35
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
Gata
Tidigare beslutade projekt (inte nödvändigtvis pågående)
# Investeringsbenämning EIRA Beslutad
Budget total Prognos total
(summa höger) Utförandefas Utfall tom
2013 Plan/prognos
2014 Plan/prognos 2015+
8G Stadsskogsg (gata A)* E 52 689 52 888 0501-1406 51 888 1 000
5G Kv. Ljuset, Bron A 7 800 7 197 1208-1512 3 297 0 3 900
44G Utbyte gatunamnskylt R 1 300 1 123 1205-1412 623 500
TN2011 Skredriskåtgärder Säveån A 2 500 2 500 1409-1410 0 2 500
Summa 64 289 63 708 55 808 4 000 3 900
* Plan 2014 är det sista som belastar den skattefinansierade gatan. Resterande summor belastar projektet Stadsskogen.
Sammanställning projekt att besluta
# Investeringsbenämning EIRA Budget total Utförandefas Projektering tom 2013
Budget 2014 Budget 2015+
1G Arbetsprogram ospec 2014 R 4 500 1401-1412 0 4 500
26G Bro G:a Vänersborgsväg R 14 000 1412-1512 0 50 13 950
32G Åtg m skredrisk övr 2014 A 55 1401-1412 0 55
35G Tillg stad inv & åtgärd 2014 A 1 000 1401-1412 0 1 000
37G Åtg säkra skolv 2014 A 100 1401-1412 0 100
39G Gatubelysn vägfören 2014 A 400 1401-1412 0 400
40G Invest p g a dagvattenplan 2014 A 1 000 1401-1412 0 1 000
43G Bulleråtgärder 2014 A 500 1401-1412 0 500
45G Asfaltbel 5-10 år 2014 R 2 000 1401-1412 0 2 000
46G Asfaltbel 11-30 år 2014 R 2 000 1401-1412 0 2 000
47G Bilar maskiner 2014 R 1 000 1401-1412 0 1 000
23G Cykelparkeringar 2014 A 200 1401-1412 0 200
Summa 26 755 0 12 805 13 950
36
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
* Vilka kvalitetsaspekter finns att ta hänsyn till vid sidan om den ekonomiska kalkylen, bör beskrivas i samband med kort beskrivning
** Konsekvensbeskrivning om projekten inte utförs, här kan även alternativ till investeringen beskrivas.
*** En investering kan ha flera mål. I vår version av metoden utgår vi från det mest framträdande målet, dvs. det mål som föranleder investeringens genomförande och utifrån det klassificera investeringen.
**** Enligt nya redovisningsrekommendationer skrivs inte den del som inte förstörs inte av. I det här exemplet skrivs alltså inte bärlagret av.
***** Det här beräknas av ekonom utifrån ovanstående uppskattade faktorer: grovkalkyl, avskrivning och utförandefas. Observera att nya redovisningsprinciper används på de projekt som budgeteras att påbörjas 2013 enligt dessa anvisningar där en stor del av utgifterna inte skrivs av överhuvudtaget (exv. Bärlager).
Detaljer ej beslutade projekt
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
Ospecificerade projekt och gatubyggnation i samband med VA-saneringar. Detta projekt är årligen återkommande med ungefär samma belopp.
De VA-projekt som är planerade under 2014 ligger huvudsakligen i Sollebrunn vilket innebär att andelen gatuinvesteringar i samband med dessa blir väldigt låga eller helt uteblir då kommunen inte är
väghållare.
Inventering och tidigareläggning av rena gatuprojekt pågår.
GC-väg Sjövägen – Maxi i samband med byggnation av dagvattendammar Norra Fiskaregatan
Att inte utföra gatuunderhåll i samband med att VA-avdelningen utför underhåll på sina ledningar är inte ekonomiskt försvarbart, detta trots att gata eventuellt är tvungen att utföra åtgärder tidigare än beräknat.
R2 (A2,A3) 4 500 tkr 33 år
(100 %) 265 tkr (för ett
års utgifter) Oftast leder detta till lägre drift- och underhållskostnader.
Nej
Finkalkyler successivt Namn
1G Arbetsprogram Gata jan 2014 - dec
2014 10
2014: 50 tkr 2015: 13950 tkr.
Befintliga brons prestanda är för låg och dess tekniska livslängd har passerats. Besiktning och beslut om eventuella restriktioner 2014.
Samordnas med projekt 20.
Begränsad framkomlighet, eventuell förbjuden biltrafik på grund av restriktioner på axeltryck och totalvikt.
