Kommunstyrelsens arbetsutskott

1(2) KALLELSE/

FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

Tisdagen den 15 december 2020 kl. 8:30 Plats

Digitalt via Teams Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista

Val av protokollsjusterare

1 Information och lägesrapport Kalmarsundsverket Föredragande: Thomas Bergfeldt och Carolin Svensson, Kalmar Vatten AB

2 Upphandling av tjänstecyklar och cykelservice Beslutsnivå: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragande: Anna Sverresdotter, kommunledningskontoret 3 Upphandling av VVS-artiklar

Beslutsnivå: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragande: Anna Sverresdotter, kommunledningskontoret 4 Upphandling av tvätteritjänster med förhyrt tvättgods

Beslutsnivå: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragande: Anna Sverresdotter, kommunledningskontoret 5 Personalprogram för Kalmar kommun

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

Föredragande: Anne Elgmark och Maria Enge Jonsson,

kommunledningskontoret

2 (2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott ^KALLELSE/

FÖREDRAGNINGSLISTA

6 Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2021

Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

Föredragande: Anna Emrin och Vanja Lukic Louhichi, kommunledningskontoret

7 Kommunstyrelsens riskanalys och interna kontrollplan 2021

Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

Föredragande: Anna Emrin och Vanja Lukic Louhichi, kommunledningskontoret

8 Information om bygdepeng

Föredragande: Jonas Svendsén, kommunledningskontoret,

och Hanna Ivarsson, Södermöre kommundelsförvaltning

Kommunledningskontoret Upphandling och kansli Adress , │ Besök Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka här för att ange

text.│anna.sverresdotter@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare Datum Ärendebeteckning

Anna Sverresdotter 2020-12-07 KS 2020/1055

50567

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Upphandling av tjänstecyklar och cykelservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med föreslagen leverantör.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Upphandlingen avser Tjänstecyklar och cykelservice.

Ramavtalet omfattar följande deltagande myndigheter.

 Kalmar Kommun (org.nr 212000-0746)

 Torsås Kommun (org.nr 212000-0696)

 Kalmar Science Park AB (org.nr 556504-2859)

 Kalmar Vatten AB (org.nr 556481-7509)

 Kalmarhem AB (org.nr 556526-5906)

 Kalmarsunds Gymnasieförbund (org.nr 832401-6453)

 Borgholms Kommun (org.nr 212000-0795)

 Mörbylånga Kommun (org.nr 212000-0704)

 Emmaboda Kommun (org.nr 212000-0738)

Beställaren beräknar att avropa varor till ett värde av ca 2 MSEK/år.

Avtalstid

Ramavtalet kommer att löpa från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31, med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.

Krav på leverantörer

 Registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregister

 Ekonomisk och finansiell ställning

 Referenser

KS 2020/1055 2 (2)

 Kvalitets- och miljöledningssystem Utvärdering

Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen. Beställaren kommer att anta det anbud med lägst pris.

Anna Sverresdotter

Upphandlings- och kanslichef

Kommunledningskontoret Upphandling och kansli Adress , │ Besök Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka här för att ange

text.│anna.sverresdotter@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare Datum Ärendebeteckning

Anna Sverresdotter 2020-12-09 KS 2020/1073

50567

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Upphandling av VVS-artiklar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna ramavtal med föreslagna leverantörer.

Bakgrund

Upphandlingen omfattar beställarens löpande behov av VVS-artiklar.

Beställaren beräknar avropa VVS-artiklar till ett totalt värde av ca 2 MSEK/år.

Ramavtal avses tecknas med två leverantörer som uppfyller samtliga obligatoriska krav och har lägst respektive näst lägst utvärderingspris.

De två leverantörer som tilldelas ramavtal kommer att rangordnas där den leverantör som erhåller det lägsta utvärderingspriset rangordnas 1:a och där den leverantör som erhåller det näst lägsta utvärderingspriset rangordnas 2:a.

Ramavtalet omfattar följande deltagande myndigheter:

 Kalmar kommun, organisationsnummer 212000-0746

 Emmaboda kommun, organisationsnummer 212000-0738

 Kalmarsunds gymnasieförbund, organisationsnummer 832401-6453 Följande upphandlande myndighet deltar i upphandlingen på option:

 Kalmarhem AB, organisationsnummer 556526-5906 Kalmarhem AB:s behov uppskattas till ca 1 MSEK/år.

Avtalstid

Avtalstiden är från och med 2021-01-15 till och med 2023-01-14. Därefter

har beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med

1 + 1 år.

KS 2020/1073 2 (2)

Krav på leverantörer

 Registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregister

 Ekonomisk och finansiell ställning

 Referenser

 Kvalitets- och miljöledningssystem

 Fysisk butik ska finnas i minst beställarens huvudort

 E-handelssystem

 Leveranstid 1 dag Utvärdering

Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen.

Utvärderingspriset avser anbudspris minus erhållet prisavdrag för lämnad genomsnittlig rabattsats på övrigt sortiment.

Anna Sverresdotter

Upphandlings- och kanslichef

Kommunledningskontoret Upphandling och kansli Adress , │ Besök Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka här för att ange

text.│anna.sverresdotter@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare Datum Ärendebeteckning

Anna Sverresdotter 2020-12-10 KS 2020/0730

50567

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Upphandling av tvätteritjänster med förhyrt tvättgods

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att avsluta upphandlingen Tvätteritjänster med förhyrt tvättgods.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Upphandlingsenheten har annonserat upphandling av Tvätteritjänster med förhyrt tvättgods. Upphandlingen har efter annonsering övergått till förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Anna Sverresdotter

Upphandlings- och kanslichef

Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare Datum Ärendebeteckning

2020-12-07 KS 2020/0958

Anne Elgmark

Kommunfullmäktige

Personalprogram för Kalmar kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar nytt Personalprogram för Kalmar kommun.

Bakgrund

HR-verksamheten har fått i uppdrag att under innevarande mandatperiod ta fram ett nytt personalprogram för Kalmar kommun. Programmets syfte är att beskriva kommunen som arbetsplats och att vägleda chefer och medarbetare med utgångspunkt från kommunens vision och gemensamma värdegrund.

Programmet vänder sig till alla anställda och kommande medarbetare.

Arbetet har haft en bred delaktighet och förankring under ledning av HR- enheten. HR-specialister, HR-strateger, kommunikatörer, chefer, medarbetare, fackliga organisationer och politiker har samarbetat i tre arbetsgrupper.

Efter beslut om att anta programmet görs en kommunikations- och arbetsplan för lansering, spridning och implementering. Det arbetet leds av

kommunikationsenheten och ska innehålla olika former av stödmaterial utifrån planen. Stödmaterialet ska ge vägledning och inspiration till hur

personalprogrammet kan användas på arbetsplatsen och i arbetsgrupper.

