Resultaträkning
TEKNISKA NÄMNDEN (exkl. exploaterings-/realisationsvinster, rivning och marksanering)
Tkr Prognos 2019 Budget 2020 Förändring
Bidrag 54 501 54 910 409
Övriga intäkter 948 113 1 041 063 92 950
Totala intäkter 1 002 614 1 095 973 93 359
Lönekostnader -202 847 -236 290 -33 443
PO-Pålägg -78 941 -94 681 -15 740
Övriga personalkostnader -680 -1 084 -404
Totala personalkostnader -282 468 -332 055 -49 587
Lokal- och markhyror -131 937 -130 451 1 486
Övriga kostnader -897 069 -1 097 639 -200 570
Avskrivningar -304 650 -309 643 -4 993
Totala övriga kostnader -1 333 656 -1 537 733 -204 077
Nettokostnad exkl. finansnetto -613 510 -773 815 -160 305
Kommunbidrag 839 983 971 555 131 572
Finansiella intäkter 323 0 -323
Finansiella kostnader -197 456 -197 740 -284
Resultat 29 340 0 -29 340
Nettokostnad -810 643 -971 555 -160 912
EXPLOATERINGSVINSTER
(Tkr) Prognos 2019 Budget 2020 Förändring
Köpeskilling 750 000 600 000 -150 000
Gatukostnadsersättning -170 000 -240 000 -70 000
Anskaffningsvärde för såld
exploateringsmark -80 000 -120 000 -40 000
Kommunbidrag -240 000 -240 000 0
Resultat 260 000 0 -260 000
REALISATIONSVINSTER (Tkr) Prognos 2019 Budget 2020 Förändring
Försäljning mark 112 000 0 -112 000
Anskaffningsvärde såld mark -2 000 0 2 000
Resultat 110 000 0 -110 000
RIVNING OCH
MARKSANERING (Tkr) Prognos 2019 Budget 2020 Förändring
Marksaneringskostnader -40 000 -30 000 10 000
Kommunbidrag 40 000 60 000 20 000
Resultat 0 0 0
Fyra driftsanslag
Tekniska nämnden har fyra olika driftsanslag, vilka ska redovisas, rapporteras och följas upp separat i olika tabeller. Nämndens olika driftanslag har ett kommunbidrag på totalt 779 mnkr.
Under tekniska nämnden och förvaltning 037 budgeteras fastighets- och gatukontorets verksamhet med ett kommunbidrag på 972 mnkr (835 mnkr), exploateringsvinster med ett negativt kommunbidrag på -240 mnkr (-240 mnkr), reavinster som inte budgeteras samt rivning och marksanering med kommunbidrag på 60 mnkr. Rivningskostnader har tillkommit som en egen driftbudget på 30 mnkr efter att Malmö stad gjort en översyn av redovisningens regelverk. Översynen innebär att kostnader som tidigare bokförts som investering bokförs som driftkostnad 2020. Marksaneringen budgeteras till 30 mnkr (40 mnkr). Tekniska nämnden är befriad från ansvar för det ekonomiska resultatet för exploateringsvinster, rivning och marksanering samt realisationsvinster fastigheter. Nämnden är inte ansvarig för det ekonomiska resultat som uppkommer under året men har ett ansvar för att verksamheten är väl fungerande, effektiv och att nödvändiga åtgärder vidtas.
Under tekniska nämnden och förvaltning 014 budgeteras hamnanläggningar med ett negativt
kommunbidrag på -13 mnkr. Ett negativt kommunbidrag innebär att det finns ett resultatkrav avseende förvaltning 037 exploateringsvinster och förvaltning 014 hamnanläggningar. Driftsbudgeten under tekniska nämnden och förvaltning 037 redovisas i tabellerna nedan och driftsbudgeten för
hamnanläggningar för förvaltning 014 redovisas i en separat rapport.
