Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att 1. Äska 950 tkr i utökad budgetram för bostadsanpassningsbidrag from 2021 2. Äska 1000 tkr i utökad budgetram för planarbeten from 2021, och samtidigt
minska investeringsbudgeten med motsvarande belopp.
3. Förvaltningen ska fortsätta sitt arbete med åtgärder utifrån förslaget Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens ram för 2021 är enligt fullmäktiges beslut 5 715 tkr.
Behovet utifrån uppräkning av löner samt fördyrade overheadkostnader i samband med omfördelning av kostnader inom Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen, från Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden är 6 785 tkr, vilket gör att det krävs en besparing på 1 070 tkr. Vilket motsvarar 20 % av nämndens budget.
Utöver dessa uppräkningar finns ett stort behov av en utökad ram för
Bostadsanpassningsbidraget. Insatserna är lagstadgade med liten påverkansmöjlighet och budgeten har inte räknats upp på många år. Budgeten har sedan 2016 legat oförändrad på 1 115 tkr och har i genomsnitt uppvisat ett underskott på -1 200 tkr per år.
Ny redovisningslagstiftning (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), innebär att plankostnader som idag är budgeterad som en investering ska flyttas till driftsbudgeten. För samhällsbyggnadsnämnden innebär det ett behov att föra över 1 mkr från investeringsbudgeten till driftsbudgeten för att kunna fortsätta den lagstadgade verksamheten med detalj och översiktsplanering.
vingaker.se
2 (10) Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningen för kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förändrat behov av ramar har stämts av med kommunens ekonomichef.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar Förvaltningens ståndpunkt
Det är självklart en prioriterad uppgift för förvaltningen att hålla verksamheten inom de ekonomiska ramarna. Det görs genom ett fortlöpande arbete med åtgärder som besparingar, effektiviseringar och initiativ som ökar verksamhetens intäkter samtidigt som kostnaderna hålls nere. Genom föreslagna åtgärder i bifogad
konsekvensbeskrivning, bedömer förvaltningen att besparingar motsvarande löne- och hyresökningar kan genomföras utan att gällande lagstiftning frångås.
Att göra ytterligare besparingar motsvarande behovet för bostadsanpassningsbidraget och lagändringen gällande redovisning av planarbete, bedöms orimligt utifrån gällande lagkrav. Då stora delar av nämndens verksamhetsområde är lagstyrd och
taxefinansierad, finns små möjligheter att omprioritera inom skattefinansierad ram.
Den skattefinansierade verksamheten inom samhällsbyggnad ger positiva samhällsekonomiska konsekvenser, vilket gör att stora besparingar inom verksamheten kan påverka kommunens ekonomi negativt på lång sikt.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärdspaketet som är beskrivet i konsekvensbeskrivningen syftar till att säkerställa en ekonomi i balans.
Utökade ramar för bostadsanpassning och planarbete innebär inte att det uppstår nya kostnader, men väl att kostnaderna budgeteras korrekt. Båda verksamhetsområdena ger positiva samhällsekonomiska konsekvenser. Bostadsanpassningen genom minskat vårdbehov och planarbetet skapar förutsättning för exploatering som möjliggör för ökat inflyttande till Vingåkersbygden.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål Agenda 2030
Barnchecklista
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2021 Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"
149
vingaker.se
3 (10)
Ghita Sjösteen
Kultur- och samhällsbyggnadschef
vingaker.se
4 (10)
Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
En åtgärdsplan för att säkerställa ekonomi i balans träffar direkt det här målet.
Skola - Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro.
Landsbygdsutveckling - Boende och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service.
Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha ekonomin i balans får negativa effekter för det här målet.
Hållbar tillväxt - För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030.
Se bilaga Agenda 2030.
151
vingaker.se
5 (10)
Bilaga 2 - Agenda 2030
Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive mål för att läsa mer.
"[Klicka och skriv]"
"[Klicka och skriv]"
"[Klicka och skriv]"
vingaker.se
6 (10)
"[Klicka och skriv]"
"[Klicka och skriv]"
"[Klicka och skriv]"
"[Klicka och skriv]"
153
vingaker.se
7 (10)
Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha ekonomin i balans får negativa effekter för det här målet.
Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha ekonomin i balans får negativa effekter för det här målet.
"[Klicka och skriv]"
Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha ekonomin i balans får negativa effekter för det här målet.
vingaker.se
8 (10)
Att säkerställa att ekonomin är i balans ger ökad hållbarhet för konsumtion och produktion.
"[Klicka och skriv]"
Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha ekonomin i balans får negativa effekter för det här målet.
Det finns en risk att åtgärder för att prioritera att ha ekonomin i balans får negativa effekter för det här målet.
155
vingaker.se
9 (10)
"[Klicka och skriv]"
"[Klicka och skriv]"
vingaker.se
10 (10 )
Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i framtiden?
Ja ☒ Nej ☐
Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?
3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa, funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐ På vilket sätt?
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐ På vilket sätt?