6 Ekonomi
6.2 Investeringsredovisning
Investeringsprojekt Budget 2016 Utfall 2016 Budgetavvikelse
2016 Begärd
ombudgetering Vatten- och
avloppsförsörjning 39 903 17 201 22 702 17 021
Överföringsledningar 45 500 3 586 41 914 23 268
Avfallshantering 14 095 7 260 6 835 6 854
Gata/Park 16 800 13 850 2 950 500
GCM-vägar 5 000 5 745 -745 0
Internservice 61 827 46 836 14 991 5 096
Summa 183 125 94 478 88 647 52 739
Analys
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget uppgår till totalt 183,1 mnkr i enlighet med beslut fattade av kommunfullmäktige gällande ursprunglig budget, ombudgeteringar samt utökad budget för nybyggnad av ÅVC, fuktrelaterade åtgärder, köksutrustning samt maskiner och fordon. Den totala budgeten är fördelad enligt följande; VA 39,9 mnkr,
överföringsledningar 45,5 mnkr, avfall 14,1 mnkr, gata/park 16,8 mnkr, GCM-vägar 5 mnkr samt internservice 61,8 mnkr.
Årets investeringsutfall uppgår till totalt 94,5 mnkr eller 52 % av budgeten. Utfallet innebär en budgetavvikelse om totalt 88,6 mnkr. Av årets kvarvarande medel finns behov att
ombudgetera totalt 52,7 mnkr.
Avvikelser förekommer främst gällande överföringsledningsprojekten där byggnationstakten inte följer ursprunglig plan. Inom övrig VA-verksamhet är projekten VA-ledning Solvik, Sjödal samt utmed Örbyvägen i Skene framflyttade. Projekten slamavvattning på och ombyggnation av Skene avloppsreningsverk kommer inte hellre att genomföras i enlighet med ursprunglig plan. Även ombyggnationen av ny återvinningscentral vid Skene skog är något försenad och beräknas inte färdigställd förrän i maj 2017.
Inom internservice har projektet om- och tillbyggnaden av Lyckeskolan inte genomförts. Ett nytt projekt är upplagt som avser nybyggnad av Lyckeskolan. Projekttotal för detta projekt är ännu inte fastställt. För projekten som avser lokalkompletteringar samt underhåll, både akut och planerat, är mer medel än budgeterat förbrukade då nya behov uppkommit under året.
Detaljerad investeringsredovisning
Vatten- och
avloppsförsörjning
Budget KfAck
Utfall Utfall Budget Avvikelse Ombud-geteras
Utbyggnad av nya anläggningar
13538 - Utbyggnad VA Vännåkra/Örby 8 200 0 0 500 500 0
13541 - Utb VA Hyssna 0 18 28 500 472 0
13542 - Utb VA UbbhultHägnen 24 900 775 275 500 225 0
13543 - Utb VA Solvik 14 000 1 129 892 4 000 3 108 3 108
13549 - Utb VA Sjödal 4 300 528 626 1 815 1 189 0
Ombyggnad av befintliga anläggningar
13535 - Ledningsrenovering Öxabäck 5 200 103 9 500 491 0
13548 - Förnyelse VA Gästgivareg 0 1 457 3 109 2 500 -609 0
13560 - Oml VA Kyrkogatan 0 145 33 400 367 0
13564 - Oml VA Örbyvägen, Skene 0 0 0 1 200 1 200 0
13566 - Flytt ledning rondell Gbg-kryss 0 1 547 109 0 -109 0
13567 - Sanering Kvarng. Skördegatan 0 0 188 500 312 0
13571 - Omb Örby VA-verk -Mangan 12 000 11 896 26 0 -26 0
13572 - Renovering Akvedukter 0 212 115 600 485 0
13574 - Backventil Spill LS 0 0 115 0 -115 0
13586 - VA-verk Mask & elinstallationer 0 0 0 200 200 0
13588 - Utbyte av pumpar 0 0 896 300 -596 0
13589 - Omb Fritsla vattenverk 0 0 1 106 1 000 -106 0
13590 - Säkrare vattenförsörjning 0 486 608 500 -108 0
13591 - Förnyelse VA-ledningar 0 0 2 681 3 000 319 0
13592 - Slamavvattning Skene ARV 16 000 946 2 709 15 054 12 345 12 345 13593 - Om- och tillbyggnad Skene
