Summa 220,7 210,2 210,2 -99,0 -81,6 -81,6
011 Kommunal information
Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för information. Detta inbegriper skyldighet att samråda med brukarna av kommunens tjänster, samt att ge kunskap om rättigheter och skyldigheter.
Kommunikationen mellan kommunledning, chefer, anställda och personalorganisationer är av avgörande bety-delse för motivation och personligt engagemang hos de anställda. Verksam intern information ökar kompeten-sen och bidrar till ett bra resultat. Effektiv information är ett ovärderligt stöd i kommunens förändringsarbete eftersom förståelsen för de politiska mål som beslutas av kommunfullmäktige ökar.
Kommunens hemsida framstår som allt mer betydelsefull och användbar.
03 Allmän kommunadministration
Ekonomi Kostnader Intäkter
Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget
2011 2012 2013 2011 2012 2013
031 Kommunkansli 4 049,2 5 112,7 4 757,5 -1 077,9 -928,2 -664,9
033 Utvecklingskontor 6 419,2 5 011,2 4 700,6 -665,1 -456,8 -337,2
331 Infrastrukturkansli 473,5 377,7 596,9 -473,4 -377,7 -596,9
Summa 10 941,9 10 501,6 10 055,0 -2 216,4 -1 762,7 -1 599,0
031 Kommunkansli
Verksamhetsbeskrivning
Kommunkansliet, som är ett serviceorgan till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, tillhandahåller service och sakkunskap till kommunens förtroendemän, Hultsfreds Kommunala Industri AB, övriga förvaltningar och allmänheten.
Kansliet svarar för sekreterarskap och ärendeberedning för kommunfullmäktige och dess valberedning, kommunstyrelsen och dess utskott, valnämnden, tillgänglighetsrådet, samt tillfälliga kommittéer och utredningar och yttranden. Vidare ansvarar kansliet för kommunstyrelsens dokumenthantering, kommunens centrala arkiv, föreningsarkiv, alkohollagstillstånd inklusive tillsyn, tillsyn av öl- och tobaksförsäljning. Efter en organisationsförändring ligger tjänsten som alkoholhandläggare under socialnämnden. Kansliet deltar i beredskaps- och civilförsvarsfrågor.
Oskarshamns och Högsby kommuner köper alkohollagshandläggning av kommunen, omfattande 50 respektive 10 procent av en tjänst. Juristtjänst motsvarande 40 procent av en tjänst köps av Vimmerby kommun.
Verksamhetsförändring
Fr.o.m 2013 flyttas tjänsten alkoholhandläggare till socialnämnden. Kansliet har övertagit ansvaret för beredskap- och civilförsvarsfrågor samt intern- och externstatistik av Utvecklingskontoret. Istället för att anställa en egenkommunjurist köps juristtjänster av Vimmerby kommun, motsvarande en 40 procentigtjänst.
033 Utvecklingskontor
Verksamhetsbeskrivning
Kontoret ska biträda kommunstyrelsen med övergripande ledning och samordning av kommunkoncernens och kommunens verksamhet. Frågor kontoret hanterar handlar om samhällsplanering, framtid, utveckling, för-ändring, näringsliv, sysselsättning samt övergripande kommunala målsättningar och policys. Kontoret an-svarar även för receptionen, extern- och internstatistik, övergripande marknadsföring, information, varu-märkesvård, kommunens webbplats, anslagstavlan, samordning av utbildning - arbetsliv. Vidare ansvarar kontoret för kommunens centrala upphandlings- och inköpsverksamhet, utveckling av intraprenad- och entreprednadfrågor, kollektivtrafikfrågor samt samordning av skolskjutsar. Kontoret har även hand om kommunens nyhetsbrev till personal och utflyttade.
Verksamhetsförändring
Fr.o.m halvårsskiftet 2012 ligger ansvaret för beredskap- och civilförsvarsfrågor på kommunkansliet. Även extern- och internstatistiken hanteras numera inom kommunkansliet.
Infrastrukturprojektet
Fyra kommuner, Kinda, Vimmerby, Högsby och Hultsfred startade 2011 ett infrastrukturprojekt i samverkan.
Mönsterås kommun tillkom som ny medlem i juni 2012. Detta projekt förlängdes nyligen till utgången av 2017. Det geografiska läget samt att Kalmar län går från fem till två arbetsmarknadsregioner stärker betydelsen av en välutbyggd och fungerande infrastruktur som blir av varaktig karaktär.
Hultsfreds kommun är huvudman för projektet, en person projektanställd på femtio procent arbetar med frågor som lobbying, nätverksskapande och andra aktiviteter som kan påverka satsningar i regionen.
Till projektet hör även en styrgrupp bestående av kommunchef och kommunalråd från respektive kommun som ingår i projektet. Kostnaderna för projektet per kommun, baseras på kommunernas invånarantal 2012-06-30.