I stora delar går det att känna igen sig vid jämförelse mot nuvarande program.

Förändringen består bland annat av att samtliga texter är omarbetade, moderniserade och skrivna på lättillgänglig svenska samt att det ger en tydlig vägledning och förväntan på agerande och beteende utifrån arbetsgivarrollen, medarbetarskapet och ledarskapet.

Anne Elgmark Maria Enge Jonsson

HR-chef Enhetschef

Bilagor Förord

Personalprogrammet – innehåll

Address ,Sweden Phone 0480-45 00 00 vx │

Our reference Date

Anne Elgmark 2020-12-09

Tillsammans för Kalmar kommun

Jag är stolt över arbetet som lett fram till det här programmet. Det har varit en lång process där medarbetare från olika delar av våra verksamheter har varit representerade. Tillsammans har vi enats om ett program som ska vara hållbart över tid. Tanken är att det ska vara ett program som används aktivt i våra verk- samheter, en grund för utvecklande samtal i arbetsgrupper.

Vi är en modern arbetsgivare med hög tillit till våra anställda. Vi erbjuder ett hållbart arbetsliv med hög delaktighet där vi har möjlighet att utvecklas i ett öppet och tryggt arbetsklimat.

Samverkan och god kommunikation är vägen fram för att vi tillsammans ska fortsätta att utveckla vår kommun. Nära dialog med de fackliga organisationer- na och ett övergripande koncerntänk är vägar framåt.

Vår viktigaste resurs är Kalmar kommuns medarbetare. Det är tillsammans med er som vi skapar en välfärd av hög kvalitet. En välfärd där vi har alla våra invånare i fokus.

Liselotte Ross (V)

Kommunalråd med ansvar för personalfrågor

Personalprogram

Med Kalmar kommuns invånare i fokus

Föreställ dig att du en morgon cyklar med dina barn till förskolan och skolan och sedan vidare till jobbet. Du cyklar på cykelbanan längs Tallhagsvägen och tittar ut mot Kalmarsund när du kommer till Ängöleden. Du blickar ut mot Ölandsbron, Svinö och småbåtshamnen när du cyklar på bron över mynningen till Malmfjärden – allt så typiskt för Kalmar. Du ser hur stadskärnan håller på att vakna till liv när du skumpar över kullerstensgatorna och närmar dig jobbet. På avstånd ser du hur byggkranarna är igång, på flera platser växer nya kvarter och byggnader fram.

Efter jobbet cyklar du och hälsar på din bror som bor i en gruppbostad. Tillsammans tar ni en promenad och stannar till när ni får syn på räddningstjänsten som har en dykövning i

Kalmarsund.

Väl hemma på kvällen ringer telefonen. Det är din mormor som berättar att hon precis har haft dagens sista besök av hemtjänstpersonalen. Innan du somnar laddar du ner en ljudbok från biblioteket.

Har du någon gång tänkt på vem som planerat och planterat växterna i parkerna ni

passerade under cykelturen, vem som sopat gatorna – att de har samma arbetsgivare som personerna som tar hand om dina barn? Det är också samma arbetsgivare som anställt personerna som tar hand om din bror, som utför hemtjänstuppdraget hos din mormor, som erbjuder servicen att låna böcker samt har en räddningstjänst i ständig beredskap. Ingen annan sektor är så bred och varierad som den kommunala.

Alla är vi anställda av Kalmar kommun. Allt vi gör, gör skillnad för Kalmar kommuns invånare.

Oavsett var i kommunen du bor så har du tillgång till kommunal service och välfärd av hög kvalitet. En gemensam nämnare för oss, Kalmar kommuns medarbetare, är att vi sätter invånarnas intressen i centrum och arbetar gemensamt mot vår vision och våra mål.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre!

I Kalmar är det fokus på livskvalitet

För oss är det viktigt med balans mellan arbetsliv och privatliv. Kalmar är en av Sveriges bästa kommuner att växa upp, bo och åldras i. En kombination av den stora kommunens möjligheter och den lilla kommunens charm ger en livsmiljö som kännetecknas av

tillgänglighet, kvalitet, mångfald, jämställdhet, öppenhet och nyfikenhet. Kunskap och det livslånga lärandet, med Linnéuniversitetet som nav, skapar en attraktiv och ständigt växande region.

Kalmar kommuns framtida utmaningar

I takt med att Kalmar växer ser vi till att ständigt utveckla vår organisation för att ge kommunens invånare den bästa tänkbara servicen. Därför vill vi anställa de mest

engagerade och kompetenta medarbetarna, som tillsammans med oss kommer att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Varje medarbetare är viktig och vårt gemensamma

engagemang gör en positiv skillnad för människorna och kommunen varje dag.

En av våra största utmaningar är digitaliseringen som påverkar hela samhället och där vi måste följa med i utvecklingen. Övergången till digitala tjänster och system medför ändrade arbetssätt och ställer krav på att vi skaffar oss nya kompetenser. Digitaliseringen berör alla våra medarbetare – både befintliga och kommande.

Samtidigt som digitaliseringen är en utmaning så är den också en möjliggörare! Med digitaliseringens hjälp kommer vi bättre att kunna möta de förväntningar som finns på oss från våra invånare. Till exempel inom områden som bemötande, höjd kvalitet och

effektivisering i våra verksamheter.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre!

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare, vi ska arbeta med tillit till varandra och alltid med fokus på att bli ännu bättre. Varje individ har något värdefullt att tillföra och är en viktig del i helheten. Vi vill att alla känner att arbetet vi utför tillsammans är meningsfullt och att det finns en stolthet i att arbeta hos oss på Kalmar kommun.

Vi värdesätter hög kompetens och delaktighet hos våra medarbetare och har alltid jämlikhet, jämställdhet och trygghet i fokus. Vi ska erbjuda en god arbetsmiljö med bra

anställningsvillkor och trygga anställningar. Här ska ingen känna sig diskriminerad eller utsättas för kränkande särbehandling.

Vi ska möjliggöra goda förutsättningar för våra chefer att kunna utöva ett gott och nära ledarskap. Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där varje medarbetare får ett stort

handlingsutrymme att agera utifrån en helhetssyn. På detta sätt tillvaratas medarbetarnas vilja, förmåga och engagemang vilket främjar verksamhetsutveckling.

I vårt arbete är tillsammans centralt – vi blir starkare, bättre och har roligare tillsammans!

Samverkan och delaktighet

Dialog är en förutsättning.

Genom samverkan och dialog skapas tillit, vilket ger en grund för att utveckla våra

verksamheter. Vi tror på en öppen kommunikation och en tillåtande attityd som ger utrymme för egna initiativ. Vi lyssnar på varandra och är öppna för idéer och förslag.

Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar samt i samverkansgrupper utvecklar vi vår verksamhet.

Kalmar kommun som arbetsgivare

- värdesätter medarbetares delaktighet i verksamhetens utveckling

- ger genom vårt samverkansavtal med de fackliga organisationerna alla medarbetare möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande

- tillhandahåller mötesplatser och forum för dialog mellan individer och verksamheter.

Som medarbetare i Kalmar kommun

- bidrar du med dina kunskaper och idéer för att utveckla verksamheten - samarbetar du och är öppen för andras tankar och förslag.

Som chef i Kalmar kommun

- uppmuntrar du genom ditt ledarskap till öppen dialog och samarbete

- tar du vara på idéer och uppmuntrar medarbetare att vara delaktiga och bidra till verksamhetens utveckling.

Jämställdhet och mångfald

Vår grund är alla människors lika värde.

Alla har samma värde, rättigheter och skyldigheter. Genom att vara goda förebilder visar vi ömsesidig respekt för varandras olikheter och allas lika värde. Vi vill vara en inkluderande arbetsplats som ser olikheter som en tillgång.

Kalmar kommun som arbetsgivare

- arbetar för jämställdhet och mångfald

- arbetar för att motverka alla former av diskriminering och kränkande särbehandling.

Som medarbetare i Kalmar kommun

- bemöter du alla med respekt och ser olikheter som en tillgång - agerar du vid diskriminering och kränkande särbehandling - är du en god förebild och vaksam på egna fördomar.

Som chef i Kalmar kommun

- är du en förebild som arbetar för en kultur som kännetecknas av öppenhet och respekt för alla

- arbetar du för att öka kompetensen kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor - arbetar du förebyggande mot och tar tag i alla fall av diskriminering och kränkande

särbehandling.

Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

Vi främjar god hälsa och bra arbetsmiljö.

Vi är alla en del av och har ansvar för arbetsmiljön på vår arbetsplats. Det är viktigt att vi hjälps åt. Med en god arbetsmiljö, har vi förutsättningar att ge våra invånare ännu bättre service. För att må bra och ha en god hälsa är det även viktigt med balans mellan arbete och privatliv.

Kalmar kommun som arbetsgivare

- ansvarar för och erbjuder en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö - ger cheferna förutsättningar att utveckla ett gott ledarskap

- ger förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv.

Som medarbetare i Kalmar kommun

- tar du ansvar för din hälsa och säkerhet i arbetet - har du ett ansvar att bidra till en god arbetsmiljö - medverkar du i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Som chef i Kalmar kommun

- arbetar du för att behålla och stärka det som fungerar bra i arbetsmiljön - arbetar du med förebyggande arbetsmiljöarbete

- agerar du tidigt när du uppmärksammar brister i arbetsmiljön.

Goda anställningsvillkor

Vi är en schysst och modern arbetsplats

Goda anställningsvillkor är ett sätt för oss att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare. Det är tryggt att jobba på Kalmar kommun. Här ska alla känna till på vilka grunder lönen sätts och vad som påverkar den. Lönen är en av de faktorer som ska motivera till engagemang och till att vi når våra mål.

Kalmar kommun som arbetsgivare

- har trygga anställningsvillkor

- erbjuder olika arbetstidsmodeller utifrån verksamheternas behov och medarbetarnas önskemål

- ska ha lika löne- och anställningsvillkor oavsett kön

- arbetar för att minska löneskillnader mellan likvärdiga yrken - har tydliga lönekriterier.

Som medarbetare i Kalmar kommun

- har du när verksamheten tillåter möjlighet att påverka din arbetstid - arbetar du för att uppfylla de mål som gäller inom din verksamhet - känner du till lönekriterierna och hur du kan påverka din löneutveckling - har du en dialog om mål, resultat och lön med din chef.

Som chef i Kalmar kommun

- erbjuder du flexibla arbetstider när det utifrån verksamheten fungerar

- sätter du tydliga lönekriterier kopplade till verksamhetsmål i dialog med medarbetarna - ser du till att lönekriterierna är kända på arbetsplatsen.

Tydliga förväntningar och uppdrag

Vi har tydliga mål och vet vad som förväntas av oss.

Vi har stort förtroende för våra medarbetares kompetens, engagemang och vilja att bidra till att vi når våra gemensamma mål. Genom ett tillitsbaserat ledarskap och med tydliga ramar ger vi våra medarbetare frihet att självständigt lösa sina uppdrag.

Kalmar kommun som arbetsgivare

- erbjuder en trygg start på anställningen genom en god introduktion

- arbetar för ett tillitsbaserat ledarskap, som ger alla medarbetare goda förutsättningar att göra sitt jobb på bästa sätt

- har en samlad plats för rutiner och riktlinjer

- erbjuder årligen medarbetarsamtal och lönesamtal

- förväntar sig att alla medarbetare har ett respektfullt och engagerat bemötande.

Som medarbetare i Kalmar kommun

- tar du eget ansvar och bidrar till verksamhetens utveckling och att uppsatta mål nås - bidrar du till att nya kollegor känner sig välkomna och får en god introduktion på

arbetsplatsen

- bemöter du alla med respekt och engagemang

- tar du aktivt del av instruktioner, rutiner och riktlinjer som påverkar ditt arbete.

Som chef i Kalmar kommun

- ansvarar du för att nya medarbetare får en god introduktion

- har du ett tillitsbaserat ledarskap som ger delaktiga och engagerade medarbetare - genomför du årligen medarbetarsamtal och lönesamtal där förväntningar och uppdrag

diskuteras

- är du ett gott föredöme, som bemöter alla med respekt och engagemang.

”Bubbla” med information

om var på Piren du hittar alla

personalförmåner.

Utveckling och lärande

Vi ser alla medarbetares erfarenheter och kompetens som en tillgång

Kompetens är en kombination av kunskap, erfarenhet, förmåga och vilja. Vi är alla representanter för Kalmar kommun och det är vi med vår kompetens som skapar professionella och förtroendefulla möten med Kalmar kommuns invånare. Vi ökar vår kompetens genom att lära av varandra, ta vara på goda exempel och genom att

kompetensutveckla oss. Det är så vi utvecklas i takt med omvärlden och tillsammans kan möta morgondagens utmaningar.

Kalmar kommun som arbetsgivare

- har ett tillitsbaserat ledarskap där vi litar på din förmåga och värnar om din vilja att utvecklas

- ger möjlighet till lärande i vardagen, delaktighet i förändringsarbete och kompetensutveckling i olika former.

