(tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Ingående budget -175 236 -175 236 -203 910 -208 964 -221 178
Löne- och prisuppräkning -3 257 -3 511 -3 410 -3 487
Övriga prioriteringar
Tillfälliga medel 2021 för att öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och bygglov tas bort
8 000
Tillfälliga medel 2021 för att öka takten och
möjliggöra fler detaljplaner och bygglov behålls -8 000 Driftkostnader kopplade till investeringsplan fram
till 2025
- ökade kapitalkostnader -3 650 -2 650 -2 600 -1 300
- årlig drift -200 -900 -200 -400
- driftkostnad under genomförande -300 -100 -300 -100
- minskade kapitalkostnader för aktiverade
tillgångar 850 1 200
Kompensation för befintliga kapitalkostnader som tidigare matchats mot
gatukostnadsersättning
-4 500
Kompensation för kapitalkostnader i samband med färdigställda investeringar vid exploatering
- kapitalkostnader -8 000 -1 000 -8 000 -4 000
- driftkostnader -300 -300 -300 -300
Kapitalkostnader Solbrygga -60
Kapitalkostnader promenadstråk Tullingesjön -225 -225 Kapitalkostnader gågata Tullinge och gröna
parkeringar -12
Täckdikning -1 750 1 750
Bostadsanpassning -1 500
Driftkostnader obruten digital process -1 200
Trygghetsskapande åtgärder inom stadsmiljöer -7 000 Taxor
Omarbetning av taxor 2 200
Omfördelning mellan nämnder
SNÖVIT 817
Kommungemensamma verksamhetssystem -43
Systemkostnader som återförs i sin helhet till
kommunstyrelsen 123
Effektiviseringsåtgärder
-generellt 0 1 699 1 746 1 786
-central administration 183 183
Summa justeringar 0 -28 674 -5 054 -12 214 -6 601
Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025 -175 236 -203 910 -208 964 -221 178 -227 779
57 Beskrivning av förändringar i nämndens
budgetram 2022
Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2022 uppgår till 203,9 miljoner kronor. Det är ökning med 28,7 miljoner kronor jämfört med 2021.
Förändringarna beskrivs nedan.
Budgeten räknas upp med 3,3 miljoner för löne- och prisuppräkningar.
Övriga prioriteringar
De tillfälliga medel på 8 miljoner kronor som avsattes i Mål och budget 2021 för att öka takten och möjliggöra fler detaljplaner och bygglov och som då planerades att tas bort 2022 behålls.
Budgeten justeras med sammantaget 4,2 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till investeringsplanen.
Principerna för hur kommunen ska redovisa gatukostnadsersättningar har ändrats från att tidigare redovisas i balansräkningen och periodiseras över anläggningens ekonomiska livslängd till att numera redovisas direkt i resultatet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda. Till följd av föränd-ringen kompenseras nämnden med 4,5 miljoner kronor för befintliga kapitalkostnader som tidigare matchats mot gatukostnadsersättningar.
Budgeten justeras med sammantaget 8,3 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är en effekt av utbyggnad av gator, parker med mera inom exploaterings-verksamheten. Eventuella gatukostnadser-sättningar som är kopplade till exploa-teringsverksamheten redovisas inom kommu-nens finansförvaltning och redovisas i sin helhet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda.
Budgeten räknas upp med 60 000 kronor för kapitalkostnader som är en följd av investering i en solbrygga.
Med början 2022 kommer nämnden investera i ett sammanhängande promenadstråk runt Tullingesjön. För delårseffekt av ökade kapitalkostnader räknas budgeten upp med 225 000 kronor.
För ökade kapitalkostnader i samband med investeringar i en gågata i Tullinge och i gröna parkeringar höjs budgeten med 12 000 kronor.
Med syfte att förhindra och minska närsalt-läckage avsätts 1,8 miljoner kronor till täckdik-ning. Marken där täckdikningen ska ske ligger intill Älvestaån som rinner ut i Tullingesjön.
För ökade kostnader för bostadsanpassning utökas ramen med 1,5 miljoner kronor.
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess är viktig för en smartare samhällsbyggnads-utveckling och från 1 januari 2022 är det lagkrav på att ta fram digitala detaljplaner. För utvecklingsarbetet inom området utökas nämndens ram med 1,2 miljoner kronor.
För att öka tryggheten i olika stadsmiljöer räknas budgeten upp med 7 miljoner kronor.
Nämnden ska bland annat öka städfrekvensen i utomhusmiljöer, öka grönyteskötseln samt öka sommarblomsprogrammet och skadedjurshan-teringen.
