Kommunfullmäktiges ordförande: Jörgen Oskarsson (S) Revisionsordförande: Yngve Welander (M)
Valnämndens ordförande: Kjell Gustafsson (S)
Överförmyndarnämndens vice ordförande: Birgitta Gunnarsson (C)
Ansvarsområde
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen.
Kommunen ger ekonomiskt stöd till politiska partier enligt riktlinjer beslutade i kommunfullmäktige.
Revisorerna är fullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamhet som finns i nämnderna.
Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar.
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.
Budget i sammandrag
(Tkr)
2019 Utfall
2020 Budget
2021 Budget
2022 Ek plan
2023 Ek plan
Intäkter -972 0 0 -600 0
Kostnader 8 727 7 353 7 459 7 978 7 297
Nettokostnader 7 755 7 353 7 459 7 378 7 297
27 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| KF-POLITISKA ORGAN |
Kostnadsfördelning i budget 2021
Budgetspecifikation
Budget 2021 - specifikation (tkr)
2021 Kostnad
2021 Intäkt
2021 Netto
Kommunfullmäktige 1 320 0 1 320
Kommunalt partistöd 1 610 0 1 610
Revision 1 249 0 1 249
Valnämnd 0 0 0
Överförmyndarverksamhet 3 280 0 3 280
Summa 7 459 0 7 459
Förändringar 2021-2023
År 2022 är det åter dags för allmänna val till riksdag, landsting och kommun. Det arbetet startar upp under år 2021.
Personal 20%
Lokaler 0%
Övrigt 80%
Kapital 0%
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 28
| KOMMUNSTYRELSE |
Kommunstyrelsen
Ordförande: Cecilia Burenby (S) Kommundirektör: Andreas Capilla
Ansvarsområde
Kommunstyrelsen ansvarar för, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter med kommunstyrelsens förvaltning som stöd.
Kommunstyrelsens ansvarsområden är kanslifunktion för fullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi-, exploateringsfrågor, IT-verksamhet, näringslivs- och
hållbarhetsfrågor, utvecklingsarbete, kommunikation, marknadsföring, växel och medborgarservice.
Dessutom har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för trygghets-, säkerhets- och
dataskyddsfrågor och för kommunens markreserv samt är även beställare av nya översikts- och detaljplaner.
Budget i sammandrag
(Tkr)
2019 Utfall
2020 Budget
2021 Budget
2022 Ek plan
2023 Ek plan
Intäkter -45 602 -48 479 -44 273 -44 273 -44 273
Kostnader 128 727 132 415 131 944 130 265 128 586
Nettokostnader 83 125 83 936 87 671 85 992 84 313
Nettoinvestering 15 411 11 400 69 750 86 745 122 763
Kostnadsfördelning i budget 2021
Personal
45% Lokaler
3%
Övrigt 46%
Kapital 6%
29 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| KOMMUNSTYRELSE |
Budgetspecifikation
Budget 2021 - specifikation (tkr)
2021
Kommunstyrelsen 4 322 0 4 322
Förvaltningsgemensamt 12 079 -2 346 9 733
Kommunledningskontoret 15 169 -3 513 11 656
Ekonomiavdelning 9 446 -375 9 071
IT-avdelning 38 918 -24 224 14 694
Tillväxt 10 672 -463 10 209
Personalavdelningen 14 965 -1 445 13 520
Medborgarservice 26 373 -11 907 14 466
Summa 131 944 -44 273 87 671
Åtaganden och mått
Kommunmål Åtagande Mått Målvärde 2021 Senaste
Utfall Utbildningsnivån ska höjas Kommunstyrelsen ska driva,
samordna och följa upp arbetet med kommunövergripande aktiviteter som ska bidra till en ökad utbildningsnivå
-Samarbeten med externa aktörer för att stärka Mjölby kommuns attraktionskraft, bland annat för att underlätta vid rekrytering av skolpersonal, antal
40
-Kommunstyrelsen ska samordna arbetet med att ta fram en effektiv processkedja runt barn och unga som använder droger
Ungdomar i årskurs 8 som provat på att röka, %
5 8
Misstänkta gärningspersoner 18 år eller yngre, antal
60
-Kommunstyrelsen ska samordna aktiviteter för ökad fysisk rörelse hos barn och unga
Insatser för att nå barn och unga som idag utövar lite eller ingen fysisk aktivitet, antal
4 0
Hållbar ekonomisk utveckling Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för en effektiv organisation som levererar rätt kvalitet till medborgarna inom tillgängliga resurser
Kostnader för skadegörelse på kommunala fastigheter och mark, tkr
1 400 1 609
Visstidsanställda timavlönade i förhållande till samtliga anställda,
%
Nya integrerade e-tjänster, antal 6 0
Nya kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal
15 30
Nya automatiserade processer, antal
15 0
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 30
| KOMMUNSTYRELSE |
Förändringar 2021-2023
Coronavirusets spridning drabbar människor och samhällen världen över. Den pågående pandemin medför stora konsekvenser för företag och organisationer globalt, nationellt och lokalt. Mjölby kommun har aktiverat sin krisorganisation för att leda och samordna åtgärder och prioriteringar utifrån den aktuella lägesbilden. En hel del planerade aktiviteter har fått ställas in, ändrat inriktning och nya uppdrag har tillkommit. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en rapport som beskriver tre scenarier för fortsatt spridning av covid-19, fram till 1 september 2021. Det är svårt att förutse vad som kommer att hända mer än att coronaviruset bedöms få stor inverkan på verksamhetens inriktning framåt och att en del planerade aktiviteter får skjutas på framtiden.
