ULF EKBERG NINA LINDBERG
Tf. plan- och bygglovchef Planarkitekt
UPPRÄTTAD AV SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
40-32
Antagen KF 2008 03 27 Laga kraft 2009-06-17
Tillhör kommunfullmäktiges
i Botkyrkas beslut
Exploateringsprojekt PROJEKTBUDGET Upprättad: 2006-09-01 PROJEKTUTFALL Upprättad: 2018-05-23
Botkyrka Kommun Projekt: 9144 östliden
Projektledare: Åsa Hansson TOTAL PROJEKTBUDGET
EXPLOATERING Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Avvikelse
Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr
Mark (från reserven) 0 31 -31 ‐31
Mark (förvärv/försäljning) 0 0 0
Övriga kostnader 1 407 150 -1 257 2 027 398 -1 629 ‐372
Planavgifter 0 355 355 355
Summa generell exploatering 1 407 150 -1 257 2 058 753 -1 305 -48
INVESTERING ALLMÄN PLATS Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto
Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr
Utgifter gata/park 325 -325 6 438 -6 438 ‐6 113
Gatukostnadsersättning 67 67 6 084 6 084 6 017
Summa allmän plats 325 67 -258 6 438 6 084 -354 -96
INVESTERING VATTEN/AVLOPP Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto
Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr
Utgifter VA 200 -200 10 -10 190
Anläggningsavgifter VA 2 200 2 200 5 145 5 145 2 945
Summa kommunalt va 200 2 200 2 000 10 5 145 5 135 3 135
KOSTNADER INTÄKTER NETTO KOSTNADER INTÄKTER NETTO NETTO
Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr
TOTALT PROJEKTET 1 932 2 417 485 8 506 11 982 3 476 2 991
VARAV REDOVISAT T O M: KOMMENTARER TILL UTFALLET
KOSTNADER INTÄKTER NETTO
Kr Kr Kr
TOTALT PROJEKTET 0 0
ÅTERSTÅENDE BUDGET FÖR FÖRDELNING
PER NÄMND Kostnader Intäkter Netto
Kr Kr Kr
Samhällsbyggnadsnämnden
- exploatering 0
- investering allmän plats 0
Tekniska nämnden
- investering vatten/avlopp 0 0
KOSTNADER INTÄKTER NETTO
Kr Kr Kr
TOTALT PROJEKTET 1 932 2 417 485
Inget plankostnadsavtalet skrev på den tiden när detta projekt startades utan vi tog endast ut enligt plantaxan så trots långt och struligt projekt går vi ändå bara knappt 150 tkr sämre än budgeterat. För Va:s del har både utgifter varit lägre och intäkterna högre.
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]
Kommunstyrelsen
2018-10-08 Dnr KS/2018:578
Ny taxa för plan-, och bygglov och geografisk information (KS/2018:578)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för plan, bygglov och geografisk information.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2019,
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att årligen justera handläggningskostnaden per timme med det av SKL framtagna indexet Prisindex för kommunal verksamhet (PKV),
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en ny taxa för bygglov, anmälan om åtgärd, planbesked, geografisk information och kart- och mät-tjänster m.m. Detta arbete har baserats på en modell som bygger på den så kallade självkostnadsprincipen. Den innebär att en handläggningskostnad per timme räknats fram och den genomsnittliga kostnaden för varje typ av ärende uppskattas så att kostnaden för handläggningen ska motsvara kom-munens kostnader för densamma.
Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader som kan hänföras till området.
Den nya taxan innebär både höjningar och sänkningar av avgifter men blir
BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]
Kommunstyrelsen
2018-10-08 Dnr KS/2018:578
med all sannolikhet mer rättvis då den motsvarar kostnaden för handlägg-ningen av ärenden.
Taxan för geografisk information har sänkts ordentligt som en förberedelse inför införandet av öppna data och simuleringar i Huddinge har visat att en sänkning samtidig som komplicerade rabattstegar har tagits bort inte ger nå-got intäktsbortfall.
