Ramanpassning
Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Totalt 2 800 1 000 4 000
Miljöstrateg 900
Externa intäkter Lindesberg Arena 600 200
Planering 50
Inköp 50
Personliga befattningar 250 250
Marknadsföring 350 150
Kompletteringstrafik 300
Bilpool 200
Måltidsenheten 100 650
Bergslagens Kommunalteknik 3 750
Kommunledningsstaben och kommunkontoret ska under åren 2014-2016 minska nettoramen med 7,8 mnkr. Utöver dessa förslag beskrivs kommunövergripande åtgärder som berör hela den kommunala organisationen under Övergripande ramanpassning.
Övergripande ramanpassning
Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Totalt 4 000 18 000 8 000
Övergripande organisation 10 000
Generell lokaleffektivisering 5 000 5 000
Finansiering, effektivisering koncern 4 000 3 000 3 000
Övergripande organisation
En utredning av kommunens övergripande politiska organisation och förvaltningsorganisation kommer att inledas under hösten 2013 i syfte att effektivisera och samordna den kommunala organisationen. Förväntade kostnadseffektiviseringar från 2015 beräknas till ca 10 mnkr.
Generell lokaleffektivisering
Kommunens verksamheter bedrivs i ett stort antal lokaler förhyrda av de kommunala bolagen LIBO och TUAB samt till viss del av privata hyresvärdar. En översyn i syfte att samordna och minska den totala förhyrda ytan kommer att inledas. Förväntade kostnadsminskningar uppgår till 5 mnkr per år 2015 och 2016, totalt 10 mnkr.
Finansiering - effektivisering koncernen
Kommunfullmäktige beslöt 2012 att förstärka det egna kapitalet för Linde Stadshus AB med 350 mnkr pga. lagändring från den 1 januari 2013. Reverserna på de koncerninterna lån som fanns togs bort och därmed minskade kommunens finansiella intäkter med ca 10 mnkr. Koncernens minskade kostnader för lån skall resultera i minskade kostnader för kommunen. Förväntade
kostnadsminskningar uppgår till totalt 10 mnkr, 4 mnkr år 2014 och ytterligare 3 mnkr per år 2015 och 2016.
Digitala blanketter 250 250 250
Nytt diariesystem 110 110 110
Utbildning nya politiker 200
Licenskostnader IT-enheten 70 70 70
Teknisk överföring servrar 450
Lönekartläggning,licenskostn 0 0 0
Nerikes Brandkår,nya fördelningstal 400 400 400 BKT,parkering Tallen 325 325
Utöver befintlig ram för budget 2014 och VP 2015-2016 har kommunledningsstaben och kommunkontoret följande behov:
Arkivarie 650 tkr
Lindesbergs kommun anslöt sig till den gemensamma arkivorganisationen i norra Örebro län 2008.
Detta skedde i samband med en pensionsavgång inom den egna kommunala arkivverksamheten och inriktning var att Lindesbergs kommun skulle bidra med resursförstärkning, vilket inte skett. De diskussioner som förts om gemensamt arkiv för kommunerna i norra Örebro län kommer
förhoppningsvis att kunna realiseras under 2014. Huvudalternativet för det gemensamma arkivet är att det placeras i lokaler i Stripa gruva. Nuvarande anslag avser ersättning till Nora kommun som är värd för verksamheten. Ett gemensamt arkiv med ökad personalbemanning innebär ökade
kostnader.
It-strateg 900 tkr (avvakta utredning)
Sedan 2009 har inte Lindesbergs kommun någon IT-strateg. Konsekvenserna av detta är att ingen person arbetar med IT-strategiska frågor. Förvaltningarna har svårt att få stöd i upphandlingar och samordning saknas helt. Den tidigare IT-gruppen under ledning av IT-strategen är nedlagd.
Informationssäkerhetsarbetet har helt uteblivit vilket medför att viktiga styrdokument saknas.
