Nämndsbudget 2020

(1)

Nämndsbudget 2020

Tekniska nämnden

(2)

Innehållsförteckning

Sammanfattning...4

Nämndens ansvar ...5

Fastighets- och gatukontorets organisation ...7

Kommunfullmäktigemål ...8

Förklaring av värden ...8

Målområde - Utbildning och arbete ...9

Budgetuppdrag - Tekniska nämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt från den masterplan som tas fram, återkomma med förslag på hur företagsetableringen i Malmö Industrial Park kan påskyndas...9

Målområde - Stadsutveckling och klimat...10

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor...10

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser ...12

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation ...13

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten...15

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden, ges i uppdrag att samordna utbyggnaden av Stadionområdet. ...16

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, ges i uppdrag att ansvara för samordning, ledning och uppföljning av hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas när Öresundsmetron etableras...16

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden och Parkering Malmö ges i uppdrag, utreda möjligheterna att omvandla Parkering Malmö till Mobilitet Malmö i syfte att göra om parkeringshusen till mobilitetshus, med bland annat plats och infrastruktur för delningstjänster för hållbara trafikslag...17

Budgetuppdrag - Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ges i uppdrag att se över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att möta behovet av lekytor för förskolan. ...18

Målområde - Trygghet och delaktighet...19

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland malmöborna och för att brottsligheten ska minska ...19

Målområde - En god organisation ...21

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar...21

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning ...21

Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen ...22

(3)

att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt

uppmärksammas. ...23

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt. ...23

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration...24

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. ...24

Plan för verksamheten ...26

Fastighets- och gatukontorets åtagande 2020...26

Utbildning och arbete...26

Stadsutveckling och klimat ...26

Trygghet och delaktighet ...29

En god organisation...30

Nämndsuppdrag 2020 ...32

Plan för ekonomin...33

Resultaträkning ...33

Investeringsram...35

Kategori Mobilitet...36

Kategori Stadsmiljöutveckling...36

Kategori Exploatering ...36

Kategori Storstadspaketet - infrastruktur ...37

Kategori Befintlig miljö ...38

Kategori Fastighet/byggnader ...39

Bilagor

Bilaga 1: Budget per projekt och kategori

(4)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad. Därefter tar nämnderna fram sin nämndsbudget. Budgetåret 2020 innebär att Malmö stads reviderade styrmodell implementeras i organisationen med fyra målområden.

 Utbildning och arbete

 Stadsutveckling och klimat

 Trygghet och delaktighet

 En god organisation

I varje målområde finns ett antal fullmäktigemål där kommunfullmäktige anger vilka nämnder som

ansvarar för vilka mål. Den reviderade styrmodellen innebär att nämnden tar fram indikatorer kopplade till respektive fullmäktigemål för att följa sitt arbete med måluppfyllelsen. Målvärdet sätts för

mandatperioden, det vill säga fram till och med år 2022. Uppföljningen ska beskriva önskad förflyttning för mandatperioden. I varje delårsrapport och årsanalys görs en avstämning av huruvida måluppfyllelsen går i önskad riktning.

Kommunens markinnehav är ett viktigt redskap som skapar förutsättningar för att nå

kommunfullmäktiges mål. Fokus på bostadsbyggande samt ökad sysselsättningen är ett led i att bygga det framtida Malmö. Trygghets- och säkerhetsfrågor finns med i arbetet som ett led i att möta stadens utmaningar.

Tekniska nämnden arbetar vidare med utveckling av stadens trafiksystem med syfte att skapa en hållbar stad. I hållbarhetsarbetet är de gröna frågorna en viktig del, både vad gäller skapandet av nya gröna kvaliteter men även tillgängliggörandet av de befintliga. Storstadspaketet och det åtagande staden har gjort kring bostadsbyggande och byggande av nya cykelbanor och nya busslinjer fortsätter under 2020. Arbetet med storstadspaketet sträcker sig fram till år 2035.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 att det övergripande ansvaret för kommunens färdtjänst flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. En utökning av nämndens verksamhetsområde som innebär att tekniska nämnden nu har det övergripande ansvaret för kommunens färdtjänst i enlighet med lagen (1997:735) om riksfärdtjänst samt lagen (1997:736) om färdtjänst innebärande ansvar för finansiering och regelsystem. Verksamheten omsätter drygt 140 mnkr med en beräknad nettokostnad om 94 mnkr som tillförts TN i 2020 års kommunbidrag. I anslaget ingår inte någon överföring av resurser för att administrera det nya uppdraget.

