Omsorgsnämnden ‐ Socialförvaltningen

Ordförande: Owe Ahlinder Förvaltningschef: Andes Jacobson

Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen svarar i huvudsak för:

 Kommunens individ- och familjeomsorg

 Boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

 Olika former av sysselsättningsverksamheter

 Mottagning av ensamkommande flyktingbarn Arbetet bedrivs främst med stöd av Socialtjänstlagen, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lag om missbrukare i vissa fall samt Föräldrabalken.

Händelser under året

Trenden håller i sig med ett ökat antal asylsökande familjer och ensamkommande flyktingbarn. Det har inneburit en fortsatt mycket hög arbetsbelastning för Barn- och ungdomssektionen 2015.

Två nya asylboenden öppnade under augusti månad, som kommer att i hög grad ökar trycket på familjesektionens arbete.

Vid halvårsskiftet hade drygt 100 flyktingar med permanent uppehållstillstånd valt Hedemora som bostadsort. Det förväntas komma drygt 200 totalt under året. Det är betydligt fler än avtalade 82 flyktingar.

För att medverka till att fler personer kommer i syssel-sättning och egen försörjning deltar kommunen idag i flera projekt. Dessutom verkar Mini-Maxi och Arbets-marknadsenheten i ett nära samarbete, vilket samman-taget syftar till att skapa förutsättningar för de kommun-invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

”Kraften” är en verksamhet som finansieras av Södra Dalarnas Samordningsförbund, kommunen, Arbets-förmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Verksamheten verkar för att stödja människor i behov av rehabilitering med att komma närmare arbetslivet, var och en utifrån sin förmåga.

”Unga till arbete” är ett EU-projekt som alla dalakommuner deltagit i och riktat sig till ungdomar mellan 18 och 25 år Verksamheten är idag permanentad i kommunen.

”Röjarlaget” som består av 6 personer har anställts i nystartsjobb 2015. De flesta arbetar i röjarlaget som Totalt är det förnärvarande 10 personer i nystartsjobb i kommunen..

Socialförvaltningen har sett positiva effekter av förvaltningens 3 utslussningslägenheter som är kopplade till missbruksenhetens öppenvård. Antalet personer i öppenvården har ökat. Tyvärr måste vi idag placera externt, då boendeplatserna inte räcker till..

Kostnaderna för institutionsplaceringar har också ökat kraftigt p.g.a. att flera personer med samsjuklighet placerats.

Verksamheten Daglig sysselsättning för unga vuxna har under året nått ut till betydligt fler personer än under det år som verksamheten startade.

I enlighet med beslut i Omsorgsnämnden har förvalt-ningen börjat arbeta mer strategiskt för att utveckla arbetet med kvinnofrid. 7 socialsekreterare har fått en grundutbildning vid centrum för kvinnofrid i Uppsala under året. Vi ser att allt fler kvinnor söker sig till Socialförvaltningen för skydd och stöd.

Arbetet med att utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och Landstinget Dalarna har inneburit att Socialförvaltningen nu har ett mycket nära samarbete i den s k Trion. En nära samverkan sker i arbetet med familjecentral, ungdomsmottagning och samtals-mottagning.

Socialförvaltningen deltog under 2014 – 2015 i SKL:s utbildning ”Leda för resultat”. Utbildningen avslutades i juni.

Måluppfyllelse

Förvaltningens mål kommer att följas upp under hösten.

Ekonomi

Kommentarer till utfall och avvikelse

Förvaltningens prognos för hela året visar ett underskott på 2,2 mkr. De större avvikelserna ligger inom följande verksamheter:

 Försörjningsstödssektionen: Befaras över-skrida budget med 1,6 mkr varav 1, 4 mkr hör till försörjningsstöd. Efter politiskt beslut är det bestämt att satsa på 17 nya åtgärds-anställningar (minskats till 10 st). Det behövs en delfinansiering på 0,7 mkr i år. Ett större antal flyktinghushåll som genomgått etableringsprogrammet och inte blivit självförsörjande befaras behöva försörjnings-stöd med 1,4 mkr.

 Vuxna missbruk/psyk: Placeringskostnaderna för vuxna befaras öka med 1,8 mkr. Ständigt pågår ett arbete för att hitta bättre lösningar på hemmaplan. Enheten föreslås förstärkas under hösten med 0,5 tjänst biståndshandläggare och 0,5 tjänst Case Manager för att klara

hand-läggningen av pågående psykiatriärenden och genomlysa pågående långtidsplaceringar.