R2, A1 14 000 tkr 25 år
(100 %) 900 tkr 20 tkr. Mycket låg driftkostnad initialt sedan ökande upp till reinvestering efter 25 år.
Ja Namn
26 G Bro, Gamla
Vänersborgsvägen dec 2014 – dec
2015 10
37
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
****
Årlig kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
****
Årlig kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
Åtgärder föranledda av iakttagelser, skredriskinventeringar och fördjupade stabilitetsutredningar.
Exempelvis. Erosionsskydd, Inrättande av "mothåll" i form av tryckbankar. Inköp och lagerhållning av materiel för åtgärder mot översvämning och höga flöden.
Risk för framtida översvämningar och skred vilkas följder inte i dag inte fullt kan överblickas. Dessa kan förutom direkta skador på liv och egendom orsaka uppdämning av vattendrag som i sin tur kan ge direkta översvämningsskador samt sekundärskador såsom erosion och
ytterligare skred.
A2 55 tkr 33 år (100 %) 3 tkr 0 tkr Nej
Namn
32 G Åtgärder mot skredrisk övrigt.
Maj 2014 - okt 2014
1
2014-2016: 1000 tkr/år
Tillgänglighetsanpassning enligt plan och inventeringar i samband med anpassning till FÖP.
Exempelvis: Stråk av hällar i stadskärnan, taktila plattor utanför stadskärnan, anpassning av tillträdesvägar till busshållplatser samt tillgänglighetsanpassning av korsningar i samband med ombyggnad av gator.
Svårare, till och med omöjligt i vissa situationer, för personer med funktionshinder att nå sina målpunkter. Åtgärderna gör även tillvaron enklare för andra grupper, exempelvis personer med barnvagnar eller rullande resväskor slipper tunga lyft.
A2 1000 tkr 33 år
(100 %) 58 tkr Oförändrat Nej
Finkalkyl kr./m stråk (trottoar) finns.
Namn
35 G Tillgänglighet staden,
inventering och åtgärder jan 2014 – dec
2016 5
Inventering (enkät) utförd. Sammanställning av svar pågår.
Åtgärdsprogram tas fram under december och kostnadsberäknas.
Exempel:
Upphöjning av cykel och gångpassager. Montering av räcken för separering av trafikslag och som farthinder på GC-vägar. Siktröjning av vegetation. Linjemålning för utmärkning av passager. Mindre åtgärder på GC-nätet såsom breddning och komplettering av kortare
sträckor(felande länkar)
Mindre säkra skolvägar. Konflikter mellan bilar och oskyddade trafikanter. "Inbjudan" till att medvetet välja en farligare väg på grund av lättja.
A2 100 tkr 33 år
Skolvägar Jan 2014 – dec
2014 1
Utbyte till miljövänligare och energieffektivare ljuskällor samt kabelbyte på belysningsanläggningar i områden där Bjärke Energi är ledningsägare.
Sämre kvalitet i och mindre energieffektiv gatubelysning i de norra kommundelarna.
A3 400 tkr 33 år
(100 %) 24 tkr Minskad Nej
Utbyte löpande 400 tkr.
/år Namn
39 G Gatubelysning
Vägföreningar Jan 2014 – dec
2014 1, 11, 12
38
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
Åtgärder enligt åtgärdsplan i samverkan med VA-avdelningen exempel. Dagvattendammar, Linnevi, Norra Fiskaregatan, Ingared.
Montering av filter i dagvattenbrunnar.
Mera ”obehandlat” och förorenat dagvatten ut i våra vattendrag med större miljöbelastning som följd.
Negativ påverkan på flora och fauna.
A3 1 000 tkr 33 år
(100 %) 88 tkr/år 10 tkr. Huvudsakligen utbyte av filter i rännstensbrunnar.
Nej/ja
Finkalkyl för åtgärder 2013 framtagen.
Namn
40 G Investeringar på grund av
dagvattenplan Jan 2014 – dec
2014 11
Åtgärder efter inventering och åtgärdsplan.
Skapande av ”tysta” zoner.
Beror på vilka ansökningar som inkommer.
Bullerstörningar i bostäder samt natur och rekreationsområden.
Negativ påverkan på människor och djur i form av stress.
500 tkr Namn
43 G Bulleråtgärder Jan 2014 – dec
2014 11, lagkrav
Enligt beläggningsplan framtagen till 2021
Revideras årligen. Kapitalförstörelse i form av en
uppbyggd underhållsskuld som gör att underhållskostnaderna per kvm snabbt ökar.
