en hållbar framtid” och översiktsplanens
övergripande strategier.
färdsätt.
Inriktningar
• Allmänna parkeringar ska bidra till att stärka kopplingen mellan olika färdsätt.
• I framtida parkeringslösningar ska det finnas tjänster för att under-lätta valet av hållbara resor i vardagen. Exempel på tjänster kan vara bilpool, servicestationer för cykel eller digitala tjänster.
täthet och hur vi använder våra gator och allmänna platser.
Parkeringsstrategin ska verka för att kommunens planering ska möjliggö-ra för en tätare och grönare stad och därmed skapa förutsättningar för att flera människor kan vistas och bo i centrala Falkenberg.
Inriktningar
• Framtida parkeringsplatser ska i huvudsak utformas som samlade par-keringslösningar då de är mer yteffektiva än till exempel gatuparkeringar.
• Avgifts- och tidsreglering av gatuparkering ska bidra till att styra biltra-fik till samlade parkeringslösningar.
• Kostnader kopplade till allmänna parkeringar ska synliggöras i kom-munens samhällsplanering.
kontrollen kontrollen frekvens test test Försäljning
(gatuparkeri ng)
Nokas räknar pengarna från de tömda parkeringsautomaterna och sätter in dem på kommunens bankkonto.
En spec på automatnivå erhålles i samband med insättningen. Insatta pengar bokförs tillfälligt på ett balanskonto som sedan stäms av mot automatavläsningarna.
När matchning skett på avstämingskontot intäktsförs försäljningen.
Att likviderna stämmer med uppgifter om försäljning från automaterna.
Att insatt belopp inte stämmer överens med den faktiska parkeringsförsäljningen från automaternas avläsning.
4 (2-2) Liselott
Svensson Löpande Granska några insättningar från Nokas (i följd under en månad) och stäm av att
Testat november -16 och -17. Ver nr 505935, 505909, 505842,505780, 502816, 502799. Godkänt resultat
Försäljning (Öppningsa nmälan)
Entreprenörer som ska gräva på allmän platsmark ska via en webtjänst göra en öppningsanmälan. Gatu-
& trafik-enheten godkänner innan grävstart. När arbetet är klart (ej asfalterat) görs en färdiganmälan, därefter kontrollerar G&T arbetet.
Kommunens entreprenör Skanska asfalterar området. Efter att Skanska fakturerat asfalteringen debiterar G&T enl. gällande regler entreprenören som grävt.
Att alla öppning-sanmälningar debiteras.
Skanskas fakturor som avser asfaltering av öppningsanmäl-ningar konteras med en särskild aktivitet. Summan på de Skanskafakturor som är konterade med viss aktivitet ska motsvara debiterade fakturor avseende öppningsanmälningar.
Att entreprenören som gräver inte blir debiterad för asfalteringen.
6 (3-3) Jan-Erik Green Löpande Ta ut lista på alla fakturor från Skanska med aktivitet för öppningsanmälan. Stäm av att entreprenören som grävt har blivit debiterad.
2017-11-23 Liselott Svensson
Kontrollerat lev.faktura 37179671 som motsvarar kundfakturor 44056638, 44056635, 44056637. Lev.faktura 37179659 motsvarar kundfakturor 44056873, 44056637. Lev.faktura 37176104 motsvarar kundfakturor 44056635, 44056873, 44056636. 10826 kr är inte debiterat på denna leverantörsfaktura.
Bättre rutiner när Skanskas fakturor kommer in. Se till att allt debiteras ut så snart som möjligt.
Försäljning (avgifter offentlig plats)
Fakturering sker utifrån underlag från polisen.
Fakturering sker enligt av KF fastställd taxa.
(Undantag ideella organisationer, för humanitära och politiska ändamål, samt ideella framställningar utan vinstintresse)
Att alla underlag från polisen mynnar ut i en faktura och att fakturering sker enligt godkänd taxa.
Att fakturering inte sker efter erhållet underlag från polisen. Att fakturering inte sker enligt fastställd taxa.
Henrik
Selamis Löpande Gör ett urval på 2 månader avseende fakturor och kontrollera att alla fakturorna har ett underlag från polisen.
Kontrollera att debitering skett enligt fastställd taxa.
Svensson 44054354, 44057134, 44058461, 44057128, 44056657, 44058471, 44057130. Underlag från polisen finns i samtliga fall, taxa stämmer.
Försäljning (fartygsavgif t)
Terminalbolaget redovisar och utbetalar kvartalsvis
fartygsavgifter för Falkenbergs hamn.
Att Terminalbolaget redovisar alla fartygsavgifter och att utbetalning sker.
Att fartygsavgifterna inte kommer kommunen tillhanda.
9 (3-3) Jimmy Vänestål
Kvartalsvis Kontrollera att redovisning och utbetalning skett från Terminalbolaget.
2017-11-24 Liselott Svensson
Terminalbolaget har redovisat intäkter för kv 3 och 4 2016 (ver. 253324, 250167) samt kv 1, 2 och 3 2017 (ver. 251597, 252861)
Försäljning (exploaterin g)
I exploaterings-avtalen anges ersättning till kommunen för kontorets arbete med ritnings-granskaning och kontroll vid genomförande av exploaterings-projekt.
Fakturering sker sedan utifrån avtalet.
Att ersättning ska
erhållas enligt avtal. Att kommunen inte får ersättning enligt avtal.
6 (2-3) Anna Persson Löpande Testa att alla exploateringsavtal under perioden fakturerats enligt avtal
2017-11-13 Liselott Svensson
Kontrollavgift till nedanstående exploateringsavtal är fakturerade:
155 (44052021), 120 ( 44048345), 80 (44048346), 174 (44048347), 239 (44048349) och 204 (44048606)
Försäljning (industrispå r)
Fakturering sker efter uppgifter lämnade av de företag som trafikerat industrispåret.