Digitala blanketter 250 tkr
Idag används digitala blanketter som är framställda i dataprogrammet Superform. Det sker ingen vidareutveckling av programmet och det blir allt svårare för medborgare och personal att både öppna och uppdatera befintliga blanketter. Kommunen behöver ett nytt system för digitala blanketter för att kunna erbjuda medborgarna ifyllningsbara blanketter på webbplatsen som även kan användas i framtida e-tjänster, samt blanketter på intranätet vilket även minskar
administrationen.
Nytt diariesystem 110 tkr
Det nuvarande diarieföringssystemet Winess kommer att ersättas av det mer avancerade systemet Evolution från och med 1 november 2013, vilket innebär ökade kostnader. Supporten på Winess kommer att försvinna. Istället för att satsa på Winess bedöms det vara långsiktigt mest fördelaktigt att byta till Public 360 som Hällefors, Nora, BKT och ev. snart även Ljusnarsberg har. Det skulle innebära en investeringskostnad på 1,1 mnkr och en ökad årlig kostnad på 110 tkr totalt för samtliga förvaltningar.
Utbildning nya politiker 200 tkr
Efter valet 2014 bedöms det finnas ett behov av utbildningsinsatser 2015.
Licenskostnader IT-enheten 70 tkr
Tillkommande årliga licenskostnader för backup av e-post samt licenskostnad för stärkt brandväggsskydd.
Teknisk överföring servrar- mobila enheter - BYOD (Bring Your Own Device) 450 tkr Tekniken innebär att enheter som surfplattor, telefoner, laptops mm kan komma åt servrar och skrivare i kommunens nätverk. Genom tekniken kan användare komma åt sina filer och
applikationer på kommunens servrar eller skriva ut på kommunens skrivare från sin BYOD-enhet.
Licenskostnad lönekartläggningssystem tas i befintlig driftbudget
Arbetet med lönekartläggning behöver utvecklas och ett IT-baserat system behövs som stöd för att uppfylla de krav som diskrimineringslagen ställer.
Nettoram TKR Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Politisk verksamhet 4 741 5 491 4 741 4 741
Kanslienhet 8 734 8 734 8 734 8 734
Ekonomienhet 4 956 4 956 4 956 4 956
Övrig verksamhet 3 274 3 274 3 274 3 274
IT och teleenheten 10 130 10 130 10 130 10 310
Måltid 23 418 23 488 23 488 23 488
Ramanpassning -2 800 -3 800 -7 800
Ramförstärkning 1 530 1 605 1 405
Totalsumma 121 242 129 423 127 701 123 411
Investeringsbehov
Projekt Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Totalt 11 040 16 000 15 000
Köksinventarier 1 000 1 000 1 000
Nytt diariesystem 1 100
Resecentrum Vedevåg 2 500
Storövägen, Vedevåg 1 500
Fotbollsgatan inkl bussändhållplats med rastrum 2 500 5 000
Ny väg Arenahallen 4 000
Resecentrum Lindesberg 4 000 4 000
Exploatering 4 000 4 000 2 000
Guldsmedshyttan, vändplan 2 000 2 000
Tallen förvärv av mark 440
Förutsättningar och verksamhetsförändringar
MiljöstrategTjänsten som miljöstrateg är inrättad från 2013, men ej bemannad och 900 tkr finns avsatt i kommunledningsstabens budget. Förslaget är att miljöstrategiska arbetsuppgifter, såsom uppföljning och analys av arbete för att bidra till en hållbar utveckling avseende livsmiljö, samhällsbyggnad och planering utförs inom ordinarie verksamhet vid Bergslagens bygg- och miljöförvaltning.
Externa intäkter Lindesberg Arena
Lindesbergs kommun ersätter Energikällan AB för hyreskostnader avseende arenahallen. Intäkter från entreprenör restaurang och bowling ska avräknas ersättningen och beräknas uppgå till 600 tkr år 2014 och 800 tkr per år 2015 och 2016.