04 Ekonomiadministration
Ekonomi Kostnader Intäkter
Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget
2011 2012 2013 2011 2012 2013
041 Ekonomikontor 5 559,7 5 450,7 5 458,8 -2 317,3 -1 934,6 -2 210,4
Summa 5 559,7 5 450,7 5 458,8 -2 317,3 -1 934,6 -2 210,4
Strategikarta Ekonomikontor
Gott ledarskap Möjlighet till utveckling/rörlighet
Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivareEkonomi i balans
Ekonomi
God kommunal service i en trygg och säker kommun Invånare och brukare
041 Ekonomikontor
Verksamhetsbeskrivning
Ekonomikontoret ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
− Kommunens ekonomiska planering, redovisning och kontroll. Ekonomisk planering bestående av budget för kommande år med flerårsplan/prognos och investeringsplan med årsvis tidsplanering. Löpande redovisning och rapportdistribution.
− Delårsrapport en gång per år och uppföljning två gånger per år samt årsredovisning för kommunen och
”kommunkoncernen” föregått av årsbokslut. Planering och samordning av kommunkoncernens redovis-ningsprinciper och bokslut.
− All kundfakturering, ansvar för kommunens, Hultsfreds Kommunala Industri AB:s (HKIAB:), Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) och Rock City Hultsfreds AB:s kundreskontror med krav- och inkassoverksamhet.
− Momsredovisning, ansvar för kommunens, HKIAB:s, ÖSK:s, och Rock City Hultsfreds AB:s leverantörsreskontror med betalning av leverantörsfakturor och kassaverksamhet.
− Utbildar kommunens personal i ekonomiarbete. Rådgör internt och utför utredningar inom ekonomi.
− Förvaltar kommunens informationssystem för ekonomi, leverantörsreskontra, kundfakturering och kund-reskontra samt webbaserat rapportsystem. Utvecklar kontorets system mot högre kvalitet och tillgäng-lighet för alla förvaltningar. Uppdaterar dokumentation av redovisningssystemet.
− Planerar kommunens finansiella behov med samordning för kommunkoncernen. Upphandlar och verk-ställer upplåning samt medelsplacering för kommunen och ÖSK. Löpande rapportering till kommun-styrelsen av kommunens och bolagens finansiella ställning.
− Ansvarar för kommunens och ÖSK:s övergripande försäkringsskydd.
− Hantering av kommunens stiftelser (donationsfonder) med bokslut och årsredovisning.
− Ekonomiförvaltning för HKIAB, Rock City Hultsfreds AB och projekt såsom EU-projekt omfattande redovisning, kontroll och bokslut.
− Utöver ovanstående ansvar för budget och kontroll av verksamheterna för kommunalt partistöd, annan gemensam verksamhet och stöd till företag.
− Vidare ansvarar kontoret för budget och kontroll av pensioner, arbetsgivaravgifter och personalför-säkringar.
Vid ingången av 2013 har kontoret 9,0 årsarbetare eller 9 tillsvidareanställda på heltid.
I 2013 års budget har ekonomikontorets övriga kostnader minskats med dels 171,5 tkr för ekonomikontorets räkning plus för ställföreträdarenheten 10,7 tkr, totalt 182,2 tkr. Från 2012 debiteras verksamheten för kommunförsäkringen för ekonomikontorets tjänster och från 2013 ingår detta i budgeten.
06 Personaladministration
Ekonomi Kostnader Intäkter
Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget
2011 2012 2013 2011 2012 2013
060 Personalkontor 5 707,8 5 193,3 4 914,0 -687,0 -427,6 -427,9
061 Rehabiliteringsåtgärder 441,1 449,8 449,8 0,0 0,0 0,0
062 Företagshälsovård 1 147,6 1 083,0 1 121,0 0,0 0,0 0,0
063 Central samverkanskommitté 609,2 364,7 365,8 -170,7 0,0 0,0
064 Övr personaladm åtgärder 221,9 258,0 258,0 0,0 0,0 0,0
065 Facklig verksamhet 1 934,1 1 950,7 1 891,6 0,0 0,0 0,0
066 Rekryteringsåtgärder mm 158,6 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0
068 Avgångsförmån AGF-KL -36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
067 Cafeteria 344,6 317,0 322,0 -277,2 -317,0 -322,0
Summa 10 528,9 9 656,8 9 362,5 -1 134,9 -744,6 -749,9
Möjlighet till
God kommunal service i en trygg och säker kommun
Verksamheten bedrivs inom budget
Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare
God tillgänglighet
Personalkontorets uppgifter kan sammanfattas enligt följande:
• strategiska uppgifter (policyfrågor, utvecklingsfrågor och kommunövergripande ärenden)
• konsultativt arbete mot förvaltningar gällande t.ex. arbetsmiljö, rekrytering, omplacering, arbetsrätt, rehabilitering m.m.
• administration av lön, anställning, pension och försäkringar.
Ett annat sätt att beskriva detta på är:
• Arbeta fram beslutsunderlag till kommunens politiska organ.
• Hantera frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
• Svara för löneadministrationen till både anställda och förtroendevalda.
• Utgöra ett stöd till kommunens förvaltningar i personalstrategiska frågor.
I personalkontorets uppgift ingår också att svara för:
• Övergripande personal- och lönepolitik
• Avtals- och förhandlingsfrågor
• Organisationsutveckling
• Kompetensutveckling
• Arbetsmiljö
• Arbetsmarknadsfrågor
• Systemförvaltning av olika PA-system (Personec- P, F U och Win-Las).
Uppdraget utgår från kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Målgruppen är politiker, chefer, medarbetare, nämnder, förvaltningar och kommunens bolag.