För att mäta kvalitén på kommunledningskontorets verksamhet har några jämförande nyckeltal inom ett par verksamheter och kostnadseffektivitetsmått valts ut. Nyckeltalen används också för att mäta om verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig.
Verksamhetsmått
Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad varmed den är svår att följa och jämföra med andra. För att följa utvecklingen av verksamheten har ett antal nyckeltal valts ut för att ändå visa delar av verksamheten. Insikt utgörs av en enkätundersökning och de områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden;
information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.
Tidigare har undersökningar gentemot förvaltningarna genomförts för att mäta nöjdheten med de centrala stödfunktionerna. Denna undersökning har inte gjorts de senaste åren, men kommer att återinföras för att mäta hur väl uppdraget görs.
Kommunledningskontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av kvalificerad och kompetent personal. Att personalen trivs på jobbet är därför ett viktigt verksamhetsmått. Två frågor från medarbetarenkäten har därför valts ut:
9 Kostnadseffektivitetsmått
För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har följande nyckeltal valts ut för löpande uppföljning; Nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnader, Nettokostnader för näringslivsbefrämjande åtgärder, Nettokostnader för särskilt riktade insatser och Administrationsindex. Nyckeltalen följs över tid och jämförs med KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela Kalmar kommuns verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut för att kunna jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade på annat sätt.
Kvalitetsutveckling
Kvalitet i Kalmar kommun innebär att ständigt ha fokus på att göra bra saker för dem vi är till för. Kvalitetsutvecklingen i Kalmar kommun ska alltid ha sin utgångspunkt hos medborgaren och i kommunens mål och vision. Kalmar ska vara en organisation som skapar värde för medborgarna med fokus på ökad livskvalitet. Genom att utgå från kundflöden och utveckla våra processer tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre, varje dag.
10
Personal
Kommunledningskontoret har 366 tillsvidareanställda den 31 oktober 2020. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 98,8 procent och har inte förändrats sedan 2019. Vid tillsvidareanställning ska i huvudsak heltid erbjudas. Kommunledningskontoret har inte någon medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid. Medelåldern är oförändrad.
Personalomsättningen har minskat i jämförelse med samma tid 2020.
Personalstruktur 31 okt 2020 2019
Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Antal 197 169 366 189 165 354
Årsarbetare 193,3 168,3 361 185,5 164,5 350
Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 98,1 99,6 98,8 98,1 99,7 98,9
Medelålder 47,5 46 46,8 47,9 45,4 46,8
Personalomsättning i % 3,12 3,54 3,3 4,3 3,7 4,0
På kommunledningskontoret har vi 169 män och 197 kvinnor. Tabellen nedan visar att den största skillnaden mellan män och kvinnor är i åldern 60-67 år.
9 37 57 54
12 9
41
54 66
27 0
50 100 150
≤ 29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år
Antal
Åldersfördelning 2020-10-31
Kvinnor Män
11 Pensionsavgångar
Om pension uttages vid 65 års ålder förväntas vi under perioden 2024-2027 har drygt 30 medarbetare som går i pension. Tabellen nedan visar att det är fler kvinnor än män som kommer gå i pension fram till 2027.
Den allmänna pensionsåldern är sedan januari i år 68 år.
Förväntade
pensionsavgångar 68 67 år 66 år 65år 64 år 63 år 62 år Tillsvidareanställda 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Totalt 0 3 3 9 8 7 13
Kvinnor 0 3 2 6 5 4 12
Män 0 0 1 3 3 3 1
Rekrytering
Under perioden 1 januari 2020 tom 31 oktober 2020 har kommunledningskontoret haft 23 aktiva och avslutade rekryteringar. Det är bland annat nätverkstekniker, förvaltningsledare, enhetschef, HR-specialist, kommunikatör, controller och systemtekniker.
Sjukfrånvaro och systematiskt arbetsmiljöarbete
Kommunledningskontoret har lägre sjukfrånvaro i jämförelse med Kalmar kommun som arbetsgivare. Förvaltningen har en liten ökning i jämförelse med tidigare år. Det är ålderskategorin 18-29 år som fortsätter att öka både för män och kvinnor. 2019 hade kategorin 50-68 ökat men i år har denna åldersgrupps sjukfrånvaro minskat.
I KIA har 33 ärenden rapporterats in under perioden 1 januari 2020 till 31 oktober 2020.
Svarsfrekvensen på årets medarbetarenkät uppgick till 89,9 procent.
Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid
2020-10-31 2019-10-31
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
18-29 år 5,8 7,4 6,7 1,0 3,7 2,8
30-49 år 4,5 4,8 4,6 4,8 3,5 4,2
50-68 år 3,7 3,8 3,7 5,3 4,9 5,1
Totalt 4,2 4,7 4,5 4,8 4,1 4,5
12
Driftbudget
Inför 2021 har kommunstyrelsens budgetram tillförts totalt 5,6 mnkr. De största utökningarna i budgetramen är en satsning för att skapa en ny enhet, Trygghet och säkerhet. Till denna enhet har 5,4 mnkr tillförts totalt. Gymnasieverksamheten kompenseras med 2,9 mnkr på grund av förändrad demografi. Övriga ramökande förändringar är till exempel att bygdepengen återinförs och budgetramen utökas med 2,0 mnkr under två års tid, samt att en satsning på
”blå och grön miljon” införs.
Den största minskningen av budgetramen avser ramjusterande kapitalkostnader, som är en följd av tidigare genomförda nedskrivningar av infrastrukturanläggningar. Även den återstående delen av samordningsfördelarna om 6,5 mnkr medför en minskning av kommunstyrelsens budgetram. Precis som 2020 är detta initialt placerat hos kommunstyrelsen men kommer vartefter fördelas ut till övriga förvaltningar.
De största interna omfördelningar mellan förvaltningarna är att bland annat att kostnaden för ekonomi- och personalsystem, samt för e-portalen har placerats centralt hos kommunstyrelsen. Delar av IT-verksamhetens ram är rörlig avseende direkt volymberoende kostnader. För denna volymförändring har IT-verksamheten kompenserats inför 2021.
Upphandlingsenheten kommer från och med 2021 vara placerad under serviceförvaltningen och enhetens ram har därmed flyttats över.
Lönerevisionen har ännu inte kompenserats för, vilket kommer att leda till ytterligare ramökningar.
13 Förändringar 2021 jämfört med 2020 (tkr)
Budgetram 2020 704 561
Koncernledning
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet 1 490 Samordningsfördelar inom kommun och koncern -6 500
Tjänsteköp från Kalmar Science Park 400
Tjänsteköp från Destination Kalmar AB 800
Utökat friskvårdsbidrag 1 000
Inköpsverksamheten 700
Kommunikation
Kommunikatör 700
Kommunikatör 20% från Södermöre kommundelsnämnd 122 Mark och exploatering
Effekt av komponentavskrivning 114
Bygdepeng 2 000
Arbete och välfärd
Ramfinansiering av en tjänst till SBK -378
Hållbarhet och strategi
Föräldraskapsstöd 100
"Blå och grön miljon" 1 000
Vuxenvandringar, ramjustering från socialnämnden 130 IT
IT-kostnader förtroendevalda 500
IT-verksamheten 700
Brandkåren
Upprätthålla övergripande ledning kommunal räddningstjänst 276 Trygghet och säkerhet
Ny enhet Trygghet och säkerhet 1 000
Fler ordningsvakter 2 500
Ökad närvaro av vuxna 500
Insats för förstärkt spontanidrott 1 000
Kommunikationskampanj, ökad trygghet 200
Trygghetsarbete 250
Överförmyndarverksamhet
Ställföreträdarenhet -600
Ramjusterande kapitalkostnader
Lägre kapitaltjänstkostnader pga. nedskrivningar -13 228 Exploatering
Resultatföring av tidigare skuldförda gatukostnadsersättningar 6 939 Lägre kapitaltjänstkostnader pga. nedskrivningar -8 278 Gymnasieverksamheten
Demografisk förändring, antal 16-19-åringar 2 927
Summa förändringar, KF budget nov 2020 -3 636
Ekonomi- och personalsystem 7 926
IT rörlig ram 1 872
e-portal 1 746
Upphandlingsenheten till serviceförvaltningen -3 443 Ramjustering för tidigare interndebiteringar 1 195
Hyrmattor -30
Summa förändringar mellan förvaltningarna 9 266
Summa förändringar mellan 2020 och 2021 5 630
Budgetram 2021 710 191
14
Kommunledningskontorets budget är till största delen ramfinansierad, endast en mindre del av verksamheten är intäktsfinansierad, eller delvis intäktsfinansierad.
Av tabellen nedan framgår budget för respektive verksamhetsområde inför 2021. Eftersom inte lönekompensationen ännu är påförd i totalramen, kommer dessa ramar att justeras.
15
Investeringsbudget
Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2021 till 55,1 mnkr. 3,7 mnkr finns upptaget för enheternas behov av återinvesteringar. IT-verksamhetens investeringar uppgår till totalt 16,0 mnkr. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar Hamn AB:s verksamhet upptas 4,5 mnkr. 56,8 mnkr netto finns upptaget för exploateringsverksamheten, där Snurrom, Ölandshamnen, Källstorp och norra Vimpelorpet är några exempel på projekt under året. För övriga räntabla investeringar finns 72,8 mnkr.
Investeringar i kommunens fastigheter och infrastruktur uppgår till 397,3 mnkr, och exempel på större projekt inom detta område är Kalmarsundsskolans ombyggnation till F-6 skola, Södra staden/Rinkabyholm, ishall och infrastruktur för Telemarken.
Bilagor
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 - målbilaga