Planering och inköp
Kostnadsminskning på 50 tkr per verksamhet och år. Budgeten anpassas till utfallet. Berör krigskostnader för planerare och inköpare.
Personliga befattningar
Idag finns det medarbetare som har särskilt anpassade arbetsuppgifter i kommunens verksamheter och som finansieras från centralt konto. De medarbetare som framöver är i behov av befattningar med särskilt anpassade arbetsuppgifter ska kunna få det inom kommunens ordinarie verksamhet, dock ska det göras utifrån verksamhetens behov och egna budgetramar. Besparingen för 2014 sker genom naturlig avgång. Besparingen för 2016 sker genom naturlig avgång i kombination med kartläggning av nuvarande arbetsförmåga kopplad till behov i ordinarie verksamhet varför avslut kan bli aktuella.
Marknadsföring
Konsekvenser av besparingen blir att den planerade framtagningen av nytt marknadsförings-underlag inte kan bedrivas i den takt som planerats. Planeringen för framtagande av nya
turistbroschyrer behöver ses över med avseende på omfattning och tid. Det kan också komma att påverka den utökade exponeringen i samband med olika aktiviteter såsom mässor,
idrottsevenemang mm som påbörjats under 2013 och är planerat att fortsätta under VP-perioden.
Kompletteringstrafik
Besparingen innebär en avveckling av kompletteringstrafiken.
Bilpool
Besparing på löpande kostnader för bilarna. Budgeten anpassas till utfallet. Bil användarna påverkas inte av detta.
Måltidsenheten
Besparingen 2014 innebär att korrigering och justering görs på livsmedelsbudgeten utifrån elev- barn och brukarantal. Eftersom elevantalet har minskat innebär denna besparing inga negativa konsekvenser, utan måltidsenheten kan arbeta vidare med servering av mat med rätt näringsvärden och kvalitet på ett kostnadseffektivt vis.
Besparingen 2015 och framåt innebär att verksamheten måste göra stora förändringar. För att klara besparingarna måste beslut fattas efter kostutredningens förslag och efter en översyn av
måltidsenhetens produktionsstruktur.
Bergslagens kommunalteknik
Förslaget innebär att en utredning genomförs tillsammans med BKT och i dialog med de övriga medlemskommunerna om strukturella förändringar som från 2016 motsvarar en kostnadsminskning på ca 3 750 tkr för Lindesbergs kommun.
VA/Renhållning
Budgetram 2014-2016
Nettoram TKR Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016
VA/Renhållning
Vatten- och avlopp 0 0 0 0
Renhållning 0 0 0 0
Totalsumma 0 0 0 0
Bergslagens Kommunalteknik sköter drift och underhåll av vatten- och renhållningsanläggningarna inom kommunen. Kommunen äger anläggningarna och debiterar BKT för avskrivning och
internränta. Dessa kostnader täcks av taxor, som BKT debiterar respektive abonnentkollektiv.
Nettobudgeten för Lindesbergs kommun blir då 0 både för Vatten- och avlopp och Renhållning.
Investeringsbehov
Projekt Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Avfall och återvinning 150
Fallskydd vid rampen Södra Måle
Återvinningscentral 150
Vatten och Avlopp 20 000 22 000 11 500
Säkerhet Vattenverk 300
Mindre Va-anläggningar 1 200 1 000 1 000
Fastighet reinvestering 500 500 500
Mindre ledningsarbeten 2 000 3 000 3 000
Lindesbergs reningsverk 15 000 16 500 6 000
Dagvatten hantering 1 000 1 000 1 000
Räddningstjänst
Budgetram 2014-2016
Nettoram TKR Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Räddningstjänst
Räddningstjänst 20 634 20 726 20 723 20 719
Civilförsvar 100 100 100 100
Ramförstärkning 400 400 400
Totalsumma 20 734 21 226 21 223 21 219
Socialnämnd
Ramanpassning
Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Totalt 2 000 4 000
Individ och Familj 420
Funktionsstöd 162
Vård och Omsorg 1 000
Administrationen 450
Arbete pågår med förslag på besparing 4 000
Behov
Verksamhet Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Behov totalt 9 275 17 135 17 135
Vård och omsorg 2 875 10 675 10 675
Funktionsstöd 6 400 6 460 6 460
Avdelning för Funktionsstöds nya behov och konsekvensbeskrivning.
