(tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Ingående budget -267 729 -267 729 -288 423 -296 508 -306 924
Löne- och prisuppräkning -5 748 -5 987 -6 012 -6 146
Tillägg kommunals avtal 2021 -113
Övriga prioriteringar
Björkhaga sporthall, nyetablering
Utegym Brantbrinks IP -40
Byte konstgräs och permanent isbana Alby
folkhälsopark -291
Utveckling av idrottsytor i Storvretsparken och
friluftsentré -461
Fritidsklubb i andra kommuner – Interkommunal
ersättning för barn i åldersgruppen 10–12 år -500
Höjt föreningsstöd -3 000
Skapa trygghet för ungdomar -2 000
Kvalitetshöjning inom fritidsklubbar och
fritidsgårdar -7 500
Mötesplats Hogslaby och Hågelby 4H-gård -403 -805
Fittja äng upprustning strandbad och idrott -260 -362
Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad -266 -189
Botkyrka Cricketanläggning idrottsutrustning -168 -159
Byte konstgräs Tunaskolan -176 -118
Konstgräs Tullinge Trädgårdsstadsskola -208 -140
Upprustning Fittja Badhus -845 -2 507
Upprustning Lida strandbad -60 -43
Upprustning Stendalsbadet -172 -123
Driftkostnad investering Brunna -200 -200
Driftkostnad investering Storvreten -88 -88
Utomhuspadelbanor -237
Ökad drift nytt bibliotek i Tullinge -5 350
Ny sporthall Hallunda -1 669 -5 004
Alby bibliotek - kapitalkostnader som följd av
investering i inventarier och utrustning -36 -395
Sporthall Tullinge gymnasium, inventarier -125 -498
Sporthall Tullinge gymnasium -3 179
Fritidsklubben Gulan -721
Ny fritidsklubb Hallunda -1 737
80 Beskrivning av förändringar i nämndens
budgetram 2022
Kultur- och fritidsnämndens budget för 2022 uppgår till 288,4 miljoner kronor. Det är en ökning med 20,7 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringarna beskrivs nedan.
Budgeten räknas upp med 5,7 miljoner för löne- och prisuppräkningar. Dessutom tillförs 113 000 kronor, vilket avser tillägg för kommunals avtal 2021.
Övriga prioriteringar
Ramen utökas med 40 000 kronor för helårseffekt av ökade drift- och kapitalkost-nader för utegym i Brantbrink
För helårseffekt av ökade drift- och kapital-kostnader i samband med byte av konstgräs och permanent isbana i Alby folkhälsopark utökas ramen upp med 291 000 kronor.
Ramen räknas upp med 461 000 kronor för helårseffekt av drift- och kapitalkostnader till följd av den utveckling som genomförs av idrottsytorna i Storvretsparken och friluftsentré.
Ramen utökas med 500 000 kronor för inter-kommunal ersättning för barn i åldersgruppen 10–12 år som går på fritidsklubb i andra kommuner.
För att höja föreningsstödet räknas budgeten upp med 3 miljoner kronor.
På föreningarnas initiativ kan kommunen och föreningar tillsammans genomföra olika sats-ningar för att skapa trygghet för ungdomar.
Budgeten förstärks med 2 miljoner kronor.
För att höja kvaliteten och förbättra personal-situationen inom fritidsklubbar och fritids-gårdar förstärks budgeten med 7,5 miljoner kronor.
För hyra av nya lokaler på mötesplats Hogslaby och Hågelby 4H-gård samt ökade drift- och kapitalkostnader utökas ramen med 403 000 kronor (delårseffekt).
För ökade drift- och kapitalkostnader i samband med investeringar i Fittja ängs strandbad avsätts för 260 000 kronor (delårseffekt).
Ramen justeras med 266 000 kronor för ökade kapitalkostnader (delårseffekt) till följd av återuppbyggnaden av Botkyrka Cricketanlägg-ning.
För ökade kapitalkostnader till följd av investering i utrustning till Botkyrka Cricket-anläggning utökas ramen med 168 000 kronor (delårseffekt).
(tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Omfördelning mellan nämnder Samlokalisering Tumba bibliotek och Medborgarcenter. Medel överförs till kommunstyrelsen
423 Medel överförs från arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden för del av tjänst – ansvar för fritidsaktiviteter i kommunen
-126
SNÖVIT 1 037
Kommungemensamma verksamhetssystem 187
Systemkostnader som återförs till
kommunstyrelsen 125
Effektiviseringar
-generellt 0 2 714 2 776 2 878
-central administration 159 159
Summa justeringar 0 -20 694 -8 085 -10 416 -14 803
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025 -267 729 -288 423 -296 508 -306 924 -321 727
81 Ramen utökas med 176 000 kronor för kapitalkostnader som en följd av byte av konstgräs vid Tunaskolan (delårseffekt).
För ökade kapitalkostnader i samband med byte av konstgräs på plan vid Tullinge Trädgårds-stadsskola utökas ramen med 208 000 kronor (delårseffekt).
För ökade kapitalkostnader i samband med upprustning av Fittja Badhus utökas ramen med 845 000 kronor (delårseffekt).
För ökade kapitalkostnader i samband med upprustning av Lida Strandbad utökas ramen med 60 000 kronor (delårseffekt).