TEKNISKA NÄMNDEN (exkl. exploaterings-/realisationsvinster, rivning och marksanering) Kommunbidraget är indexuppräknat med 1% i förhållande till 2019 och förutsätter att nämnden kan finansiera en högre inflation alternativt minska nettokostnaderna på annat sätt. De ökade intäkterna hjälper förvaltningen att klara effektiviseringsbehovet på kort sikt. En stor del av driftsverksamheterna är upphandlad i långa entreprenader, vilka indexuppräknas, och är därför svåra att rationalisera och
effektivisera då entreprenaden genomförs av externa entreprenörer eller Serviceförvaltningen.
Förvaltningen driver ett ständigt utvecklingsarbete tillsammans med entreprenörerna. Utvecklingen innebär inte alltid en effektivisering utan den kan innebära att verksamheten genomförs på ett
miljövänligare sätt eller på ett säkrare sätt för medarbetaren. Förvaltningen kommer att arbeta systematiskt med att rapportera, följa upp och utvärdera de effektiviserings- och utvecklingsinsatser som genomförs inom respektive verksamhetsområde.
Totala Intäkter: 1 096 mnkr
De stora intäktsposterna i den årliga budgeten består av tomträttsavgälder 267 mnkr (251 mnkr), gatuparkering 197 mnkr (205 mnkr), uthyrning av sociala lägenheter 109 mnkr (122 mnkr), felparkering 126 mnkr (96 mnkr), tidintäkter från investeringsprojekt 67 mnkr (59 mnkr) arrenden 58 mnkr (54 mnkr), interna markupplåtelser 40 mnkr (37 mnkr), markupplåtelser för uteserveringar och servitut 59 mnkr (57 mnkr) samt färdtjänst 46 mnkr.
Totala personalkostnader: 332 mnkr
De totala personalkostnaderna är budgeterade till 332 mnkr (296 mnkr). Ökningen beror på att ett antal tjänster med helårseffekt 2020 har tillkommit, merparten av dessa kan härledas till storstadspaketet och de genererar också tidintäkter.
Totala övriga kostnader: 1 538 mnkr
De största kostnadsposterna utgörs av inhyrning av sociala lägenheter 109 mnkr (122 mnkr),
fastighetsförvaltning 93 mnkr (79 mnkr), skötsel av parker 125 mnkr (119 mnkr), belysning 72 mnkr (70 mnkr), skötsel av gator 66 mnkr (66 mnkr), renhållning 64 mnkr (60 mnkr), arrangemang 54 mnkr (48 mnkr), felparkering 64 mnkr (59 mnkr), vinterväghållning 36 mnkr (36 mnkr), avskrivningar 310 mnkr (306 mnkr) samt 140 mnkr färdtjänst. Det finns en stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för färdtjänstens verksamhet och förvaltningen kommer att följa denna under året.
Kommunbidrag 972 mnkr
Jämfört med föregående år (835 mnkr) har kommunbidraget höjts med 137 mnkr, vilket består av nedan poster:
94 mnkr för färdtjänst
4,7 mnkr resurser för genomförande av Storstadspaketet
14,7 mnkr kompensation för driftskonsekvenser,
9 mnkr Indexuppräkning med 1%
9,6 mnkr finansiering för ökade kostnader i samband med aktiverade projekt samt minskade intäkter för friköpta tomträtter
5 mnkr Tryggare Malmö, städpatruller, BID och för fler träd
Under kommunstyrelsens anslag till förfogande finns 63 mnkr avsatta för att kompensera för ökade kostnader avseende slutbesiktigade och godkända investeringsprojekt. Under 2020 kommer ytterligare projekt att färdigställas och då kommer också budgeten för avskrivningar, kommunbidrag, övriga kostnader och finansiella kostnader att justeras.
Finansiella kostnader 198 mnkr
De finansiella kostnaderna budgeteras till 198 mnkr (201 mnkr). Minskningen mellan åren beror på att större projekt nu är avskrivna.
