Senare/Särskild fördelning (kärnverksamhet) -‐ Grundutbildning
1) Bidrag till gemensamma högskolor : 0 tkr (-‐ 275) Upphör fr.o.m. 2011.
En ny modell för finansiering av Handelshögskolans ledning kommer att tas fram under våren 2011.
2) Internationalisering: 1 000 tkr (+ 200)
a) Bidrag till kurser på engelska. För varje Inresande student ersätts institutionen med 3 500 kr per helårsstudent (2 500 kr/hst; 2010) utöver den reguljära tilldelningen/prislappen.
Medlen fördelas i efterhand till respektive institution efter registrering i Ladok. Antal inresande (hst) beräknas år 2011 till 150 (168; år 2010), vilket motsvarar 525 tkr.
b) För övriga insatser inom internationaliseringsområdet avsätts 475 tkr. Dessa medel ska användas till följande ändamål:
- medel för att etablera utbytesavtal, inkl Erasmus Mundus, särskilda insatser för att klara reciprocitetskravet.
- marknadsföring och information, deltagande i mässor.
- kurs i engelska för lärare (ev. kontaktresa).
Utöver ovanstående avsättningar ingår det på kansliet ett uppdrag motsv. 25 % som internationell koordinator. Detta uppdrag läggs ut på lämplig person vid någon av fakultetens institutioner.
3) Lokaler studerandeföreningar mm: 893 tkr (+ 26)
Fakulteten finansierar hyreskostnader för vissa av fakultetens studerandeföreningar samt för studerande pausrum/matplats. Ökningen avser hyreshöjningen på totalt 2,9 %.
4) Medfinansiering av ”stöd” – enligt särskilda beslut 0 tkr (-‐ 540) Upphör tillföljd av US medfinansieringsbeslut 2010-‐05-‐25.
5) Nedsättning ledamöter i fakultetsnämnd : 90 tkr (+-‐0)
Nedsättningen motsvarar 30 tkr/ledamot & suppleant och överförs till resp. institution i slutet av budgetåret.
6) Nedsättning ledamöter i utbildningsrådet: 210 tkr (+-‐0) Nedsättningen motsvarar 10 tkr/ledamot & suppleant samt en avsättning motsv. 70 tkr för senare fördelning (t.ex. särskilda uppdrag mm).
7) Pedagogiskt pris: 40 tkr (+-‐0) Priset utdelas 1 ggr/år med 25 000 kr (brutto före skatt).
8) Programgemensamma resurs – ”fakultetsfinansiering”: 4 846 tkr (+2 147) Under budgetåret 2011 bedrivs drygt 50 program inom fakulteten, varav 18 på avancerad nivå. En del av dessa har kurser huvudsakligen inom ett huvudområde: På andra program medverkar ett flertal institutioner och medverkan från institutioner från andra fakulteter är också vanligt förekommande. Fakultetens institutioner medverkar i sin tur i utbildningar vid andra fakulteter liksom inom lärarutbildningen. Programgemensamma kostnader finansieras i huvudsak av "värdfakulteten".
Den programresurs som avsatts för fakultetens program har inrymt tre delar; en resurs till programvägledning och -‐administration, en resurs för nedsättning för programmets
ordförande och sekreterare samt en resurs för övriga kostnader (resor, luncher m.m.). Medel för detta har i sin helhet tilldelats "värdinstitutionen". Från och med budgetåret 2011
kommer en annan modell för programkostnader att tillämpas där dessa kostnader delas upp.
Som tidigare kommer dessa kostnader att baseras på storleken på programmet (antal studenter, antal terminer), antal medverkande institutioner samt antal intag (vt/ht).
a) Nedsättning för programansvariga/-‐samordnare på grundläggande nivå 2 035 (+ 1 318) Resursen för nedsättning i tjänst för program/-‐samordnare kommer att finansieras direkt av fakulteten. Den utgörs av procentsats (nedsättning i tjänst). Fyra nivåer kommer att
tillämpas (5 %, 10 %, 15 % och 20 %), där ovanstående kriterier använts vid fördelningen.
b) Utvecklingsresurs för program på grundläggande nivå 675 (+ 675) Extra resurs för utveckling och samordning av program på grundläggande nivå.
c) Utvecklingsresurs för program på avancerad nivå 540 (-‐ 60) Extra resurs för utveckling och samordning av program på avancerad nivå.
d) Praktiktillägg 1 596 (+ 214) En extra resurs tilldelas de vårdrelaterade utbildningar som finns på fakulteten.