Som medarbetare i Kalmar kommun

- ger du förslag på kompetensutveckling som behövs i verksamheten - bidrar du med konstruktiv kritik som leder till utveckling

- inspirerar vi varandra till att lära nytt och delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter

- medverkar du aktivt till att utveckla verksamheten och din egen kompetens.

Som chef i Kalmar kommun

- har du ett tillitsbaserat ledarskap som ger ett öppet och tillåtande klimat för förändring och utveckling

- uppmuntrar du till kompetensutveckling och lärande i arbetsvardagen - skapar du förutsättningar att lära av varandra och tar vara på goda exempel - fångar du upp behovet av kompetensutveckling i medarbetarsamtalet och i det

dagliga arbetet.

Från ord till handling

Personalprogrammet formulerar vår ambition och viljeinriktning och blir verklighet när chef och medarbetare tillsammans tar ansvar för att tillämpa det.

För att personalprogrammet ska bli användbart behöver vi tillsammans diskutera vad begreppen betyder för oss. Vad menar vi till exempel med begreppet ”tillsammans”? Här kommer några frågor som ska fungera som stöd i arbetet med att tillämpa

personalprogrammet på din arbetsplats. Förhoppningsvis kan de även inspirera till nya frågeställningar och samtal.

Hur skapar vi dialog på vår arbetsplats?

Vad innebär respekt och engagemang för oss?

Hur bidrar jag till en god arbetsmiljö?

Vad innebär Kalmar kommuns lönekriterier för oss?

Vad förväntas av oss på jobbet?

På vilket sätt kan vi bidra till en ständig förbättring i verksamheten?

Hur organiserar vi för att ge möjlighet att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter?

Kommunledningskontoret Ekonomi Adress , │ Besök Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │anna.emrin@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare Datum Ärendebeteckning

Anna Emrin 2020-12-07 KS 2020/0018

50104

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med in- ternbudget 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till verksam- hetsplan med internbudget för 2021.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2021. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tillde- lats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget 2021 och ekonomisk planering 2022-2023.

Förslaget till verksamhetsplan innehåller en redovisning av de utmaningar och prioriteringar som kontoret står inför och de ekonomiska förutsättningar och prioriteringar som gjorts i verksamhetsplanen. Den ekonomiska ramen har fördelats mellan kommunledningskontorets olika verksamhetsområden. Full- mäktiges mål har brutits ned till nämndsmål med aktiviteter för att uppnå må- len. Dessa redovisas i bilaga.

Annette Andersson Jonas Sverkén

Kommundirektör Förvaltningschef

Bilagor

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2021

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 - målbilaga

Kommunstyrelsen verksamhetsplan med internbudget

2021

1

Innehåll

Inledning ... 2

Verksamhetsmål ... 5

Utmaningar och risker ... 6

Ekonomiska förutsättningar ... 6

Prioriteringar ... 7

Likvärdig resursfördelning ... 7

Kvalitet i verksamheten ... 8

Personal ... 10

Driftbudget ... 12

Investeringsbudget ... 15

Bilagor ... 15

2

Inledning

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Kommunledningskontoret (KLK) leder och samordnar verksamheten i Kalmar kommun.

Kontorets huvuduppgifter är bland annat att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontorets personal ska vara tillgänglig, lyhörd och ge ett gott bemötande till alla.

Inför 2021 har en omorganisation gjorts där organisationen tydliggörs med koncernledning och förvaltningsledning. Övriga förändringar är att upphandlingsverksamheten har flyttats över till serviceförvaltningen för att tillsammans med centralförrådet skapa en inköpsorganisation. Under förvaltningsledningen har en ny enhet, Trygghet och säkerhet, tillskapats. Två enheter har blivit egna verksamhetsområden; Kontaktcenter och Hållbarhet och strategi. Dessa låg tidigare under kommunikation respektive förvaltningsledning.

Koncernledning

Kommundirektören tillsammans med VD för Kalmar kommunbolag utgör koncernledning.

Koncernledningen arbetar med strategifrågor för Kalmar kommuns utveckling och har det samlade ansvaret för kommunen. Kommundirektören har en stab till sitt förfogande där näringslivschef, digitaliseringschef, kvalitetschef, HR-chef, ekonomidirektör, kommunikationschef samt verksamhetsutvecklare finns. Näringslivsfrågorna är placerade direkt under kommundirektören. Näringslivsfrågor inom Kalmar kommun hanteras av näringslivschefen med hjälp av företagslotsar, inflyttarlots, landsbygdsutvecklare och universitetsstrateg som är placerade på andra verksamheter inom kontoret. Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga ledord och ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar län, Arbetsförmedlingen, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, andra kommuner, med flera.

3

Verksamhetsområden som numer är placerade under koncernledningen är Ekonomi, HR, Kommunikation, Projekt- och byggenheten samt Mark och exploatering.

Ekonomi

Verksamhetsområde ekonomi ansvarar för kommunens planerings- och uppföljningsprocess, upprättar kommunens års- och flerårsbudget, delårsbokslut, bokslut och årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen. Här ligger även ansvaret för kommunens finansverksamhet med planering och hantering av likvida medel, låne- och borgensadministration, finansstatistik till centrala myndigheter, samt samordning av kommunens stiftelseförvaltning för cirka 30 donationer.

HR

Verksamhetsområde HR har till uppgift att vara ett stöd för kommunens förvaltningar och bolag när det handlar om personalfrågor, såsom arbetsmiljö, rekrytering, rehabilitering och hälsofrämjande arbete. HR ansvarar för strategiska personalfrågor och övergripande personalpolitiska riktlinjer.

Kommunikation

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunikationsfrågor, såsom annonsering, foto, sociala medier, massmediehantering och utbildningar inom kommunikation. Tillsammans med kommunens verksamheter skapar kommunikationsenheten förståelse och kunskap om vad kommunen är och gör, både hos interna och externa aktörer. Kommunikationsenheten erbjuder utbildning och rådgivning inom kommunikation och stöd i genomförandet av kommunikationsinsatser. Enheten har även det övergripande ansvaret för att utveckla kommunens kanaler och kompetens inom kommunikation.

Projekt- och byggenheten

Projekt- och byggenheten ansvarar för att på uppdrag projektera, genomföra och projektleda byggnationer av fastigheter, infrastruktur, idrottsanläggningar och andra fysiska anläggningar. På uppdrag deltar även enheten i detaljplanearbeten (åt samhällsbyggnadskontoret), drift- och underhållsarbeten (åt serviceförvaltningen) samt efter beslut i plan- och investeringsberedningen (PIB) utförande av huvudprojektledning i tidiga förstudier och i komplexa projekt. Enheten driver även Parkrådet som beslutar om löpande förbättringsinvesteringar av parkanläggningar.