Antalet invånare i Mjölby kommun fortsätter att öka med en allt större andel barn och äldre. Det leder till en ökad efterfrågan på de kommunala välfärdstjänsterna. Dessutom vill invånarna ha bättre, enklare, snabbare och mer flexibel service, däribland digitala tjänster. Vi måste bedriva en effektiv verksamhet med en god förmåga att leverera rätt kvalitet tillsammans med dem som tjänsten är till för.
Kommunstyrelsens förvaltning samordnar och leder kommunens planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet. I takt med krympande resurser krävs prioriteringar, tydliga inriktningar och en hög grad av samverkan verksamheter emellan. Då kommunens verksamhet växer ökar behovet av stöd från kommunstyrelsens förvaltnings samtliga avdelningar till
nämnderna/förvaltningarna. Som ett led i detta har funktionerna inom kommunikation, webb och marknadsföring samlats i en gemensam organisation för ökad tydlighet och bättre samordning av resurser.
Vi måste skapa förutsättningar för en effektiv organisation som använder tillgängliga resurser på bästa sätt. Vi måste tänka nytt, förändra och effektivisera och våga pröva nya lösningar där digitalisering och automatiserade processer blir ett sätt att säkerställa framtida effektiv leverans av kommunens tjänster till medborgare, företag och besökare. Men även att utreda möjligheten att samordna servicen i Mjölby kommun med utgångspunkten att underlätta för medborgare och företag samt avlasta administrativt arbete på förvaltningarna genom att utveckla medborgarservice.
I samband med budget inför år 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge utredningsuppdrag till verksamheten för att belysa politiskt viktiga frågor. Ett uppdrag handlar om att genomföra förslag från en utredning där förtroendevalda och tjänstepersoner pekat ut möjliga förändringar samt områden för djupare analys. Övriga uppdrag handlar om att se över organisation för
verksamhetsutveckling med digitalisering som stöd, se över vem som ska bygga kommunens verksamhetslokaler samt hur nya verksamhetslokaler ska kompenseras, se över den politiska organisationen inför nästa mandatperiod samt utreda hur vi kan bli bättre upphandlare. Dessa uppdrag och resultatet av dem ger inriktning samt tar förvaltningens samlade resurser i anspråk.
Samverkan med kringliggande kommuner i gemensamma frågor fortsätter att utvecklas.
IT-avdelningen och medborgarservice kommer att serva Vadstena kommun inom IT-drift och växeltelefoni. Samverkan sker även internt, exempelvis mellan turistbyrån och biblioteket i Skänninge.
31 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| KOMMUNSTYRELSE |
Flera kommunövergripande planer som till exempel klimatstrategin och handlingsplanen för trygghet och säkerhet vars aktiviteter har fått skjutas på till följd av covid-19, kommer så långt det är möjligt att påverka de aktiviteter som genomförs under år 2021. Det gäller även kommunens
folkhälsoarbete där stort fokus läggs på ökad fysisk aktivitet bland barn och unga.
För att kunna tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder och underlätta för företagsetablering är det angeläget att ta fram ny planlagd mark. I samverkan med företagen arbetar kommunen för att förbättra näringslivsklimatet i Mjölby kommun. Nya bostäder, företagsetableringar och ett gott företagsklimat är avgörande för näringslivets utveckling. Detta har stor betydelse för att kommunens invånare ska ha tillgång till arbetstillfällen och ett gott utbud av varor och tjänster.
Arbetet med att ta fram en ny vision och en ny översiktsplan har inletts och kommer få stort fokus under år 2021. Medborgarperspektivet lyfts in. FN:s 17 globala mål, Agenda 2030 integreras i arbetet för att balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter och intensifieras när den nya visionen finns på plats. Projektet ”ChefiM” pågår fram till mars 2021. Utifrån resultatet av projektet kommer beslut fattas och förbättringar göras som ska leda till jämlika organisatoriska förutsättningar för chefer i Mjölby kommun. Under 2021 kommer fokus ligga på att genomföra arbetet med
kompetensförsörjning, arbetsmiljöarbete, sjukfrånvaro samt stöd till chefer på olika sätt.
Nyckeltal
Inkomna Mjölbyförslag, antal 25 - -
-Inkomna synpunkter, antal 1 200 1 200 1 266 1 016
Delaktighetsindex, % 60* 56 59 59
Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking 72 72 74 51
Företagarnas bedömning av kommunens myndighetsutövning, Insikt Nöjd Kund Index 77 77 80 78
Tillgängliga villatomter för försäljning (ej uppbokade), antal 5 4 7 5
Sålda villatomter, antal 20 24 18 46
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal 130 120 113 104
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, % 95 90 86 84
Uppkopplingar på Mjölby wifi, antal 40 000 33 000 -
-E-tjänster, antal 37 32 23 20
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal 175 160 150 120
Rådgivningstillfällen och medborgarkontakter inom energirådgivningen, antal person 400 380 -
-Företag som har fått rådgivning/mindre energigenomgång, antal 5 9 13
-IT användare inom Mjölby kommuns organisation, antal 3 848 3 848 3 268
-IT kostnad/medarbetare, kr 16 752 17 081 -
-Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, % 66 0 66
-Hållbart medarbetarengagemang HMI, index 83 83 - 82
Heltidsanställda månadsavlönade andel av alla anställda, % 75 75 74 73
Andel elektroniska fakturor, % 90 80 55 39
*Ändrad uppföljning – försiktighet vid jämförelse med tidigare år
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 32