per objekt
Objekt >1000 tkr:
Transportkuvöser 2 st 1 900 Flyttas från år 2010 till 2011, senarelagd
Sverige upphandling
Övriga objekt <1000 tkr
7 954 9 519 9 799
Tidigare beslutade objekt:
Summa
Ledningsstaben
Mats Uddin 2010-11-10 1(7)
Till samtliga produktionsenhetschefer samt HR-chefer/HR-ansvariga på respektive produktionsenhet
Kompetensförsörjningsbehov och analys, BKC 2010-10-14
Enligt ledningsstabens anvisningar för produktionsenheternas verksamhetsplanering 2011 ska en bedömning och analys av verksamhetens framtida kompetensförsörjningsbehov biläggas produktionsenhets verksamhetsplan. Syftet är att skapa ett planeringsunderlag som ökar förutsättningen för att säkra produktionsenhetens behov av kompetens.
Utgångspunkten samt stöd för detta är Landstingets kompetensförsörjningsmodell, Modellen presenteras i sin helhet i rapporten Personalförsörjningsrapport samt prognos 2009 och innehåller ett antal faktorer som påverkar utbudet och efterfrågan av kompetens.
Som ett komplement till ovanstående kommer ledningsstaben, HR-gruppen att genomföra intervjuer med HR-chefer/HR-ansvariga enligt överenskommelse. Syftet med intervjuerna är att föra en dialog och få information om samtliga produktionsenheternas
kompetensförsörjningsbehov. Detta kommer att ligga till grund för bedömning av eventuella landstingsövergripande kompetensförsörjningsinsatser.
Inför intervjuerna ber vi er att senast den 30 september skicka produktionsenhetens svar på frågeställningarna till Anna Skogens, anna.skogens@lio.se .
Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta Anna Skogens,
anna.skogens@lio.se alt 30604 eller Erica Härnman, erica.harnman@lio.se alt 30511.
Ledningsstaben
Mats Uddin 2010-11-10 2(7)
Frågeställningar:
Samtliga frågor utgår från landstingets kompetensförsörjningsmodell. Inspiration och
förklarande text kan hämtas från rapporten, Personalförsörjningsrapport samt prognos 2009.
I samtliga frågeställningar avses utvecklingen inom en 5-års period.
Fråga 1:
Hur har utvecklingen av antalet medarbetare (heltidsmått, anställda mer än 3 månader) varit för er produktionsenhets 4-5 största yrkesgrupper under de senaste 4 åren och vilken prognos gör ni fram till 2015?
Intresse för val till vård-utbildningar
(Fråga 4)
Utbud av arbetskraft
Efterfrågan på arbetskraft Balans
Ålder och personal- avgångar
Ledningsstaben
Mats Uddin 2010-11-10 3(7)
Kommentera enskilda yrkesgrupper/specialiteter:
1. Sker främst genom kompetensutveckling i egen regi, ST-tjänster inom vissa specialiteter och löpande konverteringar.
2. Utbildning av egen personal för att nå målet att 75 % av ssk inom barnsjukvården ska ha adekvat vidareutbildning.
3. Förändrad kompetens för vissa enheter inom Kvinnosjukvården. (allm-ssk till BM) 4. Fortsatt medicinsk utveckling och nya vård- / behandlingsformer kräver en förändrad
medicinska kompetens.
5. Viss reducering som en följd av Cosmic samt en kompetensomställning inom gruppen för att möta vårdens behov av administrativa stödresurser. Beroende på utvecklingen inom det vårdadministrativa området kan denna bedömning revideras över tid.
6. Tidigare planerad utökning NEO-IVA US
Fråga 2:
Tillgodoser utbildningsväsendet ert centrums behov av nyutbildad personal samt kompetensutveckling? Om inte, utveckla vilka yrkesgrupper och speciella
kompetensutvecklingsbehov som berörs? Hur ser er strategi ut för att möta situationen?
I dagsläget ser inte BKC några större brister utan våra behov hos utbildningsväsendet är i stort tillgodosedda. Barn-VUB på HU startar nu sin andra årskull och de problem som uppstår hanterar vi i dialog med HU. Utökningen av studentplatser på barnmorskeprogram samt samarbetet med Nyströmska skolan i Söderköping är mkt positivt.
