Budget 2014 VP 2015-2016
Kommunfullmäktige
Innehållsförteckning
1
Särskilda beslut ...4
2
Målstyrning ...6
3
Ekonomisk översikt ...8
4
Nyckeltal ...10
5
Kommunbidrag per nämnd ...11
6
Ramanpassning ...12
7
Behov ...13
8
Ramförstärkning ...14
9
Investeringsbehov ...16
10
Förslag till investeringsbudget ...18
11
Resultaträkning ...20
12
Balansräkning ...21
13
Finansieringsanalys ...22
14
Nämndernas budget 2014 VP 2015-2016 ...23
Kommunstyrelse ...23
Ramanpassning ... 23
Övergripande ramanpassning
... 23Behov ... 24
Budgetram 2014-2016 ... 25
Investeringsbehov ... 26
Förutsättningar och verksamhetsförändringar ... 26
VA/Renhållning ...27
Budgetram 2014-2016 ... 27
Investeringsbehov ... 28
Räddningstjänst ...28
Budgetram 2014-2016 ... 28
Socialnämnd ...29
Ramanpassning ... 29
Behov ... 29
Budgetram 2014-2016 ... 34
Investeringsbehov ... 34
Förutsättningar och verksamhetsförändringar ... 36
Barn- och utbildningsnämnd ...40
Ramanpassning ... 40
Behov ... 40
Budgetram 2014-2016 ... 41
Investeringsbehov ... 41
Förutsättningar och verksamhetsförändringar ... 42
Arbetsmarknadsnämnd ...45
Ramanpassning ... 45
Budgetram 2014-2016 ... 45
Investeringsbehov ... 45
Förutsättningar och verksamhetsförändringar ... 45
Kultur- och fritidsnämnd ...46
Ramanpassning ... 46
Behov ... 46
Budgetram 2014-2016 ... 47
Investeringsbehov ... 47
Förutsättningar och verksamhetsförändringar ... 47
Bergslagens Miljö- och Byggnämnd ...50
Ramanpassning ... 50
Behov ... 50
Budgetram 2014-2016 ... 51
Investeringsbehov ... 51
Förutsättningar och verksamhetsförändringar ... 52
Revision ...53
Budgetram 2014-2016 ... 53
1 Särskilda beslut
Kommunstyrelsen förslag till beslut KS beredande 2013-10-21 Budget 2014 - Särskilda beslut
1. Utdebiteringen för år 2014 fastställs till 22:33 per skattekrona (oförändrad skattesats) 2. Vatten- och avloppstaxor (brukningstaxa och anläggningstaxa) för år 2014 fastställs enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik, beslut 2013-09-20, § 55 och § 59.
3. Renhållningstaxa för år 2014, som enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik är oförändrad, beslut 2013-09-20, § 65 fastställs.
4. Slamtömningstaxa för år 2014, som enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik är oförändrad, beslut 2013-09-20, § 61 fastställs.
5. Ramminskningar utifrån verksamhetsplan (Budget 2013 VP 2014-2015) godkänns enligt följande:
Beslut enligt kommunstyrelsen 2013-04-23, § 69
Kommunstyrelse 2 800 000 kronor Arbetsmarknadsnämnd 800 000 kronor Barn- och utbildningsnämnd 11 000 000 kronor Kultur- och fritidsnämnd 1 000 000 kronor Socialnämnd 2 000 000 kronor Bergslagens miljö- och byggnämnd 200 000 kronor Finansiering, effektivisering koncern 4 000 000 kronor Summa ramminskningar 21 800 000 kronor
6. Ramförstärkningar godkänns enligt följande:
Kommunstyrelsen 1 930 000 kronor Arbetsmarknadsnämnd 10 000 000 kronor Barn- och utbildningsnämnd 11 900 000 kronor Kultur- och fritidsnämnd 500 000 kronor Socialnämnd 9 275 000 kronor Summa ramförstärkningar 33 605 000 kronor
Totalt att tillföra nämndernas budget 11 805 000 kronor
7. Ett anslag på 235 000 kronor ställs till kommunstyrelsens förfogande för finansiering av mindre oförutsedda utgifter och som inte utgör varaktiga verksamhetsförändringar.
8. En avgift för kommunal borgen på 0,3 % på de kommunala bolagens lånebelopp fastställs.
Avgift ska inte tas ut för Fastigheter i Linde AB och Tredingen Utveckling AB då dessa förvaltar kommunens verksamhets- och förvaltningslokaler.
9. Kommunens totala driftbidrag till Bergslagens kommunalteknik läggs centralt under kommunledningsstaben. Från Kultur- och fritidsnämnden flyttas 8 900 000 kronor avseende anläggningar.
10. För finansiering av driftbudgeten sker disposition av medel avsatta för pensionskostnader med 42 902 000 kronor år 2014. Detta enligt tidigare beslut fattat av kommunfullmäktige 2013-02-26,
§ 3.
11. Nämnders budgetar, verksamhetsplaner och nettokostnadsramar för åren 2014 – 2016 fastställs enligt föreliggande förslag.