Mark och exploatering

Exploatering ansvarar för köp och försäljning av mark och byggnader, utbyggnad av verksamhets- och bostadsområden, tomträttsupplåtelser och avgäldsregleringar.

Exploateringsverksamheten är det affärsmässiga resultatet av den mark som Kalmar kommun exploaterat för utbyggnad av arbets- och bostadsområden.

Förvaltningsledning

Under förvaltningschef finns kanslienheten som består av arkiv, juridik, ärendehantering och skyddsjakt. Ärendehantering administrerar sekreterarskap, kallelser och protokoll till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med dess utskott samt vatten- och miljönämnden, dokumenthantering samt ger juridiskt stöd till samtliga förvaltningar och bolag. Även kommunens dataskyddsombud, kommunledningskontorets digitaliseringsledare samt kvalitets- och miljösamordnare finns här.

4 Arbete och välfärd

Verksamhetsområde arbete och välfärd består av arbetsmarknadsenhet, flykting- och integrationsenhet, samt kunskapsnavet. Flykting och integration administrerar och stödjer de anvisade flyktingarna som kommer till Kalmar kommun. De bistår till exmpel i frågor gällande försörjning, boende, svenska för invandrare, samhällsinformation, med mera.

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att lindra effekterna av arbetslösheten och stärka den enskilde individens ställning på arbetsmarknaden. Aktuella arbetsmarknadsinsatser genomförs utifrån anvisningar ifrån Arbetsförmedlingen. Placeringar av olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder sker i egna verksamheter, den övriga kommunala sektorn, föreningar samt i ideella hjälporganisationer. Målgruppen är arbetssökande kommuninvånare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern 16-64 år. Det stora flertalet av deltagarna befinner sig i ett utsatt läge på arbetsmarknaden. Kunskapsnavet ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner har samverkat kring vuxenutbildning sedan 1997. I den kommunala vuxenutbildningen ingår; grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, lärvux, svenska för invandrare samt olika upphandlade utbildningar. Kunskapsnavet samordnar infrastrukturen för vuxenutbildningen och genomför utbildning utifrån arbetsmarknadens krav på kompetens och utifrån enskilda individers önskemål och behov.

Ekonomi- och lönecenter

Enheten ekonomi- och lönecenters uppdrag är att säkerställa effektiva processer för Kalmar kommuns ekonomi- och löneadministration. Även den verksamhetsnära systemförvaltningen är placerad här. Ekonomiadministration har det övergripande ansvaret för kommunens kund- och leverantörsreskontra, den centrala kassahanteringen, löpande redovisning, fakturahantering (både kund och leverantör) och kravverksamhet, skattedeklarationer samt anläggningsredovisning. Löneadministration ansvarar för hantering av kommunkoncernens löner, support och utbildning i självservice, support vid tillämpning av lönerelaterade avtal, lagar och regler samt pensionshandläggning.

IT

IT-enheten hanterar kommunkoncernens IT-miljö, vilket innefattar bland annat datorer och leverans av en stabil och säker IT-funktion. Kundsupport är en stor del av den dagliga IT- verksamheten. IT-enheten har även hand om telefonin inom Kalmar kommuns verksamheter.

Enheten står också för drift och utveckling av Kalmar kommuns serverpark, nätverk och trådlöst nätverk. I samarbete med verksamheterna förvaltar och vidareutvecklar IT nya och befintliga IT-lösningar samt verksamhetssystem som ska stödja verksamheternas processer och effektivisera arbetet samt säkerställer att de följer de lagar och riktlinjer som finns.

Hållbarhet och strategi

På enheten för hållbarhet och strategi finns kommunens strateger inom ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, universitet och EU/internationella frågor. Därutöver finns folkhälsosamordnaren samt handläggare och utvecklare inom social och ekologisk hållbarhet placerade inom enheten.

5 Kontaktcenter

Kontaktcenter är de som möter och hjälper kommunmedborgare, besökare och företag via telefon, mail och sociala medier, samt vaktmästeri och kontorsservice. Kontaktcenter ska vara tillgängliga för alla som önskar komma i kontakt med kommunen, på ett enkelt sätt via olika kanaler. Enheten ska också bidra till att avlasta förvaltningar internt, så att de i sin tur kan fokusera på att arbeta med utveckling och ständiga förbättringar, som lyfter och stärker kommunen i sin helhet. Enheten arbetar med visionen "En väg in", så väl för interna som för externa kontakter.

Brandkåren

Inom infrastruktur och skydd ingår också brandkåren vars huvudsakliga uppdrag är räddningstjänst, förebyggande av brand och andra olyckor enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt LSO och Lagen om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE).

Trygghet och säkerhet

En ny enhet för Trygghet och säkerhet är bildad under förvaltningsledningen. Enheten ska arbeta med att öka tryggheten i Kalmar kommun, bland annat genom ordningsvakter, vuxenvandring med mera. Från och med 2021 finns Trygghets- och larmcentralen samt kommunens säkerhetssamordnare under Trygghet och säkerhet. Kommunens säkerhetssamordnare har till uppgift att bedriva intern och extern utbildning inom området skydd och säkerhet samt samordna och utbilda Kalmar kommun avseende uppgifter enligt lagen om extraordinära händelser.

Överförmyndarverksamhet

Överförmyndarnämndens kansli administrerar och hanterar utbildning och arvoden till de gode män som finns inom Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner samt har tillsyn över dessa. Från och med 2019 finns en gemensam nämnd för Kalmar, Borgholm och Mörbylånga.

Gymnasieskola

Kalmar kommun har tillsammans med Borgholm, Mörbylånga och Torsås kommuner överlämnat huvudmannaskapet för gymnasieskolan till Kalmarsunds Gymnasieförbund.

Kommunerna ersätter gymnasieförbundet utifrån antalet 16- till 19-åringar som finns i respektive kommun.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har beslutat om 30 mål som sedan har brutits ner till nämndsmål för den egna verksamheten inom följande fokusområden: ”Ordning och reda i ekonomin”, ”Ett grönare Kalmar”, ”Ett växande attraktivt Kalmar”, ”Hög kvalitet i välfärden” samt ”Kalmar kommun som arbetsgivare”. Kommunledningskontoret har sedan med utgångspunkt i respektive nämndsmål definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser. Målen, aktiviteterna och uppdragen redovisas i bilaga ”Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021”.

Kommunstyrelsen har antagit 19 nämndsmål knutna till kommunfullmäktiges mål. Ett flertal aktiviteter har knutits till målen för att de ska uppnås. Därtill har kommundirektören erhållit 17 uppdrag som ska genomföras under 2021.