Tekniska nämnden och förvaltning 037, fastighets- och gatukontorets verksamhet, budgeteras med ett kommunbidrag på 972 mnkr, exploateringsvinster med ett negativt kommunbidrag på -240 mnkr, reavinster som inte budgeteras samt rivning och marksanering med kommunbidrag på totalt 60 mnkr.

Rivningskostnader har tillkommit som en egen driftbudget på 30 mnkr efter att Malmö stad gjort en översyn av redovisningens regelverk. I denna driftbudget kommer kostnader som tidigare bokförts som investering bokföras som driftkostnad. Marksaneringen budgeteras till 30 mnkr.

Fastighets- och gatukontoret har för 2020 beviljats en investeringsram om totalt 879 mnkr med

investeringsinkomster på 724 mnkr. En ny övergripande kategorisering av nämndens investeringsprojekt har tagits fram som bygger på en tydlig koppling till organisationsstrukturen. Portföljen består av de sex kategorierna Mobilitet, Stadsmiljöutveckling, Exploatering, Storstadspaketet, Befintlig miljö samt Fastighet/Byggnader. Kategorin Exploatering är uppdelad på underkategorierna kommunal respektive privat mark.

(5)

Tekniska nämndens ansvar anges i nämndens reglemente, som beslutas av kommunfullmäktige. Nedan återges de viktigaste ansvarsområdena.

Det juridiska fastighetsägandet inklusive ägandet av Malmö hamn

Tekniska nämnden företräder kommunen i alla frågor som rör kommunens fastighetsinnehav (mark).

Detta innebär att nämnden ansvarar för försäljning och köp av fastigheter, upplåtelse av mark samt ansöker om fastighetsbildningsåtgärder, inskrivningsåtgärder och liknande.

I ansvaret ligger även att utöva rollen som ägare för stadens hamn (den kommersiella hamnen).

Exploatering av mark inom kommunen

Tekniska nämnden ska samordna och genomföra exploatering inom kommunen. Detta innebär att nämnden ska köpa, iordningställa och sälja eller upplåta byggklar kommunal mark för bostäder och näringsverksamheter. Nämnden ska också bevaka kommunens ekonomiska intresse i stadsutbyggnaden och att exploatering på mark som inte tillhör Malmö stad sker på gynnsamma villkor för kommunen.

Exploateringsansvaret innebär även att samordna alla ingående arbeten som gatu-, park- och

ledningsarbeten i exploateringsprojekten. Nämnden bär det samlade budgetansvaret för markexploatering och har därför det yttersta ansvaret för nödvändiga åtgärder.

Kommunens lokalförsörjning

Lokalförsörjningsansvaret innebär att anskaffa och avveckla lokalkontrakt och bostadslägenheter samt att medverka i andra kommunala nämnders lokalbehovsplanering och utforma olika alternativ till

lokallösningar.

Ansvaret innebär även att hålla sig uppdaterad med kommunens lokalkontrakt och hyresnivåer samt att förhandla om hyror. Nämnden förvaltar även kommunens lokalbank.

Förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar Tekniska nämnden ansvarar för anskaffning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Nämnden förvaltar hyresavtalen för dessa lägenheter.

Förvaltningen innebär att bostadslägenheter hyrs ut i andra hand till dessa personer. Uppdraget innefattar även teknisk tillsyn av de bostadslägenheter som kan övergå till andrahandshyresgästen samt, efter samverkan med berörd nämnd, teknisk tillsyn av boenden som hyrts in genom så kallade blockhyresavtal.

Förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader, anläggningar och vattenområden

Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens allmänna platsmark och kvartersmark, men också av övrig mark som kommunen äger, till exempel jordbruksmark, skogsmark, exploateringsmark och koloniområden. Förvaltningsansvaret omfattar även kommunens byggnader, anläggningar och vattenområden – i den mån inte en annan nämnd har ansvaret.

Nämnden ska tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet. Det offentliga rummet ska fyllas med mötesplatser, stadsliv och aktiviteter och göras tillgängligt för alla. Nämnden fullgör stadens skyldigheter som huvudman för allmänna platser och väghållare, vilket innebär skötsel och underhåll av, samt investeringar i, kommunens mark. I denna egenskap ansvarar nämnden även för gaturenhållningen.

