Mål och budget
2021 – 2023
Inledning
Styrmodell ... 1
Årshjul för mål- och budgetprocessen ... 2
Omvärldsanalys ... 3
Befolkningsförutsättningar ... 3
Vision 2025 ... 5
Kommunmål 2021 ... 6
Ekonomiska förutsättningar... 11
Mjölby kommuns organisation ... 15
Kommunala bolag Bostadsbolaget i Mjölby AB ... 16
Fastighetsaktiebolag Mjölby Industribyggnader (FAMI) ... 17
Mjölby – Svartådalen Energi AB (MSE) ... 18
Verksamhetsberättelser Byggnads- och räddningsnämnd - Byggnadskontor ... 20
Byggnads- och räddningsnämnd - Räddningstjänst ... 23
Kommunfullmäktige - Politiska organ ... 26
Kommunstyrelse ... 28
Kultur- och fritidsnämnd ... 32
Miljönämnd ... 35
Omsorgs- och socialnämnd ... 37
Teknisk nämnd ... 40
Utbildningsnämnd ... 45
Finansiering ... 50
Bilagor Resultatbudget ... 1
Kassaflödesbudget ... 2
Balansbudget ... 3
Driftbudget ... 4
Investeringsbudget ... 5
1 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN |
Styrmodellen – den röda tråden
Lagstiftning, nationella och internationella styrdokument, omvärld
En stor del av kommunens verksamhet regleras i lagstiftning. Förutom det har vi både
internationella, nationella och regionala styrdokument att förhålla oss till. Vår kommun påverkas av vad som händer i omvärlden och omvärldsanalyser är en nödvändig grund för vår planering.
Medborgare och kunders behov och önskemål
Kommunens uppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster till medborgare och kunder.
Det är dem som vi ska skapa värde och nytta för.
Vision 2025 beskriver det önskade tillståndet i kommunen år 2025. Den sammanfattas i orden Världsvan & hemkär.
Värdegrund är det förhållningssätt som vägleder oss i bemötandet av medborgare och kunder.
Mjölby kommuns styrdokument hör ihop med kommunens ledningssystem. I Mjölby kommun delas styrdokumenten in i två kategorier.
♦ VAD-dokument. Politiska dokument där några är lagstyrda medan andra är viljeinriktade.
♦ HUR-dokument. Styrdokument som beslutas av verksamheten och beskriver hur vi ska nå de politiskt beslutade målen.
Kommunmålen har en strategisk betydelse för kommunens utveckling. De omfattar alla verksamheter, anger den önskade riktningen och hjälper oss att prioritera utifrån visionen.
Kommunmålen följs upp med indikatorer.
Åtaganden beskriver hur nämnderna ska bidra till att kommunmålen uppfylls. Åtaganden följs upp genom mått och aktiviteter.
Aktiviteter är verksamheternas prestationer för att genomföra nämndernas åtaganden och genom det bidra till att uppfylla kommunmålen. Aktiviteter följs upp genom rapportering av
genomförandet.
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 2
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN |
Mål- och budgetprocess
Planeringsprocessen startar med en omvärldsdialog i november inför kommande mål- och budgetarbete. Vid mandatskiften hålls omvärldsdialogen i januari. Dialogen förs i storgrupp med kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledningar och revisionen. Underlag till dialogen är gällande omvärldsanalys.
I januari-mars pågår arbetet med årsredovisning och bokslut. I februari förs dialog mellan kommunstyrelsen och nämnder om det gångna årets resultat.
I februari/mars genomförs mål- och resultatdialog i storgrupp med kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledningar samt revisionen. Syftet är att redovisa föregående års resultat av ekonomi och verksamhet. Resultatet är en viktig input till kommande prioriteringsarbete.
I april bereds mål- och budget av kommunstyrelsen, i dialog med nämnderna och vid ett internat. Då behandlas även andra framtidsfrågor kopplade till mål- och budgetprocessen. Kommunstyrelsen prioriterar genom förändringar i kommunmål, i driftramar samt genom uppdrag.
I maj skickas anvisningar till nämnderna inför arbete med åtaganden och driftramar.
I juni beslutar kommunfullmäktige om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden, samt driftramar och investeringsbudget för kommande budgetår. Därmed har nämnderna till uppgift att enligt anvisningar bereda åtaganden och driftramar.
I september/oktober redovisar nämnderna beslutade förslag till åtaganden och driftramar fördelade per verksamhet vid kommunstyrelsens budgetberednings dialog med nämnderna.
I november beslutar kommunfullmäktige om mål och budget. Beslutet innefattar målvärden till kommunmålens indikatorer, skattesats och nämndernas slutliga driftbudget.
I december är alla förvaltningar och enheter klara med detaljbudget och verksamhetsplan. I samma skede inleds nästkommande års omvärldsdialog.
3 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN |
Omvärldsanalys
Kommunens långsiktiga finansiella analys och omvärldsanalys är en grund för planering och budgetarbete. Analyserna stärker förmågan inom organisationen att agera på skeenden i omvärlden snarare än att reagera. Analyserna är en del av mål- och budgetprocessen, bland annat genom att de bildar underlag till nämndernas åtaganden och finansiella överväganden. Kommunens senaste omvärldsanalys pekade ut 12 omvärldstrender som påverkar kommunen:
1. Ökade krav på digitala lösningar och ett starkare informationssamhälle 2. Ökade invånarkrav på kommunal service
3. En tyngre demografisk struktur
4. Förskjutning mot kommunal hemsjukvård
5. Förändrade krav på kompetens, omställningar på arbetsmarknaden och livslångt lärande 6. Ökade flyktingströmmar
7. Ökad segregation 8. Ökad samverkan
9. Ökad politisk centralisering och styrning
10. Ökat fokus på regional tillväxt och krav på infrastruktur och kollektivtrafik 11. Ökat behov av bostäder
12. Ökade krav på miljö- och klimatanpassning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterade för några år sedan en omvärldsanalys tillsammans med Kairos Future. Innehållet beskriver trender som bedöms påverka det kommunala uppdraget. Dessa är till stora delar desamma trender som vi har identifierat. Vissa trender är särskilt påtagliga såsom demografi, finansiering, kompetensförsörjning och digitalisering. Utöver det tillkommer Agenda 2030.
Befolkningsförutsättningar
Antal invånare år 2000 – september 2020 och befolkningsprognos 2020 – 2033
Kommunens invånarantal var i slutet av september 2020 cirka 27 930. Inför mål- och budgetarbetet tar kommunen årligen fram en befolkningsprognos. Enligt nuvarande befolkningsprognos, som utgår från antalet invånare den 31 december 2019, ska vi i slutet av året vara 27 950 invånare. I september saknas det endast 20 personer för att nå det. Utvecklingen har under senare del av året varit något starkare än vad befolkningsprognosen förutspådde. Med samma trend för de tre
återstående månaderna, som de två senaste åren, kommer troligen prognosen per den sista december att överträffas och vi tangerar 28 000 invånare.
Under planeringsperioden till 2023 visar prognosen en ökning med drygt 1 350 invånare. På lång sikt visar prognosen en ökning med cirka 4 000 invånare till 2033. Det innebär att vi enligt rådande befolkningsprognos beräknas nå 30 000 invånare år 2026 och att vi år 2033 är nästan 31 800 invånare.
Den främsta orsaken till de senaste årens tillväxt och den prognostiserade tillväxten är ökad
inflyttning. Under perioden planeras ett omfattande bostadsbyggande i kommunen, vilket beräknas bidra till en ökning av antalet invånare. Flyttnettot varierar mellan åren, men beräknas bli i
genomsnitt drygt 250 personer per år.
Under 2020 beräknas kommunenen ha ett litet födelseöverskott, det vill säga att det föds fler
personer än det avlider. Befolkningsprognosen förutspår ett fortsatt positivt födelsenetto på cirka 25 personer per år fram till år 2033.