ARV 16 000 2 186 978 2 546 1 568 1 568
13596 - Samförläggn. VA Kinnah-Fritsla 0 3 857 0 300 300 0
13598 - Omb Skene VA-verk 0 87 1 805 400 -1 405 0
13500 - Ofördelad ram 0 0 0 88 88 0
Exploateringsinvesteringar
13510 - Anslutningsinv. Exploatering 0 0 540 500 -40 0
13511 - VA-inv i Exploateringsområden 0 0 355 3 000 2 645 0
Summa VA exklusive Övf 100 600 25 372 17 201 39 903 22 702 17 021
De största avvikelserna gäller projekten VA-utbyggnad till Solvik samt slamavvattning Skene reningsverk. Avvikelserna beror på att entreprenaderna inte kunnat startas under året enligt plan. Solviksprojektet blev försenat till följd av markfrågor samt försenade tillstånd. Årets ej förbrukade medel, totalt 3,1 mnkr, ombudgeteras till 2017. Slamavvattningsprojektet blev försenat till följd av en mycket komplicerad projektering och upphandling. Årets ej förbrukade medel, 12,3 mnkr, ombudgeteras till 2017. Även för projektet nytt ställverk på Skene ARV, 13593, ombudgeteras årets överskott till 2017, totalt 1,6 mnkr.
Etapp 1 i projektet VA-förnyelse Gästgivaregatan blev klart under året med gott resultat.
Etappen avser delen Marbogatan och projektet blev dyrare än vad som var budgeterat för året, på grund av större mängd massor än vad som antagits vid budgetering.
För att ta pumparna och borrhålen i drift inom projektet nytt reservvattenverk i Skene behövdes en väg byggas till brunnarna. Därför blev utgifterna för 2016 högre än budgeterat.
Vägen blev totalt 280 meter och meterkostnaden blev ca 5 000 kr vilket kan jämföras med en kortare stadsgata som kostar ca 20 000 kr per meter att bygga.
Projektet omläggning av VA längs Örbyvägen kunde inte startas på grund av att avtal
saknades för styrd borrning. Upphandlingen, som sker genom Lerums kommun, blev försenad men är nu klar.
Ett flertal andra projekt uppvisar mindre avvikelser till följd av senarelagd entreprenad. Skälen kan vara långa handläggningstider på tillståndsmyndigheter, markfrågor, otillräckliga interna resurser och större komplexitet i projekten än vad som har antagits vid budgetering.
Överföringsledningar
Budget Kf Utfall Ack Utfall Budget Avvikelse Ombud-geterasUtbyggnad av överföringsledningar
13701 - Öfl Skene-Berghem 14 200 167 16 200 184 0
13710 - Öfl Skene Skog-Hajomskrysset 8 500 8 582 78 0 -78 0
13711 - Öfl Hajomskrysset-Hyssna 21 400 22 386 232 0 -232 0
13712 - Öfl Sätila-Sjödal 38 495 6 995 962 20 000 19 038 19 038
13713 - Öfl inom Sätila tätort 12 100 4 533 243 100 -143 0
13714 - Öfl Sjödal-Ubbhult 19 230 1 969 396 11 000 10 604 0
13715 - Öfl Ubbhult-Hägnen 10 220 2 154 379 400 21 0
13716 - Öfl Hyssna-Sätila 35 775 687 793 1 100 307 0
13717 - Pumpstationer
Sätila/Ubbhult/Hä 10 900 1 410 214 4 800 4 586 0
13719 - Pumpstationer
Sätila/Blåsås/Alm 5 900 860 111 2 600 2 489 0
13720 - Tryckstegring Sätila/Hägnen 2 100 482 6 800 794 0
13721 - Tryckstegring Hyssna/Sätila 2 700 1 405 56 700 644 644
13722 - Ombyggnad VV Ubbhult 300 26 0 115 115 0
13723 - Ombyggnad ARV Sätila &
Hyssna 8 200 876 99 3 685 3 586 3 586
Summa överföringsledningar 190 020 52 532 3 586 45 500 41 914 23 268
Årets utfall för de två första etapperna avser framtagande av förvaltningshandlingar samt viss kvarvarande skadereglering. För dessa etapper återstår nu att driftsätta ledningarna.
