främst berört VA, Måltidsavdelningen och Produktionsavdelningen där fokus för utvecklingsarbetet
legat på roller, uppdrag och samarbete inom verksamheterna.
Årsanalys
2022-02-09 4(11)
1.2 Förväntad utveckling
I budget 2022 har nämnden tilldelats en utökad ram i linje med framställt äskande. Den utökade ramen gör att verksamheterna inom förvaltningen får budget i balans med sina uppdrag. Dock kommer behovet av
prioriteringar finnas då en del områden, främst inom gata, infrastruktur och allmänplats, är eftersatt och i vissa fall i stort behov av åtgärder. Även måltidsverksamheten har ett stort behov av återtagande för att komma ikapp en del utvecklingsområden som blivit eftersatt med anledning av pandemin.
Orosfaktorn inom nämnden är den pågående prisutvecklingen och stigande inflationen som bedöms få en omfattande påverkan både på den dagliga driftkostanden så som drivmedel, livsmedel, el med mera och investeringskostnaden för kommande projekt under 2022. Under 2021 har ett flertal entreprenörer och leverantörer åberopat prisjusteringar med hänsyn till pågående prisutveckling.
1.3 Covid-19
Merkostnader och uteblivna intäkter kopplat till pandemin är inte särredovisat för verksamhetsåret 2021.
Avvikelserna är en del av förvaltningens underskott och redovisas i bilaga 1.
Årsanalys
2022-02-09 5(11)
2. Resultatmål – uppföljning
2.1 Utfall måluppfyllelse övergripande
Under året har flera större projekt slutförts så som Västra Bökhult etapp 2 och Kattesjön etapp 2, Diö samt Norra Ringvägen vilket är en bidragande faktor till att nämndens mål uppfylls inom processen
samhällsbyggnad.
Nämndens sammanvägda bedömning av resultatmålen utifrån utfall av indikatorer och aktiviteter framgår i tabellen nedan. För detaljer se bilaga 3.
Huvudprocess Resultatmål Nämnd Måluppfyllelse helår
Utbildning och arbetsmarknadsprocess Syftet är att varje invånare ska bli
självförsörjande.
Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.
UN
Välj ett objekt
I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få
sina val av skolor. UN Välj ett objekt
I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje
år. SN, UN Välj ett objekt
Välfärdsprocess Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga.
I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.
SN, UN Välj ett objekt
I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov.
SN, UN,
KFN, TN Målet är uppfyllt
S amhällsutvecklingsprocess Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur.
I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och
varierat fritids-och kulturutbud och mötesplatser. KFN, KS Välj ett objekt
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen.
Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar.
KS, UN, SN, TN, M BN,
KFN
Målet är uppfyllt
I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag.
KS, M BN, TN
Målet är uppfyllt
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6 mån.
M BN, TN, KS
Målet är uppfyllt
I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla timmar.
Årsanalys
2022-02-09 6(11)
2.2 Fördjupade kommentarer resultatmålen
Resultatmål 1”I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov”
- Måltidsverksamheten tillsammans med skolan har under året verkat för en näringsrik och attraktiv måltidsupplevelse för eleverna med målet att bidra till goda matvanor både i och utanför skolan. Även under rådande pandemi och i samband med distansstudier har måltider funnits att tillgå för den som önskat.
Resultatmål 2
”I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar”
- I linje med beslutad exploateringsplan har nämnden färdigställt två nya bostadsområden dels i Västar Bökhult och dels i Diö Kattasjön. Därtill har Norra ringvägens förlängning i västar Älmhult
färdigställts med anslutning till väg 120. Samtliga tre projekten bidrar till ökad inflyttning och attraktiv boendemiljö i kommunen.
Resultatmål 3
”I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag”
- Förvaltningen har genom kompetensutveckling och förändring av rutiner förenklat handläggning av tillstånd för åtgärder eller nyttjande av den allmänplatsen. Därtill deltar förvaltningens sak kompetens både i kommunens Lots-funktion och ett nära stöd till det etablerade servicecenter i kommunens reception.
Resultatmål 4
”I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6 månader”
- Ansvar och hanteringen för dialogen och försäljningen avseende kvartersmark sker genom kommunledningsförvaltningen.