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 4
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN |
Åldersgrupperna 1-18 år 2000 - september 2020, prognos 2020 – 2033
Antalet barn i åldern 1-5 år har successivt blivit fler sedan 2014 och de senaste tre åren ökat med cirka 120 barn. En bidragande orsak till att åldersgruppen blivit större är ett ökat bostadsbyggande och inflyttning samt att den stora barnkull som föddes omkring 1990 nu kommit in i barnafödande ålder. Antalet 1-5 åringar förespås att till 2023 bli cirka 50 fler och under hela prognosperioden, fram till 2033, öka med omkring 200 barn = cirka 12 %.
Åldersgruppen 6-15 har blivit fler de senaste åtta åren och de senaste tre åren ökat med cirka 270 barn, en följd av att större årskullar når skolåldern. Antalet barn i skolåldern fortsätter att bli fler enligt prognosen och förväntas bli ytterligare 260 fler under planperioden. Under hela
prognosperioden, fram till 2033, förespås åldersgruppen öka med drygt 600 barn = 18 %.
Antalet gymnasieungdomar blev successivt färre mellan 2010 och 2015. De senaste tre åren har de blivit cirka 40 fler. Under planperioden kommer de att bli cirka 150 fler. Prognosen förutspår en ökning till 2033 med drygt 300 ungdomar = 35 %.
5 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN |
Åldersgrupperna 65 år och äldre 2000 - september 2020, prognos 2020 - 2033
Antal invånare 65-79 år blev under tioårsperioden 2005 till 2015 betydligt fler. De senaste tre åren avstannade utvecklingen lite och åldersgruppen ökade med cirka 90 invånare. Gruppen kommer att bli ungefär 40 personer färre till år 2023 och tio år senare år 2033 vara cirka 20 färre = -1 %.
Däremot är åldersgruppen 80 år och äldre den grupp som kommer att öka mest procentuellt sett under prognosperioden. Den gruppen har under perioden 2000 till 2019 blivit cirka 100 personer fler, men har under innevarande år ökat lika mycket, det vill säja 100 personer under år 2020. Gruppen består i september 2020 av cirka 1 640 personer. Fram till år 2023 förespås gruppen öka ytterligare med drygt 150 personer för att sedan bli betydligt fler. I slutet av prognosperioden beräknas den gruppen ha blivit cirka 700 fler och bestå av drygt 2 300 personer. En ökning med nästan 50 %.
Vision 2025
Mjölby kommuns nuvarande vision sammanfattas i orden världsvan och hemkär. Den beslutades av kommunfullmäktige i juni 2010 och sträcker sig till år 2025. En vision bör sikta in i framtiden och ha ett längre tidsperspektiv än vår nuvarande vision. Sedan 2010 har det också skett en omfattande positiv utveckling av kommunen, vilket ger oss ett starkare utgångsläge än vad vi hade när nuvarande vision arbetades fram. I augusti 2019 (KS 2019-08-21 §178) beslutade kommunstyrelsen att arbeta fram en ny vision för Mjölby kommun.
Målet är att arbeta fram en ny vision som har en stark förankring hos Mjölby kommuns medborgare.
Den ska bygga på synpunkter och idéer från så många målgrupper som möjligt. Den pågående pandemin påverkar dock arbetet eftersom det försvårar möjligheten att ha medborgardialoger.
Samtidigt är det hög prioritet att den nya visionen och de nya kommunmålen kommer på plats så snart som möjligt, eftersom styrningen på väg mot ett hållbart samhälle stärker Mjölby kommun både på kort och på lång sikt. Den nya visionen beräknas vara klar i slutet av 2021.
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 6
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN |
Kommunmål 2021
Mjölby kommuns politiska majoritet består av Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Partierna samarbetar under namnet "Handslag för Mjölby”. För år 2021 har majoriteten valt att utifrån tidigare års 12 kommunmål fokusera på två, inom de två prioriterade områdena ekonomi och utbildning. Majoriteten skriver följande i sin budgetbeskrivning.
”Att ha god ordning på ekonomin är en förutsättning för att kommunen ska kunna utvecklas på både kort och lång sikt. Det finns därtill tydliga lagar och regler för hur en kommunal ekonomi ska skötas. Vi måste helt enkelt ha fokus på ekonomin.
Det gör att vi utifrån det svåra ekonomiska läge vi befinner oss i måste fortsätta att effektivisera genom bland annat digitalisering och smartare arbetssätt, samtidigt som det rent krasst måste göras besparingar. Vi måste anpassa kommunens verksamheter till de ekonomiska förutsättningarna och då krävs ibland svåra
prioriteringar som vi är beredda att göra. Att säga vad som inte kan göras just nu är också att ta ansvar.
Att utbildningsnivån ska höjas är långsiktigt oerhört viktigt för en kommun, både sett till helheten och sett till individernas utveckling. Handslag för Mjölby har sedan tillträdandet 2019 konsekvent prioriterat att arbeta för att höja elevernas resultat i skolan och kommer fortsätta att sätta detta högt på agendan även framåt. Det blir sannerligen inte lätt utifrån den svåra situation som världen och Sverige befinner sig i, men utifrån förutsättningarna prioriterar vi fortfarande skolan.
Därutöver finns som alltid många andra viktiga verksamhetsområden som omsorg, miljö och klimat, kultur och fritid med mera. Dessa kommer också att fortsätta att behöva utvecklas inom sina respektive ramar.”
I nedanstående stycke redovisas kommunmålen och indikatorer i en tabell. Efter tabellen redovisas nämndernas åtaganden som ska bidra till kommunmålens uppfyllelse samt kommentarer till kommunmålet.
Förklaring till kommunmålstabellerna på följande sidor
- I kolumnen Jämfört med jämförelsegrupp är Mjölby kommuns senaste resultat jämfört med SKR:s1 kommungrupp ”Pendlingskommun nära större stad”.
- I kolumnen Trend visas hur en förändring över tre mätningar anger positiv, negativ eller oförändrad trend.
- Målvärdet visar den beslutade ambitionsnivån för året.
- Utfallet för respektive år för den senast tillgängliga mätningen redovisas i aktuell kolumn.
- i.u. betyder ingen uppgift, resultat finns inte tillgängligt.
1 SKR Sveriges Kommuner och Regioner
7 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN |
Utbildningsnivån ska höjas
Initiativrika och välutbildade invånare skapar goda förutsättningar för ett välmående samhälle. En bra skola, som ger barn och ungdomar förutsättningar för lärande, är en viktig del. Lärandet påverkas både av hur livet ser ut i skolan och utanför. Detta har nämnderna tagit fasta på i sina bidrag till kommunmålet.
Utvecklingen tyder på att gruppen invånare som har svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden och varken arbetar eller studerar troligen kommer att bli större. För att möta dagens och framtida behov kring sysselsättning och medborgarnas möjlighet till egenförsörjning sker ett samordnat internt arbete mellan Mjölby kommuns enheter. Samverkan sker även med externa aktörer som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Ambitionsnivån för första indikatorn ligger kvar på samma nivå som förra året.
Andelen invånare med eftergymnasial utbildning har ökat sedan 2015, samtidigt som andelen invånare med gymnasium som högsta utbildning minskat. Tillsammans innebär det att utbildningsnivån totalt sett ökar och ska öka vilket finns tydligt uttryckt i ambitionen för kommunmålet.
Behörigheten till gymnasieskolan var 2019 den lägsta på flera år, men har till 2020 års antagning ökat väsentligt och ligger på gränsen till att nå målvärdet för 2020. Fokus kommer fortsätta ligga på utvecklingsinsatser för att öka elevernas skolresultat i alla åldrar och i alla skolformer, såväl på kort som på lång sikt. Sedan hösten 2018 och fram till sommaren 2021 ingår Mjölby kommun i ett
samverkansprojekt med Skolverket, Samverkan för bästa skola. Utvecklingsarbetet sker med stöd av Linnéuniversitet. Arbetet utgår från elevernas resultat och kopplas till undervisningen och
gemensamma arbetsprocesser såsom skolnärvaro, studiero och trygghet.
