

Driftkostnader för verksamheten Kostnader redovisas med minustecken (‐)

Kostnadstyp Delårseffekt (tkr) Helårseffekt (tkr) Antal årsarbetare

Personalkostnader

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten

4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4 2,3

År Månad

Beräknad start 2020 Januari

Driftkostnader för verksamheten Kostnader redovisas med minustecken (‐)

Kostnadstyp Delårseffekt (tkr) Helårseffekt (tkr) Antal årsarbetare

Personalkostnader

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten

4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4 1

År Månad

Beräknad start 2020 1

Driftkostnader för verksamheten Kostnader redovisas med minustecken (‐)

Kostnadstyp Delårseffekt (tkr) Helårseffekt (tkr) Antal årsarbetare

Personalkostnader ‐900

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten

4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4 1

År Månad

Beräknad start 2020 1

Driftkostnader för verksamheten Kostnader redovisas med minustecken (‐)

Kostnadstyp Delårseffekt (tkr) Helårseffekt (tkr) Antal årsarbetare

Personalkostnader ‐900

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten

4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4 1

År Månad

Beräknad start 2020 1

Driftkostnader för verksamheten Kostnader redovisas med minustecken (‐)

Kostnadstyp Delårseffekt (tkr) Helårseffekt (tkr) Antal årsarbetare

Personalkostnader

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten

4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4 2,3,4

År Månad

Beräknad start 2020 Januari

Driftkostnader för verksamheten Kostnader redovisas med minustecken (‐)

Kostnadstyp Delårseffekt (tkr) Helårseffekt (tkr) Antal årsarbetare

Personalkostnader