8.1 Kalkyl
8.1.1 Anläggningskostnader
Kostnaden för den föreslagna utbyggnaden bedöms uppgå till cirka 410 miljoner kronor. I den kostnaden ingår spåranläggning, markförstärkning, flytt av
ledningar, ombyggnad av berörda gator, byggherrekostnader och
ersättningstrafik under byggtiden. I detta tidiga skede är även en budgetreserv inlagd. Markförvärv, eventuell verksamhetsskada samt etablering under byggtiden ingår ej i totalkalkylen och detta är kostnader som Nacka ska svara för.
Ogynnsamma grundläggningsförhållanden, höjdskillnader och befintliga ledningar har inneburit fördyrande omständigheter. För de stora kostnaderna svarar konstruktioner, ledningsomläggningar och markförstärkning. Själva spåranläggningen(spårbyggnad, el, signal och tele) uppgår till ca 15 % av den totala byggkostnaden.
8.1.2 Driftskostnader
En grov uppskattning baserad på dagens driftskostnader för Tvärbanan pekar mot en årlig kostnad om cirka 10 miljoner för trafikering och drift av
förlängningen mellan Sickla udde och Sickla. Detta gäller under förutsättning att inga extra fordon behöver köpas in.
Under Slussens ombyggnad innebär en utbyggnad av Tvärbanan minskad efterfrågan på ersättande busstrafik. Kostnadsbesparingen bedöms uppgå till cirka 1,6 miljoner kronor per år 2017-2019.
8.2 Trafikförvaltningens investeringsplan
Projektet finns ej med i Trafikförvaltningens förslag till investeringsplan 2014-2018. Endast 10 Mkr finns inlagt år 2014-2018. En förutsättning för genomförandet av projektet är att medel avsätts i investeringsplanen. Planen måste i och med detta beslut därmed omprioriteras eller utökas.
8.3 Statsbidrag
Statsbidrag kommer att sökas för 50 procent av kostnaden för investeringen, alltså ca 200 Mkr. Beslut om statsbidrag tas av Länsstyrelsen/Trafikverket i juni 2014 (alternativt tidigare enligt kap. 7.1 ovan). Under sommaren 2013
remitterar Länsstyrelsen och Trafikverket statsbidragsplanen,
Trafikförvaltningen får då en indikation på hur ansökan kommer att behandlas.
39(39)
Projekt och upphandling Program
RAPPORT 2013-03-28
Diarienummer SL-2013-01005 Infosäk. klass K1 (Öppen)
9 Samlad bedömning och måluppfyllelse
De kortsiktiga nyttorna av en förlängning av Tvärbanan från Sickla udde till Sickla består i möjligheten att avlasta Slussen under byggtiden och minska behovet av, och kostnaden för, ersättande busstrafik och även erbjuda ett attraktivt alternativ som ej passerar Slussen under byggtiden. Tidpunkten kan vara ett bra tillfälle att etablera nya resmönster och vinna marknadsandelar åt kollektivtrafiken genom att skapa en ny spårförbindelse mellan ostsektorn och Stockholms södra närförorter.
Förlängningens långsiktiga nyttor är delvis avhängiga tunnelbanans framtida sträckning. Om tunnelbanan förläggs via Österleden är förlängningen av Tvärbanan till Sickla närmast nödvändig för att kompensera för de lägre resandemängderna och skapa möjlighet till omstigning mellan de två
kollektivtrafiksystemen. Med en tunnelbana via östra Södermalm är minskar resande mängderna något på Tvärbanan jämfört med tunnelbanesträckningen via Österleden. Dock kan förlängningen, även med tunnelbana via östra
Södermalm, fungera som en viktig länk i ett framtida kollektivtrafikstråk mellan Nacka/Värmdö och Stockholms söderort, helt i linje med stomnätsstrategins långsiktiga visioner. Den föreslagna förlängningen bidrar dessutom till att uppfylla flera av målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet då den:
knyter samman två av Stockholms spårsystem och ger förbättrade möjligheter att skapa ett sammanhållet och samordnat
kollektivtrafiksystem.
förbättrar möjligheten till bebyggelseutveckling i anslutning till den nya omstigningspunkten.
bidrar till att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ökar.
bidrar till en hållbar och sammanhållen utvidgning av arbetsmarknadsregionen.
bidrar till förbättrade resmöjligheter i starka stråk.