12. Investeringsvolymen för reinvesteringar fastställs till 40 300 000 kronor fördelad på nämnd/förvaltning enligt nedan:
Kommunstyrelsen 33 300 000 kronor -varav till kommunstyrelsens förfogande för 20 000 000 kronor infrastruktur och exploatering
– varav kommunledningsstab och kommun-
kontor 6 500 000 kronor -varav investeringar, gata park och idrott BKT 6 800 000 kronor Kultur- och fritidsnämnd 1 400 000 kronor Barn- och utbildningsnämnd 3 000 000 kronor Arbetsmarknadsnämnd 600 000 kronor Socialnämnd 1 700 000 kronor Bergslagens miljö- och byggnämnd 300 000 kronor Summa 40 300 000 kronor
13. Det delegeras till kommunstyrelsen att besluta om detaljerad investeringsbudget inom styrelsens fastställda ram på 20 000 000 kronor riktat till infrastruktur och exploatering.
14. Investeringsvolymen för vatten/renhållningsverksamheten fastställs till 20 150 000 kronor år 2014.
15. Investeringsvolymen för vatten/renhållning lånefinansieras eller täcks via disposition ur eget kapital i balansräkningsenheten.
16. Föreliggande resultat- och balansbudget samt finansieringsanalys fastställs för åren 2014 – 2016.
17. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
2 Målstyrning
Målstyrningsmodell
I kommunallagen krävs mål för god ekonomisk hushållning, både finansiella mål och verksamhetsmål.
Kommunstyrelsenivå Målen ska:
utgå från strategiplanen
utformas ur kommunstyrelseperspektiv
vara få (1-3 st per verksamhetsområde)
vara tydliga
utformas så att alla verksamheter känner sig delaktiga i något
vara mätbara (genom styrtal)
återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i delårsbokslut och bokslut Nämndnivå
brytas ner till nämndmål av nämnden
utmynna i handlingsplaner
återrapporteras nämnden i delårsbokslut och bokslut
Kommunfullmäktige (KF) fastställer de ekonomiska resurserna och ger de ekonomiska ramarna till nämnderna. KF fastställer även visioner, långsiktiga mål och prioriterade åtgärder för
kommunens verksamheter på de områden som är särskilt prioriterade under budgetperioden.
Visionerna, målen och de prioriterade åtgärderna uttrycker de mest väsentliga aspekterna på verksamhetens inriktning samt de effekter som eftersträvas utifrån ett medborgar- och
brukarperspektiv. Fullmäktiges mål ska ge vägledning för nämndernas åtgärder, prioriteringar och handlande.
Kommunstyrelsen (KS) bereder förslagen till kommunfullmäktige och har därmed ansvaret för att göra en helhetsbedömning för kommunen, där alla behov och önskemål vägs samman mot de ekonomiska resurserna. KS fastställer även de mål för peronalområdet som är övergripande för hela organisationen, vilka ska ingå i nämndernas verksamhetsplaner.
Nämnderna svarar för att, utifrån kommunfullmäktiges mer övergripande visioner och långsiktiga mål, bryta ner de långsiktiga målen till nämndmål på ett års sikt och beskriva i form av
förändringsåtgärder och olika mått(kvalitet, volym, ekonomi) vad som ska göras för att uppnå de uppsatta målen.
Nämnden fastställer vid behov även visioner, mål och aktiviteter för de verksamheter som inte särskilt prioriterats i de av kommunfullmäktige fastställda målen.
Nämndens viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att
bedöma och uppskatta kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d.v.s. volymen på verksamheten
prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna
arbeta med effektivisering av verksamheten för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom givna ramar
Förvaltningscheferna är länken mellan verksamheten och nämnden och svarar för att fånga upp information från verksamhetscheferna och sammanställa och utarbeta förslag till nämnden.
Förvaltningschefen ansvarar för att nämndens visioner och mål får en koppling till enheternas nedbrutna mål och att uppföljning sker.
Målen ska belysa fyra perspektiv av verksamheten
produktion-volym och processer
kvalitén-kundupplevelse
ekonomin-budget och produktivitet
personalen-kompetens och utveckling (Ks fastställer mål för nämnden) Rambudget
Nämnderna får en totalram. Resursfördelningen till nämnderna bygger på KS/KF:s prioriteringar.
Nämnderna får en ram för hela sin verksamhet och har befogenheter att under budgetarbetet göra omfördelningar och omprioriteringar inom hela sitt område för att få överensstämmelse mellan mål och ekonomi i enlighet med KF:s prioriteringar. Nämnderna fördelar budgeten vidare till de olika verksamhetsområdena. Budgetfördelningen grundar sig på en verksamhetsplan och konkretiseras i en verksamhetsbudget som avser ett år.
Uppföljning
Kommunfullmäktige ska delges resultat av delårsrapport per 31 augusti samt fastställa bokslut och sammanställd årsredovisning. Avstämning av verksamhetsplaner och mål sker per 30 april.
Kommunstyrelsen har enligt KL 6 kap 4§ hand om den ekonomiska förvaltningen. För att kunna följa den ekonomiska utvecklingen under året har följande tidplan för att uppföljningar beslutats:
Månadsvisa ekonomiska rapporteringar från nämnder och kommunala bolag, avstämning av verksamhetsplaner och mål per 30 april, delårsrapport per 31 augusti, bokslut samt sammanställd årsredovisning enligt anvisningarna som beslutats av kommunstyrelsen. KS ska ha rapport från nämnderna vid varje större avvikelse. Kommunchefen kan vid behov infordra uppföljningar från förvaltning vid andra tillfällen.
Nämnderna har ett uppföljningsansvar för hela sitt verksamhetsområde under pågående verksamhetsår och ska följa både den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen.