6

Utmaningar och risker

Coronapandemin ser ut att fortsätta även under 2021, vilket troligtvis leder till en fortsatt anpassning av kommunens verksamheter. De av kommunstyrelsens verksamheter som drabbats hårdast under 2020 är utbildningsverksamheterna, flykting och integration samt kommunikation. Intäktsbortfallet hos till exempel brandkåren och flykting och integration har varit stort under året och frågor kvarstår om hur situationen kommer att se ut under 2021. För kommunikations del så är det arbetsbelastningen som varit högre än normalt, vilket också kan komma att fortsätta beroende på utvecklingen av pandemin.

En av effekterna av pandemin är en stigande arbetslöshet och prognosen är att arbetslösheten når sin kulmen under 2021. Detta kan i sin tur komma att påverka arbetsmarknadsenheten och även vuxenutbildningen, för att i möjligaste mån lindra effekterna för kommunen.

Eftersom uppdraget kring att hitta samordningsfördelar motsvarande 13 mnkr under 2020 halverades så kvarstår 6,5 mnkr inför 2021. Det är ett uppdrag som är koncernövergripande där både bolag och förvaltningar ska hitta effektiviseringar.

Flykting och integration har under 2020 haft ett i stort sett helt stoppat mottagande av flyktingar, vilket lett ett stort intäktsbortfall. Enheten är helt intäktsfinansierad och en översyn om uppdraget kan klaras utifrån nya förutsättningar kan behöva göras. Är det fortsatt rimligt att enheten är intäktsfinansierad eller behövs en rambudget?

Ekonomiska förutsättningar

Inför 2020 tillkom ett uppdrag om ett koncernövergripande effektiviseringskrav på kommunens verksamheter på totalt 13 mnkr. Dessa skulle lösas via samordningsfördelar inom kommun och koncern. På grund av Coronapandemin halverades uppdraget 2020, men med kontentan att resterande del ska lösas under 2021. Till en början är dessa utlagda på kommunstyrelsen, vilket medfört en ramminskning med motsvarande belopp. Dessa kommer allt eftersom att fördelas ut på respektive nämnd eller bolag där samordningsfördelar har hittats och då läggs ram tillbaka till kommunstyrelsen.

Kommunens tjänsteköp från Kalmar Science Park utökas från 6,5 mnkr till 6,9 mnkr vilket motsvarar det avtal mellan bolaget och kommunen som förlängts tom 31 dec 2021.

Tjänsteköpen från Destination Kalmar utökas med 0,8 mnkr till 21,4 mnkr för att delfinansiera uppbyggnaden av en s.k. Convention Bureau (CVB). Medarbetarnas friskvårdsbidrag höjs från 800 kr till 1000 kr.

Kostnaden för ekonomi- och personalsystemen har hittills interndebiterats till nämnderna.

Inför 2021 upphör interndebiteringen och driftbudgetramar tas in från nämnderna med motsvarande belopp och läggs som ett centralt anslag under kommunstyrelsen. En översyn av koncernövergripande system har gjorts under året, med resultatet att kostnaderna läggs centralt. Syftet med förändringen är att få en bättre helhetsbild och skapa bättre nytta, samt på sikt minska kostnaderna.

Kommunikation äskade inför 2021 ytterligare en tjänst för att möta och uppfylla de behov som finns inom kommunen, vilket också tillfördes.

Ett återinförande av bygdepengen om 2 mnkr görs under 2021 och 2022. Den tidigare satsningen på bygdepeng togs emot väl vilket genererade många olika projekt, som till exempel lekplatser, vandringsleder, badbryggor och utegym.

7

Hållbarhet och strategi tillförs 1 mnkr för ”blå och gröna” satsningar inom miljöområdet, bland annat genom att skapa fler trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer där odling, ekosystemstjänster och biologisk mångfald främjas.

Inför 2019 ändrades finansieringsmodell för IT-verksamheten, som i samband med övergången från servicenämnden till kommunstyrelsen gick från intäktsfinansiering till ramfinansiering. Delar av IT-verksamhetens ram är rörlig avseende direkt volymberoende kostnader såsom antalet PC på respektive förvaltning. För denna volymförändring justeras nu ramarna inför 2021. Till ramen har också tillförts medel för utökning av tjänst.

Kommunstyrelsen tillförs ett flertal anslag inom trygghetsområdet. En ny enhet för trygghet och säkerhet bildas. Det tillförs resurser för fler ordningsvakter och en ökad närvaro på kvällar och helger samt för förstärkt spontanidrott.

Överförmyndarverksamheten har i sin verksamhet sett över processer och digitaliserat delar av dem vilket lett till att en tjänst inte behövts återbesättas. Därmed kan totalkostnaden för den administrativa delen för överförmyndarverksamheten minskas, vilket kommit överens med de samverkande kommunerna om.

Efter genomlysning av inköpsorganisationen togs beslut om att flytta upphandlingsenheten till serviceförvaltningen för skapa en mer effektiv inköpsprocess. Verksamhetsområde upphandling och kansli har därmed delats upp mellan serviceförvaltningen och kommunledningskontoret.

Inför 2020 ändrades regelverket kring redovisning av gatukostnadsersättningar så att intäkter inte längre kan periodiseras och matchas mot anläggningarnas livslängd och kostnad.

Resultateffekten budgeterades till 10 mnkr. Inför 2021 halveras den budgeterade resultateffekten till 5 mnkr. Därefter återgår ramen för exploateringsverksamheten till noll från och med 2022. Ny bedömning av posten görs i kommande budgetprocesser.

Resursfördelningssystemet kopplat till demografisk utveckling inom gruppen 16-19 åringar vidmakthålls, och ramen tillförs därför 2,9 mnkr.

Prioriteringar

Kontoret behöver under 2021 ha en fortsatt stor kostnadsmedvetenhet och fortsätta arbetet med samordning, effektivisering och digitalisering. Utifrån de politiska satsningar på trygghet och säkerhet ska den verksamheten byggas upp under året, hitta samverkan med interna och externa aktörer och kunna visa tydliga resultat inom området. Det krävs en satsning på integration och etablering på arbetsmarknaden för att möta en ökat arbetslöshet i Coronapandemins fotspår, detta samtidigt som flykting och integration måste anpassas till en verklighet av ett allt lägre mottagande och mindre statliga bidrag.

Likvärdig resursfördelning

Under senare delen av 2020 genomfördes en utbildning i jämställd budgetering. Arbetet med att hitta aktiviteter för att tillse att resurserna fördelas på ett likvärdigt sätt kommer att fortsätta under 2021.

8

Kvalitet i verksamheten

För att mäta kvalitén på kommunledningskontorets verksamhet har några jämförande nyckeltal inom ett par verksamheter och kostnadseffektivitetsmått valts ut. Nyckeltalen används också för att mäta om verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig.