R2 2 000 tkr 10 år ( 100 %) 430 tkr Oförändrat Nej
Finkalkyl i samband med bestämning av slutlig Omfattning.
Namn
45 G Asfaltbeläggningar
Beläggningscykel 5-10 år 2014 10, 11
Enligt beläggningsplan framtagen till 2021
Revideras årligen. Kapitalförstörelse i form av en
uppbyggd underhållsskuld som gör att underhållskostnaderna per kvm snabbt ökar.
R2 2 000 tkr 20 år ( 100 %) 158 tkr Oförändrat Nej
Finkalkyl i samband med bestämning av slutlig Omfattning.
Namn
46 G Asfaltbeläggningar
Beläggningscykel 11-30år 2014 10, 11
39
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
****
Årlig kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
****
Revideras enligt åtagande 2014. Närmast står utbyte av våra jeepar som sedan några år tillbaka har uppnått sin tekniska livslängd och nu lever på "övertid" och börjar bli dyra att "hålla igång". Anledningen till att de inte redan har ersatts är att det inte ha funnits något bra alternativ med den flexibilitet som dessa fordon kan erbjuda utan att fordonen blir onödigt stora och "klumpiga". Vi har nu under en tid testat ett nytt fordon, Toyota Dyna, som ser ut att kunna uppfylla dessa krav och faller denna test bra ut så kommer utbytet att påbörjas redan detta år.
Ökat underhållsbehov på maskinpark. Svårighet att upprätthålla servicenivån på vårt drift och underhållsåtagande.
R2 1 000 tkr 7 år (100%) 170 tkr Lägre
reparationskostnader vid utbyte till nyare maskiner
Nej Namn
47 G Bilar och maskiner 2014 12
Hitta lämpliga platser för flera cykelparkeringar, både helt nya och
"gamla" som kan utökas. I första hand i stadskärnan men även i anslutning till andra allmänna målpunkter såsom parker, badplatser och andra rekreationsområden. Vi samordnar även tillsammans med Västtrafik cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikknutpunkter.
Svårighet för cyklister att kunna
"parkera" sitt fordon nära målpunkten vilket är viktigt för incitamentet att cykla i stället för att använda bilen.
R2 250 tkr 33 år 20 Nej
Namn
23 G Cykelparkeringar 2014 2014 12
Framtida investeringar, ej att besluta om i detta dokument
# Investeringsbenämning EIRA Budget total
2015 +
Utförandefas
GC-bana Vänersborgsv.-Nolbyplan A 6001501-1512
Summa 600
40
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
Park & Natur
Tidigare beslutade projekt (inte nödvändigtvis pågående)
# Investeringsbenämning EIRA Beslutad Budget total
5 PN Information om och i parker A 240 240 1305-1512 0 150 90
6 PN Hundlekplatser 2013/2014 A 100 100 1201-1512 0 50 50
14 PN Hjortmarka naturreservat A 1 400 919 1101-1412 819 100
15 PN Uppgradering Gerdskastigen A 500 300 1305-1405 0 300
Summa 2 240 1 559 819 600 140
Sammanställning projekt att besluta
# Investeringsbenämning EIRA Budget total Utförandefas Projektering tom 2013
Budget 2014 Budget 2015+
1 PN Ospecificerat arbetsprogram park 2014
R 250 2014 0 250
2 PN Fasta sittplatser 2014 R 150 2014 0 150
3 PN Lekplatser upprustning 2014 R 600 2014 0 600
12 PN Ospecificerat arbetsprogram natur 2014
R 100 2014 0 100
16 PN Ospecificerade bilar och maskiner 2014
A 400 2014 0 400
17 PN Förädling parkytor enligt parkplan 2014-2018
A 1 400 2014-2018 0 200 1 200
18 PN Insatser enligt trädplan 2014-2018
A 1 200 2014-2018 0 200 1 000
Summa 4 100 0 1 900 2 200
41
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
* Vilka kvalitetsaspekter finns att ta hänsyn till vid sidan om den ekonomiska kalkylen, bör beskrivas i samband med kort beskrivning
** Konsekvensbeskrivning om projekten inte utförs, här kan även alternativ till investeringen beskrivas.
*** En investering kan ha flera mål. I vår version av metoden utgår vi från det mest framträdande målet, dvs. det mål som föranleder investeringens genomförande och utifrån det klassificera investeringen.