Nämnden är väghållningsmyndighet för gator inom detaljplanerat område där kommunen är huvudman eller för allmänna vägar, där kommunen särskilt förordnats att vara väghållare, med undantag av de vägar där trafikverket är väghållare.

(6)

Nämnden svarar enligt ordningslagen för att avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats som förvaltas av nämnden. Nämnden upplåter torgplatser, utövar tillsyn över torghandeln och tar ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats.

Kommunens trafik och infrastruktur

Tekniska nämnden ansvarar för trafikens infrastruktur, för stadens strategiska trafikplanering samt för att utarbeta förslag till långsiktig trafikplanering och utbyggnad av gatu- och vägnätet i kommunen. Nämnden ansvarar även för utvecklingen av trafiksäkerhetsarbetet i kommunen.

Nämnden ansvarar för fortlöpande planering av, och för kommunens verksamhet inom, kollektivtrafikområdet. Nämnden företräder kommunen och bevakar kommunens intressen i

kollektivtrafikfrågor. Samarbete och kontakter ska inriktas mot en god och säker tillgänglighet för samtliga trafikantgrupper och mot utformning av ett miljöanpassat trafiksystem.

Tekniska nämnden är kommunens nämnd för vissa trafikfrågor. Detta innebär att nämnden hanterar lokala trafikföreskrifter, beredande av ärenden rörande trafikfrågor i enlighet med trafikförordningen, väglagen samt annan i sammanhanget relevant trafiklagstiftning. Nämndens ansvar innebär också att företräda kommunen i frågor om kommunal parkeringsövervakning samt om flyttning av fordon i vissa fall.

Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för kommunens färdtjänst i enlighet med lagen

(1997:735) om riksfärdtjänst samt lagen (1997:736) om färdtjänst innebärande ansvar för finansiering och regelsystem.

Avfallsfrågor

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens renhållningsskyldighet i enlighet med miljöbalken om avfall och producentansvar samt tillhörande renhållningsförordning m.fl. författningar. Detta innebär att nämnden företräder kommunen i frågor rörande framläggande av förslag till avfallsplan och

renhållningsordning för kommunen, uppföljning och planering av avfalls- och renhållningsverksamhet inom kommunen samt samordning av regionala frågor inom verksamhetsområdet. Uppgifterna utförs i förekommande fall med biträde av resurser från kommunalförbundet VA-syd.

Lokala ordningsstadgor

Inom tekniska nämndens ansvarsområde hanterar nämnden förslag till utfärdande av lokala

ordningsföreskrifter och liknande inför kommunfullmäktiges antagande. Nämnden handlägger frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanehållning som kan ha ålagts fastighetsägare eller

fastighetsinnehavare.

Avhjälpande av föroreningsskador med mera

Nämnden ansvarar för huvudmannaskap om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande.

(7)

Fastighets- och gatukontoret är indelat i fem avdelningar: avdelningen för offentlig miljö,

fastighetsavdelningen, stadsutvecklingsavdelningen, inriktningsavdelningen och avdelningen för struktur och stöd. Förvaltningen har ca 440 anställda. Förvaltningsledningen utgörs av fastighets- och

gatudirektören och de fem avdelningscheferna.

 Avdelningen för offentlig miljö utvecklar Malmö genom att förvalta, upplåta, reglera och aktivera stadens offentliga rum.

 Fastighetsavdelningen är stadens fastighetsägare och anskaffar, förvaltar, upplåter och säljer mark.

Avdelningen anskaffar och förvaltar stadens sociala lägenheter.

 Stadsutvecklingsavdelningen planerar och bygger den hållbara staden, utifrån en helhetssyn på stadsutveckling.

 Inriktningsavdelningen samordnar och leder förvaltningens inriktning för helhet, hållbarhet och långsiktighet.

 Avdelningen för struktur och stöd skapar struktur för styrning och ledning och ger verksamheten stöd i gemensamma processer och frågor.