Fördelning redovisas i bilaga 5.
9) Programgemensam resurs – ”institutionsfinansiering”: 0 tkr (-‐ 4 256) Fr.o.m. 2011 kommer resurserna till studievägledning, studieadministrations som tidigare fördelats som ”extra tilldelning” till programmens värdinstitutioner ske genom en
kostnadsfördelning. Detta beror på att dessa kostnader i den nya redovisningsmodellen räknas som stödfunktioner och ska bokföras som stöd på institutionsnivå.
Kostnadsfördelningen kommer dock att beslutas av fakultetsnämnden och fördelas av kansliet. Programmens resp. OH-‐kostnader summeras och fördelas sedan efter resp.
medverkande institutions antal helårsstudenter (år 2010).
Inför budgeten 2011 kommer innevarande års schablonbelopp att användas vid fördelning av dessa kostnader. Fr.o.m. 2012 ska varje program/värdinstitution ta fram ett
budgetunderlag som har förankrats av resp. medverkande institution innan beslut tas om ny fördelning.
M.a.o. 1) Medel avsätts för programgemensamma ändamål på i princip samma sätt som tidigare. 2) Kursersättningen (prislapparna) och anslagen till institutionerna ökar. 3) Fakultetsoverheadkostnaden minskar med samma belopp.
Modellen ska inte ses som en förändrad styrmetod. Fortfarande ligger planeringsarbetet för hela programmet, inkl samordning, på programansvariga/samordnare. Förändringen har uppstått i samband med den nya redovisningsmodellen och som ett led i arbetet mot mer likriktade budgeteringsprinciper.
Prel. kostnadsfördelningen redovisas i bilaga 5 (justering mot faktiskt antal hst sker i dec-‐11).
10) Språkstöd 1 954 tkr (+ 3) Under 2005 beslutades att bevilja resurser motsvarande en garantibemanning för de
moderna språken finska, franska, ryska och tyska med totalt 9 tjänster. I budget 2011 avsätts 7 282 tkr till språkstöd (7 069 tkr år 2010) och detta finansieras i sin helhet genom att
humanistisk fakultet fakturerar fakulteter och USE. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2010. För år 2008 och fortsatt framåt sker ingen avräkning utifrån antal HST.
Den samhällsvetenskapliga fakulteten debiteras med 1 954 tkr (jmf 2010: 1 951 tkr).
11) Strategiska satsningar grundutbildning: 1 500 tkr (+-‐0)
Strategiska satsningar -‐ GU, tkr 2011 2012 2013 2014 2015
1) Extra Hst-‐ersättning för kurser på avancerad
nivå 1 300
2) Extra programresurs 2 000 2 000 3) Stöd integration av EUL (rektorsbeslut) 1 380 1 380 4) Kompl. Investering i basutrustning u-‐lokaler 250
5)
6)
7) Disp (ej fördelat) 570 2 120 1 500 1 500 1 500
Summa 5 500 5 500 1 500 1 500 1 500
Finansiering:
Budgeterad avsättning 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Myndighetskapital 4 000 4 000 0 0 0
Summa 5 500 5 500 1 500 1 500 1 500
1) Extraersättning med 1 600 kr/hst utgår till kurser på avancerad nivå C & D (gäller endast kurser med utbildningsområde samhällsvetenskap 100 %). Medlen ska i första hand användas till uppsatshandledning samt ökad lärarledd undervisning. Medlen kommer att tilldelas till resp. institution i januari/februari efter genomgånget bokslut. (kan komma att justeras något beroende på storleken på myndighetskapitalet per institution).
Fördelningsnyckel för denna fördelning kommer att vara institutionernas utbildningsuppdrag och resurserna kommer att justeras efter faktisk registrering i efterhand.
2) Se not 8.
12) System för plagieringskontroll: 200 tkr (+200) Ett system för plagieringskontroll kommer att upphandlas under 2011. Den beräknade abonnemangskostnaden för alla institutioner inom den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgår till ca 200 tkr/år.
13) Övertalighetskostnader: 400 tkr (+-‐0) När en övertalighetssituation uppstår och efter det att alla nödvändiga åtgärder vidtagits svarar institutionen/motsvarande för alla kostnader under ytterligare 6 månader. Därefter svarar fakulteten för 65 % av den återstående kostnaden medan övriga kostnader bestrids ur de centralt avsatta medlen. I kostnaderna ingår förutom lönekostnader ev. merkostnader för fort-‐ och vidareutbildning mm för att möjliggöra en omplacering.