Resultatmål 5
”I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla timmar”
- 2019 infördes ett felanmälningssystem för tekniskinfrastruktur i kommunen. Systemet har bidragit till att verksamheten genom medborgaren tidigt får reda på felaktigheter i den offentliga miljön,
möjligheten att strukturerat följa upp och utvärdera felrapporter för beslut om åtgärder samt att återrapportera den inrapporterande att ärendet är under utredning/åtgärder. Denna hantering har medfört minskade synpunkter och snabbare felavhjälpning med hjälp av kommuninvånaren.
Årsanalys
2022-02-09 7(11)
3. Nämndens drift
Driftredovisning
Driftredovisning över förvaltningens sammantagna driftbudget (bruttoredovisning) framgår enligt bilaga 4.
3.1 Analys av budgetavvikelse
Nämndens resultat är 9 556 tusen kronor sämre än budgeterat. Sammantaget finns det poster som är bättre än budget och så finns det poster som är sämre än budget.
Teknisk administration är bättre än budget beror på att kostnaderna är lägre än budget, intäkter och löner följer budget för den verksamheten.
Gatuverksamheten har högre kostnader än vad som är budgeterat och det beror på ökade kostnader för snöröjning är om ca 2 mkr högre än budgeterat, kapitaltjänstkostnaderna är också högre än budget med 1,5 mkr. Kostnaden för enskilda vägar är 1 mkr högre än vad som var budgeterat. Gatuverksamheten har inte haft de intäkter man budgeterat de avviker med 3,7 mkr, vilket kopplas till minskade investeringsbidrag och interna intäkter.
Räddningstjänstens negativa resultat beror på två saker i huvudsak de har inte fått kompensation för löneökningar och att detta år med ändrat sätt att boka upp lönekostnader som gjort att beredskap m.m. har blivit 13 månader för 2021.
Fastighetsavdelningen och lokalvården bidrar med 1,6 mkr till att förbättra resultatet. Lokalvården har gått sämre än budget med ca 0,5 mkr vilket beror på att man med nuvarande sätt att prissätta deras tjänster inte får ersättning för tillkommande tjänster efter att ersättningen för året fastställts. Lokaldelen av avdelningen bidrar med ca 2 mkr i överskott som beror både på lägre kapitalkostnader än budgeterat och att man hållit tillbaka på underhållet.
Verksamhet (tkr) Utfall
2020 Budget
2021 Prognos
Dr2 2021 Utfall 2021
Intäkter 222 759 229 158 223 815 220 186 -8 972 -3 629
Personalkostnader -98 721 -100 144 -97 295 -100 641 -497 -3 346
Övriga kostnader -206 973 -212 727 -210 083 -212 814 -87 -2 731
Summa -82 935 -83 713 -83 563 -93 269 -9 556 -9 706
Teknisk nämnd -224 -630 -630 -447 183 183
Teknisk administration -3 040 -4 643 -4 068 -2 008 2 635 2 060
Industrispår -719 -508 -533 -457 51 76
Vattenkontroll Helgeå -92 -90 -95 -87 3 8
Produktion gator och vägar -18 927 -17 183 -18 316 -25 709 -8 526 -7 393
Parker och lekplatser -1 807 -1 460 -1 695 -2 054 -594 -359
Räddningstjänsten -19 589 -20 068 -20 068 -21 259 -1 191 -1 191
Skogsförvaltning och tätortsnära skog -638 -376 -376 -273 103 103
Vatten och avlopp 0 -18 0 0 18 0
Avfallsanläggning drift och återställning -2 0 0 0 0 0
Fastighetsförsörjning och fastighetsservice 517 -1 010 1 863 590 1 600 -1 273
Teknisk service 62 -367 -204 113 480 317
Kost- och måltidsservice -38 476 -37 360 -39 441 -41 678 -4 318 -2 237
Summa -82 935 -83 713 -83 563 -93 269 -9 556 -9 706
Årsanalys
2022-02-09 8(11)
Måltidsverksamhetens underskott beror på att intäkterna varit lägre med 2,5 mkr än budgeterat som går hänföra till pandemin. Livsmedelskostnaden är högre än budgeterat och har varit under finansierad i budgeten med ca 2 mkr.
3.2 Analys av avvikelse mellan utfall och prognos i DR2
Avvikelsen mellan utfall och prognos har i mångt och mycket samma förklaring som avvikelsen mellan budget och utfall. Det går att konstatera att prognosen inte fångat upp det negativa resultatet.
