Under april har den arbetade tiden och antalet snittanställda ökat. Det är antalet
visstidsanställda som ökat, medan antalet tillsvidareanställda minskat. Till största delen finansieras de nya anställningarna via externa medel (EU och statliga medel) Glädjande är att sjukfrånvaron har minskat under 2016. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som minskat.
2 Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen
Nedan redovisas de aktiviteter som på regionstyrelsenivå som inte följer eller delvis följer planeringen. De redovisade kommentarerna är på verksamhetsnivå.
= Projekt
= följer delvis planeringen = följer inte planeringen
Åtagande Aktiviteter Slutdatum Kommentar Utveckla
samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet.
Stjärnlösa nätter
2016-05-31
Projektets aktiviteter är avslutade. Vi väntar på slutrapport.
Ta fram och påbörja genomförandet av planen ”Great to excellent” (planen fram till 2020). Påbörja arbetet med att identifiera
Förstudien är nu avslutad. Slutrapporten är under framtagande och inkluderar en plan för fortsatt arbete. Förslag till plan presenteras i augusti.
Fortsatt uppdrag till Coompanion för att stimulera sociala
Mikrofonden har inte kommit till så stor nytta som förväntat. Coompanion har vidtagit åtgärder för att öka kännedomen om fonden men vi ser ännu inte så stora effekter.
Utveckla hälso- och vårdanalysen successivt och
Utvecklingen av uppföljningen som helhet bygger på att hela kedjan i den samlade styrningen utvecklas, med nya arbetssätt etc. Detta arbete är påbörjat.
3 Avslutade projekt
Åtagande Aktiviteter Slutdatum Kommentar Implementera ett
brett innovationsstöd för hela Halland.
(1:1)
Framtidsmaskinen 2016-03-31 Youngcubator
2016-03-30
7(7)
Åtagande Aktiviteter Slutdatum Kommentar Fortsatt utveckling
språkutveckling Konferensen Nyanlända
mötesstruktur och en kommunikationsplan mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare och utbildningsanordnare för god matchning mellan erbjudna
4 Påbörjade projekt
Nedan sker en redovisning över projekt som påbörjats sedan föregående uppföljning.
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen, Månadsrapport Juli 2016 2(7)
Innehållsförteckning
1 Periodens resultat och årsprognos ... 3
1.1 Ekonomi ...3
1.2 Personalredovisning ...5
2 Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen ... 6
Regionstyrelsen, Månadsrapport Juli 2016 3(7)
har förändrats nämntvärt sedan fg period görs ingen kommentar i denna månadsuppföljning.
Uppdrag
Uppdrag Ack utfall Ack budget Avvikelse mot ack
budget Budget helår
Regionbidrag -4 802 788 -4 802 788 0 -8 244 183
Regionstyreslens verksamhet redovisar efter sju månader ett plus på 37 489 mnkr jämfört med periodens budget. De stora avvikelserna finns inom Hälso- och sjukvårdsfinansieringen som fortsatt visar minus medan finansiering och regiongemensamma kostnader visar plus.
I texten nedan finns korta kommentarer till de större avvikelserna. Alla avvikelserna kommer att kommenteras utförligare i UR 2 som görs efter augusti.
Regionkontoret Bas
Efter sju månader visar Regionkontoret Bas en positiv avvikelse på nästan 16 mnkr.
Avvikelsen beror bl a på minskade personalkostnader i och med vakanser och sjukskrivningar på Regionkontoret men avvikelsen beror till största delen på Framtidsarbetet där de
redovisade kostnaderna har varit mindre än budget bland annat p g a att alla kostnader inte har bokförts här. Det sistnämnda kommer att korrigeras till UR2.
Tillväxt utveckling
Avvikelsen på drygt + 4 mnkr beror på att projektmedlen förbrukas ojämnt under året. Av Region Hallands egna projektmedel på 15,8 mnkr återstår det ca 6 mnkr kvar att fatta besluta om. I nuläget finns det ansökningar och planerade projekt för ca 5 mnkr.