Totalt behov av utökad ram 6 400 tkr Totalt behov av utökad ram 2015-2016 6 460 tkr Personlig assistans:
De personliga assistenterna har inga datorer på sina arbetsplatser, enhetscheferna skickar information m.m. via post. Vi har i dag 16 brukare där kommunen är utförare inom personlig assistans, med 60 fast anställda och ca 60 vikarier. Nedan följer en redogörelse för vad det skulle kosta att anskaffa datorer till personlig assistans.
När de personliga assistenterna ska börja dokumentera i VIVA (journalföringssystemet) måste en fast uppkoppling finnas i respektive brukares hem. Detta kommer att kosta ca 400-500:-/månad och brukare, beroende på var brukaren bor. Detta förutsätter även att bredbandsnätet är utbyggt och att brukaren har möjlighet att koppla in detta i sitt hem.
Beräknade leasing kostnader datorer 38 400 kr/år Beräknade kostnader för virusskydd 1 440 kr/år Beräknad kostnad för Officelicensen 24 000 kr/ år Beräknad kostnad för 2GB abonnemang 15 168 kr/år Beräknad kostnad VPN avgift, fast anställda 90 000 kr/ år Beräknad kostnad VPN avgift vikarier 90 000 kr/ år Beräknad kostnad för e-post 6 400 kr/år Beräknad kostnad för toner 16 000 kr/ år Beräknad kostnad för papper 3 200 kr/år Totalt per år 285 tkr
Om utökning av ram kan ske för att anskaffa datorer till de personliga assistenterna, görs en tidsbesparing i de arbetsuppgifter enhetscheferna och deras assistent gör, den personal som arbetar som personliga assistenter får även möjlighet att ta del av den information som finns på LinNet.
Avdelning för Funktionsstöd ser ej att det finns några möjligheter att ta den utökade kostnaden inom befintlig ram.
Behov av personal inom gruppboenden 1 509 tkr Lövsta och Björkbacken
På Lövsta gruppboende bor fem brukare. Bemanningen är idag 4.0 årsarbetare fördelat på fyra personal.
På Björkbackens gruppboende bor sex brukare. Bemanningen är 3,97 fördelat på fyra personal. Den bemanning som finns idag på dessa två boenden är inte tillräcklig för att uppnå bemanning dygnet runt under hela veckan. Brukargruppen förändras och får större behov av stöd och hjälp från personalen. Brukarnas anhöriga blir också äldre vilket gör att brukarna inte kan besöka dem lika ofta som tidigare.
Det finns inga möjligheter att med befintlig personal klara av att täcka upp om någon brukare blir sjuk och inte kan gå till sitt arbete, behöver gå till läkare/tandläkare eller har något annat
behov/önskemål av att vara hemma. Det är också svårt att tillgodose fritid/kulturaktiviteter som enligt lag skall ingå i insatsen gruppbostad. Lövsta gruppboende och Björkbackens gruppboende har behov av att utöka bemanningen med ytterligare 1,5 tjänst på varje boende, d.v.s. totalt tre tjänster. Det finns inte utrymme att omfördela resurser till samtliga tre tjänster inom avdelning för Funktionsstöd.
Verksamheterna har i dagsläget mycket små förutsättningar att uppfylla Socialnämndens verksamhetsmål. Ett av målen är att brukaren ska ha möjlighet att själv bestämma i vilken omfattning de vill delta i daglig verksamhet efter individuellt behov och önskemål.