Teknisk administration hade sett redan i prognosen att kostnaderna inte skulle bli så höga som i budgeten med då ca 0,5 mkr.
Gatuverksamheten hade fångat upp en del av underskott ett 1,1 mkr men utfallet blev ju ännu sämre som vi kan läsa ovan.
Fastighetsavdelningen hade resultat i prognosen på 2,9 mkr bättre än budgeten. Så resultatet har försämrats mellan prognosen och utfallet med 1,3 mkr.
Måltidsverksamheten hade redan i delårsprognosen sett att resultatet skulle bli ett minusresultat. I delåret var under skottet ca 2 mkr, som sedan växte.
Dessa överskott och underskott i prognosen jämfört med budgeten gjorde att prognosen i stort sett följde budgeten som vi sedan kan se så blev ju utfallet något annat. Men som summering kan man säga att de avdelningar som gick bättre i prognosen även gick bättre i utfallet och de som hade sämre resultat i prognosen än i budgeten även fick ännu sämre resultat i utfallet.
Årsanalys
2022-02-09 9(11)
4. Nämndens investeringar
Investeringsredovisning
Den största avvikelsen jämfört med budget gällande anslagen är Linnéskolan och Paradisskolan. Arbetet med Linnéskolan har inte kunnat starta där väntar vi på att detaljplanen ska antas. När det gäller Paradisskolan så kommer de resterande kostnaderna komma under 2022.
När det gäller ramen så beror avvikelsen till största delen på investeringar som inte kunnat genomföras under året på grund av pandemin. I bilaga 8 kommer finnas en begäran om överflyttning av investeringsram, där dessa tre projekt finns redovisade.
Den stora avvikelsen för anslag för VA är vattenverket där det fortfarande finns pengar kvar i budgeten. Det finns fakturor som man bestrider till leverantören. När det gäller ramen har inte alla pengar för reinvestering förbrukats under året.
Skattekollektivet Investeringsanslag Netto 169 213 489 572 320 359 248 234 569 512 552 887 16 625 Investeringsram Netto 13 469 24 734 11 265
Summa 182 682 514 306 331 624 248 234 569 512 552 887 16 625
Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga
PROJEKTEN UNDER 2021 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
Ej tillämplig på investeringsram=ettårig
Taxekollektivet Investeringsanslag Netto 45 420 103 928 58 508 187 706 354 434 353 034 1 400 Investeringsram Netto 14 065 21 000 6 935
Summa 59 485 124 928 65 443 187 706 354 434 353 034 1 400
Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga
Ej tillämplig på investeringsram=ettårig PROJEKTEN UNDER 2021 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
Årsanalys
2022-02-09 10(11)
5. Nämndens exploateringar
Exploatering
När det gäller kommunens exploateringsverksamheten är tekniska nämnden utförare av de
exploateringsprojekt som beslutas av Kommunfullmäktige. Vidare har tekniska nämnden uppdraget att som förvaltare av utbyggda områden svara för drift och underhåll av den allmänplatsmark (infrastruktur och installationer) som färdigställs inom ramen för exploaterings beslut. Nämnden har under året tillförts ytterligera nya bostadsområde och anläggningar viket ställer krav på ekonomisk ram för drift och
kapitaltjänster då den beslutad plan är färdigställd och ianspråktagen. Fram till och med 2021 har detta inte skett i den omfattning som Älmhult expanderat vilket medfört en betydande obalans mellan uppdrag och ekonomiska förutsättningar för uppdraget. I budget 2020 har nämnden fått en justerad ram vilket kommer att medföra bättre förutsättningar att hantera ett växande uppdrag.
Framgent är det angeläget att det finns en ekonomisk tydlighet, från planen till färdigt bostadsområde, då beslut om genomförande tas.
6. Arbetsmiljö
6.1 Arbetsmiljö övergripande
Utöver målområden nedan genomförs ett övergripande arbete med målsättningen att utveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete detta har skett genom externt stöd samt att aktualisera frågan vid APT. Under året har uppföljning och revidering skett för att säkerställa att samtliga medarbetare ska ha en aktuell uppdragsbeskrivning för sin befattning och tjänst. I slutet av åter har en medarbetarundersökning genomförts, resultatet har analyserats och en handlingsplan har upprättats. Handlingsplanen pekar på behovet att utveckla och tydliggöra målarbetet vid förvaltningen.