Investeringsram
INVESTERINGSUTGIFTER (Tkr) Prognos 2019 Budget 2020 Förändring
Mobilitet 82 229 57 000 25 229
Stadsmiljöutveckling 32 500 40 000 -7 500
Exploatering 320 000 425 000 -105 000
Storstadspaketet - infrastruktur 10 000 37 000 -27 000
Befintlig miljö 139 285 173 000 -33 715
Fastighet/byggnader 126 635 147 000 -20 365
Summa investeringsutgifter 710 649 879 000 -168 351
INVESTERINGSINKOMSTER (Tkr) Prognos 2019 Budget 2020 Förändring
Försäljning kvartersmark 750 000 600 000 -150 000
Gatukostnadsersättning privat mark 105 000 110 000 5 000
Storstadspaketet för Malmö stad 3 700 14 000 10 300
Summa investeringsinkomster 858 700 724 000 -134 700
Tekniska nämnden har för 2020 beviljats en investeringsram om totalt 879 mnkr, i enlighet med nämndens äskande. Budgeterade inkomster uppgår till 724 mnkr och består främst av försäljning
kvartersmark inom exploateringsområden. Investeringsportföljen består av de sex kategorierna Mobilitet,
Fastighet/byggnad. Innehållet samt budgeterad ram för respektive kategori beskrivs nedan.
Kategori Mobilitet
Kategori Mobilitet innefattas av de projekt som innebär investeringar i stadens infrastruktur, främst avseende kollektivtrafiklösningar och cykelbanor. I denna kategori finns de infrastrukturprojekt som inte är kopplade till Storstadspaketet, då Storstadspaketet - infrastruktur utgör en egen kategori. För år 2020 uppgår ramen för kategori Mobilitet till totalt 57 mnkr där bland annat nedan planeras att genomföras.
Cykelbana på Tessins väg kommer att färdigställas under första halvåret av 2020. Förläggning av busskörfält på Stockholmsvägen planeras vara färdigställt under hösten 2020. Provisoriska
hållplatsombyggnader längs Stadsbuss linje 8 planeras utföras under våren. Satsningen på att bygga bort enkelt avhjälpta hinder kommer fortsätta under året. Även arbetet med att skapa säkra övergångsställen kommer fortlöpa under 2020. Kompletteringar av cykelbanenätet genomförs som så kallade ”passa på”-åtgärder till exempel i samband med beläggningsprogrammets på”-åtgärder med underhållsbeläggning.
Anläggandet av nya cykelparkeringar i staden fortsätter. Åtgärder för fortsatt utveckling och förbättring för det befintliga stads- och regionbusslinjenätet kommer att genomföras.
Kategori Stadsmiljöutveckling
Arbetet med stadsmiljöutveckling knyter an till tekniska nämndens grunduppdrag som det uttrycks i reglementet bland annat genom utformning av det offentliga rummet för att skapa förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, så att det offentliga rummet är tillgängligt för alla genom att det offentliga rummet fylls med mötesplatser, stadsliv och aktiviteter. Nämnden ska tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet.
Kategori Stadsmiljöutveckling avser de nya investeringar i stadens befintliga parker, torg och gator som genomförs för att skapa en attraktiv och hållbar stad. Den budgeterade ramen uppgår till 40 mnkr där bland annat nedan planeras att genomföras.
På Ribersborg kommer en större aktivitetsyta och en dansbana att byggas. Arbetet med att utveckla Malmös lekplatser kommer att fortsätta bland annat genom att Mary Anderssons lekplats färdigställs och Oxie temalekplats börjar byggas under året.
Den sista delen av Varvsparken (etapp 4) och Triangelplatsen kommer att färdigställas under 2020. En inventering av stadens torg har genomförts och under 2020 kommer ett antal mindre utvecklingsåtgärder att genomföras.
Arbetet med konst i staden fortsätter med andra och sista delen av Barnens skulpturpark och Konstverket Elefanten kommer att uppföras i Folkets park. I Pildammsparken kommer planering och projektering av Poppeludden att utföras.
Pilotprojektet Grönare Möllan, som syftar till att höja krontätheten i Möllevången och därmed klimatanpassa stadsdelen, kommer att genomföras med medfinansiering från Boverkets Gröna städer.
Kategori Exploatering
För kategorin exploatering uppgår den totala budgetramen till 425 mnkr och omfattas av exploatering både på kommunal och privat mark.