Indikator
Jämfört med
jämförelsegrupp Trend
Målvärde 2021
Målvärde
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Invånare 17-24 år som varken arbetar
eller studerar, andel (%) Bättre 8,4 8,4 i.u. 8,9 9,0 8,9 9,8
Invånare 25-64 år med gymnasial eller eftergymnasial utbildning som högsta utbildning, %
Bättre 90,0 89,0 87,2 87,2 87,0 86,9 86,6
- gymnasial utbildning,% Bättre 55,5 55,5 54,2 54,9 55,2 55,8 56,1
- eftergymnasial utbildning, % Bättre 34,5 33,5 33,0 32,3 31,8 31,1 30,5
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, hemkommun, andel (%)
Sämre 90,0 87,0 76,3 84,4 80,7 86,1 83,5
Gymnasieelever med examen inom 4
år, hemkommun, andel (%) Bättre 80,0 80,0 78,4 76,9 78,6 72,3 75,2
Gymnasieelever med examen inom 3
år, hemkommun, andel (%) Bättre 75,0 75,0 71,4 73,5 67,9 70,5 69,0
Bidra till bra förutsättningar för lärande TN
Miljönämnden ska genom tillsyn och kontroll säkerställa god miljö på förskolor och skolor MN
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bidra till att höja utbildningsnivån på kommunens invånare KFN
Kommunstyrelsen ska driva, samordna och följa upp arbetet med kommunövergripande aktiviteter som ska bidra till en ökad utbildningsnivå KS
Öka skolnärvaron i grundskolan och gymnasieskolan OSN och UN
Samverkan för att främja upptäckt och åtgärdande av riskbeteende och riskfaktorer OSN och UN
Öka sysselsättningsgraden UN
Kommunstyrelsen ska samordna arbetet med att ta fram en effektiv processkedja runt barn och unga som använder droger KS Kommunstyrelsen ska samordna aktiviteter för ökad fysisk rörelse hos barn och unga KS
Nämndernas åtaganden 2021 för att bidra till kommunmålets uppfyllelse:
Möjliggöra för alla att genomföra en utbildning på gymnasienivå UN
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 8
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN |
Detta ska tillsammans med tidigare beslutade satsningar inom till exempel läsning, specialpedagogik och digitalisering möjliggöra att fler elever klarar målen och därmed ökar sina förutsättningar till eftergymnasiala studier och etablering på arbetsmarknaden.
Kompetenta och välutbildade pedagoger samt bra utbildningsmiljöer är faktorer som bidrar till ökad utbildningsnivå. Bra lokaler och yttre förutsättningar är viktiga för elevernas lärande och bidrar till en trygg miljö och goda personella och verksamhetsmässiga förutsättningar. De senaste årens befolkningsutveckling har inneburit ett ökat behov av förskole- och skollokaler. Planeringen av en grundskola i Mjölby tätort pågår och behovsanalyser och beräkningar görs för ytterligare en grundskola i Mantorp. Ett strategiskt arbete för att möta skolans framtida lokalbehov i hela kommunen har initierats.
En utökad verksamhet ökar också behovet av mer personal vilket förutsätter god kompetens- försörjning. För att möta kompetensförsörjningen pågår ett arbete för att behålla utbildad personal och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare vid nyanställningar. Detta gäller både personal i skolan och personal som på olika sätt arbetar med barn och ungdomars livssituation. Det innebär bra arbetsförhållanden och goda möjligheter till utveckling både på individuell och på organisatorisk nivå.
Nämndernas åtaganden bygger på antaganden om vad som behöver göras för att bidra till uppfyllelse av kommunmålet. Nämnderna har tagit fasta på att lärandet påverkas av hur livet ser ut både i och utanför skolan, både på ett direkt och indirekt sätt. Några nämnder har genom att formulera gemensamma åtaganden tydliggjort behovet av att samverka mellan nämnderna för att höja utbildningsnivån. Nedan redovisas en kort sammanfattning av nämndernas åtaganden. Mer detaljerad beskrivning finns i nämndernas verksamhetsberättelser.
Kultur- och fritidsnämndens åtagande bygger på att samtliga verksamheter bidrar utifrån sin förmåga. Nämnden riktar in sig på att genomföra insatser som bland annat ökar läslust, språkutveckling och bildförståelse, samt höjer studiemotivationen hos högstadieeleverna.
Kommunstyrelsen kommer i sin kommunövergripande och samordnande roll att bland annat arbeta för nyetablering av en yrkesskoleutbildning, samt minska droganvändning och öka den fysiska aktiviteten hos barn och unga.
Miljönämnden kommer att bidra utifrån sin roll som myndighetsutövare genom att säkerställa god studiemiljö för barn och unga.
Omsorgs- och socialnämnden samt utbildningsnämnden har formulerat två gemensamma åtaganden där samverkan är en viktig faktor för framgång. Nämnderna ska arbeta för att upptäcka och åtgärda riskbeteenden hos individer samt öka skolnärvaron hos elever på grund- och gymnasieskolan.
Tekniska nämnden fokuserar på två faktorer som är förutsättningar för lärande; att eleverna ska äta skollunch för att orka ta in kunskap samt att elever och personal har ändamålsenliga lokaler.
Förvaltningarna ska genomföra aktiviteter som ska bidra till att uppfylla nämndernas åtaganden och vidare kommunmålet. Det är av största vikt att förvaltningarna i det arbetet fortsätter hitta samverkansmöjligheter för att uppnå en höjd utbildningsnivå.
9 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN |
Hållbar ekonomisk utveckling
Mjölby kommuns ekonomi ska präglas av hållbarhet och ansvarstagande i såväl goda som sämre tider. God ordning på ekonomin skapar handlingsutrymme både på kort och på lång sikt.
Kommunens verksamhet har inte som syfte att generera vinst, men överskott är helt nödvändigt för att långsiktigt kunna driva bra verksamhet. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden.
Men god ekonomisk hushållning är inte bara det ekonomiska resultatet. Genom att sätta mål för de olika verksamheterna och följa upp dem, synliggörs vad som faktiskt görs och vad våra medborgare och kunder får för pengarna.
Åren 2014-2017 uppvisade kommunen höga resultat och stärkt soliditet. Den positiva trenden bröts år 2018. 2019 föll resultatet ytterligare, investeringsvolymen slog nytt topprekord och låneskulden ökade med hela 195 mnkr vilket är den största ökningen någonsin. Prognosen 2020 ser betydligt bättre ut. Resultatet prognostiseras till knappa 5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Investeringsnivån är fortsatt hög och låneskulden förväntas öka.
Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för skatteintäkterna. Inför mål- och budgetarbetet tar kommunen årligen fram en befolkningsprognos. Enligt prognosen 2020–2033 kommer befolkningsökningen bli betydande. Läs mer om befolkningsutveckling och prognos under rubriken befolkningsförutsättningar.
En viktig faktor för befolkningsutveckling är bostadsbyggande. Efterfrågan på bostadsmark är hög och kötiden för lägenhet i allmännyttans bostäder är cirka tre år. För att möta efterfrågan planeras utbyggnad i flera områden. I Mantorp kommer nya bostadsområden på Rydja och Östra Olofstorp att byggas ut. I Skänninge kommer planarbete för nya bostäder att inledas. I Mjölby tätort planeras för bostäder på Eldslösa, Sjunningsfält och Svartå strand samt i Hagaparken. Grundskolor planeras på Eldslösa och Sjunningsfält. Planarbete pågår för området kring resecentrum och kvarnområdet.