En stor del av de som projekt som var planerade att byggas 2016-2017 är istället framflyttade till 2017-2018 och vissa delar färdigställs inte förrän 2019. Årets utfall är därmed lågt i
förhållande till budgeterade belopp. Vissa delar av årets återstående medel behöver ombudgeteras till 2017.
Under 2016 har entreprenadupphandlingen för återstående etapper genomförts. Utöver detta avser årets utfall projektering, miljötillstånd samt till viss del markförhandlingar.
För 2017 planeras byggnation av etappen mellan Sätila - Sjödal samt Ryda pumpstation, Hyssna pumpstation och mätstation och Torpets tryckstegringsstation. Etappen mellan Sjödal och Ubbhult och mellan Ubbhult-Hägnen kommer att påbörjas efter sommaren och
färdigställas 2018. När Hyssna pumpstation är klar driftsätts spillvattenledningen mellan Skene skog och Hyssna. Under 2017 kommer det även att utföras projektering, miljötillstånd samt markförhandlingar för kommande etapper.
Avfall
Budget KfAck
Utfall Utfall Budget Avvikelse Ombud-geteras Avfallsinvesteringar
13606 - Teknikhus för slamtömning 0 936 19 0 -19 0
13607 - Ny återvinningscentral 16 000 1 905 7 241 14 095 6 854 6 854
Summa avfallsinvesteringar 16 000 2 841 7 260 14 095 6 835 6 854 Projektet ny återvinningscentral startade under sommaren och har gått relativt planenligt.
Tyvärr visade sig stora mängder massor vara förorenade och man tvingades köra dessa till Sobacken och betala deponiskatt. Avvikelsen mot budget består i att projektet var tänkt att genomföras i sin helhet under året vilket inte har varit möjligt. Resterande medel begärs ombudgeterade då projektet beräknas klart till juni 2017.
Gata/Park
KfBudget Ack
Utfall Utfall Budget Avvikelse Ombud-geteras
Gator och parker
13301 - Mindre nyanläggning 0 0 413 500 87 0
13302 - Trygghetsskapande åtgärder 200 0 117 200 83 0
13303 - Utbyte av belysningsstolpar 0 0 446 500 54 0
13304 - Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder 0 0 53 200 147 0
13305 - Ökad TTT utanför centralorten 2 000 0 1 837 2 000 163 0
13306 - Gatuinv. i
exploateringsområden 0 0 0 1 000 1 000 0
13307 - Underhållsåtgärder gata 0 0 4 223 4 000 -223 0
13308 - Skredriskåtgärder Hedbo 0 332 113 3 400 3 287 500
13326 - Ny infart Varbergsv. till Nynäs 0 0 2 008 1 500 -508 0
13340 - Ökade parkinvesteringar 6 000 4 440 270 500 230 0
13354 - Omb. Skene centrum 0 0 177 200 23 0
13355 - Omb. Gästgivaregatan 0 71 5 0 -5 0
13357 - Skene stationsområde 0 532 4 172 2 600 -1 572 0
13358 - Omb. Kyrkogatan, Kinna 0 0 17 200 183 0
Summa gator och parker 8 200 5 375 13 850 16 800 2 950 500
Gång- cykel- och mopedvägar
13311 - GCM Solgårdsvägen 0 31 0 0 0 0
13317 - GCM Örby
skola/Hedängsvägen 0 3 795 3 230 1 600 -1 630 0
13371 - GCM Kyrkåsgatan, Skene 0 0 348 400 52 0
13373 - GCM Berghem-Skene 0 511 327 200 -127 0
13374 - GCM Stationsgatan, Kinna 0 6 0 0 0 0
13378 - GCM Hagmans-Fritsla 0 4 053 9 0 -9 0
13379 - GCM Järnvägsgatan, Skene 0 0 1 288 1 000 -288 0
13380 - GCM Fänag.-Randalsv, Sätila 0 0 544 800 256 0
13381 - GCM Mor Kerstins väg 0 0 0 500 500 0
13382 - GCM Nya Kinnavägen-MC
Donalds 0 0 0 500 500 0
Summa Gång- cykel- och
mopedvägar 0 8 396 5 745 5 000 -745 0
Summa totalt gata park och
GCM-vägar 8 200 13 771 19 595 21 800 2 205 500
Under året har 19,6 mnkr av totalt 21,8 mnkr förbrukats för investeringar i gator, parker och gång- och cykelbanor.