Exploatering på privat mark avser anläggande av allmän platsmark där utbyggnaden styrs av de
detaljplaner som tas fram efter beställning från privata fastighetsägare. Allmän platsmark ska byggas ut i den takt som exploateringen kräver, vilket innebär att Fastighets- och gatukontorets tidplan för utbyggnad av allmän platsmark är beroende av exploatörens tidplan samt att möjligheten att prioritera mellan olika projekt är begränsad. Till största delen finansieras denna utbyggnad av inkomster från
fastighetsägarna/exploatörerna, där kostnadsfördelningen regleras i ett exploateringsavtal. Inkomster från exploatörer bedöms uppgå till 110 mnkr för år 2020.
Exploatering på kommunal mark avser förberedande exploateringsåtgärder med planering och iordningställande av mark inom kvartersmark/tomtmark samt anläggande av allmän plats. Den exploaterade kommunala marken ger också upphov till inkomster genom försäljningar,
tomträttsupplåtelser eller interna markupplåtelser allt eftersom områden färdigställs. Bedömning har gjorts att pågående projekt kan möjliggöra avyttringar om ca 600 mnkr år 2020, som i sin tur genererar
exploateringsvinster på minst 240 mnkr. Därutöver beräknas värderingsunderlaget för tomträttsavtal och interna markupplåtelser till 100 mnkr, för möjliga upplåtelser 2020.
Under året kommer det att pågå planering och genomförande i många kommunala utbyggnadsområden för bostäder och kommunal service. Exempel på projektområden är Sege park, Citadellsfogen,
Hyllie/Holma, Lindängen C, Trollhättan, Brännaren, Sorgenfri, Amiralsstaden, Stadion och Nyhamnen som alla kommer att kräva stora resurser under nästa år. I de privata exploateringsområdena är våra största insatser under 2020 riktade mot Västra hamnen, Limhamn, Tygelsjö och Sorgenfri avseende planering och utbyggnad allmän platsmark.
Under 2020 kommer vi att genom försäljningar och upplåtelser med tomträtt möjliggöra att ca 1000 bostäder byggstartas. Merparten är lokaliserade inom utbyggnadsområdena Hyllie, Segepark och Sorgenfri.
Under året pågår planering av verksamhetsområden inom Fortuna Hemgården, Allyhill, Ollebo, Lockarp, Lernacken, Fosie, Oxie samt Norra Hamnen. Inom Norra Hamnen pågår arbete med en masterplan för området som beräknas bli klar under 2020. Genom försäljningar och tomträttsupplåtelser kommer vi att möjliggöra för ca 1700 arbetstillfällen.
Kategori Storstadspaketet - infrastruktur
Storstadspaketet ska genomföras fram till år 2031 och innebär totalt investeringar på cirka fyra miljarder kronor. Målet är att det ska byggas 26 750 bostäder fram till år 2031 i Malmö i de så kallade
influensområdena kring de planerade elbusslinjerna. För kategori Storstadspaketet - infrastruktur begärs en ram på 37 mnkr för 2020. Inkomsterna uppgår till 14 mnkr för 2020.
Planeringen utgår från att den tidplan som utarbetats i överenskommelsen med staten följs gällande slutleveranstider för de olika busslinjerna. Arbetet med storstadspaketet pågår bland annat genom ett antal förstudier och förprojekteringar och arbetet växlas upp under 2020. Under 2020 kommer
planeringsprocesser fortgå för flera av de planerade elbusslinjerna samt cykelstråken.
För MEX-linje 2 kommer en idéstudie påbörjas under våren. Arbetet med terminaler/bytesplatser kommer att fortgå under 2020. Inom exploateringsprojektet för Nyhamnen fortgår arbetet med Hans Michelsengatan och Stormgatan som berör Storstadspaketet.
För MEX-linje 4 kommer idéstudien färdigställs under första kvartalet. Förstudier och förprojektering kommer påbörjas för hela linjen under året, som innefattar 15 delsträckor. Linjen sträcker sig från Bunkeflostrand/Limhamn - Segevång och beräknas vara färdigställd år 2025.