Uppföljning ska ske varje månad. Nämnderna har det övergripande ansvaret för att vidta åtgärder och omprioriteringar så att de av kommunfullmäktige fastställda målen och ramarna följs. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Nämnden ska rapportera till Kommunstyrelsen så snart avvikelse från budget befaras. Varje nämnd skall i sin verksamhetsplan klargöra hur uppföljningen ned till verksamhetsnivå ska gå till, hur ofta den ska ske och vilka regler som gäller för
avvikelsehantering.
Förvaltningscheferna har ansvar för att noggrant följa utvecklingen såväl för hela förvaltningen som respektive verksamhetsområde och vidta åtgärder när den uppgjorda verksamhetsplanen och budgeten inte följs. Om detta inte leder till resultat har förvaltningschefen skyldighet att föreslå nämnden åtgärder.
3 Ekonomisk översikt
God ekonomisk hushållning
Kommunallagens regler om God ekonomisk hushållning föreskriver en ekonomi i balans. det sk.
balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. Det är av allra största vikt att kommunens kostnader anpassas till intäkternas nivå vilket innebär att medlen begränsar målen. Kommunallagen föreskriver även att budgeten ska innehålla finansiella mål, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur och befolkning
Kommunens ekonomi och den lokala välfärden är till stor del beroende av olika omvärldsfaktorer.
Ekonomin påverkas även av vilka ambitionsnivåer på service som kommunen själv ställer upp för de olika verksamheterna och hur effektivt vi organiserar vår produktion av service. Lindesbergs kommun tillhör Örebroregionen och Örebro lokala arbetsmarknad (Örebro LA). Regionen består av tolv kommuner där Örebro är den största. Städer, tätorter och landsbygd i en region är idag på många sätt funktionellt sammanlänkade med varandra. Näringslivsstrukturen i Lindesbergs kommun har kontinuerligt förändrats under den senaste 20 åren. Tillverkningsindustrins klara dominans har minskat till att nu uppgå till ungefär 25 %, den privata tjänstesektorn har ökat till i stort sett samma nivå som industrisektorn och den offentliga sektorns andel ligger på omkring 40 %.
Den totala arbetslösheten uppgick i augusti 2013 till 4,2 %. Jämfört med länet har Lindesberg sämre siffror, eftersom länets arbetslöshetstal uppgick till 4,0 % i augusti 2013. Vid motsvarande tidpunkt uppgick rikets genomsnitt till 3,8 %. Rikets arbetslöshet har på ett år ökat med 0,1 %.
Arbetslösheten för kvinnorna i kommunen var 3,9 % i augusti 2013. Det är en lägre nivå än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Nivån på kvinnors arbetslöshet är 0,6 % lägre än den som gäller för männen och högre än vad som gäller för kvinnor i länet. Arbetslösheten för kvinnor i riket har under samma period ökat med 0,1 % till 3,6 %. Ungdomsarbetslösheten i kommun var augusti 2013 7,3 %, i Örebro län 6,6 % och riket i 5,6 %. Arbetslösheten för unga har på ett år minskat med 2,2 % i Lindesbergs kommun.
För att öka kommunens attraktionskraft är det viktigt att kunna erbjuda bra attraktiva bostäder och goda etableringsmöjligheter för näringslivet. Under året har mark förvärvats i Vibyn Frövi och tomtförsäljning planeras. Fler lägenheter planeras i Tallen också där i Frövi, men Länsstyrelsens överprövning har stannat upp processen. När det gäller industritomter så har det under året sålt tomter på Norra Industriområdet. I samma område har också en stickväg byggts som förbinder Industrirakan med norra delen av området. Infrastrukturfrågorna är också av avgörande betydelse för kommunens attraktionskraft. I centrala Lindesberg har mer än 100 parkeringsplatser skapats efter Banvägen. Arbeten för att skapa bättre kollektivtrafik sker löpande och diskussioner med Trafikverket sker. Som exempel kan nämnas att busslinjerna både norrifrån och söderifrån kommer att angöra Norra Industriområdet och nya hållplatser har anlagts efter Fotbollsgatan.
Mellan åren 2000 och 2012 har befolkningen minskat med 546 invånare, dvs. en minskning på 2,3 % totalt. Under de senaste åren på 2000-talet har flyttningsnettot förbättrats tack vare en ökad inflyttning från utlandet. Under de senaste åren så har barnafödandet ökat något i kommunen, men på grund av den åldrande befolkningen så medför det att födelsenettot (skillnaden mellan antalet födda och döda) fortfarande är negativ. Om man studerar befolkningsutvecklingen under året 2012 så minskade befolkningen med 129 invånare. Bakom minskningen låg ett negativt födelsenetto och ett negativt flyttningsnetto mot egna länet och övriga Sverige. Trots den negativa utvecklingen under året så hade vi ändå ett positivt flyttningsnetto mot utlandet med 369 personer.
Första halvåret 2013 hade kommunen en positiv befolkningsökning med 60 personer som beror på en stor inflyttning från utlandet, tyvärr så hade kommunen ett negativt födelsenetto under samma period på 41 individer.
Framtiden
Sveriges kommuner och landstings (SKL) analys visade på att kommunens kostnader är för höga och att kommunen måste reducera sina kostnader kraftigt för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Analysen visade även på att kommunen står för en utmaning att flytta resurserna mellan olika verksamheter. Kommunstyrelsen beslöt i april 2013 om en ramminskning för kommande planeringsperiod på 72 mnkr och analysen låg till grund för fördelningen av ramarna mellan nämnderna. Utöver vad som utlagts till respektive nämnd finns en övergripande
ramanpassning på 10 mnkr år 2015. Syftet är att skapa en mer kostnadseffektiv styrning och organisation såväl politisk som förvaltningsmässigt. Samordning av administration inom hela kommunkoncernen är här en viktig del. Den nya organisationen förväntas träda i kraft 2015-01-01.