Verksamhetsmått

Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad varmed den är svår att följa och jämföra med andra. För att följa utvecklingen av verksamheten har ett antal nyckeltal valts ut för att ändå visa delar av verksamheten. Insikt utgörs av en enkätundersökning och de områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden;

information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Tidigare har undersökningar gentemot förvaltningarna genomförts för att mäta nöjdheten med de centrala stödfunktionerna. Denna undersökning har inte gjorts de senaste åren, men kommer att återinföras för att mäta hur väl uppdraget görs.

Kommunledningskontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av kvalificerad och kompetent personal. Att personalen trivs på jobbet är därför ett viktigt verksamhetsmått. Två frågor från medarbetarenkäten har därför valts ut:

9 Kostnadseffektivitetsmått

För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har följande nyckeltal valts ut för löpande uppföljning; Nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnader, Nettokostnader för näringslivsbefrämjande åtgärder, Nettokostnader för särskilt riktade insatser och Administrationsindex. Nyckeltalen följs över tid och jämförs med KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela Kalmar kommuns verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut för att kunna jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade på annat sätt.

Kvalitetsutveckling

Kvalitet i Kalmar kommun innebär att ständigt ha fokus på att göra bra saker för dem vi är till för. Kvalitetsutvecklingen i Kalmar kommun ska alltid ha sin utgångspunkt hos medborgaren och i kommunens mål och vision. Kalmar ska vara en organisation som skapar värde för medborgarna med fokus på ökad livskvalitet. Genom att utgå från kundflöden och utveckla våra processer tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre, varje dag.

10

Personal

Kommunledningskontoret har 366 tillsvidareanställda den 31 oktober 2020. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 98,8 procent och har inte förändrats sedan 2019. Vid tillsvidareanställning ska i huvudsak heltid erbjudas. Kommunledningskontoret har inte någon medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid. Medelåldern är oförändrad.

Personalomsättningen har minskat i jämförelse med samma tid 2020.

Personalstruktur 31 okt 2020 2019

Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal 197 169 366 189 165 354

Årsarbetare 193,3 168,3 361 185,5 164,5 350

Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 98,1 99,6 98,8 98,1 99,7 98,9

Medelålder 47,5 46 46,8 47,9 45,4 46,8

Personalomsättning i % 3,12 3,54 3,3 4,3 3,7 4,0

På kommunledningskontoret har vi 169 män och 197 kvinnor. Tabellen nedan visar att den största skillnaden mellan män och kvinnor är i åldern 60-67 år.

9 37 57 54

12 9

41

54 66

27 0

50 100 150

≤ 29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år

Antal

Åldersfördelning 2020-10-31

Kvinnor Män

11 Pensionsavgångar

Om pension uttages vid 65 års ålder förväntas vi under perioden 2024-2027 har drygt 30 medarbetare som går i pension. Tabellen nedan visar att det är fler kvinnor än män som kommer gå i pension fram till 2027.

Den allmänna pensionsåldern är sedan januari i år 68 år.

Förväntade

pensionsavgångar 68 67 år 66 år 65år 64 år 63 år 62 år Tillsvidareanställda 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Totalt 0 3 3 9 8 7 13

Kvinnor 0 3 2 6 5 4 12

Män 0 0 1 3 3 3 1

Rekrytering

Under perioden 1 januari 2020 tom 31 oktober 2020 har kommunledningskontoret haft 23 aktiva och avslutade rekryteringar. Det är bland annat nätverkstekniker, förvaltningsledare, enhetschef, HR-specialist, kommunikatör, controller och systemtekniker.

Sjukfrånvaro och systematiskt arbetsmiljöarbete

Kommunledningskontoret har lägre sjukfrånvaro i jämförelse med Kalmar kommun som arbetsgivare. Förvaltningen har en liten ökning i jämförelse med tidigare år. Det är ålderskategorin 18-29 år som fortsätter att öka både för män och kvinnor. 2019 hade kategorin 50-68 ökat men i år har denna åldersgrupps sjukfrånvaro minskat.

I KIA har 33 ärenden rapporterats in under perioden 1 januari 2020 till 31 oktober 2020.

Svarsfrekvensen på årets medarbetarenkät uppgick till 89,9 procent.

Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid

2020-10-31 2019-10-31

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

18-29 år 5,8 7,4 6,7 1,0 3,7 2,8

30-49 år 4,5 4,8 4,6 4,8 3,5 4,2

50-68 år 3,7 3,8 3,7 5,3 4,9 5,1

Totalt 4,2 4,7 4,5 4,8 4,1 4,5

12

Driftbudget

Inför 2021 har kommunstyrelsens budgetram tillförts totalt 5,6 mnkr. De största utökningarna i budgetramen är en satsning för att skapa en ny enhet, Trygghet och säkerhet. Till denna enhet har 5,4 mnkr tillförts totalt. Gymnasieverksamheten kompenseras med 2,9 mnkr på grund av förändrad demografi. Övriga ramökande förändringar är till exempel att bygdepengen återinförs och budgetramen utökas med 2,0 mnkr under två års tid, samt att en satsning på

”blå och grön miljon” införs.

Den största minskningen av budgetramen avser ramjusterande kapitalkostnader, som är en följd av tidigare genomförda nedskrivningar av infrastrukturanläggningar. Även den återstående delen av samordningsfördelarna om 6,5 mnkr medför en minskning av kommunstyrelsens budgetram. Precis som 2020 är detta initialt placerat hos kommunstyrelsen men kommer vartefter fördelas ut till övriga förvaltningar.

De största interna omfördelningar mellan förvaltningarna är att bland annat att kostnaden för ekonomi- och personalsystem, samt för e-portalen har placerats centralt hos kommunstyrelsen. Delar av IT-verksamhetens ram är rörlig avseende direkt volymberoende kostnader. För denna volymförändring har IT-verksamheten kompenserats inför 2021.

Upphandlingsenheten kommer från och med 2021 vara placerad under serviceförvaltningen och enhetens ram har därmed flyttats över.

Lönerevisionen har ännu inte kompenserats för, vilket kommer att leda till ytterligare ramökningar.