**** Enligt nya redovisningsrekommendationer skrivs inte den del som inte förstörs inte av. I det här exemplet skrivs alltså inte bärlagret av.
***** Det här beräknas av ekonom utifrån ovanstående uppskattade faktorer: grovkalkyl, avskrivning och utförandefas. Observera att nya redovisningsprinciper används på de projekt som budgeteras att påbörjas 2013 enligt dessa anvisningar där en stor del av utgifterna inte skrivs av överhuvudtaget (exv. Bärlager).
Detaljer ej beslutade projekt
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
Ospecificerat arbetsprogram som avser mindre projekt som uppstår under året och som inte kan förutses.
Årligt återkommande investering.
Utan dessa pengar har vi ingen beredskap att lösa saker som dyker upp under året, som är av akut karaktär eller mindre projekt som ibland kan göras i samband med andra akuta åtgärder.
R1 250 tkr 10 år 32 tkr ingen nej
Namn 1 PN Ospecificerat
arbetsprogram park 2014 1, 5
Byter kontinuerligt ut sittplatser samt kompletterar där så bedöms nödvändigt. I första hand investeras i fasta sittplatser. Årligt återkommande investering.
Dessa pengar förbättrar
tillgängligheten till sittplatser som det finns stor efterfrågan på. Utan dessa blir det varken någon upprustning eller utökning av sittplatser.
R1 150 tkr 10 år 19 tkr Inte mer än att det
klaras inom ram. Nej Namn
2 PN Fasta sittplatser 2014 1, 5
42
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
Totalupprustning av 1-2 lekplatser samt komplettering och tillgänglighetsanpassning av befintliga lekplatser. Årligt återkommande investering.
Om vi inte har pengar för upprustning halkar vi efter i det löpande arbetet att årligen totalupprusta någon eller några lekplatser. Det finns då inte heller utrymme att fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa lekplatser i någon del. Finns inte dessa medel finns en uppenbar risk att vi inte kan hålla lagstadgad säkerhetsstandard.
R1, R2 600 tkr 15 år 56 tkr per år i ökade kapitalkostnader
Ingen Nej
Namn
3 PN Lekplatser upprustning 2014 1, 5
Ospecificerade insatser inom naturområden. Avser mindre projekt som uppstår under året och som inte kan förutses. Årligt återkommande investering.
Utan dessa pengar har vi ingen beredskap att lösa saker som dyker upp under året, som är av akut karaktär eller mindre projekt som ibland kan göras i samband med andra akuta åtgärder.
R1 100 tkr 10 år 13 tkr per år ingen nej
Namn 12 PN Ospecificerat
arbetsprogram natur
2014 1, 5
Innehåller nödvändiga investeringar för att i första hand byta ut befintlig maskinpark, enligt upprättad återanskaffningsplan (arbetsmaterial som uppdateras årligen). Idag har vi en fordon- och maskinpark som håller hög kvalitet både ur en arbetsmiljö- och miljösynvinkel. Årligt återkommande investering.
planerat äskande framöver:
2015 - 100 tkr 2016 - 100 tkr 2017 -500 tkr
Förändring beror på ingen Parkdrift 2015 och framåt.
Om vi inte får återinvestera bilar och maskiner enligt återanskaffningsplan försämrar vi den kvalitet vi har, samt att gamla maskiner som börjar gå sönder kan stanna upp driften.
R 400 tkr 7 år 69 tkr Inga större nej
Namn
16 PN Ospecificerade bilar och
maskiner 2014 1, 5
43
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
I den parkplan som antogs av TN 2012 föreslås förbättringsåtgärder för att upprätthålla eller förbättra statusen på kommunens många fina parker.
Genom årliga insatser kommer parkplanens intentioner att genomföras i små etapper.
Genomförs inga insatser kommer några av våra parker att framstå som mindre attraktiva och i något fall uppfattas som förfallen eller misskött.
A 1400 tkr 20 år 100 tkr per år ingen nej
Namn
17 PN Förädling parkytor enligt
parkplan 2014-2016 1, 5
I den antagna trädplanen finns förslag på uppgradering och komplettering av park och gatuträd. Investeringen avser att i första hand upprätthålla statusen för våra parkträd och i något fall kompletterande plantering som ökar attraktiviteten för staden.
På sikt innebär utebliven investering en utarmning av den gröna miljön i stadsmiljön, vilket innebär att målbilden för våra park- och gatuträd inte nås. Exempelvis kan inte befintliga alléer behållas och parkområden upplevs mindre attraktiva.