Vidare beslöt kommunstyrelsen om en generell lokaleffektivisering med 5 mnkr 2015 och ytterligare 5 mnkr 2016. Syftet är att minska kommunens totala förhyrda lokalyta.
Effekter av olika statliga reformer och beslut påverkar kommunens förutsättningar ekonomiskt. En förändring som leder till minskad kompensation ger stora ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Regeringen lämnade nyligen budgetpropositionen för hösten och i den föreslås att det nya förslaget till utjämningssystem införs från 2014. För Lindesbergs kommun innebär det ett tillskott. Vidare föreslås att flyktingersättningen blir en prestationsbaserad ersättning. Tidigare besparingar på gymnasieskolan dras tillbaka och ytterligare satsningar inom skolans område sker. Som exempel kan nämnas matematiksatsning, karriärtjänster, fortbildning inom läsning och skrivning m.m.
4 Nyckeltal
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Antal invånare 31/12 23 029 23 034 23 108 22 979 22 979 22 932 22 895 22 860
Utdebitering 21,67 21,67 21,67 21,33 22,33 22,33 22,33 22,33
Verksamhetens
nettokostnad, mnkr 1 032,9 1 056,9 1 123,0 1 095,7 1 152,6 1 179,3 1 197,1 1 225,1 Skatteintäkter och
generella statsbidrag, mnkr
1 046,0 1 091,7 1 111,3 1 124,1 1 174,9 1 215,0 1 251,4 1 297,2 Nettokostnader
inklusive finansnetto i % av totala skatteintäkter
99,94 99,86 99,95 96,66 98,58 98,00 97,70 96,00
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto mnkr
23,6 28,4 0,6 37,7 16,2 24,6 40,7 51,5
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto inklusive pensionsavsättningar mnkr
0,6 1,4 0,6 37,7 16,2 24,6 40,7 51,5
Eget kapital 297,3 298,8 299,4 336,7 352,9 377,5 418,3 469,8
Rörelsekapital 15,7 -31,0 -33,0 -22,0 -48,0 -55,0 -20,4 24,0
Personalkostnader,
mnkr 787 767 783 793 814 834 855 876
Nettoinvesteringar,
mnkr 18,4 51,6 20,0 45,9 41,9 60,5 37,0 26,5
Externa utgifter 1 328 1 415 1 442 1 401 1 463 1 547 1 528 1 541
Låneskuld
kr/invånare 1 761 1 469 1 141 773 555 1 210 1 955 2 242
Anläggningstillgångar
kr/invånare 21 794 25 264 25 634 26 605 28 250 30 317 31 385 32 014
Soliditet % 40,95 39,16 39,64 41,16 42,55 43,45 45,14 47,71
Antalet
tillsvidareanställda per 1/11
1 934 1 847 1 831 1 796 1 831 1 831 1 831 1 831
5 Kommunbidrag per nämnd
Nämnd Budget 2012 Budget 2013 Förslag 2014 VP 2015 VP 2016
Revision 748 748 748 748 748
ram enligt KF 748 748 748 748
Kommunledningsstab och
kommunkontor 117 966 121 242 129 423 127 701 123 411
ram enligt KF 121 242 130 693 129 896 129 806
ramförändring -2 800 -3 800 -7 800
ramförstärkning 1 530 1 605 1 405
Kultur- och fritidsnämnd 42 230 48 736 39 237 38 236 37 106
ram enligt KF 48 736 39 737 39 736 39 606
ramförändring -1 000 -2 000 -3 000
ramförstärkning 500 500 500
Barn- och utbildningsnämnd 456 007 497 170 500 122 495 718 486 408
ram enligt KF 497 170 499 222 498 818 498 508
ramförändring -11 000 -15 000 -24 000
ramförstärkning 11 900 11 900 11 900
Arbetsmarknadsnämnd 21 099 25 121 34 427 24 404 24 385
ram enligt KF 25 121 25 227 25 204 25 185
ramförändring -800 -800 -800
ramförstärkning 10 000
Socialnämnd 393 254 408 547 416 436 424 216 420 089
ram enligt KF 408 547 409 161 409 081 408 954
ramförändring -2 000 -2 000 -6 000
ramförstärkning 9 275 17 135 17 135
Bergslagens miljö- och
byggnämnd 10 139 10 773 10 597 11 248 11 248
ram enligt KF 10 773 10 797 10 748 10 748
ramförändring -200 -300 -300
ramförstärkning 800 800
Räddningstjänst 20 339 20 734 21 226 21 223 21 219
ram enligt KF 20 734 20 826 20 823 20 819
ramförstärkning 400 400 400
Summa nämnder 1 061 992 1 133 071 1 152 216 1 143 494 1 124 614 Finansförvaltning 1 062 974 1 149 223 1 176 854 1 184 217 1 176 153
finansförvaltning 1 172 854 1 162 217 1 146 153
besparing övergripande
organisation 10 000 10 000
generell lokaleffektivisering 5 000 10 000
effektivisering koncernen 4 000 7 000 10 000
Resultat 982 16 152 24 638 40 723 51 539
6 Ramanpassning
Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Totalt 21 800 24 100 26 000
Övergripande ramanpassning 4 000 18 000 8 000
Övergripande organisation 10 000
Generell lokaleffektivisering 5 000 5 000
Finansiering effektivisering 4 000 3 000 3 000
Kommunledningsstab och
Kommunkontor 2 800 1 000 4 000
Miljöstrateg 900
Externa intäkter Lindesberg Arena 600 200
Planering 50
Inköp 50
Personliga befattningar 250 250
Marknadsföring 350 150
Kompletteringstrafik 300
Bilpool 200
Måltidsenheten 100 650
Bergslagens Kommunalteknik 3 750
Kultur och Fritidsnämnd 1 000 1 000 1 000
Minskad driftkostnad ishallar 500 750
Minskning av antalet fotbollsplaner i Lindesbergs tätort och övergång till föreningsdrift av de kvarvarande planerna
300
Minskat föreningsbidrag 200 475
Övergång till föreningsdrift av ett antal
idrottsanläggningar 450
Samlokalisering av filialbibliotek och
skolbiblioteket i Frövi 75 250
Barn- och utbildningsnämnd 11 000 4 000 9 000
Förskola 2 000
Grundskola 2 000
Lindeskolan 3 500
Kulturskolan 950
Förvaltningen centralt 2 400
Lokaler 150
Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Arbetsmarknadsnämnd Feriejobb
800 800
Socialnämnd 2 000 4 000
Individ och Familj 420
Funktionsstöd 162
Vård och Omsorg 1 000
Administrationen 450
Arbete pågår med förslag på besparing 4 000
Bergslagens miljö- och byggnämnd 200 100
Konsult stadsarkitekt 175
BMB gemensamt 25 50
BMB Nämnden 50
7 Behov
Verksamhet Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Behov totalt för kommunen 18 505 26 840 26 640
Kommunledningsstaben och
Kommunkontoret 1 930 2 005 1 805
Arkiv 650 650 650
IT-strateg (avvakta utredning)
Digitala blanketter 250 250 250
Nytt diariesystem 110 110 110
Utbildning politiker 200
Licenskostnader IT-enheten 70 70 70
Teknisk överföring servrar 450
Nerikes Brandkår, nya fördelningstal 400 400 400
BKT,parkering Tallen 325 325
Kultur och Fritidsnämnd 1 000 1 000 1 000
Utveckla och bemanna kommunens
kulturhistoriska besöksmål 1 000 1 000 1 000
Barn och Utbildningsnämnd 5 900 5 900 5 900
IT i undervisning 500 500 500
Fortbildningsinsatser lärare 600 600 600
Internationellt arbete 400 400 400
GY 2011 3 200 3 200 3 200
Matematikundervisning 1 200 1 200 1 200
Socialnämnd 9 275 17 135 17 135
Vård och omsorg
Nattbemanning äldreboende 2 400 2 400 2 400
Bemanning äldreboende 7 800 7 800
Tre sjukskötersketjänster utökning från
0,75 till 1,0 475 475 475
Funktionsstöd
Personlig assistans datorer 300 300 300
Personal på Lövsta och Björkbacken 3
årsarb 1 500 1 500 1 500
Ökade hyreskostnader dagligverksamhet 70 130 130
Personlig assistans LASS lönekostnader 1 880 1 880 1 880
Personligassistans LSS 2 100 2 100 2 100
Externa placeringar 550 550 550
Bergslagens miljö- och byggnämnd 400 800 800
Trafikenheten 1 årsarbetare 400 400 400
Hälsoskydd 1 årsarbetare 400 400
8 Ramförstärkning
Verksamhet 2014 2015 2016
Behov totalt för kommunen 33 605 32 340 32 140
Kommunledningsstab och Kommunkontor
1 930 2 005 1 805
Arkiv 650 650 650
IT-strateg (avvakta utredning)
Digitala blanketter 250 250 250
Nytt diariesystem 110 110 110
Utbildning politiker 200
Licenskostnader IT-enheten 70 70 70
Teknisk överföring servrar 450
Nerikes Brandkår, nya fördelningstal 400 400 400
BKT,parkering Tallen 325 325
Verksamhet 2014 2015 2016
Kultur och Fritidsnämnd 500 500 500
Föreningsbidrag, ungdomsverksamhet 500 500 500
Barn och Utbildningsnämnd 11 900 11 900 11 900
IT i undervisning 500 500 500
Fortbildningsinsatser lärare 600 600 600
Internationellt arbete 400 400 400
GY 2011 3 200 3 200 3 200
Matematikundervisning 1 200 1 200 1 200
Förskola,grundskola, lägre åldrar 4 000 4 000 4 000
Kostnadsbudgetering måltid 2 000 2 000 2 000
Socialnämnd 9 275 17 135 17 135
Nattbemanning äldreboenden 2 400 2 400 2 400
Bemanning äldreboenden 7 800 7 800
Tre sjukskötersketjänster utökning från 0,75 till 1,0
475 475 475
Personlig assistans datorer 300 300 300
Personal Lövsta och Björkbacken 3 årsarbetare
1 500 1 500 1 500