13 Förändringar 2021 jämfört med 2020 (tkr)

Budgetram 2020 704 561

Koncernledning

Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet 1 490 Samordningsfördelar inom kommun och koncern -6 500

Tjänsteköp från Kalmar Science Park 400

Tjänsteköp från Destination Kalmar AB 800

Utökat friskvårdsbidrag 1 000

Inköpsverksamheten 700

Kommunikation

Kommunikatör 700

Kommunikatör 20% från Södermöre kommundelsnämnd 122 Mark och exploatering

Effekt av komponentavskrivning 114

Bygdepeng 2 000

Arbete och välfärd

Ramfinansiering av en tjänst till SBK -378

Hållbarhet och strategi

Föräldraskapsstöd 100

"Blå och grön miljon" 1 000

Vuxenvandringar, ramjustering från socialnämnden 130 IT

IT-kostnader förtroendevalda 500

IT-verksamheten 700

Brandkåren

Upprätthålla övergripande ledning kommunal räddningstjänst 276 Trygghet och säkerhet

Ny enhet Trygghet och säkerhet 1 000

Fler ordningsvakter 2 500

Ökad närvaro av vuxna 500

Insats för förstärkt spontanidrott 1 000

Kommunikationskampanj, ökad trygghet 200

Trygghetsarbete 250

Överförmyndarverksamhet

Ställföreträdarenhet -600

Ramjusterande kapitalkostnader

Lägre kapitaltjänstkostnader pga. nedskrivningar -13 228 Exploatering

Resultatföring av tidigare skuldförda gatukostnadsersättningar 6 939 Lägre kapitaltjänstkostnader pga. nedskrivningar -8 278 Gymnasieverksamheten

Demografisk förändring, antal 16-19-åringar 2 927

Summa förändringar, KF budget nov 2020 -3 636

Ekonomi- och personalsystem 7 926

IT rörlig ram 1 872

e-portal 1 746

Upphandlingsenheten till serviceförvaltningen -3 443 Ramjustering för tidigare interndebiteringar 1 195

Hyrmattor -30

Summa förändringar mellan förvaltningarna 9 266

Summa förändringar mellan 2020 och 2021 5 630

Budgetram 2021 710 191

14

Kommunledningskontorets budget är till största delen ramfinansierad, endast en mindre del av verksamheten är intäktsfinansierad, eller delvis intäktsfinansierad.

Av tabellen nedan framgår budget för respektive verksamhetsområde inför 2021. Eftersom inte lönekompensationen ännu är påförd i totalramen, kommer dessa ramar att justeras.

15

Investeringsbudget

Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2021 till 55,1 mnkr. 3,7 mnkr finns upptaget för enheternas behov av återinvesteringar. IT-verksamhetens investeringar uppgår till totalt 16,0 mnkr. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar Hamn AB:s verksamhet upptas 4,5 mnkr. 56,8 mnkr netto finns upptaget för exploateringsverksamheten, där Snurrom, Ölandshamnen, Källstorp och norra Vimpelorpet är några exempel på projekt under året. För övriga räntabla investeringar finns 72,8 mnkr.

Investeringar i kommunens fastigheter och infrastruktur uppgår till 397,3 mnkr, och exempel på större projekt inom detta område är Kalmarsundsskolans ombyggnation till F-6 skola, Södra staden/Rinkabyholm, ishall och infrastruktur för Telemarken.

Bilagor

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 - målbilaga

Kommunstyrelsens verksamhetsplan

2021 - målbilaga

1

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

- Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunledningskontorets alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

AKTIVITET

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status

Mätning av

kommunledningskontorets stödverksamheter

Annette

Andersson 2021-01-01 2021-12-31

Införa e-handelssystemet Proceedo i hela

förvaltningen

Jonas Sverkén 2021-01-01 2021-12-31

Elektroniska fakturor från

samtliga leverantörer Bengt Sjöstedt 2021-01-01 2021-12-31

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme inom miljöområdet.

Långsiktigt mål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

- Nämndsmål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

AKTIVITET

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status

Verka för ökad

tillgänglighet till biogas

Elvira Laneborg 2021-01-01 2021-12-31

2 Samverka med

nyckelaktörer gällande fossilfria fordon

Sara Gripstrand 2021-01-01 2021-12-31

Utveckla en löpande invånardialog gällande fossilbränslefritt liv

Sara Gripstrand 2021-01-01 2021-12-31

Främja

biogasproduktion i Södermöre

kommundelsförvaltning

Elvira Laneborg 2021-01-01 2021-12-31

Långsiktigt mål - Fordon och transporter

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

- Nämndsmål - Fordon och transporter

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

AKTIVITET

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status

Hållbara resval - bli en förebild för arbetspendling med cykel, kollektivtrafik eller samåkning

Elvira Laneborg 2021-01-01 2021-12-31

Utfasningsplan fossilbränslefria fordon KLK

Cecilia Ahlgren 2021-01-01 2021-12-31

Långsiktigt mål - Avfallet

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.

- Nämndsmål - Avfallet

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.

AKTIVITET

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status

Ta bort

papperskorgar på KLK´s kontor i samtliga verksamheter

Cecilia Ahlgren 2021-01-01 2021-12-31

Fortsatt

källsorteringsarbetet och dialog kring engångsplast samt andra avfallstyper

Elvira Laneborg 2021-01-01 2021-12-31

Stickprov på brännbara avfallets vikt och dess fraktioner

Cecilia Ahlgren 2021-09-01 2021-12-31

3 Medverka i arbetet

med KSRRs avfallsplan

Sara Gripstrand 2021-01-01 2021-12-31

FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur.

Långsiktigt mål - Arbetslöshet totalt

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och vår jämförelsekommuner i 3KVH.

- Nämndsmål - Arbetslöshet totalt

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och vår jämförelsekommuner i 3KVH.

AKTIVITET

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status

Antal

yrkesutbildningar ska öka så att fler personer får tillgång till vidareutbildning

Helen Keise 2021-01-01 2021-12-31

Erbjuda

kompetenshöjande åtgärder bla orienteringskurser för arbetslösa kommuninvånare med kort tid i utbildning i samverkan med Kunskapsnavet

Niklas

Andersson 2021-01-01 2021-12-31

Utöka antalet individuell coachning och studie- och yrkesvägledning i samverkan med Kunskapsnavet

Niklas

Andersson 2021-01-01 2021-12-31

4 Långsiktigt mål - Arbetslöshet utrikesfödda

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet för utrikesfödda än riket och vara topp tre i jämförelse med

"liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.

- Nämndsmål - Arbetslöshet utrikesfödda

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och vår jämförelsekommuner i 3KVH.

AKTIVITET

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status

Ta fram en skrift till målgruppen utrikesfödda där olika människors väg till arbete och ett etablerat liv i Kalmar

presenteras

Carolina Andersson

2021-01-01 2021-12-31

Erbjuda utrikesfödda ungdomar i skolåldern verktyg och stöd inför sökandet av sommarjobb

Carolina Andersson

2021-01-01 2021-12-31

Ge utrikes födda, som ej uppnått svenska-grund, språkträning i samverkan med Flykting och integration

Niklas Andersson

2021-01-01 2021-12-31

Långsiktigt mål - Trygg kommun

Kalmar ska vara topp tre avseende tryggaste kommun i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.

- Nämndsmål - Trygg kommun

Kalmar ska vara topp tre avseende tryggaste kommun i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.