En viktig målsättning i arbetet med den nya taxan har varit att den ska vara lätt att förstå och tillämpa och det ska vara tydligt vilken avgift som gäller för olika typer av åtgärder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-22.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-09-25, § 312.
PROTOKOLLSUTDRAG 1[2]
Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-25 Dnr sbf/2018:336
§ 312
Taxa för plan, bygglov och geografisk information (sbf/2018:336)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för plan, bygglov och geografisk information.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2019,
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att årligen justera handläggningskostnaden per timme med det av SKL framtagna indexet Prisindex för kommunal verksamhet (PKV),
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en ny taxa för bygglov, anmälan om åtgärd, planbesked, geografisk information och kart- och mät-tjänster m.m. Detta arbeta har baserats på en modell som bygger på den så kallade självkostnadsprincipen. Den innebär att en handläggningskostnad per timme räknats fram och den genomsnittliga kostnaden för varje typ av ärende uppskattas så att kostnaden för handläggningen ska motsvara kom-munens kostnader för densamma.
Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader som kan hänföras till området.
BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2]
Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-25 Dnr sbf/2018:336
Den nya taxan innebär både höjningar och sänkningar av avgifter men blir med all sannolikhet mer rättvis då den motsvarar kostnaden för handlägg-ningen av ärenden.
Taxan för geografisk information har sänkts ordentligt som en förberedelse inför införandet av öppna data och simuleringar i Huddinge har visat att en sänkning samtidig som komplicerade rabattstegar har tagits bort inte ger nå-got intäktsbortfall.
En viktig målsättning i arbetet med den nya taxan har varit att den ska vara lätt att förstå och tillämpa och det ska vara tydligt vilken avgift som gäller för olika typer av åtgärder.
Ärendet
Botkyrka kommuns plan- och bygglovtaxa från 2012 baserades också på ungefärliga tidsuppskattningar för uppdrag men då fanns inte underlag från SKL utan kommunen tog fram en egen modell som sedan skulle revi-deras efter några år vilket nu görs. Vad gäller taxan för kart- och mättjäns-ter så baserades den på den äldre modellen från SKL med formler för be-räkningar av kostnader som har varit svåra att förstå både för medbor-gare/företagare och för de som använder den. I samband med det här arbe-tet har taxan för kart- och mättjänster slagits ihop med plan- och bygglov-taxan eftersom de är en del av plan- och bygglovsprocessen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-22, ut-gör underlag för beslutet.
Protokollsanteckning
Yngve RK Jönsson (M): Att hålla taxetabellerna löpande uppdaterade och aktuella ser vi som en självklarhet. Det nu aktuella förslaget med dess ut-formning och detaljerade områden är rimligt lättnavigerat.
Vad gäller de olika taxedelarna – avgiftssättningarna anser jag att några kan uppfattas som höga. T ex avgifterna för bygglov – anmälan o l avse-ende stödmurar och altaner på en- och tvåfamiljsfastigheter anser jag vara för högt avgiftssatta med hänsyn till behövligt förvaltningsarbete och borde kunna begränsas till t ex halva beloppen.
________________
Expedieras till
Kommunfullmäktige Annelie Fager Angela Jarlenfors
TJÄNSTESKRIVELSE 1[5]
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2018-08-22 Dnr sbf/2018:336
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post maud.antonsson@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Maud Antonsson Samhällsbyggnadsnämnden
Taxa för plan, bygglov och geografisk information (sbf/2018:336)
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för plan, bygglov och geografisk information.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2019,
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att årligen justera handläggningskostnaden per timme med det av SKL framtagna indexet Prisindex för kommunal verksamhet (PKV),
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en ny taxa för bygglov, anmälan om åtgärd, planbesked, geografisk information och kart- och mät-tjänster m.m. Detta arbete har baserats på en modell som bygger på den så kallade självkostnadsprincipen1. Den innebär att en handläggningskostnad per timme räknas fram och den genomsnittliga kostnaden för varje typ av ärende uppskattas så att kostnaden för handläggningen ska motsvara kom-munens kostnader för densamma.
Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader som kan hänföras till området.
1 Kommunallag (2017:725)
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[5]
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2018-08-22 Dnr sbf/2018:336
Det är den enskilda kommunens nedlagda tid och kostnader som ingår i be-räkningarna av avgifterna vilket innebär att siffrorna skiljer sig åt mellan olika kommuner. I arbetet har underlag från andra kommuner som Hud-dinge, Vallentuna och Örebro använts som referens.
Den nya taxan innebär både höjningar och sänkningar av avgifter men blir med all sannolikhet mer rättvis då den motsvarar kostnaden för handlägg-ningen av ärenden.
Taxan för geografisk information har sänkts ordentligt som en förberedelse inför införandet av öppna data och simuleringar i Huddinge har visat att en sänkning samtidig som komplicerade rabattstegar har tagits bort inte ger nå-got intäktsbortfall.
En viktig målsättning i arbetet med den nya taxan har varit att den ska vara lätt att förstå och tillämpa och det ska vara tydligt vilken avgift som gäller för olika typer av åtgärder.
Ärendet
Botkyrka kommuns plan- och bygglovtaxa från 2012 baserades också på ungefärliga tidsuppskattningar för uppdrag men då fanns inte underlag från SKL utan kommunen tog fram en egen modell som sedan skulle revideras efter några år vilket nu görs. Vad gäller taxan för kart- och mättjänster så baserades den på den äldre modellen från SKL med formler för beräkningar av kostnader som har varit svåra att förstå både för medborgare/företagare och för de som använder den. I samband med det här arbetet har taxan för kart- och mättjänster slagits ihop med plan- och bygglovtaxan eftersom de är en del av plan- och bygglovsprocessen.
Några kommuner har beslutat om ny taxa enligt SKL:s taxemodell, bl.a.
Huddinge, Örebro och Vallentuna kommun. Erfarenheterna av att gå över till den nya taxemodellen har varit goda. Framförallt menar de kommuner som använder den nya taxemodellen att den är enkel, tydlig och rättvis.
Huddinge kommun implementerade de nya mallarna från SKL 2018 och de-ras erfarenheter har använts i detta arbete.
Förvaltningens förslag är således att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta en ny taxa för beräkning av avgifter för hand-läggning av ärenden enligt SKL:s modell.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[5]
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2018-08-22 Dnr sbf/2018:336
Handläggningskostnad per timme
Beräkning av handläggningskostnad per timme är baserad på enheternas kostnader för 2017 med prisuppräkning enligt index för 2019. I handlägg-ningskostnaden per timme ingår både lönekostnader, kostnader för lokaler, fordon, systemstöd, administrativ personal och andra s.k. overheadkostna-der. Handläggningskostnaden är framtagen genom genomsnittlig handlägg-ningstid per handläggare och år. Eftersom tidsredovisning inte är införd inom plan- och bygglovverksamheten har SKL:s föreslagna nyckeltal för genomsnittlig handläggningstid använts. För att få en bättre skattning av denna, samt för att kunna följa upp handläggningstiden per ärende, är det önskvärt att tidredovisning införs parallellt med den nya taxan. Handlägg-ningskostnaden varierar mellan enheter beroende på olika kostnadsbild (lö-nekostnader, systemkostnader mm) och ser ut enligt nedan för 2019:
Verksamhet Timkostnad Geografisk information (samt kart- och
mättjänster):
1 012 kr
Bygglov 1 040 kr
Plan 1 051 kr
Jämförelse av handläggningskostnad per timme för bygglovverksamheten i några kommuner:
Botkyrka 2012
Botkyrka 2019
Huddinge 2018
Stockholm 2018
Vallentuna 2018
Södertälje 2018 968 kr 1040 kr 1100 kr 1020 kr 1172kr 1200 kr
Uppskattning av handläggningstid per ärende
För varje typ av ärende har tidsuppskattningar gjorts enligt exempel nedan.