Syftet är att möjliggöra ny användning av byggnader och mark samt en omdaning av offentliga ytor och en ny tågperrong. Sammantaget pågår arbetet med 15 detaljplaner och tre fördjupade
översiktsplaner, en för Mantorp och en för Mjölby tätort, samt en kommunövergripande.
Indikator
Jämfört med
jämförelsegrupp Trend
Målvärde 2021
Målvärde
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Resultat före extraord poster i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en treårsperiod, %
Sämre 2,0 2,0 0,4 0,7 4,8 6,0 3,5
Soliditet inkl pensionförpliktelser, % Sämre 1 1 12 15 14 10 3
Befolkningsutveckling, antal Bättre 283 192 27 758 27 373 27 019 26 708 26 602
Sjukfrånvaro bland kommunens
medarbetare, % Bättre 5,2 5,2 5,4 5,4* 5,6 5,6 5,9
* Justerat från 5,5%
Alla nämndens verksamheter har en ekonomi i balans UN
Planberedskapen i kommunen är god med en effektiv handläggningsprocess som bidrar till en positiv befolkningsutveckling och ett gynnsamt företagsklimat BRN (Bygg)
Sänka kostnader för sjukfrånvaron för måltidsservice- och lokalvård TN
Räddningstjänsten ska genom effektiva räddningsinsatser, myndighetsutövning samt information och utbildning hjälpa och stödja medborgare och verksamheter inför och under situationer de själva inte kan råda över BRN (RTJ)
Förvalta och utveckla kommunens tillgångar TN
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter ska bidra till att nå de ekonomiska målen KFN
Miljönämnden ska genom samverkan sänka kostnaderna för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd MN Nämndernas åtaganden 2021 för att bidra till kommunmålets uppfyllelse:
Öka sysselsättningsgraden OSN
Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för en effektiv organisation som levererar rätt kvalitet till medborgarna inom tillgängliga resurser KS
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 10
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN | Förutom att sjukfrånvaron påverkar den enskilda individen negativt har det också stor påverkan på ekonomin. Vid delårsbokslutet i augusti 2020 var sjukfrånvaron 5,6 % och målvärdet för 2020 bedömdes, med tanke på den pågående coronapandemin, inte bli uppnått.
Även om Mjölby kommuns sjukfrånvaro är lägre i jämförelse med riket och jämförelsegruppen, varierar det mellan olika verksamheter från cirka 2 % till 7 %. Det är framför allt i de stora
förvaltningarna med personaltäta verksamheter som sjukfrånvaron är hög. Att nå 5,2 % sjukfrånvaro är ett högt ställt mål, men bedöms möjligt på sikt med de aktiviteter som kommer att genomföras.
Bland annat bedöms det pågående projektet med önskad sysselsättningsgrad och heltidstjänster få effekter i och med att det medför stabilare arbetsgrupper. Under hösten 2020 infördes ett nytt arbetssätt där sjukfrånvaron, vid ett par tillfällen per år, analyseras av ekonom och verksamhet tillsammans. Analyserna kommer sätta ljus på de verksamheter som behöver riktade insatser för att sänka sjukfrånvaron.
Nämndernas åtaganden bygger på antaganden om vad som behöver göras för att bidra till uppfyllelse av kommunmålet. Några nämnder har formulerat åtaganden för att gemensamt minska kostnader för skadegörelse på kommunens fastigheter. Nedan redovisas en kort sammanfattning av nämndernas åtaganden. Mer detaljerad beskrivning finns i nämndernas verksamhetsberättelser.
Byggnads- och räddningsnämndens byggkontor har formulerat ett åtagande som riktar in sig på god planberedskap och effektiv handläggning av ärenden. Planläggning av mark ska möta behov nu och i framtiden och på så sätt bidra till en positiv befolkningsutveckling.
Byggnads- och räddningsnämndens räddningstjänst ska bidra till kommunmålet och samtidigt stödja medborgarna genom det förebyggande arbetet. Det ska ske genom utbildningar i att hantera bränder och genom det operativa arbetet med effektiva räddningsinsatser.
Kommunstyrelsen ska bidra genom att bland annat arbeta för minskad skadegörelse på kommunala fastigheter, skapa förutsättningar för att minska andel visstidsanställda och personalomsättningen i organisationen samt ge intern rådgivning för energieffektiviseringar.
Kultur- och fritidsnämnden ska genom att minska skadegörelsen på verksamhetslokaler och anläggningar samt minska sjukfrånvaron bidra till att målet uppfylls.
Miljönämnden kommer genom samverkan med andra kommuner sänka kostnaderna för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd.
Omsorgs- och socialnämnden kommer arbeta för att öka antalet individer som får praktikplats, extratjänst eller framtidsjobb och på så sätt kommer i egen försörjning. Det bidrar både till minskad arbetslöshet och minskade kostnader för ekonomiska bistånd.
Tekniska nämnden riktar in sig på att förvalta och utveckla kommunens tillgångar så som gator, gång- och cykelvägar samt vatten- och avloppsledningar. Minskad förbrukning av energi i gatubelysningen och minskad skadegörelse på kommunala fastigheter ska bidra till att målet uppfylls, liksom sänkt sjukfrånvaro hos måltids- och lokalavdelningen.
Utbildningsnämnden har som ekonomiskt åtagande att alla verksamheter ska ha en ekonomi i balans. Verksamheterna ska inte avvika negativt från budget mer än 1% och enheterna inte mer än 2%.
Förvaltningarna ska genomföra aktiviteter som ska bidra till att uppfylla nämndernas åtaganden och vidare kommunmålet. Det är av största vikt att förvaltningarna i det arbetet fortsätter hitta samverkansmöjligheter för att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling.
11 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN |
Ekonomiska förutsättningar
Samhällsekonomisk utveckling
År 2020 har präglats av coronapandemin. Såväl pandemin som de åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att mildra de ekonomiska effekterna har haft stor påverkan på samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Sveriges kommuner och regioners (SKR) skatteunderlagsprognos vilar på ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024.
Årets stora nedgång i samhällsekonomin kommer få långdragna effekter, exempelvis beräknas andelen arbetslösa i flera år överstiga de senaste årens nivåer. SKR räknar med en snabbare konjunkturåterhämtning till och med 2021. Effekten av ett växande antal arbetade timmar och utfasade ”coronaåtgärder” är att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten 2021 blir nästan lika låg som finanskrisens värsta år, 2009. Scenariot 2022-2024 innehåller en ihållande stark sysselsättningstillväxt. Löneökningarna tilltar från den nuvarande låga takten men är måttliga i ett längre perspektiv. Det bidrar till att skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna.
Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas av de åtgärder staten gör genom att höja och sänka det generella statsbidraget. Budgetpropositionen för 2021 innebär stora ökningar av det generella statsbidraget 2021 som sedan halveras till 2022 för att därefter upphöra till 2023.
Statsbidragen kompenserar för de minskade skatteintäkterna. Det ingår även en årlig riktad satsning på äldreomsorg. På kort sikt tillförs kommuner och regioner stora statsbidrag som ökar
resultatnivåerna, men på lång sikt gör årets överskott ingen större skillnad. Många kommuner står inför stora demografiska utmaningar, med en både växande och åldrande befolkning.
Kommunens ekonomiska utveckling
Kommunen har arbetat med välfärdsutmaningen sedan 2014 då vi gjorde vår första långsiktiga finansiella analys (LFA) och med dess resultat som underlag även en omvärldsanalys. Inför budget 2018 uppdaterades den långsiktiga finansiella analysen och därefter arbetar vi årligen med
uppdateringar av befolkningsprognos och byggplaner. Den omvärldsanalys som gjordes vid förra LFA gäller i hög grad fortfarande och en del av de trender som framkom har bara förstärkts.
Exempel är demografiskt tryck, finansiering och kompetensförsörjning.