Fråga 3:
Har migrationen betydelse för ert centrums tillgång på presumtiva medarbetare
(arbetskraftsutbud)? Om ja, på vilket sätt och inom vilka yrkesgrupper? Hur ser er strategi ut för att möta situationen?
Migrationen påverkar främst läkarrekryteringen. Över tid har BKC rekryterat många
medarbetare med utländsk härkomst vilket är mycket positivt då mångfalden återspeglar sig i våra patientgrupper. Några direkta åtgärder är inte planerade.
Fråga 4:
Påverkar intresset för specifika utbildningar ert centrums tillgång på presumtiva medarbetare (arbetskraftsutbud)? Om ja, på vilket sätt och inom vilka yrkesgrupper? Hur ser er strategi ut för att möta situationen?
Generellt sett finns det ett stort intresse för att arbeta inom BKC:s specialistområden. Detta märks främst vid annonsering till vakanta tjänster och vikariat. Problem föreligger dock inom vissa nyckelgrupper exempelvis specialistläkare/ÖL och subspecialiteter inom pediatrik samt specialistläkare/ÖL inom gynekologi/obstetrik. Det föreligger även brist avseende ssk med barn-VUB samt erfarna barnmorskor.
Ledningsstaben
Mats Uddin 2010-11-10 4(7)
Fråga 5:
Fyll i bifogade mall gällande pensionsavgångar (antal medarbetare) för de yrkesgrupper ni väljer att redovisa:
Pensionsavgångar PE 2011-2020
Yrkesgrupp 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tot.
5 år
Tot. 10 år Läkare totalt BKC/ Barn / KK 0/0/0 2/2/0 4/0/4 1/0/1 1/0/1 5/3/2 1/1/0 1/0/1 2/0/2 4/2/2 8/2/6 21/8/13
SSK motsv totalt 4 6 6 12 7 7 9 12 9 6 35 78
Var av Barnm. / Barn VUB 4/0 6/0 6/0 7/3 5/2 6/0 4/1 6/3 6/2 3/0 28/5 53/11
USK/ Barnsköt 5 3 9 8 2 9 5 13 7 7 27 68
Läkarsekr/vårdadm. 3 1 3 2 2 3 1 4 3 3 11 25
Socialterapeutisk o utbildnings.
Personal 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 4
Yrken (Alla) 12 13 19 25 12 24 19 28 26 19 81 197
Utifrån ovanstående redovisning ser ni några svårigheter som ni vill lyfta fram? Hur ser er strategi ut för att möta situationen?
Inom de yrkesområden där centrumet kunnat konstatera att det föreligger stora
personalavgångar jobbar man för att utbilda egen personal och löpande rekrytera externt vart efter behov uppstår. Viktigt att dessa frågor finns på agendan och att man jobbar med god framförhållning.
Ange produktionsenhetens genomsnittliga personalomsättning för åren 2008-2009 för de yrkesgrupper ni väljer att redovisa och kommentera omsättningen: Information om antal avgångna hämtas från HR-datalagret och kuben Personalrörlighet: Avgångar.
Exkl KK LiM Yrkeskategori
Antal tillsvidare anställda, extern avgång
inkl pensionsavgång
Antal tillsvidare anställda totalt
inom PE Omsättning i procent
Läkare tot / Barn / KK 11 / 7 / 4 114
9,6%
SSK-motsv 22 385
5,7%
Barnmorskor/ barn-VUB 7 / 7 187 / 59
3,8% / 11,9%
Övrig vårdpersonal 14 238
5,9%
Läkarsekr/ Vårdadm. 4 54 7,4%
Ledningsstaben
Mats Uddin 2010-11-10 5(7)
Exkl KK Motala
Fråga 6:
Hur planerar ni i budget för att möta ert behov av kompetensförsörjning på kort och lång sikt?
Ekonomin är den enskilt största faktor som försvårar planerad kompetensförsörjning.
Det ekonomiska läget begränsar centrumets förutsättningar att vidareutbilda medarbetare i den takt som vore nödvändigt.