Arbetsmiljöproblem med ensamarbete med risk för arbetsskador vid förflyttningar av brukare.
Övertid för ordinarie personal samt tillsättning av extra resurs av vikarier med överskriden budget som följd. Sämre trygghet för brukarna och möjligheten att tillgodose deras unika behov och förutsättningar blir mycket begränsade. Svårt för brukarna att bestämma t ex när de vill lägga sig eller göra individuella aktiviteter utanför gruppboendet.
Ytterligare kommentarer avseende personal.
Avdelning för Funktionsstöd har för avsikt att dels se över möjligheten att omfördela personal, scheman mm. Vi kommer även att tillsammans med personalavdelningen och ekonomienheten se över kostnaderna för vikarier och överväga alternativ i form av förhöjd grundbemanning. Avdelning för Funktionsstöd ser inte att det finns några möjligheter att ta kostnaderna för ytterligare personal inom befintlig ram.
Boendeplatser
Avdelning för Funktionsstöd har i dag kö på fem personer till boendeplatserna. En inventering av framtida behov kommer att genomföras för att klargöra om det föreligger behov av att bygga eller anskaffa ytterligare boende.
För att undvika sanktionsavgifter kan det vara nödvändigt att köpa externa boendeplatser, vilket medför en ökad kostnad motsvarande ca 2200: -/per dygn/person.
Daglig verksamhet en möjlig hyresökning med ca 70 tkr
Avdelning för Funktionsstöds förslag till viss utökning av daglig verksamhet, utifrån de behov som finns. Förhandla med LIBO om att hyra annan fastighet och gå ur Stensmossen. Beroende på anpassningen av denna fastighet så skiljer det en del i hyra. Idag har Stensmossen årsbudget på 97 tkr för hyra, slamtömning, sophämtning och 39 tkr för el. Annan tänkt fastighet kostar i
utgångsläget 9 tkr/mån kallhyra och ca 3 tkr/ mån för el. Årskostnad för en annan fastighet blir ca 108 tkr för hyra och ca 36 tkr för el. I denna hyreskostnad är inte kostnaden för den ombyggnad som behöver göras, medräknad.
Motivering: Större, mer tätortsnära lokaler, ger bättre möjligheter att utnyttja
arbetshandledarresurserna och mindre kostnader för transporter. På sikt se på möjligheten att ta emot hundar. Beroende på hur många rum som behövs för brukare/ personal.
Daglig verksamhet har behov av att utöka verksamheten ytterligare för att möta det kända kommande behovet.
Ytterligare verksamhetsförändring daglig verksamhet, avser 2015 60 tkr
Inför 2015 kommer dagligverksamhet att ytterligare förändra verksamheten genom följande förslag.
Fellingsbro/ Frövi området. Hyra lokal i lantlig miljö för brukare från södra delen som har svårt ta sig till Lindesberg och hämta upp/skjutsa dem till daglig verksamhet. Sparar fordonskostnader på Stensmossen som kan läggas här istället.
Motivering/tankar: Bättre med lokal på en gård där det finns naturliga arbetsuppgifter, än en lgh/lokal i centrala Fellingsbro där någon typ av legojobb, pyssel, hobby eller annat ska tillskapas.
Tillägg till tidigare behov:
Personlig assistans, LASS 1 883 tkr
Med anledning av ökade antal ärenden finns ett behov av ytterligare förstärkning i budget.
Personlig assistans,LSS 2 094 tkr
Ytterligare ärenden har tillkommit samt att ärenden på grund av försäkringskassans omprövningar istället belastar kommunen.
Externa placeringar 559 tkr
På grund av ökade kostnader avseende externa placeringar som saknas i budget.
Behov och verksamhetsförändringar inom avdelning Vård och Omsorg Totalt behov av utökad ram 2014 2 875 tkr
Totalt behov av utökad ram 2015-2016 10 647 tkr
Ågården har två avdelningar som tidigare varit särskilda boende platser till att de idag är
demensavdelningar. Det har medfört att verksamheten har utökat personalstaben från tidigare täthet 0,65 till 0.68 till en kostnad av: 200 tkr/år.