Utmaningarna ställer krav på att prioriteringar görs och att nya arbetssätt utvecklas för att effektivisera verksamheten. Enligt LFA kommer befolkningen att öka med 8,8 % fram till 2030 samtidigt som befolkningsstrukturen blir alltmer krävande, vilket innebär att kostnadstrycket ökar med 15,5%. Behovet av effektiviseringar uppgår till i genomsnitt 1,12 % årligen fram till 2030 och kommunens resultat behöver motsvara 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för att finansiera de investeringar som bedöms nödvändiga för att möta den demografiska utvecklingen.
Från och med mål och budget 2020 har effektiviseringskravet tillämpats och ligger med framåt i nämndernas driftramar åren 2021-2023. År 2021 är effektiviseringskravet dubblerat (från 20 mnkr till 40 mnkr). Under vårens budgetarbete krävdes den nivån på ramminskningar för att uppnå tillräcklig resultatnivå. Nu ändrades förutsättningarna i och med coronapandemins utveckling och hur den har påverkat konjunkturen. Utöver en mer optimistisk konjunkturbedömning jämfört med våren så skjuter staten till stora statsbidrag åren 2021-2022 till kommuner och regioner.
Eftersom statens förstärkning till kommuner och regioner är kortsiktiga kvarstår vårt, liksom övriga kommuners, långsiktiga strukturella problem. Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna på grund av demografin, vi blir fler yngre och fler äldre som efterfrågar kommunal service. Mjölby kommun präglas av tillväxt som förstärker den demografiska utmaningen.
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 12
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN | Coronapandemin har påverkat kommunens resultat positivt. Tack vare statens åtgärder för att mildra den sviktande konjunkturen i form av ökade statsbidrag och ersättningar för kostnader direkt relaterade till corona är årets prognostiserade resultat mycket högre än det budgeterade resultatet.
Mjölby kommun beräknar enligt prognos per 2020-08-31 ett resultat 2020 på 79,2 mnkr. Budgeterat resultat är 9,6 mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med ett överskott på drygt 15 mnkr och finansieringen visar överskott med 54,1 mnkr.
Förslag till mål och budget 2021-2023 visar att samtliga år väl uppfyller det finansiella resultatmålet på 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat 2021 är
42,4 mnkr motsvarande 2,5 %, 2022 36,3 mnkr motsvarande 2,1 % och 2023 51,9 mnkr motsvarande 2,9 %. I dessa siffror ingår inte statens satsning på äldreomsorg som enligt uppgift från
regeringskansliet kommer vara 11,8 mnkr för Mjölby. Det är oklart hur dessa medel kommer att hanteras från statens sida. En förutsättning för resultatnivåerna är att samtliga nämnder håller sina tilldelade driftramar och att inga större avvikelser uppkommer på finansieringen. Ramarna 2021 innehåller både förstärkningar, minskningar och omdisponeringar. Ett årligt effektiviseringskrav på 20 mnkr har fördelats procentuellt på samtliga nämnder (dubblerat år 2021, totalt 80 mnkr under planperioden).
Förutsättningar för nämndernas ramar 2021-2023
Skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas utifrån SKRs prognos i cirkulär 20:39 (201001).
Beräkningen baseras på kommunens senast beslutade befolkningsprognos och befolkningens förväntade storlek och sammansättning per den 1 november året före budgetåret (27 915 invånare).
Höjda löner och priser
Hela utrymmet för löneökningar avsätts centralt och fördelas via tilläggsanslag efter avslutad lönerevision. Avsättningen är dimensionerad för att klara en sammantagen lönekostnadsökning det vill säga både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal (även förändringar i arbetskraftens
sammansättning påverkar utfallet) med 2,2 % 2021. För 2022 beräknas löneökning med 2,7 % och för 2023 med 2,8 % enligt SKR cirkulär 20:20 (200429).
Nämndernas ramar innehåller generell uppräkning 2021 med 1,0 % för lokalhyror och övriga kostnader. Uppräkning med 2,2 % sker för internt köpta tjänster såsom lokalvård och administrativ service och uppräkning med 1,7 % för externa tjänster såsom omsorgsentreprenad, hem för vård och boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan. Uppräkning av nämndernas intäkter sker med samma procenttal som beräknad bruttokostnadsökning för respektive nämnd. Prisökning beräknas med 1,0 % 2021 och 1,7 % 2022 och 2,0 % 2023 enligt SKR cirkulär 20:20 (200429).
Demografiska förändringar
Demografimodellen reviderades inför år 2020 och utgår enbart från beslutad befolkningsprognos.
Antal individer i olika ålderskategorier genererar en summa pengar. LSS ingår inte i
demografimodellen utan kompenseras utifrån andra beräkningar och blir föremål för politisk prioritering. Måltidsservice ingår i demografimodellen. Utbildningsnämndens och stor del av omsorgs- och socialnämndens ram justeras sedan lång tid tillbaka utifrån demografi. 2021 har förstärkningar utifrån demografi skett med totalt 15,5 mnkr. Utbildningsnämnden har fått 8,5 mnkr, omsorgs- och socialnämnden har fått 6,3 mnkr och tekniska nämnden har fått 0,7 mnkr utifrån befolkningsprognosens volymökningar i olika ålderskategorier.
Driftskostnader utifrån beslutade investeringar
Vid investeringar i anläggningstillgångar kompenseras nämnderna för ökade drifts- och
kapitalkostnader. Det sker främst via internhyressystemet. För anläggningarna utanför systemet sker avräkning av tillkommande och avgående objekt vid budgetering och följs upp vid bokslut. Vid investering i inventarier sker ingen kompensation.
Prioriteringar
Byggnads- och räddningsnämnden tillförs 0,5 mnkr för räddningstjänstens bakre ledning.
13 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN |
Kommunstyrelsen erhåller 1,5 mnkr för ökade kostnader för färdtjänst och 1,5 mnkr för inrättande av en ny funktion som stöd till kommunövergripande projekt avseende digitalisering och
verksamhetsutveckling.
Omsorgs- och socialnämnden får utökad ram med 4,0 mnkr för driften av två nybyggda LSS- boenden. Summan avser del av 2021 och motsvarar helår från och med 2022 med 11,9 mnkr.
Effektivisering
Samtliga nämnder delar sedan budget 2020 på ett effektiviseringskrav på 20 mnkr årligen enligt en procentuell fördelning. Beräkningsgrund är nämndernas bruttokostnader justerat för
kapitalkostnader. Hänsyn har tagits till samtliga kapitalkostnader, d.v.s. för de nämnder som har internhyra så har deras beräkningsunderlag justeras med kapitalkostnadsandelen i internhyran utöver deras egen kapitalkostnad. År 2021 är effektiviseringskravet dubblerat till 40 mnkr och återgår till 20 mnkr åren 2022 och 2023.
Kommunalskatt
Kommunens skattesats 2021 är 21,90 kronor, oförändrad jämfört med 2020.
Resultat
Årets resultat (mnkr) 2018 2019
Prognos 2020
Budget 2021
Plan 2022
Plan 2023
Årets resultat 10 6 79 42 36 52
För 2021 budgeteras ett resultat på 42,4 mnkr, vilket motsvarar 2,5 % av kommunalskatt, generella statsbidrag och utjämning. Målet är 2 %. 2022 budgeteras 36,3 mnkr vilket motsvarar 2,1 %. 2023 stiger budgeterat resultat till 51,9 mnkr då de årliga effektiviseringskraven börjar ge effekt.
Vi har fortfarande stora investeringsbehov med kommande driftskostnadsökningar som följd och vi behöver ha resultatnivåer kring närmare 3 % för att inte öka vår låneskuld alltför mycket. Den stora belastningen på driftbudgeten kommer kring år 2025 då den nya grundskolan och det nya
vårdboendet kommer vara i drift.