Regionstyrelsen, Månadsrapport Juli 2016 4(7)
Förtroendevalda
Anslaget för Oförutsedda kostnader visar efter sju månader en positiv avvikelse på knappt 7 mnkr. I dagsläget är ca 1 mnkr av anslagets 12,3 mnkr använt för bidrag till vuxenutbildning inom skolverksamheten samt en översyn av framtidens kostförsörjning inom Region Halland.
Finansiering
Efter sju månader redovisas något högre skatteintäkter än budgeterat. Även kostnads- och intäktsutjämningen innebär ett överskott mot budget i periodutfallet. I juni gjordes en
överenskommelse gällande statens bidrag till landstingens kostnader för läkemedelsförmåner 2016, enligt denna kommer Halland för helåret att erhålla cirka 70 mkr mer än budgeterat i statsbidrag.
Regiongemensamma kostnader
Regionens pensionskostnader överstiger budget efter sju månader, vilket också kan
konstateras avseende regiongemensamma personalkostnader. Reserverade medel för ingående obalanser samt besparingskraven i Framtidsarbetet innebär tillsammans med övriga avvikelser att ett samlat överskott mot budget redovisas efter sju månader.
Specifikation Hälso- och sjukvårdsfinansiering
Hälso- och
sjukvårdsfinansiering Ack utfall Ack budget Avvikelse mot ack
budget Budget helår Den nära vården
Vårdval Halland
675 423 678 688 3 265 1 163 465
Kostnader för läkemedel inom förmånen fortsätter visa underskott. Även valfrihetsvården visar ett större underskott och kommer bli föremål för vidare analys tillsammans med
regionvården. I valfrihetsvården ingår också EU-vård enligt patientrörlighetsdirektivet. Denna post har ökat under året och visar hittills ett underskott på 6,8 mnkr.
Regionstyrelsen, Månadsrapport Juli 2016 5(7)
Under våren har den arbetade tiden och antalet snittanställda ökat. Det är antalet
visstidsanställda som ökat, medan antalet tillsvidareanställda minskat. Till största delen finansieras de nya anställningarna via externa medel (EU och statliga medel) Glädjande är att sjukfrånvaron har minskat under 2016. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som minskat.
Regionstyrelsen, Månadsrapport Juli 2016 6(7)
2 Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen
Nedan redovisas de aktiviteter som på regionstyrelsenivå som inte följer eller delvis följer planeringen. De redovisade kommentarerna är på verksamhetsnivå.
= Projekt
= Följer delvis planeringen = Följer inte planeringen
Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen
Åtagande Status Aktiviteter Slutdatu
m Kommentar
Utifrån rapporten
"Folkhälsan i Halland"
identifiera mottagen men väntar på att behandlas (ansvarig tjänsteperson på semester).
Kompetensplattform Skapa en
mötesstruktur och en kommunikationsplan mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare och utbildningsanordnare för god matchning mellan erbjudna utbildningar och arbetsgivarnas kompetensbehov.
Teknikkoordinator till
teknikcollege
2016-06-30
Fortsatt uppdrag till Coompanion för att stimulera sociala innovationer och socialt företagande.
Mikrofonden Halland
2016-07-31
Regionstyrelsen Näringsliv
Mikrofonden har inte kommit till så stor nytta som förväntat.
Coompanion har vidtagit åtgärder för att öka kännedomen om fonden men vi ser ännu inte så stora effekter.
Utveckla hälso- och vårdanalysen successivt och fortlöpande
Uppföljning av vård
2016-12-31
Hälso- och sjukvård Utvecklingen av uppföljningen som helhet bygger på att hela kedjan i den samlade styrningen utvecklas, med nya arbetssätt etc. Detta arbete är påbörjat.
Regionstyrelsen, Månadsrapport Juli 2016 7(7) samarbetsformer
med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet.
31
Implementera ett brett innovationsstöd för hela Halland. (1:1)
Carve Out
Framtidsmaskinen
2016-03-31
Youngcubator
2016-03-30
Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens exportmognad.
TURN International
2016-03-31
Små barns språkutveckling
Konferensen
Nyanlända barn i förskolan
2016-04-12
Ta fram och påbörja genomförandet av planen ”Great to excellent” (planen fram till 2020).
Påbörja arbetet med att identifiera
mötesstruktur och en kommunikationsplan mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare och utbildningsanordnare för god matchning mellan erbjudna