Dessutom har verksamheten satt in extra personal nattetid med 0.63x3, kostnaden för utökad nattbemanning uppgår till 1 000 tkr/år.
Både Tallåsen och Solliden behöver utöka sin nattbemanning med minst 0,63x3 till en kostnad 1 000 tkr/ boende.
Dessutom förs diskussioner om att omvandla ytterligare en avdelning till demensavdelning för att möta det framtida behovet. Kostnadsberäkningen för detta beräknas uppgå till 100 tkr.
Sjuksköterskeorganisationen har under en längre tid haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor på de tjänster som haft en lägre sysselsättningsgrad, vilket gjort att vi höjt dessa tjänster till
heltidstjänster. Den utökade personalbudgeten för sjuksköterskeorganisationen kostar 475 tkr/år.
Utökad kostnad: 2014 Ågården 1 200 tkr
Tallåsen 1 200 tkr (prel. siffror) Solliden 1 200 tkr (prel. siffror) Sjuksköterskeorg 475 tkr
Konsekvenser av föreskriften SOSFS 2012:12, gällande ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.
Bakgrund
Socialstyrelsen har tagit fram en föreskrift SOSFS 2012:12 Ansvaret för personer med
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Föreskriften träder i kraft 1 januari 2014.
Föreskriften medför konsekvenser i både form av krav och rekommendationer för
myndighetsutövning, individuppföljning, verkställighet och bemanning i vård och omsorgsboende med inriktning på målgruppen personer med demenssjukdom. Socialstyrelsen har som intention att även inkludera somatiska vårdboendeplatser i ytterligare en föreskrift.
Tillämpningsområden och definitioner
Föreskriften ska tillämpas på vård och omsorgsboende och korttidsplatser där personer med
demenssjukdom bor eller vistas. Det finns ingen dispens för retroaktiva beslut varför tidigare beslut även omfattas av föreskriften när den träder i kraft.
Om en brukare med demenssjukdom bor på ett vårdboende som somatisk inriktning ska även den brukaren omfattas av föreskriften.
Föreskriften omfattar även innehållsbeslut på vård och omsorgsboenden.
Ledningssystem
Föreskriften tydliggör av de arbetsprocesser som finns på vård och omsorgsboende och
korttidsplatser för personer med demenssjukdom ska ara beskrivna i förvaltningens kvalitet och ledningssystem.
Biståndsbedömning
Med utgångspunkt från 3 kapitlet 1 § är det inte längre tillräckligt att bevilja tillträdesbeslut till ett vård och omsorgsboende. Bifallsbeslutet ska även omfatta ett innehållsbeslut. Vård och Omsorg beviljar idag ett tillträdesbeslut på boende, där brukarens alla behov ska tillgodoses.
Det innebär att det krävs två beslut på vård och omsorgsboende. Ett beslut som ger bifall till en specifik boendeform och ett beslut som omfattar innehållet. Socialstyrelsen kallar innehållsbeslutet för beslut om hemtjänstinsatser.
Föreskriften rekommenderar att biståndshandläggaren använder livsområden från ICF
(internationell klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, svensk översättning) i Socialstyrelsens behovs bedömningsmodell ”Äldres behov i centrum” för kartläggning och
behovsbedömning.
Uppföljning på individnivå
Föreskriften kräver att innehållsbeslutet ska följas upp regelbundet. Allmänna rådet rekommenderar ca 6 veckor efter inflytt och därefter vid behov, dock minst en gång per år.
I ett länsövergripande arbete med övriga kommuner föreslås individuppföljningen genomförs två gånger per år.
Krav på bemanning
Kravet på bemanning är direkt kopplat till att personer som bor på ett demensboende eller en korttidsplats för målgruppen ska få de insatser som beslutas i innehållsbeslutet.