Ökade hyreskostnader dagligverksamhet
70 130 130
Personlig assistans LASS personalkostnader
1 880 1 880 1 880
Personlig assistans LSS 2 100 2 100 2 100
Externa placeringar 550 550 550
Bergslagens miljö- och byggnämnd 800 800
Trafikenheten 1 årsarbetare 400 400
Hälsoskydd 1 årsarbetare 400 400
Arbetsmarknadsnämnd 10 000
Arbetsmarknadsåtgärder 10 000
Finansiering återbetalning AFA -10 000
9 Investeringsbehov
Projekt Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Totala investeringsbehov 69 050 55 135 46 075
Kommuneldningsstaben och Kommunkontoret 11 040 16 000 15 000
Köksinventarier 1 000 1 000 1 000
Nytt diariesystem 1 100
Resecentrum Vedevåg 2 500
Storövägen Vedevåg 1 500
Fotbollsgatan inkl bussändhållsplats med rastrum 2 500 5 000
Ny väg Arenahallen 4 000
Resecentrum Lindesberg 4 000 4 000
Exploatering 4 000 4 000 2 000
Vändplan Guldsmedshyttan 2 000 2 000
Tallen förvärv av mark 440
Kultur och fritidsnämnd 3 015 5 850 1 000
Idrottsanläggningar 1 125 3 750 100
Lekplatser i enlighet med femårig investeringsplan 1 140 900 600
Bibliotek, ny teknik (RFID) inventarier 300 600 100
Spruthuset-renovering till museilokal 250 100
Ny mobil scen- ersättning av befintlig 300
Stripa-utveckla gamla gruvområdet,
iordningsställande av museilokal 200 200 200
Barn- och utbildningsnämnd 3 865 3 855 7 095
Gymnasieskolans verksamhet 715 755 795
Gemensam verksamhet 250 250 200
Förskolans verksamhet 750 1 100 400
Grundskolans verksamhet 2 150 1 750 5 700
Arbetsmarknadsnämnd 600 600 600
Möbler 100 100 100
Teknikcollege 500 500 500
Socialnämnd 1 730 1 730 1 730
Kullgatan 100 100 100
Funktionsstöd 353 353 353
Brandsäkerhet 247 247 247
Vård och Omsorg 980 980 980
Individ och Familj 50 50 50
Projekt Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Bergslagens miljö- och byggnämnd 8 700 6 450 3 150
Flygfotografering 150 150 150
Inköp mätningsfordon 300 300
Kyrkberget 2 000 2 500 2 000
Loppholmarna 5 000 3 000 1 000
Ny version av Bygg och Miljöreda 250
Lindesjön runt 1 000 500
Bergslagens Kommunalteknik 27 450 30 650 20 950
Gata, park och Idrott 7 300 8 650 9 450
Trafikåtgärder 150 150 150
Mindre gatuombyggnationer 150 150 150
Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggning 1 000 1 000 1 000
Dagvatten centrala Lindesberg 300 3 000 3 000
GC-väg ihopbyggnad 500 500 500
Prästbron, projektering 500
Upprustning av gatuljusnätet 3 300 3 300 3 600
Ombyggnation av trappa vid kyrkogården mot ån i
Lindesberg 150
Föryngring av träd 200 250 250
Förnyelse av parkmöbler, urnor o dylikt 200 150 150
Träd och planteringar vid Strandpromenaden 50 50 50
Strandträdgården 100
Div. renoveringar 100 100 100
Flugparken 100
Fellingsbro, omklädningspaviljongen-omläggning
asfaltsytor, inkl. parkering 1 000
Avfall och återvinning 150
Fallskydd vid rampen Södra Måle
Återvinningscentral 150
Vatten och Avlopp 20 000 22 000 11 500
Säkerhet Vattenverk 300
Mindre Va-anläggningar 1 200 1 000 1 000
Fastighet reinvestering 500 500 500
Mindre ledningsarbeten 2 000 3 000 3 000
Lindesbergs reningsverk 15 000 16 500 6 000
Dagvatten hantering 1 000 1 000 1 000
10 Förslag till investeringsbudget
2014 2015 2016
Kommunstyrelsen
Infrastrukturella satsningar och exploatering
20 000
Kommunledningsstab och kommunkontor
6 500
Köksinventarier 1 000
Nytt diariesystem 1 100
Exploatering (bullerplank) 4 000
Tallen, förvärv av mark 400
Kultur och fritidsnämnd 1 400
Lekplatser 1100
Bibliotek, digitalisering 300
Barn- och utbildningsnämnd 3 000
Arbetsmarknadsnämnd 600
Möbler 100
Teknikcollege 500
Socialnämnd 1 700
Bergslagens miljö- och
byggnämnd 300
Inköp mätningsfordon 300
Bergslagens Kommunalteknik 6 800
Trafikåtgärder 150
Mindre gatuombyggnationer 150
Ombyggnad av gator i samband
med VA-omläggning 1 000
Dagvatten centrala Lindesberg 300
GC-väg ihopbyggnad 500
Upprustning av gatuljusnät 3 300
Föryngring av träd 200
Förnyelse av parkmöbler, urnor
m.m. 200
Fellingsbro,
omklädningspaviljong- omläggning asfalt inkl.
