7
5. Måluppfyllelse
5.1 Kommunfullmäktiges mål inom nämndens ansvarsområde
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2017[1] beslutat att samtliga mål, under samtliga fokusområden, är kopplade till styrningen för god ekonomisk hushållning. Till visionen finns fyra fokusområden med därtill kopplade resultatmål och mått:
Hållbar tillväxt
Människors vardag
Barns och ungas behov
Trygg välfärd
Till de fyra fokusområdena finns totalt sju kopplade mål. Dessutom finns ytterligare ett finansiellt mål.
Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive fokusom-råde och därtill kopplade resultatmål, är de av fullmäktige beslutade[2] måtten[3] enligt nedan viktiga indikatorer eller tecken på resultat. Genom Sveriges Kommuner och Landsting deltar Alvesta kommun tillsammans med andra kommuner i ett riksomfattande nätverk, kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive område, är resultatmåtten som beslutats av fullmäktige viktiga indikatorer eller tecken på resultat. Måtten kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom respektive område.
I årsrapporten redovisas måluppfyllelse för mål inom nämndens ansvarsområde.
Fokusområde: Människors vardag
En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan människor.
[1]Mål och budget 2017 med plan 2018–2019, fastställt av fullmäktige, KF § 105, 2016-06-20
[2] Budget 2017 med plan 2018–2019, fastställd av fullmäktige 2016-06-19, § 105 och kompletterande beslut KF § 113 2016-09-27.
[3] Flertalet mått är hämtade från standarden Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).
Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2017
8 Mål 4. Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för
kultur, integration och fritidsliv
Mål/mått enligt Mål och budget 2017 Måluppfyllelse
2017
Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur,
idrottsevenemang, kulturevenemang, nöjesutbud samt möjligheter att kunna utöva fritidsintressen som sport, kultur m m. SCB:s medborgarundersökning?
Högre indextal = bättre.
Mål 2017: 52 (utfall 2015: 52; riket 60).
55 Mätningen görs
vartannat år
52 KFF
Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet
Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2017 arbetat aktivt med att skapa varierade mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv bland annat genom att:
en mängd aktiviteter har genomförts på nämndens avdelningar till exempel Scensommar, Alvesta folkfest, sommaraktiviteter för ungdomar genom MUCF
ett stort antal besökare har under året besökt Vislandabadet
en Skatepark färdigställts i Grimslöv under sommaren och parken har blivit en populär och välbesökt mötesplats
en stor mängd läsfrämjande aktiviteter har genomförts inom projektet Skapande skola med bland annat författarbesök
biblioteket har genomfört ett regionalt språkprojekt: Språkstegen som bidrar till små barns språkutveckling i samarbete med BVC
fritidsgårdarna har haft cirka 11 000 besökare under året
Skol IF har erbjuder idrotts- och fritidsaktiviteter för många ungdomar
fritidsgården har organiserat och genomfört cirka 35 nattvandringar tillsammans med flera föreningar i kommunen
235 elever var aktiva i Musikskolan, varav 58,8% var flickor och 41,2% var pojkar
20 elever deltar i mer än ett ämne
Musikskolan har genomfört 278 antal lektionstillfälle per vecka
över 5 600 personer i publik tagit del av Musikskolans evenemang under 2017
Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2017
9
5.2 Nämndens mål enligt internbudget/verksamhetsplan
Mål och resultatindikator 2017
Fokusområde: Människors vardag
En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela
kommunen med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan människor.
Mål 4
Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv
Kultur- och fritidsnämnden har en god måluppfyllelse för 2017.
Resultatet från medborgarenkäten visar nöjdhetsindex 55 att jämföra med senaste mätningen 2015 då nöjdhetsindex var 52.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet och ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv.
Medborgarenkäten är det instrument som visar måluppfyllelsen. Enkäten sänds till invånarna i kommunen för besvarande vartannat år.
Målet mäts utifrån resultatindikatorn, nöjdhetsindex.
Inom frågeområdet Fritidsmöjligheter har nöjdhetsindex i kommunen höjts från år 2015 (52) till år 2017 (55). Jämfört med genomsnittsresultatet i samtliga kommuner (61) är betygsindexet för Fritidsmöjligheter lägre i Alvesta.
Nöjdhetsindex 2017 för Kultur i Alvesta kommun är 60. För Kultur samtliga kommuner ligger nöjdhetsindex på 62.
Nöjdhetsindex 2017 för Idrotts- och motionsanläggningar i Alvesta kommun är 59. För Idrotts- och motionsanläggningar samtliga kommuner ligger nöjdhetsindex på 61.
Fritidsmöjligheter (Kultur och Idrotts- och motionsanläggningar) är ett områden som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare i Alvesta kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2017
Driftredovisning per verksamhet Miljoner kronor (med en decimal)
Budget
Fritid och fritidsanläggningar 21,0 21,6 -0,6 iu
Fritidsgårdar 4,8 4,9 -0,1 iu
Kultur 4,1 4,3 -0,2 iu
Musikskola 4,6 4,1 +0,5 iu
Summa 46,2 46,4 -0,2 iu
Analys av årets utfall
Utfall jämfört med föregående år
Förvaltningens första år och har inget jämförelse år.
Större budgetavvikelser
Den främsta anledningen till differenser mellan verksamheter är främst personalkostnader. Bland annat att budget låg på en verksamhet men att utfallet gått på en annan verksamhet. Detta är korrigerat för 2018. Vidare har överskott omfördelats mellan verksamheter för att utnyttja budget till fullo men omföring av internbudget har inte gjorts i ekonomisystemet och därmed de +-budgetavvikelserna mellan verksamheterna.
Den främsta anledningen till differenser mellan verksamheter är främst personalkostnader. Bland annat att budget låg på en verksamhet men att utfallet gått på en annan verksamhet. Detta är korrigerat för 2018. Vidare har överskott omfördelats mellan verksamheter för att utnyttja budget till fullo men omföring av internbudget har inte gjorts i ekonomisystemet och därmed de +-budgetavvikelserna mellan verksamheterna.
Åtgärder för att nå en budget i balans
Minusresultatet för förvaltningen är -152tkr och motsvarar förändringen i semesterlöneskuld. För 2018 är fördelning av resurser i internbudgeten mellan verksamheter justerade efter förvaltningens första år under 2017.