I dagsläget har vi svårt att tillmötesgå verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål om att få vidareutbilda sig inom våra specialistområden, främst barn-VUB och
barnmorskeprogrammet. Verksamheten avsätter budget för vidareutbildning utifrån de förutsättningar man har att hantera. Utöver ekonomin så begränsar även den befintliga tillgången på kompetens.
Inom läkargruppen har vi alltjämt en problematik med generationsväxling. För vissa subspecialiteter inom barnmedicin är situationen kritisk. Vi ser även en rekryterings-
problematik inom kvinnosjukvården. Till detta kommer att det inom våra specialiteter finns en stor grupp läkare (ca 25) i privatvård, kommunal verksamhet eller i annan
landstingsverksamhet där man inte bedriver ST-utbildning inom våra specialistområden (ex barnhälsovård). Rekrytering till dessa verksamheter sker huvudsakligen från BKC som därmed får ett ST-utbildningsansvar (ekonomiskt och personalmässigt) som är betydligt större än för den egna verksamheten.
Ett annat område där vi på sikt måste ställa om kompetensen är inom det vårdadministrativa området. Även här behövs ekonomiska förutsättningar för att möta kommande
utvecklingsbehov.
Yrkeskategori
Antal tillsvidare anställda, extern avgång
exkl pensionsavgång
Antal tillsvidare anställda totalt
inom PE Omsättning i procent
Läkare tot / Barn / KK 8 / 4 / 4 114
7,0%
SSK-motsv 18 385
4,7%
Barnmorskor/ barn-VUB 6 / 7 187 / 59
3,2% / 11,9%
Övrig vårdpersonal 9 238
3,8%
Läkarsekr/ Vårdadm. 2 54
3,7%
Ledningsstaben
Mats Uddin 2010-11-10 6(7)
Fråga 7:
På vilket sätt påverkar utvecklingen inom den medicinsk-tekniska delen efterfrågan på vård och således även efterfrågan på arbetskraft för er produktionsenhet?
BKC har en medicinteknisk utveckling inom flera områden som kräver ständig
kompetensutveckling och förändrad kompetensstruktur. Neonatalvården har under de senaste åren utvecklats på så sätt att allt mindre barn tas omhand och vårdas på enheten vilket kräver omfattande teknisk utrustning och där till kopplad kunskap. Den neonatala intensivvården genomgår ytterligare förändringar för att eliminera risken för smittspridning. Det innebär i praktiken att barnen ska vårdas på enskild sal. Nya behandlingsprotokoll inom
bl a barncancervården kräver kompetensförstärkning/omställning. Inom kvinnosjukvården sker det en kirurgisk utveckling inom det tekniska området vilket kräver en nya och utvecklad teknik som berör olika yrkeskategorier. Fosterdiagnostik är ett annat medicintekniskt område som kräver ny teknik och kunskap. Kvinnosjukvården bedriver sedan något år tillbaka
operationsverksamhet i öppenvård. Denna verksamhet räknar man med ska utvecklas och expandera ytterligare de närmast åren.
Fråga 8:
På vilket sätt påverkar förändringar i vårdbehovet hos medborgarna er produktionsenhets krav på kompetensförsörjning?
En ökad medvetenhet och större kunskap hos våra patentgrupper liksom den medicinska utvecklingen ställer nya krav på kompetens och förhållningssätt hos våra medarbetare. Vi har också sedan flera år ett kontinuerligt ökat antal förlossningar och därmed större
patientgrupper inom såväl kvinno- som barnsjukvården.
Inom kvinnosjukvården kan vi se nya sjukdomar (även kopplade till en ökad invandring) och förändrade vårdbehov exempelvis pga ökad fetma och andra riskfaktorer. Utveckling inom fertilitetsområdet (RMC) går snabbt och inom obstetriken är det i dag möjligt för många riskpatienter att fullfölja en graviditet. Sammantaget medför detta att vi måste anpassa kompetensen kontinuerligt för att möta efterfrågan och det vårdbehov som detta medför.