Inför 2011 beräknas denna kostnad för fakulteten gemensamt att uppgå till ca 400 tkr.
Senare/Särskild fördelning (kärnverksamhet) – Fo/Fou
14) Berkeleysamarbetet : 60 tkr (+-‐0) Bidrag/stipendium till forskarstuderande för vistelse vid University of California under 2011.
Bidraget avser två stipendier, där fakulteten finansierar 50 % av kostnaden.
15) Förlängning av anställning som doktorand mm : 325 tkr (+-‐0) a) Enligt högskoleförordningen skall doktorand eller innehavare av utbildningsbidrag kompenseras för bortfall av tid för forskarstudier p.g.a. studerandefackligt arbete.
Kostnaderna skall täckas av fakultetsnämnden. Varje doktorand lämnar in en ansökan till kansliet. I förekommande fall skall den vara tillstyrkt av prefekt (se bilaga 9).
Medlen rekvireras enligt följande schablon: 2011 = 1 650 kr/dag
b) Ersättning för arbetsgivarens del av föräldrapenning för externfinansierade doktorandtjänster (dnr 301-‐2098-‐05).
c) Förlängning av tid med utbildningsbidrag vid frånvaro (vid sjukdom, föräldraledighet mm dnr 301-‐2099-‐05).
16) Gemensamma doktorandkurser : 300 tkr (-‐ 50) Följande utbud föreslås år 2011:
• Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 7,5 ECTS, 100%, vt
• Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 100%,vt
• Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 7,5 ECTS, 50%, ht
• Social science in Context: Historical, Sociological and Global, 7,5 ECTS, ht
• Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50% ,ht
• ”Bibliotekskunskap” utvecklas och ges under ht och vt 2011.
Ersättning utgår med 50 000 kr per 7,5hp/kurs .
17) HandUm: 225 tkr (+-‐0) Finansiering av forskarutbildningsprogrammet HandUm. UPC/HandUm förbinder sig att erbjuda fyra ”Forskarhandledning” i praktiken” med 20 platser vardera under
verksamhetsåret 2011. Den Samhällsvetenskapliga fakulteten får 5 platser per tillfälle. Alla fakulteter betalar 50 tkr i fast avgift och därutöver fördelas kostnaden med en
fördelningsnyckel som dekanerna fastställt. Fakulteter som därutöver önskar köpa platser eller kurs avtalar detta direkt med HandUm.
18) Junior Faculty : 25 tkr (-‐ 75) Avser driftskostnader 2011.
19) Kompetensutvecklingsavtal dekanus/prodekanus: 675 tkr (-‐ 165) Kompetensutvecklingsavtal (repatrieringsbidrag) för dekaner/prodekaner efter avslutat uppdrag.
20) Medfinansiering av ”stöd” – enligt särskilda beslut 0 tkr (-‐ 560) Upphör till följd av US medfinansieringsbeslut 2010-‐05-‐25.
21) Nedsättning ledamöter i fakultetsnämnd: 60 tkr (+-‐0)
Nedsättningen motsvarar 30 tkr/ledamot & suppleant och överförs till resp. institution i slutet av budgetåret.
22) Strategiska satsningar: 4 942 tkr (-‐ 548) Dessa medel ska användas till fakultetsgemensamma strategiska satsningar.
Strategiska satsningar -‐ Fo/Fou, tkr 2011 2012 2013 2014 2015
1) Dtj Bibliometri 50% (2010-‐2013) 210 222 237
2) Dtj Idrottspedagogik (20100701-‐20140630) 410 432 459 237
3) Dtj Idrottspsykologi (2010-‐2013) 419 445 474
4) Fo ass satsningen 2 760 2 760 460
5) Sociologi (S Svallfors) -‐ rektorsbeslut 250 250 6) Återbetalning karriärbidrag 1 630 1 630 1 630 1 630 7) Sociologi: Kvalitativt metodcentrum (QUmU)* 350 350
8)
9)
10)
11)
12) Disp (ej fördelat) 688 411 2 240 3 633 5 500
Summa 6 717 6 500 5 500 5 500 5 500
Finansiering:
Budgeterad avsättning 4 942 5 500 5 500 5 500 5 500
Myndighetskapital 1 775 1 000
Summa 6 717 6 500 5 500 5 500 5 500
*) budget för QUmU se bilaga 10 sid 144.