 Barn och ungdom: Flera dyra institutions-placeringar gör att budgeten för institutions-placeringar överskrids med 3,9 mkr. Samtidigt har sektionen vakanta tjänster som ger 1,0 mkr lägre personalkostnader och 0,3 mkr lägre kostnader för försörjningsstöd till barn och ungdom.

 Asyl: Flera institutionsplaceringar än vad som tagits upp i budget ger ökade kostnader men samtidigt ger det också ökade intäkter. Färre familjehemsplaceringar och en vakant tjänst ger ett överskott på 1,7 mkr.

 Flykting: Sektionen har tagit in en extra resurs, tolkbiträde, p.g.a. det ökade trycket på mottagningen av flyktingar. Detta medför en kostnadsökning på 0,3 mkr. Försörjningsstödet för flyktingar ser ut att överskrida budget med 1, 3 mkr. Dessa kostnader kompenseras dock av högre intäkter från Migrationsverket.

Övergripande

Intäkter 31,3 39,7 60,0 51,5 8,5

Personalkostnader -38,8 -40,9 -64,1 -63,9 -0,2

Övriga kostnader -39,0 -44,8 -68,4 -57,9 -10,5

Nettokostnad -46,4 -46,0 -72,5 -70,3 -2,2

Tilldelad ram 47,3 46,8 70,3

Avvikelse 0,9 0,7 -2,2 -2,2

Verksamhet

Boendestöd psyk -11,6 -10,7 -16,8 -16,5 -0,3

Försörjningsstödssek -12,4 -12,4 -19,8 -18,2 -1,6

Vuxna missbruk/psyk -6,1 -8,0 -12,3 -9,9 -2,4

Barn- o ungdom -14,6 -14,8 -23,6 -20,9 -2,7

Asylverksamhet 1,7 1,2 2,5 0,8 1,7

Mini-Maxi -2,6 -3,4 -4,8 -5,0 0,2

Flyktingsektionen 1,5 3,7 5,6 2,8 2,8

Råd o Stöd övrigt -0,1 0,0 -0,1 -0,2 0,0

Bonvena 1,9 2,1 3,2 3,2 0,0

Summa nettokostnade -46,4 -46,0 -72,5 -70,3 -2,2

Tilldelad ram 47,3 46,8 70,3

Avvikelse 0,9 0,7 -2,2 -2,2

Kommunens prestationsersättning från Migrationsverket baseras på antalet mottagna flyktingar 2014 i jämförelse med andra kommuner. För år 2015 har ersättningen ökat till 15 000 kr/person som mottagits, vilket ger en intäkt på 2,7 mkr mer än budgeterat. Även

schablonersättningen från Migrationsverket ser ut att bli bättre än budgeterat eftersom

kommunen tar emot fler flyktingar än vad som räknats med i budget. Detta innebär 1,7 mkr i ökade intäkter.

Personalnyckeltal

Framtid

Det är ett enormt tryck på kommunerna när det gäller asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd.

Det är svårt att bedöma hur länge den här situationen kommer att hålla i sig.

Det är svårt att budgetera intäkter och kostnader när det gäller kontona för flyktingmottagning och ensam-kommande barn. Ökningen av mottagna flyktingar och

ensamkommande barn är mycket större mot vad vi förväntat oss. Det innebär att nya socialsekreterare kan komma att anställas och även att vissa intäkter sannolikt kommer att öka.

I regeringens budgetproposition föreslås nya ersätt-ningsformer och nivåer, som om det beslutas, träder i kraft nästa år. Det innebär en stor osäkerhet vad det kommer att innebära för kommunen.

Socialförvaltningen

aug-13 aug-14 aug-15

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal tillsvidareanställda 31/8 71,0 49,0 22,0 75,0 54,0 21,0 79,0 57,0 22,0

-omräknat till årsarbetare 70,8 48,8 22,0 74,5 53,5 21,0 78,5 56,5 22,0

Andel sjukskrivna, % 4,7 4,9 4,4 3,8 3,7 4,0 6,2 7,0 5,2

Andel deltidsanställda 31/8 % 5,1 6,5 2,8 6,4 7,5 4,7 4,1 4,1 4,1

Delår Delår Delår