Investeringar
Nettoinvesteringar (mnkr) 2018 2019
Prognos 2020
Budget 2021
Plan 2022
Plan 2023 Skattefinansierad
verksamhet 181 185 226 144 206 362
Exploateringsverksamhet
(ej va) 16 31 39 43 53 90
Vatten och avlopp samt
avfallshantering 37 86 43 66 60 59
Summa investeringar: 234 302 308 253 319 511
Kommunens samlade investeringar 2021–2023 finns förtecknade per projekt i bilaga 5.
Investeringsbudgeten speglar kommunens stora behov av verksamhetslokaler för att möta
befolkningsutvecklingen. Inom grundskolan är det stort behov av fler platser i Mjölby och beslut är taget att en femte grundskola ska byggas. Utredning pågår kring förutsättningar. Inom
omsorgsområdet pågår byggnation av LSS-boenden samtidigt som det planeras för ett vård- och omsorgsboende med 81 platser. I samband med den investeringen ska ett flertal befintliga boenden avvecklas så att nettotillskottet av omsorgsplatser blir 54 stycken. Underhållsbudgeten avseende fastigheter är förstärkt under perioden för att komma ifatt med delar av eftersatt underhåll.
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 14
| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN | Inom exploateringsområdet är det många projekt på gång. Gällande bostadsområden kan nämnas östra Olofstorp och Rydja i Mantorp, Svartå strand, Sjunningsfält och Eldslösa i Mjölby. När det gäller verksamhetsområden pågår Lundby-Sörby och Hulje industriområde.
Inom området gata/park har budgeten för beläggningsunderhåll förstärkts. På vatten och
avloppsområdet är underhåll av befintligt ledningsnät i fokus samtidigt som Högby etapp 2 pågår.
Investeringar i inventarier uppgår till 30 mnkr 2021, 25 mnkr 2022 och 36 mnkr 2023.
Låneskuld
Låneskuld, (mnkr) 2018 2019
Prognos 2020
Budget 2021
Plan 2022
Plan 2023 Skattefinansierad
verksamhet samt exploatering
124 270 361 414 526 807
Vatten och avlopp
samt avfallshantering 311 360 384 430 469 507
Summa låneskuld: 435 630 745 844 995 1 314
På grund av den höga investeringsvolymen kommer kommunens upplåning att öka under perioden.
Det påverkar det finansiella målet kring soliditet.
Pensionskostnad och pensionsskuld
Budgeterad pensionskostnad 2021 uppgår till 103 mnkr vilket motsvarar ca 1,70 kr på
kommunalskatten. Fram till 2023 beräknas den årliga pensionskostnaden enligt Skandias prognos öka till 109 mnkr (cirka 1,80 kr på kommunalskatten). År 2000 motsvarade pensionskostnaden 1,20 kr på kommunalskatten. Pensionskostnaderna ökar de kommande åren bland annat för att flera personalgruppers löner höjs så att de kommer över gränsen för intjänande av förmånsbestämd pension.
God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning vilket innebär att;
♦ För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
♦ För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Mjölby kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades av kommunfullmäktige den 15 november 2016 § 112 med övergripande målsättning att:
”Mjölby kommuns ekonomi ska präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider. God ordning på ekonomin skapar handlingsutrymme både på kort och på lång sikt. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunen ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha ett resultat som försäkrar kommande invånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och
anläggningar.”
För Mjölby kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen med utgångspunkt i visionen arbetar mot kommunmålen inom områdena ekonomi och utbildning. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten och nå målen och slutligen visionen.
För perioden 2021-2023 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när de två
kommunmålen är uppfyllda. För att ett kommunmål ska anses uppfyllt ska 75% av indikatorerna ha uppnått målvärdet.
15 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| MJÖLBY KOMMUNS ORGANISATION |
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 16
| KOMMUNALA BOLAG |
Bostadsbolaget i Mjölby AB
Bostadsbolaget i Mjölby AB har som uppgift att inom Mjölby kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.
Vision: Världsvan och hemkär
Affärsidé: Bostadsbolaget drivs affärsmässigt, långsiktigt hållbart och utan skatteintäkter. Vi ska erbjuda attraktiva bostäder, som passar för livets alla skeden, och stimulera till ökad inflyttning. Som allmännyttigt bolag har vi ett ansvar för att även socialt utsatta grupper, äldre och
nyanlända ska få möjlighet till ett bra boende.
Det är ett mångfacetterat uppdrag som vi möter genom att vara en attraktiv hyresvärd och en aktiv fastighetsägare. Viktiga faktorer för att lyckas med detta är fastighetskompetens, kunskap om den lokala marknaden och insikt om hyresgästers olika behov.
Styrelse: 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige.
VD: Torbjörn Olsson
Personal 2019: 51 personer
Aktiekapital 2019: 5 mnkr
Taxeringsvärde 2019: 1 575 mnkr
Nyckeltal 2019: Omsättning: 204 mnkr
Balansomslutning: 1 045 mnkr Låneskuld: 663 mnkr
Soliditet: 27 %
Fastighetsbestånd: 2019-12-31 fanns 2 675 bostadslägenheter,
Drygt 100 kommersiella lokaler och 904 garage. Total uthyrningsbar yta är 200 867 kvm.
Bostadsbolagets bostäder och lokaler finns i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Den genomsnittliga varmhyran för bostäderna är 1 050 kr per kvm och år. Bostadsbolaget har per 2019- 12-31 en lägenhetsreserv (outhyrda lägenheter) på noll lägenheter.
Händelser tre år framåt:
♦ Nyproduktionen av Vifolka Trygghetsboende, 28 lägenheter, beräknas vara inflyttningsklart i december 2020.
♦ Nyproduktion förbereds i Mjölby, Mantorp och Skänninge.
♦ Större underhållsprojekt på Nornan och Tunet.
17 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| KOMMUNALA BOLAG |
Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI)
FAMI är ett av Mjölby kommun helägt fastighetsaktiebolag bildat 27 januari 1959. Under de drygt 60 år som bolaget verkat har ett 20-tal industrifastigheter varit i bolagets ägo.
Ändamål: Att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet enligt bolagsordningen.
Styrelse: Bolaget leds av en, av kommunfullmäktige nominerad styrelse om 6 ledamöter och 6 suppleanter. Samtliga ledamöter är av tradition utsedda bland kommunstyrelsens ledamöter. kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i bolagets styrelse.
VD: Dag Segrell
Personal: Bolaget har ingen egen personal. Den löpande verksamheten sköts av VD, samt personal från kommunens näringslivskontor.
Aktiekapital 2019: 3 mnkr
Taxeringsvärde 2019: 36,5 mnkr varav markvärde 5,6 mnkr
Nyckeltal 2019: Omsättning 16,9 mnkr
Balansomslutning 153,5 mnkr Låneskuld 118 mnkr
Soliditet 15 %
Fastighetsbestånd 2019: 2 fastigheter i Mjölby, total yta 21 924 kvm 1 fastighet i Skänninge, total yta 3 981 kvm
Bolaget rev en vattenskadad byggnad på 613 kvm i fastigheten i Skänninge under 2019.
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 18
| KOMMUNALA BOLAG |
Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE)
MSE bildades genom en sammanslagning av Mjölby Energiverk och Svartådalens Kraftförening den 1 april 1981. Bolaget ägs av Tekniska Verken i Linköping AB 51 % och Mjölby kommun 49 %.
Vision: MSE:s vision är att i Mjölbyregionen:
♦ skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning
♦ tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt.
Affärsidé: MSE:s affärsidé är:
♦ att utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen
♦ att vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda
kostnadseffektiva tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden
infrastruktur
♦ att kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta
♦ att den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar och ha hög effektivitet.
Styrelse: Enligt bolagsordningen ska styrelsen utöver arbetstagarrepresentanter, bestå av sju ledamöter och tre suppleanter. Av dessa utser Mjölby Kommun två ledamöter och en suppleant.