En stor avvikelse mot budget är projektet skredriskåtgärder i Hedbo. I projektet ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras eftersom en ansökan om vattenverksamhet ska skickas in till Mark- och miljödomstolen. På grund av nyligen ändrad lagstiftning måste ett antal naturinventeringar göras vilket fördröjer ansökan. Domstolens handläggningstid är lång så en entreprenad är inte aktuell förrän tidigast 2018. Projektet har visat sig betydligt mer komplicerat än vad som antogs vid projektstarten 2010. Med tanke på situationen så ombudgeteras 0,5 mnkr till 2017, för att täcka utgifter för MKB och ansökan om vattenverksamhet.
Projektet Skene stationsområde blev klart under året men uppvisar en avvikelse till följd av att upphandlingen gav en betydligt högre utgift än vad som var budgeterat. För
hållplatsåtgärderna erhålls ett investeringsbidrag från Västtrafik.
GCM-vägen genom Örby blev betydligt dyrare än budgeterat på grund av att projektet växte till att omfatta nya hållplatser, fiberdragning och vissa trafikinstallationer. Kommunen får investeringsbidrag om totalt 0,8 mnkr från Trafikverket och Västtrafik. Investeringsbidragen fördelas ut med samma takt som investeringen skrivs av och minskar därmed verksamhetens nettokostnad.
Internservice
Budget Kf Utfall Ack Utfall Budget Avvikelse Ombud-geterasLokaler initierade av hyresgäst
12125 - Lokalkompletteringar 0 0 3 449 1 000 -2 449 0
12135 - Mindre lokalåtgärder 0 0 1 013 1 000 -13 0
12219 - Ombyggnad Lyckeskolan 16 500 383 0 16 000 16 000 0
12240 - Utbyte varukylar 0 0 409 500 91 0
12250 - Nybyggnad elevboende RIG 24 000 22 955 504 1 045 541 541
12251 - Spontanidrottsplats Skene 1 000 0 1 140 1 000 -140 0
12248 - Nybyggnad brandstation,
Horred 8 000 437 7 553 7 736 183 0
12249 - Fuktrelaterade åtgärder 12 730 5 931 2 245 6 800 4 555 4 555
12252 - Ombyggnad Assbergs förskola 0 1 904 2 289 2 296 7 0
Summa lokaler initierade av hyresgäst 62 230 31 610 18 602 37 377 18 775 5 096 Övriga lokalåtgärder
12204 - Föräkringsåtgärder, larm och
säkerhetshöjande åtgärder 1 000 0 1 012 1 000 -12 0
12230 - Energiinvesteringar 4 000 0 4 132 4 000 -132 0
12191 - Akut underhåll byggnad 0 0 2 956 0 -2 956 0
12193 - Underhåll byggnad 0 0 5 886 5 500 -386 0
12194 - Underhåll tomt 0 0 2 846 2 500 -346 0
12195 - Underhåll installationer 0 0 2 687 2 000 -687 0
Summa Övriga lokalåtgärder 5 000 0 19 519 15 000 -4 519 0
Maskiner, fordon, inventarier
12115 - Inventarier/mätutrustning 0 0 37 0 -37 0
12126 - Städutrustning 0 0 71 250 179 0
12154 - Maskiner fastighetsskötsel 0 0 140 100 -40 0
12400 - Köksutrustning 0 0 1 702 2 500 798 0
13001 - Fordon och maskiner 0 0 6 723 6 600 -123 0
13003 - Miljötvätt Näs 0 1 054 42 0 -42 0
Summa maskiner, fordon, inventarier 0 1 054 8 714 9 450 736 0