Taxor
Enligt beslut om att arbeta om taxor avseende plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet samt geografisk information enligt plan- och bygglagen ökas nämndens budgeterade intäkter med 2,2 miljoner kronor.
Omfördelning mellan nämnder
I enlighet med beslut om att finansiera delar av kommunens IT-tjänster som ingår i SNÖVIT via anslag hos kommunstyrelsen i stället för internfakturering till nämnderna samt sänkta priser för IT-tjänster reduceras nämndens ram med 817 000 kronor.
Budgeten utökas med 43 000 kronor som en reglering för nämndens andel av kostnaderna för kommungemensamma verksamhetssystem.
Budgeten reduceras med 123 000 kronor för systemkostnader som återförs i sin helhet till kommunstyrelsen.
58 Effektivisering
I budgetramen för 2022 ingår krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 183 000 kronor.
Förändringar i driftbudgetram 2023 - 2025 För 2023 ökar ramen med 5,1 miljoner kronor.
Förändringarna beskrivs nedan.
För löne- och prisökningar avsätts 3,5 miljoner kronor.
Budgetramen ökas med sammantaget 3,7 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till investeringsplanen.
Budgeten justeras med sammantaget 1,3 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är en effekt av utbyggnad av gator, parker med mera inom exploateringsverksamheten. Eventuella gatukostnadsersättningar som är kopplade till exploateringsverksamheten redovisas inom kommunens finansförvaltning och redovisas i sin helhet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda.
För helårseffekt av kapitalkostnader kopplade till investering i promenadstråk runt Tullinge-sjön ökas budgeten med 225 000 kronor.
De tillfälliga medel på 1,8 miljoner kronor som avsattes för täckdikning 2022 tas bort.
I ramen ingår krav på effektiviserarings-åtgärder med omkring 1 procent motsvarande 1,7 miljoner kronor och krav på effektivi-seringar inom central administration mot-svarande 183 000 kronor.
För 2024 utökas ramen med 12,2 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.
I ramen görs en utökning för löne- och pris-uppräkning med 3,4 miljoner kronor.
Budgetramen ökas med sammantaget 2,3 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till investeringsplanen.
Budgeten justeras med sammantaget 8,3 miljoner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är en effekt av utbyggnad
av gator, parker med mera inom exploaterings-verksamheten. Eventuella gatukostnadsersättn-ingar som är kopplade till exploaterings-verksamheten redovisas inom kommunens finansförvaltning och redovisas i sin helhet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda.
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 1,7 miljoner kronor.
För 2025 utökas ramen med 6,6 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.
För löne- och prisuppräkning utökas ramen med 3,5 miljoner kronor.
Budgetramen ökas med sammantaget 600 000 kronor för ökade drift- och kapitalkostnader som är kopplade till investeringsplanen.
Budgeten justeras med sammantaget 4,3 miljoner kronor för ökade drift- och kapital-kostnader som är en effekt av utbyggnad av gator, parker med mera inom exploaterings-verksamheten. Eventuella gatukostnadser-sättningar som är kopplade till exploaterings-verksamheten redovisas inom kommunens finansförvaltning och redovisas i sin helhet när de åtaganden som är kopplade till intäkterna är uppfyllda.
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 1 procent motsvarande 1,8 miljoner kronor.
Krav på effektiviseringsåtgärder
I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 1 procent av budgetramen för 2023–2025.
Dessutom finns krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration 2022–2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.
Se sidan 131 ”Kommunfullmäktiges förut-sättningar för nämndernas effektiviseringsupp-drag”.
Ansöka om bidrag
Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att
59 utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.
Beskrivning av investeringar 2022 – 2025 Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämnd-ens nya investeringsprojekt i investeringsplan 2022–2025 till 510,5 miljoner kronor. Under perioden bedömer nämnden få 5,1 miljoner kronor i investeringsbidrag. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 119–120.
I planen för 2022–2025 finns flera större parkprojekt. Till exempel kommer Storvrets-parken, Violparken, Anemonparken och Banslättsparken att rustas upp under perioden.
Större årliga projekt är strategiska markförvärv, beläggningsprogram samt reinvesteringar i gata och park.
Anläggning av dagvattenparker i norra Bot-kyrka har påbörjats och beräknas vara färdigt 2022. Målet är en förbättrad vattenkvalitet i Albysjön och Mälaren för att skydda framtida dricksvattenproduktion.
De nya projekten jämfört med budget 2021 är framför allt förbättringar och nybyggnation av gång- och cykelvägar såsom en gångväg runt Tullingesjön.
Uppdrag
Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 39–40.
Ekonomiska styrprinciper
Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 13–15.
60