A 1200 20 år 80 tkr per år ingen nej
Namn
18 PN 2014-2016 1, 5
44
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
Avfall
Tidigare beslutade projekt (inte nödvändigtvis pågående)
# Investeringsbenämning EIRA Beslutad Budget total
Prognos total (summa höger)
Utförandefa s
Utfall tom 2013
Plan 2014 Plan 2015+
4A Projekt FNI + Fordon inkl.
miljöbränsle (4-fack)
A 48 305 40 640 1301-1512 16 480 14 360 9 800
7A Avslutning gamla deponier = Mariedal
A 17 000 12 791 0901-1412 10 791 2 000
2A Bälinge personalbyggnad förbättring
A 2 000 2 092 1308-1412 1 092 1 000
Summa 67 305 55 523 28 363 17 360 9 800
Sammanställning projekt att besluta
# Investeringsbenämning EIRA Budget total Utförandefas Projektering tom 2013
Budget 2014 Budget 2015+
3A Driftsinvesteringar, kärl, maskiner mm
R 650 1401-1412 650
8A Avslutning Gamla Deponier, Mjölsered
A 12 500 1412-1912 120 50 12 330
10A Fordon inkl. miljöbränsle R 2 500 1401-1412 2 500
Summa 15 650 120 3 200 12 330
45
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
* Vilka kvalitetsaspekter finns att ta hänsyn till vid sidan om den ekonomiska kalkylen, bör beskrivas i samband med kort beskrivning
** Konsekvensbeskrivning om projekten inte utförs, här kan även alternativ till investeringen beskrivas.
*** En investering kan ha flera mål. I vår version av metoden utgår vi från det mest framträdande målet, dvs. det mål som föranleder investeringens genomförande och utifrån det klassificera investeringen.
**** Enligt nya redovisningsrekommendationer skrivs inte den del som inte förstörs inte av. I det här exemplet skrivs alltså inte bärlagret av.
***** Det här beräknas av ekonom utifrån ovanstående uppskattade faktorer: grovkalkyl, avskrivning och utförandefas. Observera att nya redovisningsprinciper används på de projekt som budgeteras att påbörjas 2013 enligt dessa anvisningar där en stor del av utgifterna inte skrivs av överhuvudtaget (exv. Bärlager).
Detaljer ej beslutade projekt
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Namn
A8 Avslutning gamla
deponier 2014-2019 #11 Under 2013 kommer arbetet med Mjölsered startas upp.
Sluttäckningsarbetet med avslutningen av Mjölsered beräknas pågå mellan
2014 - ca 2019.
Myndighetsbeslut kan påverka utförandet och omfattning.
Anläggning skall enligt lagstiftning ha ett tillräckligt omgivningsskydd.
Idag saknas tillfredsställande täckning på anläggning samt ett relevant kontrollprogram.
Om sluttäckningen uteblir så kan miljösanktionsavgift utdömmas.
A3 Årliga driftsinvesteringar 2014 #11 Uttjänta kärl, maskiner och containrar behöver bytas och nya kärl för
nya abonnenter behöver köpas in kontinuerligt. Detta är en återkommande investering.
Utrustning för att klara vårt huvuduppdrag.
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
****
Årlig kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
Inköp av bilar görs enligt fordonsplan och gällande miljökrav. Bilar är ett måste för att klara vårt huvuduppdrag
R2 2 500 tkr 7 år 366 tkr Ja Nej
Saknas Namn
A10 Fordon inkl. Miljöbränsle 2014 #11
47
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
VA
Tidigare beslutade projekt (inte nödvändigtvis pågående)
# Investeringsbenämning EIRA Beslutad Budget total
Prognos total (summa höger)
Utförandefas Utfall tom 2013
Plan 2014 Plan 2015+
VA 1 ARV Nolhaga kväverening A 15 500 15 500 1201-1403 14 096 1 404
VA 3 VV och ARV
klimatförebyggande åtgärder A 3 800 3 800 1401-1412 0 3 800
VA 10 ARV Sollebrunn , ombyggnad av ventilation och
energieffektivisering
A 650 650 1401-1412 0 650
OmvO Överföringsledning Lövekulle-Simmenäs
E 6 900 6 440 1401-1412 440 6 000
OmvO Huvudledning VV Sundet E 12 200 853 1401-1412 853 0 13 950
OmvO Huvudledning Ingared-Norsesund
E 3 900 9 832 1401-1412 4 332 5 500
OmvO Utbyggnad inom Sundetområdet
E 1 800 792 1401-1412 792 0 5 600
OmvO Utbyggnad inom Simmenäsområdet
E 4 650 4 508 1401-1412 508 4 000 4 475
Tillägg Tryckavloppsledning
VV-Hemvägen E 20 000 18 956 1305-1406 15 556 3 400
ExplO Norra Stadsskogen E 2 000 1 114 1301-1402 1 114 0 3 586
Summa 71 400 62 445 37 691 24 754 27 611
Observera att flera prognoser är större än budgeterat.