Summa total internservice 67 230 32 664 46 836 61 827 14 991 5 096 Projekt 12125 - Lokalkompletteringar: Utgiften för ombyggnaden av särskolans lokaler i
Backagården Stommenskolan har medfört att anslaget om 1 mnkr har förbrukats och den totala utgiften för särskolans lokaler för 2016 har uppgått till 1,5 mnkr utfall. Utfallet omfattar också begärda åtgärder från kultur- och fritidsförvaltning gällande Tygrikeshallen för
omställning till fritidsgård. Säkerhetshöjande åtgärder i kommunhuset har utförts i samverkan med MSB för totalt 0,25 mnkr. Investeringsbidrag har erhållits för 50 % av den totala utgiften.
Totalt medför dessa ombyggnationer ett överskridande av anslaget med drygt 2,4 mnkr.
Projekt 12153 - Mindre lokalåtgärder: Åtgärder har utförts avseende Stommenskolans skolgård som är i stort behov av förändringar både för den nya Särskolan och för
skolverksamheten i övrigt. Barnen har engagerats och deltagit i planeringen av gården. I övrigt sker åtgärder ur säkerhets och underhållsperspektiv på ett flertal av skolorna och förskolorna.
Projekt 12219 - Om och tillbyggnad av Lyckeskolan: Projektet är avslutat och nedlagda kostnader är nedskrivna. Nedskrivningen belastar kommunstyrelsens budget 2016.
Projekt 12240 - Kylenheter byts kontinuerligt under året efter ålder och funktionsproblem, årets utfall är något lägre än budget.
Projekt 12250 - Elevboende RIG är färdigställt men slutreglering med entreprenören pågår. Då entreprenören redovisat tillkommande arbeten och färdigställt besiktningsanmärkningarna kommer uppgörelse att träffas. En bedömning i nuläget påvisar att budgeten för projektet kommer att överskridas med ca 0,8-1,5 mnkr.
Projekt 12251: Spontanidrottsplatsen i Kyrkparken Skene har genomförts enligt tidplan och invigdes på sommarfredagen i Skene den 29 juli. Projektets budget har överskridits med drygt 0,1 mnkr.
Projekt 12248: Nybyggnad av brandstation i Horred är färdigställd och verksamheten pågår sedan juni månad. Projektet slutredovisas i samband med årsredovisningen. Projektets utgifter hamnar i nivå med budget.
Projekt 12249 - Fuktrelaterade åtgärder: Arbeten i Sjöbyskolan är färdigställda. Fortsatta arbeten med Stommenskolans huvudbyggnad påbörjas under januari månad 2017. Täthets- och takfotsarbeten kommer att utföras i likhet med tidigare genomförda åtgärder på
gymnastikbyggnaden.
Projekt 12252 - Ombyggnad av Assbergs förskola med anledning av vattenskada. Planerade ombyggnadsarbeten är i princip klara.
Projekt 12204: Försäkringsåtgärder, larm mm. följer årets plan. Bland annat har
kameraövervakning installerats på Ängskolan under våren. Larminstallationer och utbyte av låssystem har utförts på ett flertal fastigheter såsom Örbyskolan, Fritslaskolan, Kinnaborg.