I MEX-linje 5, som redan är i drift pågår arbeten inom exploateringsprojekten Varvsstaden och Amiralsstaden. Under inledningen av 2020 kommer en konsultupphandling att göras för gestaltning av Varvsbron. Detta leder till att en förprojektering kan upphandlas mot slutet av året. Avseende
Amiralsstaden fortgår framtagandet av ett planprogram som tidigast antas hösten 2020 (detta betyder att detaljplan och förprojektering tidigast kommer igång 2021).
Även för MEX-linje 8 kommer idéstudien att färdigställas under första kvartalet. Förstudier för
Djäknegatan, Södervärn-Heleneholmsstigen, Heleneholmsstigen-Lindängen samt Lindängen C kommer att påbörjas. Detaljprojektering för Davidshallsgatan kommer att tas fram och planen är att i slutet på året ska upphandling av entreprenad för Davidshallsgatan ha påbörjats. Linjen sträcker sig från Lindängen–
Västra Hamnen och beräknas färdigställd år 2024.
MEX-linje 8 kommer att öka sin kapacitet genom längre och elektrifierade bussar med driftstart från och med 2021. För detta kommer provisoriska åtgärder att behöva färdigställas främst genom förlängda
genomföras för att förbättra framkomligheten.
För MEX-linje 10 kommer idéstudien att färdigställas runt halvårsskiftet och en förstudie för hela Mariedalsvägen kommer genomföras för att möta projekteringen som pågår inom exploateringsprojektet runt Citadellsfogen. Byggator i Hyllie byggs och provisoriska åtgärder utförs för att möjliggöra trafikering från och med 2021.
Under 2020 kommer dessutom vissa aktiviteter och åtgärder att utföras rörande linje 3 och 6. Hållplatser på Pildammsvägen planeras byggas om (hållplatserna används av både linje 3 och 6). Längs linje 6 sträckning pågår planarbete för Holma och för Fortuna/Hemgården, båda inom exploateringsprojekt.
Till följd av linjenätsutredningen kommer fördjupade systemanalyser att behöva göras under 2020, som berör både Storstadspaketet och övriga busslinjer. Det gäller främst sträckorna mellan Centralen-Värnhem och Triangeln-Södervärn-Dalaplan.
Kategori Befintlig miljö
Kategori Befintlig miljö omfattar de investeringar som görs på allmän platsmark enligt framtagna underhållsplaner samt komplettering och vidareutveckling av mindre art i den offentliga miljön. Den budgeterade ramen för denna kategori uppgår 2020 till 173 mnkr.
År 2011 togs en modell fram för att komma tillrätta med det eftersatta underhållet inom områdena bro, kaj och gata. Särskilda medel öronmärktes till detta. Genom att åtgärda rätt anläggningar i rätt tid och behålla budgeten som är kopplade till dessa verksamhetsområden, var planen att arbeta bort den största delen av underhållsbehovet till 2020.
För broisolering är underhållsarbetet nu i fas med behovet och eftersläpningen är bortarbetad. Idag finns vissa broar där bärigheten är begränsad. Då klarar inte broarna så kallade dispenstransporter för extra långa och övertunga fordon. Dispenstransporter är vanligt förekommande i och med förtätningen av staden. Från söder finns begränsningar i flera av de större infartslederna. För att underlätta för näringslivet inventeras behovet av förstärkningsåtgärder och en plan för genomförande av förstärkningsåtgärder tas fram.
Vad gäller kajer och gator fortsätter arbetet. Inventering av beläggning som gjordes 2017 har i en analys visat att underhållsbehovet är större än befarat och att den årliga budgeten för gatornas bärighet och asfaltering behöver ökas för att eftersläpningen av underhåll inte ska öka.
Sedan 2017 pågår inventering och underhållsplanering för kajer och glaciser/kanalslänter, för att komma tillrätta med det eftersatta underhållet. Arbetet leder till långsiktiga reinvesteringsplaner inom dessa områden och under 2020 påbörjas reinvesteringsåtgärder i kanalens glaciser och slänter.
Sedan 2017 pågår även inventering och underhållsplanering inom områdena vattenanläggningar och träd.
2020 fortsätter även inventering och underhållsplanering för dagvattenstationer och åtgärder påbörjas.