För ökade kapitalkostnader i samband med upprustning av Stendalsbadet utökas ramen med 172 000 kronor (delårseffekt).
Nämnden ska göra investeringar i idrotts-noderna Brunna och Storvreten. Syftet är att förstärka förutsättningarna för idrottsrörelsen och samtidigt få fler Botkyrkabor att idrotta.
Budgeten räknas upp med 200 000 kronor respektive 88 000 kronor (delårseffekt) för ökade driftkostnader kopplade till investeringar i Brunna respektive Storvreten.
Omfördelning mellan nämnder
Tumba biblioteket och Medborgarcenter kom-mer att vara samlokaliserade i Tumba centrum.
Kultur- och fritidsnämnden har kompenserats för den utökade hyran som uppstår efter ombyggnaden. En del av kompensationen avser Medborgarcenters del av lokalkostnaderna, varför 423 000 kronor överförs från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.
För att samla ansvaret för fritidsaktiviteter i kommunen överförs 126 000 kronor för del av tjänst inom Daglig verksamhet från arbets-marknads- och vuxenutbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.
I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag hos kommunstyrelsen i stället för internfakturering till nämnderna samt sänkta priser för IT-tjänster reduceras nämndens ram med 1 miljoner kronor.
Budgeten reduceras med 187 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.
Budgeten reduceras med 125 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.
Effektivisering
I budgetramen ingår krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 159 000 kronor.
Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025 För 2023 utökas ramen med 8,1 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.
För löne- och prisuppräkning avsätts 6 miljoner kronor.
Budgeten utökas för helårseffekter avseende drift- och kapitalkostnader i samband med investeringar;
• Mötesplats Hogslaby och Hågelby 4H-gård 805 000 kronor.
• Fittja ängs strandbad 362 000 kronor.
• Uppbyggnad serviceanläggning cricketanläggningen 189 000 kronor.
• Idrottsutrustning cricketanläggningen 159 000 kronor.
• Konstgräs, Tunaskolan 118 000 kronor.
• Konstgräs, Trädgårdsstadsskolan 140 000 kronor.
• Upprustning Fittja Badhus 2,5 miljoner kronor.
• Upprustning Lida strandbad 43 000 kronor.
• Upprustning Stendalsbadet 123 000 kronor.
• Driftkostnader idrottsnoden Brunna 200 000 kronor.
• Driftkostnader idrottsnoden Storvreten 88 000 kronor.
För kapitalkostnader och övrig drift i samband med byggnation av två padelbanor utomhus utökas ramen med 237 000 kronor.
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 2,7 miljoner och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 159 000 kronor.
82 För 2024 utökas ramen med 10,4 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.
I ramen görs en utökning för löne- och prisuppräkning med 6 miljoner kronor.
Budgetramen utökas med 5,4 miljoner kronor för ökad drift för nytt bibliotek i Tullinge.
Ramen utökas med 1,7 miljoner kronor som avser att täcka kostnader för en ny sporthall i Hallunda (delårseffekt).
För kapitalkostnader som en följd av investering i inventarier och utrustning till Alby bibliotek utökas ramen med 36 000 kronor (delårseffekt).
För kapitalkostnader som en följd av investe-ring i inventarier till Tullinge gymnasiums sporthall utökas ramen med 125 000 kronor (delårseffekt).
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 2,8 miljoner.
För 2025 utökas ramen med 14,8 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.
För löne- och prisuppräkning utökas ramen med 6,1 miljoner kronor.
Budgeten utökas för helårseffekter avseende drift- och kapitalkostnader i samband med investeringar;
• Ny sporthall Hallunda 5 miljoner kronor.
• Inventarier och utrustning Alby bibliotek 395 000 kronor.
• Inventarier Tullinge gymnasiums sporthall 498 000 kronor.
Ramen utökas med 3,2 miljoner kronor som avser att täcka kostnader för en ny sporthall i Tullinge gymnasium (delårseffekt).
Fritidsklubben Gulan planeras få nya lokaler alternativt ombyggda befintliga lokaler samt nya inventarier. Budgetramen räknas upp med 721 000 kronor för ökade lokalkostnader och kapitalkostnader (delårseffekt).
Ny fritidsklubb i Hallunda planeras att etableras vid den nya sporthallen. Ramen utökas med 1,7 miljoner kronor för ökade driftkostnader.
Krav på effektiviseringsåtgärder
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 2,9 miljoner.
I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 1 procent av budgetramen för 2023–2025.
Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2022–2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.
Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förut-sättningar för nämndernas effektiviserings-uppdrag”.
Ansöka om bidrag
Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.
Beskrivning av investeringar 2022 - 2025 Sammantaget uppgår kultur- och fritidsnämnd-ens investeringsprojekt i investeringsplan 2022–2025 till 73,5 miljoner kronor för inventarier, utrustningar och idrottsanlägg-ningar. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 123.
Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår till 317,2 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämndens räkning. Nedan redovisas några av de större projekten:
Under 2022–2025 planeras för tre olika sporthallar i samband med att skolor byggs om eller byggs nya. Det gäller sporthall vid Björkhaga skola, vid ny skola i Hallunda och vid Tullinge gymnasium.
Fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 121–122.
Uppdrag
Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.
Ekonomiska styrprinciper
Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.
83