minskar restiderna mellan Ostsektorn och Stockholm söderort
ID AktivitetslägeAktivitet Varaktighet Start Slut
1 SL beslut TN 0 dagar ti 13-04-16 ti 13-04-16 2 Detaljplan laga kraft 0 dagar fr 14-02-14 fr 14-02-14 3 Beslut om statsbidrag 0 dagar ti 14-07-01 ti 14-07-01 4 Prekvalificering anbudsgivare 45 dagar må 13-04-22 fr 13-06-21 5 Anbudsgivare Mark/Spår 45 dagar må 13-04-22 fr 13-06-21 6 Anbudsgivare Kontaktledning 45 dagar må 13-04-22 fr 13-06-21 7 Anbudsgivare 400 V/Tele 45 dagar må 13-04-22 fr 13-06-21 8 Projektering Mark/Spår 143 dagar on 13-04-17 fr 13-11-01
9 Avrop projektör 0 dagar on 13-04-17 on 13-04-17
10 Förfrågningsunderlag Mark/Spår 47 dagar on 13-04-17 to 13-06-20
11 Spår 25 dagar on 13-04-17 ti 13-05-21
12 Gata/Mark 130 dagar må 13-05-06 fr 13-11-01
13 Konstbyggnader 130 dagar må 13-05-06 fr 13-11-01
14 Ledningar i mark 85 dagar må 13-05-06 fr 13-08-30
15 Projektering EST 121 dagar må 13-04-29 må 13-10-14
16 Avrop projektörer 0 dagar må 13-04-29 må 13-04-29
17 Kontaktledning 85 dagar må 13-05-06 fr 13-08-30
18 FU kontaktledning 116 dagar må 13-05-06 må 13-10-14
19 400V/Tele 85 dagar må 13-05-06 fr 13-08-30
20 FU 400V/Tele 116 dagar må 13-05-06 må 13-10-14
21 Trafiksignaler 85 dagar må 13-05-06 fr 13-08-30
22 FU Trafiksignaler 116 dagar må 13-05-06 må 13-10-14
23 Projektering Signal 121 dagar fr 13-05-17 fr 13-11-01 24 Signal, tilläggsbeställning till GE 0 dagar fr 13-05-17 fr 13-05-17 25 Objektsplaceringar från GE 0 dagar fr 13-08-16 fr 13-08-16 26 Trafiksignalanläggning Sicklavägen 65 dagar må 13-08-05 fr 13-11-01 27 Trafiksignalanläggning Uddvägen 65 dagar må 13-08-05 fr 13-11-01 28 Upphandling Mark/Spår 145 dagar må 13-06-24 må 14-01-13
29 Utskick FU 0 dagar må 13-06-24 må 13-06-24
30 Anbudsräkning 59 dagar ti 13-06-25 fr 13-09-13
31 Utvärdering 55 dagar må 13-09-16 fr 13-11-29
32 Tilldelningsbeslut 0 dagar må 14-01-13 må 14-01-13
33 Upphandling EST 84 dagar ti 13-10-15 må 14-02-10
34 Kontaktledning 84 dagar ti 13-10-15 må 14-02-10
35 Utskick FU 0 dagar ti 13-10-15 ti 13-10-15
36 Anbudsräkning 39 dagar ti 13-10-15 fr 13-12-06
37 Utvärdering 40 dagar må 13-12-09 fr 14-01-31
38 Tilldelningsbeslut 0 dagar må 14-02-10 må 14-02-10
39 400V/Tele 84 dagar ti 13-10-15 må 14-02-10
40 Utskick FU 0 dagar ti 13-10-15 ti 13-10-15
41 Anbudsräkning 39 dagar ti 13-10-15 fr 13-12-06
42 Utvärdering 40 dagar må 13-12-09 fr 14-01-31
43 Tilldelningsbeslut 0 dagar må 14-02-10 må 14-02-10
44 Trafiksignaler 84 dagar ti 13-10-15 må 14-02-10
45 Utskick FU 0 dagar ti 13-10-15 ti 13-10-15
46 Anbudsräkning 39 dagar ti 13-10-15 fr 13-12-06
47 Utvärdering 40 dagar må 13-12-09 fr 14-01-31
48 Tilldelningsbeslut 0 dagar må 14-02-10 må 14-02-10
49 Produktion Mark/Spår 555 dagar må 14-08-04 fr 16-09-16 50 Ledningsomläggningar 445 dagar må 14-08-04 fr 16-04-15 51 Breddning Värmdövägen 185 dagar må 14-08-04 fr 15-04-17 52 Tråg Värmdövägen inkl ny bro Sickla
Industriväg och hållplats Sickla 325 dagar må 14-09-01 fr 15-11-27 53 Påldäck Vävare Johans gata - Uddvägen 325 dagar må 14-08-04 fr 15-10-30 54 Lättfyllning Uddvägen 110 dagar må 15-05-04 fr 15-10-02 55 Markarbeten Uddvägen - Värmdövägen 110 dagar må 15-05-04 fr 15-10-02 56 Gatuombyggnad korsning Sicklavägen
-Båtbyggargatan/Uddvägen 195 dagar må 15-11-02 fr 16-07-29 57 Gatuombyggnad Värmdövägen - Sickla
Industriväg
65 dagar må 16-04-04 fr 16-07-01
58 Påldäck Rörgängargatan - Vävare Johans
gata 45 dagar må 16-06-06 fr 16-08-05
59 Gatuombyggnad Rörgängargatan -Vävare Johans gata
45 dagar må 16-07-18 fr 16-09-16
60 Spårbyggnad Uddvägen - Sickla hpl. 40 dagar må 16-03-14 fr 16-05-06 61 Produktion ET 110 dagar må 16-05-16 fr 16-10-14 62 Signalmontage 110 dagar må 16-05-16 fr 16-10-14 63 Ibruktagandebesiktningar,
tester, provkörning
46 dagar må 16-10-17 sö 16-12-18
64 Drifttagande trafik 0 dagar må 16-12-19 må 16-12-19
-04-16
2013 2014 2015 2016 2017
Produktionstidplan Spårväg Sickla udde - Sickla station Mats Söderberg Upprättad: 2013-02-22 Reviderad:2013-03-19
ti 13-03-19