Vd: Fredrik Remneblad
Personal 2019: 63 årsanställda (medeltal)
Aktiekapital 2019: 4,3 mnkr
Nyckeltal 2019: Omsättning 268 mnkr
Balansomslutning 1 065 mnkr Soliditet 38 %
Resultat efter finansiella poster 36 mnkr
Aktier i andra bolag: Mjölby Kraftnät AB 100 % Bixia AB 8,85 %
Herrberga Vind AB 41,67 % Vävinge Vind AB 51,4%
19 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| KOMMUNALA BOLAG |
Verksamheten
MSE producerar el i fyra helägda och två delägda vattenkraftstationer i Svartån. MSE producerar också el i tre egna vindkraftverk samt som delägare i ett antal vindkraftparker. Från och med 2015 produceras även el i kraftvärmeverket på Sörby i Mjölby.
I dotterbolaget Mjölby Kraftnät AB bedrivs elnätsverksamhet inom nätkoncessionsområdet som omfattar en stor del av Mjölby kommun och mindre delar av Motala och Linköpings kommuner.
Elförsäljning bedrivs i det delägda bolaget Bixia AB. MSE utför på uppdrag av detta bolag försäljning, debitering och kundservice inom Mjölbyområdet.
MSE säljer och distribuerar fjärrvärme i Mjölby, Skänninge, Mantorp, Sya, Spångsholm och
Väderstad tätorter. Värmen produceras huvudsakligen med trädbränsle i kraftvärmeverket på Sörby i Mjölby och i hetvattenpannan på Östanå i Skänninge. Dessutom köps en betydande del av
värmebehovet in från Tekniska verken i Linköping AB.
Framtid
Mjölby kommun växer och MSE har för avsikt att vara en del i samhällsutvecklingen genom att bygga ut infrastrukturen av elnät och fjärrvärmenät och fortsätta att verka för att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem.
Ombyggnationen av högspänningsnätet på landsbygden kommer att fortsätta under kommande år.
Detta styrs främst av behovet att hålla en hög driftsäkerhet i elnätet bland annat för att begränsa väderkänsligheten.
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 20
| BYGGNADSKONTORET |
Byggnads- och räddningsnämnden, Byggnadskontoret
Ordförande: Anders Steen (C) Förvaltningschef: Jimmy Johansson
Ansvarsområde
Byggnads- och räddningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och för kommunens byggnadskontor.
Nämnden ansvarar för kommunens fysiska planering och är huvudman för detaljplaneringen. Till ansvarsområdet hör bygglovsverksamhet, mätnings- och kartverksamhet samt förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem (GIS).
Budget i sammandrag
(Tkr)
2019 Utfall
2020 Budget
2021 Budget
2022 Ek plan
2023 Ek plan
Intäkter -6 803 -7 980 -7 647 -7 550 -7 700
Kostnader 15 094 17 187 15 553 15 256 15 206
Nettokostnader 8 291 9 207 7 906 7 706 7 506
Kostnadsfördelning i budget 2021
Personal 74%
Lokaler 5%
Övrigt 20%
Kapital 1%
21 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| BYGGNADSKONTORET |
Budgetspecifikation
Budget 2021 - specifikation (tkr)
2021 Kostnad
2021 Intäkt
2021 Netto
Nämnd 275 0 275
Byggnadskontor 15 278 -7 647 7 631
Summa 15 553 -7 647 7 906
Åtaganden och mått
Åtagandet om en god planberedskap och en effektiv handläggning omfattar flera olika delar som bidrar till att uppfylla kommunens övergripande finansiella mål. Dels avses att planlägga en tillräckligt stor mängd mark som möter behov och ambitioner nu och framåt. Marken ska också ha ett väl avvägt och varierat innehåll som möjliggör attraktiva boendemiljöer och ger förutsättningar för näringslivet. Det handlar också om att genom god service och gott bemötande på ett effektivt sätt försöka möta kundens behov. Att kunna erbjuda attraktiva produkter och tjänster på ett
tillmötesgående och effektivt sätt, bidrar till en positiv befolkningsutveckling och ett gynnsamt företagsklimat, vilket i sin tur bidrar till att uppfylla kommunens finansiella mål.
Förändringar 2021-2023
Planläggning för bostäder under 2021-2022 kommer för Mjölby stad att primärt ske inom Eldslösa/Sjunningsfält och för den andra etappen av Svartå strand. Sammantaget möjliggör planläggningen av dessa områden en successiv utbyggnad av cirka 1 200 bostäder. För att möta behovet av bostäder, pågår eller planeras också planläggning i Mantorp, Skänninge och Väderstad samt för bostadsbyggande på landsbygden. Planarbete pågår också för området kring resecentrum och kvarnområdet, i syfte att möjliggöra ny användning av byggnader och mark samt en omdaning av offentliga ytor och en ny tågperrong.
Kommunmål Åtagande Mått Målvärde Senaste
Utfall Hållbar ekonomisk utveckling Planberedskapen i kommunen är
god med en effektiv
handläggningsprocess som bidrar till en positiv befolkningsutveckling och ett gynnsamt företagsklimat.
Bostäder i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt), antal
175 108
Hektar mark för verksamheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt), antal
15 0
Företagarnas upplevda nöjdhet med Byggnadskontorets service (Insikt), %
75 87
Medborgarnas upplevda nöjdhet med Byggnadskontorets service,
%
90 95
Leverans av nybyggnadskarta &
utdrag ur primärkarta inom två veckor, %
75 87
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 22
| BYGGNADSKONTORET | Mjölby kommun är attraktivt också för utveckling och etablering av olika verksamheter, vilket under 2021 innebär att vi planlägger runt 45 hektar mark för detta. En fördjupad översiktsplan för Mantorp planeras kunna antas mot slutet 2021. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Mjölby stad samt den kommunövergripande översiktsplanen planeras kunna slutföras mot slutet av 2022.
Fokus för Byggnadskontorets verksamhet är att leverera våra tjänster med rätt kvalitet och god service. Detta nås genom ett medvetet och löpande kvalitetsarbete för kontinuerliga förbättringar, utifrån gemensamma mål. Ett löpande kvalitetsarbete säkerställer transparens, enhetlighet och rättssäkerhet samt leder också till en lärande organisation som drar nytta av alla kompetenser för en effektivare och mindre sårbar verksamhet.
En utmaning för Mjölby som tillväxtkommun, ligger i att möta krav och behov med en långsiktig planeringshorisont som tagit utgångspunkt i möjligheterna att realisera och finansiera utbyggnaden av kommunal infrastruktur och service. Förvaltningens verksamheter men också kommunen i stort behöver kunna möta förväntningar och krav från omvärld och lagstiftning, med begränsade resurser. En möjlighet till att i högre grad effektivt utnyttja tillgängliga resurser är att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen i samhället kan ge. Vi behöver bedöma var insatserna ger bäst effekt och med engagemang och utvecklingsarbete för förändrade arbetssätt och förhållningssätt. Vi vill utveckla tjänster som ger nytta för både kund och i vår handläggning, automatisera delfunktioner och skapa bättre möjlighet till lagring, återanvändning och delning av information. Dessa områden tillsammans med ett ökat nyttjande av GIS-baserade analyser och tjänster kan med stöd av
digitalisering bidra till att klara uppdraget utifrån givna ramar med medborgarna i fokus.
Nyckeltal
Planerat 2021
Prognos 2020
Utfall 2019
Utfall 2018
Inkomna bygglov/anmälningar, antal 400 470 402 410
Tillsynsärenden bygglov, antal 15 18 9 4
Detaljplaneuppdrag, antal 3 4 3 3
Antagna detaljplaner, antal 10 6 6 4
Nybyggnadskartor/utdrag primärkarta, antal 180 195 167 160
Husutstakningar, antal 40 32 37 59
Fastighetsbildningsärenden, antal 15 11 8 19
Antalet inkomna ärenden och beställningar är generellt högre år 2020 än för de senaste åren men färre antal försäljningsbara småhustomter har resulterat i delvis andra bygglovsärenden och mindre husutstakningar och fastighetsbildningsärenden. Intäkterna för kontorets verksamheter bedöms ligga kvar på i stort oförändrad nivå. Ärenden och beställningar kommer i takt med att mer planlagd mark finns tillgänglig i kommunen de kommande åren att i mindre grad avse till-och
ombyggnationer och i högre grad röra nybyggnationer.