Att fakturering sker och att rätt taxa debiteras.
Att fakturering av misstag inte sker eller sker enligt fel taxa.
6 (2-3) Linda Larsson Halvårsvis Kontrollera att debitering skett efter uppgifter från de som trafikerat industrispåret.
Vanligtvis vid halvår/helårsskifte.
2017-11-14 Liselott Svensson
Green Cargo har rapporterat in uppgifter vid 2 tillfällen, juli-dec 2016 och jan-juni 2017, båda är fakturerade (44051641 och 44056631)
Inköp Tester sker centralt ET ET ET ET ET ET
Löner Tester sker centralt ET ET ET ET ET ET
Investeringa
r Investeringar sker efter fastställd budget eller efter särskilt beslut.
Att varje investering ska vara förankrad i politiken.
Att investeringar sker utan förankring av ansvariga politiker.
8 (4-2) Josefin Selander Vid
budgettillfälle t, löpande
Välj några färdigställda investeringar och
Ullareds brandstation KF 141125 Klittervägen KF 01126 Skogstorps idrottshall KF 141125 Falkenbergs idrottshall KF 091126 Falkenbergs Arena KF 121127
Sannolikhe t/
Konsekven
s 1-Osannolik 2-Mindre sannolik 3-Möjlig 4-Sannolik
1-Försumba 1 2 3 4
2-Lindrig 2 4 6 8
3-Kännbar 3 6 9 12
4-Allvarlig 4 8 12 16
Väsentlighet (konsekvens)
Hur blir konsekvenserna vid fel. Hur påverkas verksamheten och vad kostar det om fel uppstår?
1-Försumbar -är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 2-Lindrig -uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun.
3-Kännbar -uppfattas som besvärande för intressenter och kommun.
4-Allvarlig -är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.
Risk (sannolikhet) Sannolikhetsnivåer för fel.
1-Osannolik -risken är praktisk tagen obefintlig att fel ska uppstå.
2-Mindre sannolik -risken är mycket liten att fel ska uppstå.
3-Möjlig -det finns risk för att fel ska uppstå.
4-Sannolik -det är mycket troligt att fel ska uppstå.
1-4 Låg risk
5-9 Medel risk
10-16 Hög risk
Avtalsuppföljnin
g Uppföljning av driftavtal med Skanska och Fabo
Att uppgjorda tjänster i driftavtalen inte blir gjorda som leder till att verksamheten försämras och/eller att kommuninvånare lider skada
Gatuchef/
Chef bygg-
&
projektchef
6 uppgjorda och fakturerade åtgärder är utförda i enlighet med gällande avtal. Kontrollen utförs av ansvarig
tjänsteman
Miljöprogram
vid byggnationer Uppföljning av antaget Miljöprogram
Att antaget Miljöprogram inte efterföljs som leder till användning av miljöfarliga produkter och material försämrar miljön i våra byggnader och/eller att kommuninvånare lider skada.
Att med stickprov kontrollera att checklista miljöprogram är inrapporterad i samband med
investeringsprojekt
Delegations-beslut
Att berörda tjänstemän är införstådda med sin delegationsrätt.
Att delegationsbeslut upprättas i enlighet med delegationsordning och anmäls i nämnden
Att man beställer entreprenader där
det inte finns något giltigt beslut SBA-chef 6
Några delegater väljs ut för att redogöra för vilka beslut de fattat
under perioden jan-dec 2018. Av dessa beslut ska delegaten i färdigt formulär markera vilka som fattats med delegation från tekniska
nämnden.
Synpunktshanter ing
Att invånarna/kunder får svar på sina synpunkte inom rimlig tid är viktigt för förtroendet för vår verksamhet.
Risk att förtroendet skadas SBA-chef 6 Genomsnittlig återkopplingstid.
Öppningsanmäla n
Entreprenörer som ska gräva på allmän platsmark ska via en webtjänst göra en öppningsanmälan.
Gatu- & trafik-enheten godkänner innan grävstart. När arbetet är klart (ej asfalterat) görs en färdiganmälan, därefter kontrollerar G&T arbetet.
Kommunens entreprenör Skanska asfalterar området. Efter att Skanska
fakturerat asfalteringen debiterar G&T enl. gällande regler entreprenören som grävt.
Att alla öppning-sanmälningar debiteras. Skanskas fakturor som avser asfaltering av öppningsanmäl-ningar konteras med en särskild aktivitet. Summan på de Skanskafakturor som är konterade med viss aktivitet ska motsvara debiterade fakturor avseende öppningsanmälningar.
Gatuchef 6
Ta ut lista på alla fakturor från Skanska med aktivitet för öppningsanmälan. Stäm av att entreprenören som grävt har blivit debiterad.
Väsentlighet (konsekvens)
Hur blir konsekvenserna vid fel. Hur påverkas verksamheten och vad kostar det om fel uppstår?
1-Försumbar -är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 2-Lindrig -uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun.
3-Kännbar -uppfattas som besvärande för intressenter och kommun.
4-Allvarlig -är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.
Risk (sannolikhet) Sannolikhetsnivåer för fel.
1-Osannolik -risken är praktisk tagen obefintlig att fel ska uppstå.
2-Mindre sannolik -risken är mycket liten att fel ska uppstå.
3-Möjlig -det finns risk för att fel ska uppstå.
4-Sannolik -det är mycket troligt att fel ska uppstå.
1-4 Låg risk
5-9 Medel risk
10-16 Hög risk