Omvandlingsområdena som betecknas OmvO är expansionsinvesteringar och ligger normalt sett inte på tekniskas investeringsbudget, men eftersom dessa beslutades om innan alingsås kommun tog beslut om ny fördelningsmodell ligger de kvar och belastar investeringsutrymmet.
48
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
Sammanställning projekt att besluta
# Investeringsbenämning EIRA Budget total Utförandefas Projektering tom 2013
Budget 2014 Budget 2015+
VA 4 Investeringar i samband med ledningsunderhåll
R 6 500 1401-1412 6 500
VA 5 Åtgärder för rening av dagvatten
A 1 000 1401-1412 1 000
VA 7 ARV Nolhaga,ombygg/ny rötkammare
R 11 000 1401-1512 118 400 10 482
VA 8 ARV Nolhaga datorisering verk
& pumpstationer
A 9 000 1401-1612 428 1 000 7 572
VA 9 VV Hjälmared data, yttre anläggningar
R 1 000 1401-1612 189 250 561
VA 11 Reservkraft på ARV Nolhaga &
Sollebrunn samt pumpstationer
A 1 300 1401-1512 650 650
VA 12 Reservkraft VV Sollebrunn A 300 1401-1412 300
VA 13 Diverse ledningsarbeten R 700 1401-1412 700
VA 14 ARV Nolhaga-
mottagningsanläggning för slam på ledningsnätet
A 2 000 1401-1512 300 1 700
VA 15 ARV Nolhaga-ombyggnad av personalutrymme
R 800 1401-1412 800
Summa 33 600 735 11 900 20 965
49
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
* Vilka kvalitetsaspekter finns att ta hänsyn till vid sidan om den ekonomiska kalkylen, bör beskrivas i samband med kort beskrivning
** Konsekvensbeskrivning om projekten inte utförs, här kan även alternativ till investeringen beskrivas.
*** En investering kan ha flera mål. I vår version av metoden utgår vi från det mest framträdande målet, dvs. det mål som föranleder investeringens genomförande och utifrån det klassificera investeringen.
**** Enligt nya redovisningsrekommendationer skrivs inte den del som inte förstörs inte av. I det här exemplet skrivs alltså inte bärlagret av.
***** Det här beräknas av ekonom utifrån ovanstående uppskattade faktorer: grovkalkyl, avskrivning och utförandefas. Observera att nya redovisningsprinciper används på de projekt som budgeteras att påbörjas 2013 enligt dessa anvisningar där en stor del av utgifterna inte skrivs av överhuvudtaget (exv. Bärlager).
Detaljer ej beslutade projekt
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Namn
VA 4 Investering i samband med
ledningsunderhåll 2014 10
Utbyggnad av dagvatten-anläggningar enligt VA-strategin och åtgärdsplan för dagvatten.
Samarbetsprojekt med Gatuavdelningen. Detta projekt hanteras som ett årligt arbetsprogram där nya medel beslutas om varje år.
Om inte projekten inte genomförs innebär detta fortsatt negativ miljöpåverkan av sjöar och vattendrag, vilket inte är linje med den politiskt beslutade VA-strategin.
A 1 000 tkr / år 30 år 93 tkr 200 tkr / år Ja, för varje anläggning.
Namn
VA 5 Åtgärder för rening av
dagvatten 2014
Reinvesteringar i samband med underhåll på ledningsnätet. Detta projekt hanteras som ett årligt arbetsprogram där nya medel beslutas om varje år.
Driftproblem och nedsatt funktion i ledningsnätet. Om inte åtgärder enligt åtgärdsplan genomförs kommer ledningsnätet att försämras.
I förlängningen innebär detta ett kraftigt ökat underhåll i framtiden.
R 6 500 tkr / år 50 år 316 tkr minskar Ja, består av olika
delprojekt. Detaljkalkyl utförs löpande.
50
Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
kapitalkostnad
*****
Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl
# Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning**
Klass*** Grovkalkyl Avskrivning
**** Årlig
**** Årlig