23 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| RÄDDNINGSTJÄNSTEN |
Bygg- och räddningsnämnden, Räddningstjänsten
Ordförande: Anders Steen (C) Förvaltningschef: Johan Forsgren
Ansvarsområde
Räddningstjänstens uppdrag är att genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomförs tillsyn, utbildningar och informationsinsatser.
Det operativa arbetet innebär att rädda, säkra och skydda alla som vistas i kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituationer eller extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap.
Budget i sammandrag
(Tkr)
2019 Utfall
2020 Budget
2021 Budget
2022 Ek plan
2023 Ek plan
Intäkter -4 491 -4 051 -4 122 -4 517 -4 517
Kostnader 31 406 32 466 32 012 31 985 31 563
Nettokostnader 26 915 28 415 27 890 27 468 27 046
Nettoinvestering 1 136 4 500 7 500 190 0
Kostnadsfördelning i budget 2021
Personal 72%
Lokaler 10%
Övrigt 13%
Kapital 5%
Budgetspecifikation
Budget 2021 - specifikation (tkr)
2021 Kostnad
2021 Intäkt
2021 Netto
Förvaltning 3 545 -824 2 721
Räddningstjänst 28 467 -3 298 25 169
Summa 32 012 -4 122 27 890
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 24
| RÄDDNINGSTJÄNSTEN |
Åtaganden och mått
*Målvärdet i förhållande till median för riket och i ordningsföljd lägre än, fler än och färre än.
Målvärde och utfall redovisas samtidigt en gång årligen i SKR:s öppna jämförelser.
Förändringar 2021-2023
Arbetet med att öka samverkan med grannkommunerna fortsätter. Syftet är att på ett
kostnadseffektivt sätt skapa så god förmåga som möjligt för den regionala räddningstjänstens verksamhet. Bland annat kommer avtal tecknas som innebär att Mjölby kommuns räddningstjänst bedriver myndighetsutövning genom tillsyn i Ödeshögs kommun.
Efter tillsyn av Mjölby kommun enligt lagen om skydd mot olyckor 2018 ansåg Länsstyrelsen att en analys/utredning skulle tas fram för hur skydd för boende och verksamheter i Mantorp ska
säkerställas. Analysen kan bli vägledande för den fysiska planeringen och räddningstjänstens beredskap i området. Från och med 2021 tar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) över tillsynen från Länsstyrelsen.
Som en följd av 2020 års pandemi håller en metod, för att bedriva delar av den externa utbildningen via webben, på att tas fram. Ytterligare en effekt av pandemin är att nyttan av digitala möten blivit tydlig och kommer sannolikt ersätta många fysiska möten i framtiden.
Räddningstjänsten fokuserar på att ge allt bättre och snabbare service till medborgare och verksamheter oavsett om det gäller operativa insatser, information, utbildning eller
myndighetsutövning. Genom olycksundersökningar skapas förutsättningar till lärande av inträffade händelser genom att kartlägga och analysera olyckans orsak, förlopp samt räddningsinsatsens genomförande. Inriktningen på aktiviteter inom ramen för räddningstjänstens åtagande styrs till stor del av händelser och genom omvärldsbevakning vilket innebär en kontinuerlig anpassning till samhällets behov.
Kommunmål Åtagande Mått Målvärde Senaste
Utfall Hållbar ekonomisk utveckling Räddningstjänsten ska genom
effektiva räddningsinsatser, myndighetsutövning samt information och utbildning hjälpa och stödja medborgare och verksamheter inför och under situationer de själva inte kan råda över
Mjölby kommuns kostnader för olyckor, kr/inv
7 900* 7 100
Personer som utbildats av Mjölby kommunen i att förebygga eller hantera bränder per 1000 invånare, antal
30* 40
Utvecklade bränder i byggnader i Mjölby kommun per 100 000 invånare, antal
54* 26
Responstid för räddningstjänst.
Antal minuter från 112-samtal till första resurs är på plats, minuter
10 9
25 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| RÄDDNINGSTJÄNSTEN |
Nyckeltal
Planerat 2021
Prognos 2020
Utfall 2019
Utfall 2018
Insatser brand i byggnad, antal 30 30 30 34
Insatser trafikolycka, antal 80 80 87 83
Insatser i väntan på ambulans IVPA, antal 50 50 56 51
Insatser totalt, antal 720 720 834 696
Bostadstillsyn flerfamiljshus, antal 27 27 27 27
Tillsyn enl. LSO/LBE, antal 91* 95 86 90
* Ödeshög tillkommer
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 26
| KF-POLITISKA ORGAN |
Kommunfullmäktige – Politiska organ
Kommunfullmäktiges ordförande: Jörgen Oskarsson (S) Revisionsordförande: Yngve Welander (M)
Valnämndens ordförande: Kjell Gustafsson (S)
Överförmyndarnämndens vice ordförande: Birgitta Gunnarsson (C)
Ansvarsområde
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen.
Kommunen ger ekonomiskt stöd till politiska partier enligt riktlinjer beslutade i kommunfullmäktige.
Revisorerna är fullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamhet som finns i nämnderna.
Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar.
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.
Budget i sammandrag
(Tkr)
2019 Utfall
2020 Budget
2021 Budget
2022 Ek plan
2023 Ek plan
Intäkter -972 0 0 -600 0
Kostnader 8 727 7 353 7 459 7 978 7 297
Nettokostnader 7 755 7 353 7 459 7 378 7 297
27 | MÅL & BUDGET 2021-2023
| KF-POLITISKA ORGAN |
Kostnadsfördelning i budget 2021
Budgetspecifikation
Budget 2021 - specifikation (tkr)
2021 Kostnad
2021 Intäkt
2021 Netto
Kommunfullmäktige 1 320 0 1 320
Kommunalt partistöd 1 610 0 1 610
Revision 1 249 0 1 249
Valnämnd 0 0 0
Överförmyndarverksamhet 3 280 0 3 280
Summa 7 459 0 7 459
Förändringar 2021-2023
År 2022 är det åter dags för allmänna val till riksdag, landsting och kommun. Det arbetet startar upp under år 2021.
Personal 20%
Lokaler 0%
Övrigt 80%
Kapital 0%
MÅL & BUDGET 2021-2023 | 28
| KOMMUNSTYRELSE |
Kommunstyrelsen
Ordförande: Cecilia Burenby (S) Kommundirektör: Andreas Capilla
Ansvarsområde
Kommunstyrelsen ansvarar för, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter med kommunstyrelsens förvaltning som stöd.
Kommunstyrelsens ansvarsområden är kanslifunktion för fullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi-, exploateringsfrågor, IT-verksamhet, näringslivs- och
hållbarhetsfrågor, utvecklingsarbete, kommunikation, marknadsföring, växel och medborgarservice.
Dessutom har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för trygghets-, säkerhets- och
dataskyddsfrågor och för kommunens markreserv samt är även beställare av nya översikts- och detaljplaner.
Budget i sammandrag
(Tkr)
2019 Utfall
2020 Budget
2021 Budget
2022 Ek plan
2023 Ek plan
Intäkter -45 602 -48 479 -44 273 -44 273 -44 273
Kostnader 128 727 132 415 131 944 130 265 128 586
Nettokostnader 83 125 83 936 87 671 85 992 84 313
Nettoinvestering 15 411 11 400 69 750 86 745 122 763
Kostnadsfördelning i budget 2021
Personal
45% Lokaler
3%
Övrigt 46%
Kapital 6%