parkering
1 000
Summa investeringar exklusive vatten och renhållning
40 300 15 000 15 000
2014 2015 2016
Avfall och återvinning 150
Fallskydd vid rampen S Måle
ÅVC 150
Vatten och avlopp 20 000 22 000 11500
Säkerhet vattenverk 300
Mindre Va-anläggningar 1 200 1 000 1 000
Fastighet reinvestering 500 500 500
Mindre ledningsarbeten 2 000 3 000 3 000
Lindesbergs reningsverk 15 000 16 500 6 000
Dagvatten, hantering 1 000 1 000 1 000
Summa investeringar inklusive vatten och renhållning
60 450 37 000 26 500
11 Resultaträkning
Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Verksamhetens
intäkter 305 665 274 367 310 952 296 454 290 237
Verksamhetens
kostnader -1 385 230 -1 411 788 -1 475 897 -1 479 910 -1 502 198
Avskrivning -16 179 -15 166 -14 368 -13 690 -13 215
Verksamhetens
nettokostnad -1 095 744 -1 152 587 -1 179 313 -1 197 146 -1 225 086
Skatteintäkter 855 397 910 852 938 350 981 483 1 036 446
Generella
statsbidrag 268 733 263 969 272 674 263 963 247 756
Finansiella
intäkter 15 998 4 264 4 264 4 264 4 264
Finansiella
kostnader -6 661 -10 346 -11 337 -11 841 -11 841
Summa 1 133 467 1 168 739 1 203 951 1 237 869 1 276 625
Resultat före extraordinära poster
37 723 16 152 24 638 40 723 51 539
Årets resultat 37 723 16 152 24 638 40 723 51 539
12 Balansräkning
Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska
anläggningar 119 782 156 081 196 163 214 073 221 658
Maskiner och inventarier 71 983 73 483 79 483 84 883 90 583
Finansiella
anläggningstillgångar 419 594 419 594 419 594 419 594 419 594 Summa
anläggningstillgångar 611 359 649 158 695 240 718 550 731 835 Bidrag till statlig
infrastruktur 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500
Omsättningstillgångar
Fordringar 127 533 127 533 127 533 127 533 127 533
Kassa och bank 70 762 44 115 37 671 72 084 116 838
Summa
omsättningstillgångar 198 295 171 648 165 204 199 617 244 371
SUMMA TILLGÅNGAR 818 154 829 306 868 944 926 667 984 706
Eget kapital 336 744 352 896 377 534 418 257 469 796
därav årets resultat 37 723 16 152 24 638 40 723 51 539
Avsättningar
Avsättning för pensioner och
liknande förpliktelser 195 489 195 489 195 489 195 489 195 489
Andra avsättningar 47 932 47 932 47 932 47 932 47 932
Summa avsättningar 243 421 243 421 243 421 243 421 243 421
Skulder
Långfristiga skulder 17 756 12 756 27 756 44 756 51 256
Kortfristiga skulder 220 233 220 233 220 233 220 233 220 233
Summa skulder 237 989 232 989 247 989 264 989 271 489
SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER
818 154 829 306 868 944 926 667 984 706
Panter och
ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 663 819 691 661 691 661 691 661 691 661
Övriga
ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden 1 317 516 1 317 516 1 317 516 1 317 516 1 317 516
13 Finansieringsanalys
TKR Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016
LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 37 723 16 152 24 638 40 723 51 539
Justering av och nedskrivningar 16 179 15 166 14 368 13 690 13 215
Justering för gjorda avsättningar 9 862 Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital 63 764 31 318 39 006 54 413 64 754 Ökning/minskning kortfristiga
fordringar -10 499
Ökning/minskning kortfristiga
skulder 24 246
Kassaflöde från den löpande
verksamheten 77 511 31 318 39 006 54 413 64 754
INVESTERINGSVERK- SAMHET
Investering fastigheter och
inventarier -36 155 -18 420 -40 300 -15 000 -15 000
Investering vatten/renhållning -9 699 -34 545 -20 150 -22 000 -11 500 Försäljning fastigheter och
inventarier Kassaflöde
investeringsverksamhet -45 854 -52 965 -60 450 -37 000 -26 500 FINANSIERINGSVERK-
SAMHET
Amortering av långfristiga
skulder -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Ökning av långfristiga skulder -3 608 20 000 22 000 11 500
Minskning långfristiga
fordringar 4 420
Ökning långfristiga fordringar
Övrigt -2 619
Kassaflöde från
finansieringsverksamhet -6 807 -5 000 15 000 17 000 6 500
Årets kassaflöde 24 850 -26 647 -6 444 34 413 44 754
Likvida medel vid årets början 45 912 70 762 44 115 37 671 72 084
Likvida medel vid årets slut 70 762 44 115 37 671 72 084 116 838
14 Nämndernas budget 2014 VP 2015-2016 Kommunstyrelse
Ramanpassning
Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Totalt 2 800 1 000 4 000
Miljöstrateg 900
Externa intäkter Lindesberg Arena 600 200
Planering 50
Inköp 50
Personliga befattningar 250 250
Marknadsföring 350 150
Kompletteringstrafik 300
Bilpool 200
Måltidsenheten 100 650
Bergslagens Kommunalteknik 3 750
Kommunledningsstaben och kommunkontoret ska under åren 2014-2016 minska nettoramen med 7,8 mnkr. Utöver dessa förslag beskrivs kommunövergripande åtgärder som berör hela den kommunala organisationen under Övergripande ramanpassning.
Övergripande ramanpassning
Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Totalt 4 000 18 000 8 000
Övergripande organisation 10 000
Generell lokaleffektivisering 5 000 5 000
Finansiering, effektivisering koncern 4 000 3 000 3 000
Övergripande organisation
En utredning av kommunens övergripande politiska organisation och förvaltningsorganisation kommer att inledas under hösten 2013 i syfte att effektivisera och samordna den kommunala organisationen. Förväntade kostnadseffektiviseringar från 2015 beräknas till ca 10 mnkr.
Generell lokaleffektivisering
Kommunens verksamheter bedrivs i ett stort antal lokaler förhyrda av de kommunala bolagen LIBO och TUAB samt till viss del av privata hyresvärdar. En översyn i syfte att samordna och minska den totala förhyrda ytan kommer att inledas. Förväntade kostnadsminskningar uppgår till 5 mnkr per år 2015 och 2016, totalt 10 mnkr.