I de underhållsplaner som tagits fram visar det även att det inom områdena trafiksignaler, havs- och kanalmuddring och temalekplatser finns ett ökat underhållsbehov som hanteras sedan 2019. Arbetet med att ta fram underhållsplaner kommer att fortgå under 2020. När Malmö växer och förtätas bidrar det generellt till ökat slitage, vilket kan leda till ett växande behov av utökat underhåll.
Under 2020 ska färdigställandet av utbytet av drygt 500 parkeringsautomater genomföras som pågått sedan 2019. De nya automaterna kommer att vara papperslösa, drivas av solceller och uppfylla de lagkrav som finns. De uppskattas även få en lägre drift- och servicekostnad.
Trygghetsåtgärder utökas kommande år. Sedan tidigare utförs trygghetshöjande åtgärder i offentlig belysning och fr.o.m. 2020 kommer trygghetsåtgärder även att omfatta infrastruktur för trygghetskameror och påkörningshinder.
Mindre investeringar såsom scen i Beijers park och nya bryggor för småbåtar utförs under våren 2020.
Mindre investeringar för bättre tillgänglighet till grönområden och naturreservat fortsätter löpande.
Kategori Fastighet/byggnader
Kategorin Fastighet/byggnader innefattas av de investeringar som görs i förvaltningens mark och byggnader som ingår i kommunens långsiktiga fastighetsinnehav och inte utgör allmän plats. För år 2020 uppgår ramen för kategorin till totalt 147 mnkr där nedan planeras att genomföras.
Sedan 2012 har fastighets- och gatukontoret, tillsammans med fritidsförvaltningen, arbetat i enlighet med uppdraget att finna en ny placering för Malmö Civila Ryttarförening, vars avtal på Jägersro kommer att upphöra. Tekniska nämnden har i september 2017 godkänt avtal avseende förvärv av mark för
ridanläggning i östra Malmö med tillträde 2018. För 2020 budgeteras 30 mnkr och ridanläggningen beräknas färdigställas år 2021.
Koloniområdet Almåsa Fritidsby uppfyller inte gällande lagkrav vad gäller skyddet för miljö och hälsa och måste därför förbättra avloppssituationen. Almåsa Fritidsby kommer anslutas till både kommunalt avlopp och vatten. För 2020 budgeteras 10 mnkr för att genomföra första etappen av tre. Arbetet beräknas vara färdigt 2022. Tilläggsavtal kommer att tecknas med föreningen så att ovanstående vatten- och
avloppsinvestering kommer vara helt återbetald av föreningen efter 50 år.
För att Fastighets- och gatukontoret så snabbt och effektivt som möjligt, ska kunna agera som fastighetsägare och förvaltare av markreserven, när det uppstår behov av mindre investeringar inom befintliga fastigheter budgeteras 15 mnkr. Exempel på mindre investeringar i fastighetsbeståndet är anslutning av kommunalt VA, dräneringar, energieffektiviseringsåtgärder och andra nya investeringar.
Tidigare har ett årligt anslag på 10 mnkr erhållits till mindre markförvärv för att så snabbt och effektivt som möjligt kunna agera som fastighetsägare. I takt med att staden växer och förtätas ökar också behoven av kommunal mark för att framförallt tillgodose behoven av kommunal service. Prognosen är svår att bedöma då eventuella förvärv och tillträden är beroende av både detaljplaners antagande, förhandlingars framskridande med olika privata fastighetsägare samt politiska beslut. Den totala ramen som budgeteras för markförvärv uppgår till 60 mnkr.
Under 2016 infördes komponentavskrivningar vilket har resulterat i ett minskat kommunbidrag och ökat anslag för investeringar på 9 mnkr.
I takt med att Malmös befolkning växer ökar antalet önskemål om nya offentliga toaletter vid mötesplatser och i parker.
För att utveckla Torup till att bli ännu mer attraktiv och locka fler Malmöbor till bokskogen, slottet och byn, planeras en utveckling av befintliga lokaler. Detta ligger i linje med det nämndsinitiativ som föreligger avseende utvecklingen av Torup. Inom dessa övriga investeringarna planeras bland annat också anslutning av kommunalt VA för Torups slott och by.