Inom barnmedicin ser vi ett ökat vårdbehov både på grund av att det föds fler barn och på grund av den medicinska utvecklingen. Vissa patienter skulle kunna hanteras av annan vårdgivare för att på så sätt frigöra resurser inom barnmedicin för de patientgrupper som kräver specialiserad barnmedicinsk vård. Ett orosmoln är ökningen av multiresistenta bakterier. Denna utveckling kommer sannolikt att ställa krav på kompetensutveckling och förändrat omhändertagande, vilket i förlängningen även kommer att innebära ett ökat vårdbehov. Vi kan även se en ökning av andra vårdbehov som är kopplade till en ökad invandring, bl a TBC.
Fråga 9:
På vilket sätt påverkar er produktionsenhets utvecklingsarbete (t ex.
organisations-förändringar, vårdflöden, processarbete, arbetet med ständiga förbättringar, yrkesgruppers sätt att införliva ny kunskap, samverkansformer med kommuner och andra aktörer)
kompetensförsörjningen?
I en framtid kommer vi att se en utveckling där vårdadministrativa arbetsuppgifter förs över från vårdande personal till administrativ personal. Vi kommer även att få en fortsatt
Ledningsstaben
Mats Uddin 2010-11-10 7(7)
utveckling där medicinska insatser flyttas till en optimal omhändertagandenivå. Ökad
samverkan inom och mellan klinikerna samt med vårdgrannar är också ett framtida scenario.
På flera av våra kliniker pågår Lean- och kvalitetscertifieringsarbeten. Dessa insatser kommer med säkerhet att leda till effektivare processer.
Fråga 10:
Ange specifika delar inom forskningen och regionsamarbetet som ställer ytterligare krav på er produktionsenhets kompetensförsörjning framöver?
Forskning och utveckling är viktiga frågor för BKC och strategiska områden för vår framtid inom regionen och riket. Det åligger verksamheten att hålla sig i kunskapens framkant genom att inhämta och förmedla ny forskning och kunskap. Detta kräver såväl tid som pengar men inte minst en medarbetargrupp som har engagemang och kompetens för att föra arbetet framåt.
Den gynekologiska cancervården, barncancervården och neonatalvården är några aktuella specialistområden som är av stor vikt för vår regionsamverkan.
Övrigt ni vill nämna:
BKC:s verksamheter har strategiska mål för kompetensförsörjning som man långsiktigt strävar efter att uppnå. Ofrånkomligt tillstöter hela tiden nya problemställningar som kräver omdisponering och omprioritering. Eftersom ny kompetens sällan går att finna ”på gatan” är verksamheterna till stora delar tvungna att planera och finansiera kompetensförsörjningen.
Ett problemområde är de rekryteringsbehov som finns avseende specialister i gynekologi och obstetrik och pediatrik i den växande privata vårdsektorn liksom inom kommunal verksamhet (skolhälsovård) och landstingsverksamhet där man inte bedriver ST-utbildning inom våra specialistområden (barnhälsovård, allergicentrum). Rekrytering till dessa verksamheter sker huvudsakligen från BKC som därmed får ett ST-utbildningsansvar (ekonomiskt och
personalmässigt) som är betydligt större än den egna verksamheten. Den nu pågående generationsväxlingen finns inom samtliga dessa områden vilket belastar BKC extra mycket under de närmaste åren.
För att uppnå planerade, och möta kommande, personal- och kompetensbehov behöver de ekonomiska förutsättningarna förändras. Vi emotser en fortsatt utveckling av
landstingsgemensamma satsningar vad gäller strategiska ST, vidareutbildning av specialistsjuksköterskor, vårdadministratörer (modulutbildningar för befintliga
läkarsekreterare) samt löpande kompetensutvecklingsmöjligheter för undersköterskor och barnsköterskor.
2010-11-09
Förhandlingsprotokoll verksamhetsplan 2011 för BKC i Östergötland
MBL § 19 Information lämnades den 2010-10-12 gällande verksamhetsplan 2011.
MBL § 11 Förhandling med respektive fackliga representanter den 2010-11-09 med bifogad verksamhetsplan 2011.
Verksamhetsplanen godkännes med tillägg från Kommunal se bifogad bilaga.