Finansiering - effektivisering koncernen
Kommunfullmäktige beslöt 2012 att förstärka det egna kapitalet för Linde Stadshus AB med 350 mnkr pga. lagändring från den 1 januari 2013. Reverserna på de koncerninterna lån som fanns togs bort och därmed minskade kommunens finansiella intäkter med ca 10 mnkr. Koncernens minskade kostnader för lån skall resultera i minskade kostnader för kommunen. Förväntade
kostnadsminskningar uppgår till totalt 10 mnkr, 4 mnkr år 2014 och ytterligare 3 mnkr per år 2015 och 2016.
Behov
Verksamhet Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Behov totalt 1 930 2 005 1 805
Arkivarie 650 650 650
IT-strateg (avvakta utredning) 0 0 0
Digitala blanketter 250 250 250
Nytt diariesystem 110 110 110
Utbildning nya politiker 200
Licenskostnader IT-enheten 70 70 70
Teknisk överföring servrar 450
Lönekartläggning,licenskostn 0 0 0
Nerikes Brandkår,nya fördelningstal 400 400 400 BKT,parkering Tallen 325 325
Utöver befintlig ram för budget 2014 och VP 2015-2016 har kommunledningsstaben och kommunkontoret följande behov:
Arkivarie 650 tkr
Lindesbergs kommun anslöt sig till den gemensamma arkivorganisationen i norra Örebro län 2008.
Detta skedde i samband med en pensionsavgång inom den egna kommunala arkivverksamheten och inriktning var att Lindesbergs kommun skulle bidra med resursförstärkning, vilket inte skett. De diskussioner som förts om gemensamt arkiv för kommunerna i norra Örebro län kommer
förhoppningsvis att kunna realiseras under 2014. Huvudalternativet för det gemensamma arkivet är att det placeras i lokaler i Stripa gruva. Nuvarande anslag avser ersättning till Nora kommun som är värd för verksamheten. Ett gemensamt arkiv med ökad personalbemanning innebär ökade
kostnader.
It-strateg 900 tkr (avvakta utredning)
Sedan 2009 har inte Lindesbergs kommun någon IT-strateg. Konsekvenserna av detta är att ingen person arbetar med IT-strategiska frågor. Förvaltningarna har svårt att få stöd i upphandlingar och samordning saknas helt. Den tidigare IT-gruppen under ledning av IT-strategen är nedlagd.
Informationssäkerhetsarbetet har helt uteblivit vilket medför att viktiga styrdokument saknas.
Digitala blanketter 250 tkr
Idag används digitala blanketter som är framställda i dataprogrammet Superform. Det sker ingen vidareutveckling av programmet och det blir allt svårare för medborgare och personal att både öppna och uppdatera befintliga blanketter. Kommunen behöver ett nytt system för digitala blanketter för att kunna erbjuda medborgarna ifyllningsbara blanketter på webbplatsen som även kan användas i framtida e-tjänster, samt blanketter på intranätet vilket även minskar
administrationen.
Nytt diariesystem 110 tkr
Det nuvarande diarieföringssystemet Winess kommer att ersättas av det mer avancerade systemet Evolution från och med 1 november 2013, vilket innebär ökade kostnader. Supporten på Winess kommer att försvinna. Istället för att satsa på Winess bedöms det vara långsiktigt mest fördelaktigt att byta till Public 360 som Hällefors, Nora, BKT och ev. snart även Ljusnarsberg har. Det skulle innebära en investeringskostnad på 1,1 mnkr och en ökad årlig kostnad på 110 tkr totalt för samtliga förvaltningar.
Utbildning nya politiker 200 tkr
Efter valet 2014 bedöms det finnas ett behov av utbildningsinsatser 2015.
Licenskostnader IT-enheten 70 tkr
Tillkommande årliga licenskostnader för backup av e-post samt licenskostnad för stärkt brandväggsskydd.
Teknisk överföring servrar- mobila enheter - BYOD (Bring Your Own Device) 450 tkr Tekniken innebär att enheter som surfplattor, telefoner, laptops mm kan komma åt servrar och skrivare i kommunens nätverk. Genom tekniken kan användare komma åt sina filer och
applikationer på kommunens servrar eller skriva ut på kommunens skrivare från sin BYOD-enhet.
Licenskostnad lönekartläggningssystem tas i befintlig driftbudget
Arbetet med lönekartläggning behöver utvecklas och ett IT-baserat system behövs som stöd för att uppfylla de krav som diskrimineringslagen ställer.
Budgetram 2014-2016
Nettoram TKR Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016
Kommuneldningsstab
Kommunledningsstab 5 019 5 019 5 019 5 019
Ekonomistyrning 2 929 2 929 2 929 2 929
Kommunikation 5 400 5 400 5 400 5 400
Personalenhet 8 150 8 150 8 150 8 150
Vägbidrag 1 100 1 100 1 100 1 100
Övrig gemensam verksamhet
2 537 2 537 2 537 2 537
Personal befrämjande verksamhet
5 557 5 557 5 557 5 557
Turism 1 826 1 826 1 826 1 826
Utvecklingsenhet 3 999 3 999 3 999 3 999
Lokalvård 0 0 0 0
Exploatering och fastigheter
2 768 2 568 2 568 2 568
Väghållning 22 860 22 791 22 744 22 654
Parkverksamhet 3 844 3 844 3 844 3 844
Fritidsanläggningar 8 900 8 900 8 900
Kommunkontor