Det finns också tydliga bestämmelser som ska tydliggöra planera stöd och hjälp.
Därutöver framkommer ett antal begrepp som är avgörande för bemanning i 3 kap 2 §.
Socialnämnden ska vidare säkerställa att ett särskild boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med
demenssjukdom är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge hen sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv, personal säkerhet och hälsa.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunerna i länet har samlats vid ett par tillfällen för att utreda vilka ekonomiska konsekvenser de nya kraven ger.
Socialstyrelsen har i samband med remissförfarandet av föreskriften gjort en konsekvensutredning med tillhörande tidsstudie. Resultatet blev då: 0,91 åa/plats för omvårdnadspersonal dag och natt och 0,22 åa/plats för nattpersonal.
I länets beräkningar har vi beräknat 0,15 åa/plats då 0,22 åa/plats inte dömts som rimligt.
Lindesbergs kommuns ökade kostnader
Nattbemanning utökning till 0,15/brukare: 4 140 tkr
Dagpersonal på demensboende utökning med 6h/dag: 6032 tkr
Utöver kostnadsökningarna på våra boenden som medför föreskriften även förändringar för myndighetsutövningen. I genomsnitt tar en
utredning för vård och omsorgsboende fyra timmar (hembesök, kartläggning och dokumentation) En timme har lagts på per beslut för att möta upp kommande krav på biståndsbedömningen att även göra ett innehållsbeslut.
Ansvar vid genomförandet av insatser i särskilt boende
Här återkommer föreskriften till krav på bemanning under dygnets alla timmar för att skyndsamt uppmärksamma om en brukare är i behov av stöd och hjälp. Rekommendationen är att
bemanningen för med utgångspunkt från:
- lokalens utformning - personalens kompetens
- visuellt uppmärksamma om brukaren är i behov av stöd och hjälp
Skydds- och begränsningsåtgärder kan inte användas systematiskt för att lösa ut behovet av brukare som är i behov av hjälp, det kan vara ett stöd till personal men får inte ersätta personella resurser.
Genomförandeplan
I föreskriften framkommer skall krav på gällande genomförandeplan.
Det ska upprättas en genomförandeplan på innehållsbeslutet. Rekommendationer inom senast tre veckor
Genomförandeplanen ska så långt det är möjligt upprättas tillsammans med brukaren.
Genomförandeplanen ska konkretisera vad, hur och när brukaren ska få hjälp.
Uppföljning ska regelbundet ske av genomförandeplanens rekommendationer minst en gång per år.
Budgetram 2014-2016
Nettoram TKR Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Socialförvaltningen
Administration 9 716 9 730 9 716 9 716
Funktionsstöd 104 781 104 941 104 921 104 888
Individ och familj 67 166 67 256 67 241 67 216
Vård och Omsorg 226 884 227 234 227 203 227 134
Ramanpassning -2 000 -2 000 -6 000
Ramförstärkning 9 275 17 135 17 135
Totalsumma 408 547 416 436 424 216 420 089
Investeringsbehov
Projekt Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Totalt 1 730 1 730 1 730
Kullgatan 100 100 100
Funktionsstöd 353 353 353
Brandsäkerhet Fs 247 247 247
Vård och Omsorg 980 980 980
Individ och Familj 50 50 50
Investeringsbehov och konsekvenser 2014 avdelning för Funktionsstöd Daglig verksamhet
Kullgatan 100 tkr
Kullgatan, daglig verksamhet och serviceteamet har behov av investeringsbudget om 100 tkr tillsammans, avser maskiner, material, arbetsbänkar, skötbord, arbetsstolar, stå pulpet, massagestol.
Kullgatan, daglig verksamhet och serviceteamet har behov av investeringsbudget om 100 tkr tillsammans, avser maskiner, material, arbetsbänkar, skötbord, arbetsstolar, stå pulpet, massagestol.