Projekt 12230: Energiinvesteringar. Utbyte av direktverkande el som konverteras till vattenburen värme med stöd av värmepumpinstallation har utförts i Hyssna förskola. Även Tygrikeshallen har konverterats till vattenburen värme och förses med fjärrvärme. Solceller har installerats på Smedjans förskola i Hyssna. Kunskapens Hus har försetts med ny styr- och reglerinstallation och ventilationsspjäll för minskad energiåtgång. Helt ny
ventilationsanläggning har installerats i Ängshallen. På ett flertal objekt byts
ventilationsaggregat för minskad energiåtgång. Budgeten har överskridits marginellt.
Projekt 12191 - Akut underhåll byggnad: Vid Sätilaskolan och Kinnaborg har akuta
fuktrelaterade problem uppstått då vatten trängt in i ytterväggarna, detta har krävt stora insatser genom i princip helt utbyte av väggarna. Årets utgifter för dessa åtgärder uppgick totalt till 1,4 mnkr. För Kinnaborg 0,8 mnkr och för Sätilaskolan 0,6 mnkr.
Projekt 12194 - Underhåll tomt: Årets arbeten har följt planerade åtgärder med underhållsarbeten på skolgårdar och förskolor. Underhåll har främst utförts på
Stommenskolan, Habygårdens förskola, Kungabergs IP, Sätilaskolan och Stommens förskola.
Projekt 12195 - Underhåll installationer: Årets utfall avser bland annat utbyte av duschanläggningar i Kungaberg och Strömskolan, utbyte av ventilationsanläggningen i Ängshallen samt utbyte av styr- och reglerinstallationer och fastighetsautomation enligt plan på bland annat Kunskapens Hus, Ängskolan och Assbergs förskola.
Projekt 12115 - Inköp inventarier avser inköp av laddare till el-bilar i kommunens garage.
Projekt 12154 - Maskiner fastighetsskötsel - Inköp har gjort av en automatisk gräsklippare för en fotbollsplan.
Projekt 13003 - Miljötvätt Näs: Projektet färdigställdes 2015. Årets utfall avser enbart slutredovisning av de sista fakturorna.
Projekt 12126 - Städutrustning: Utfallet är endast 70 tkr av en budget på 250 tkr. Behovet av mindre och enklare städmaskiner har ökat och kostnaden för dessa återfinns i driftsbudgeten.
Projekt 12400 - Köksutrustning: Under 2016 har Lindängs kök renoverats. Årets utfall är 0,8 mnkr lägre än budget och beror på försenade fakturor från HBV. Dessa bokförs istället på 2017. Investeringsbehovet under 2017 kommer därmed att också vara i behov av en utökning för att möta upp kostnader för Lindäng. Kostverksamheten ser också ett utökat behov av investeringar för nedkylningsskåp/blastchillers under 2017. Dessa skåp skall aktivt bidra till att möta upp krav för en god livsmedelssäkerhet i kombination med förbättringar avseende
minskat matsvinn. Totalt behöver ca 2,8 mnkr investeras i köksutrustning 2017. Enligt plan uppgår investeringsramen till 1,5 mnkr och ytterligare 1,3 mnkr behöver därför avsättas till
Projekt 13001 - Inköp fordon och maskiner. Då flera fordon och maskiner har blivit gamla och slitna finns ett uppdämt behov av investeringar för att kunna behålla kvalitet och service samt upprätthålla en säker arbetsmiljö. Under året har därför ett större belopp än vad som är normalt lagts på dessa investeringar. De största posterna var en flaklastbil (1,7 mnkr), en liftbil (1,5 mnkr) och en hjullastare (1,6 mnkr). Även 2017 finns ett stort behov av
nyinvesteringar, bland annat en ny hjullastare till återvinningscentralen och en rörnätsbuss.
Totalt behöver ca 5,5 mnkr investeras i fordon och maskiner inom gata/park, VA och Avfall under 2017. Enligt plan uppgår investeringsramen till 1,3 mnkr och ytterligare 4,2 mnkr behöver därför avsättas till denna ram.