Tidsåtgången multipliceras sedan med handläggningskostnaden per timme som ger avgiften.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[5]
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2018-08-22 Dnr sbf/2018:336
A 15
Tidsuppskattning Upprättande av nybyggnadskarta
Ärendetyp Start
av ärende
Utredning och mät-ning
Kartritning Införande av
Fastighetens yta 0–5000 kvm.
0,5 4 3,5 0,5 0,5 9 9 108
Avgiftsförändringar
Målet med förändringen av taxan är inte att öka intäkterna utan att ge en mer rättvis avgiftsberäkning och en enklare taxa för både medborgare/företagare och handläggare. Den innebär både höjningar och sänkningar av avgifter. I Huddinge har man dock sett en ökning av intäkterna totalt sett men det kan också bero på att det var några år sedan taxan uppdaterades.
Förslaget till ny taxa innebär betydande sänkningar av bygglovsavgiften vid åtgärder med stor bruttoarea.
Se jämförelse för några ärendetyper.
Ärendetyp Ny taxa Befintlig taxa Skillnad i % Huddinge 2018 Nybyggnad av
en- eller tvåbo-stadshus
28 340 kr 26 136 kr + 8% 27 775 kr
Nybyggnad 5 000kvm-10 000 kvm 0-50kvm utan tek-niskt samråd
10 920 kr 15 488 kr -29% 9 075 kr
Plank, murar, mindre markar-beten
5 200 kr 3 872 kr +34% 6 875 kr
Attefallshus 10 920 kr - - 11 000kr
Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad eller rökkanal
3640 kr 1 936kr +88% 3 850 kr
Nybyggnadskarta 9 108 kr 7 510 kr +21% 9 375kr Baskarta per ha 485 kr 1 100 kr -56% 750 kr
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[5]
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2018-08-22 Dnr sbf/2018:336
Taxan för geografisk information
För försäljning av geografisk information är beräkningarna i SKL:s mallar baserade på värdet och kostnaden för ajourhållning av denna. Botkyrka är tillsammans med Huddinge troligen bland de första kommunerna att an-vända dessa mallar och de är relativt komplicerade att applicera även om den bakomliggande tanken är god. Ajourhållningen finansieras idag med försäljning av geografiska data och genom nyttjanderättsavtal. Förslaget till taxa för försäljning av geografisk information innebär en halvering av priset på baskarta2samt att Översiktskarta och äldre Ortofoton3 blir avgiftsfria är ett steg på vägen mot öppna data. Kostnaden för baskarta blir 450 kr per ha istället för 1 380 kr per ha. Genom att ta bort rabatter så beräknas inte in-täktsbortfallet bli så stort och taxan blir dessutom enklare att tillämpa.
Den högaktuella frågan om att öppna upp och tillgängliggöra data utan kostnad (s.k. Öppna data) för bland annat Lantmäteriets geografiska inform-ation kommer att medföra att förväntningarna blir att också kommunens geografiska information blir kostnadsfri. Då måste finansiering för ajour-hållning finansieras på annat sätt än via försäljning som idag. Äskande om utökning av budgetramen för att finansiera detta har gjorts för kommande år.
Carina Molin Annelie Fager
Samhällsbyggnadschef Bygglovschef
_________
Expedieras till
Kommunfullmäktige
2 Baskarta är den mest detaljerade kartan över kommunen med information om bl.a. fastighetsgränser och fastighetsbe-teckningar, vägar, höjdkurvor samt detaljer på marken, byggnader, gator, stigar m.m.
3 Ortofoton är korrigerade flygfoton som gör att de visar en skalriktig avbildning av terrängen.