(8)

Kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktiges budget och Malmö stads nya styrmodell

Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad. Därefter tar nämnderna fram sin nämndsbudget. Budgetåret 2020 innebär att Malmö stads reviderade styrmodell implementeras i

organisationen. De nio målområdena i den gamla styrmodellen är borta. Istället finns fyra målområden som var för sig innehåller ett antal kommunfullmäktigemål som är destinerade till ett antal nämnder och bolag som är ansvariga för att målet uppnås. Den reviderade styrmodellen innebär att nämnden tar fram indikatorer kopplade till respektive fullmäktigemål för att följa sitt arbete med måluppfyllelsen. Målvärdet sätts för mandatperioden, det vill säga fram till och med år 2022. Uppföljningen ska beskriva önskad förflyttning för mandatperioden. I varje delårsrapport och årsanalys görs en avstämning av huruvida måluppfyllelsen går i önskad riktning.

Tekniska nämnden arbete för att nå kommunfullmäktigemålen

I tekniska nämndens budget 2020 beskriver nämnden hur arbetet med att bidra till måluppfyllelsen ska ske. Här anges även de indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Kopplat till de fyra målområdena finns även ett antal fullmäktigeuppdrag som är riktade till en eller flera nämnder och bolag. I nämndsbudgeten beskriver nämnden på vilket sätt uppdragen ska genomföras eller på vilket sätt nämndens bidrag ser ut. De kommunfullmäktigemål tekniska nämnde arbetar med, indikatorerna till dessa och tekniska nämndens fullmäktigeuppdrag finns i kapitlet Kommunfullmäktigemål sid 8.

Som ett svar på nämndsbudgeten har fastighets- och gatukontoret tagit fram åtaganden sorterade under kommunfullmäktiges målområden. Åtaganden är förvaltningens löfte till nämnden över vad som ska åstadkommas under året. De är utvecklingsinriktade och visar på en förflyttning. Åtagandena finns i kapitlet Plan för verksamheten sid 26.

Slutligen återfinns budgeten i siffror i kapitlet Plan för ekonomin sid 33.

Samarbete med andra nämnder och förvaltningar

Sedan den föregående mandatperioden har fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen,

stadsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen, samarbetat för att bygga en grund för gemensamma prioriteringar i förhållande till kommunfullmäktigemålen. Gruppen har i uppdrag att samordna och föra dialog om mål- och budgetprocessen och hitta förbättringsområden mellan de tekniska nämnderna i klustret för teknik, stadsutveckling och miljö.

I samband med att de nya kommunfullmäktigemålen fastställdes har samarbetet utökats till att även inkludera arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Detta för att underlätta synkroniseringen av

indikatorer. Fastighets- och gatukontoret deltar även i det stadsgemensamma arbetet med att utveckla och följa upp indikatorer på samhällsnivå, vilket samordnas av stadskontoret. Samarbetet med andra nämnder och förvaltningar kommer att fortsätta utvecklas under 2020 utifrån de behov som identifieras utifrån den reviderade styrmodellen.

Tekniska nämndens arbete med grunduppdraget

I och med den reviderade styrmodellen har tekniska nämnden påbörjat ett arbete med att skapa metoder för att på ett strukturerat sätt följa upp tekniska nämndens arbete med grunduppdraget/reglementet.

Förklaring av värden

Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar det önskade utfallet där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Till sist visas annat barn alternativt annat vuxen. Värden utan parentes visar det totala önskade utfallet.

(9)

Tekniska nämndens arbete med utbildning och arbete

I kommunfullmäktiges budget 2020 finns inga komunfullmäktigemål riktade till tekniska nämnden under målområde utbildning och arbete. Dock finns det ett budgetuppdrag som presenteras nedan.

Under kapitel Plan för verksamheten finns även ett åtagande kopplat till målområde utbildning och arbete som rör sysselsättning inom tekniska nämndens verksamhetsområde. Tekniska nämnden antog i oktober 2018 en handlingsplan för att skapa sysselsättning för arbetslösa Malmöbor inom fastighets- och

gatukontorets verksamhetsområden.

Arbetet med ökad sysselsättning och framförallt del som avser så kallade extratjänster påverkas av

arbetsförmedlingens finansieringssystem. Tekniska nämnden måste därför utveckla nya anställningsformer och arbete både med extratjänster samt med kategorin enklare tjänster. En viktig frågeställning är att det skapas fler arbetstillfällen som leder till nya jobb inom nämndens verksamhetsområden och hur nämnden blir en bra beställare av tjänster. Finansieringen av tjänsterna är en del av utvecklingsarbetet.

Budgetuppdrag - Tekniska nämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt från den masterplan som tas fram, återkomma med förslag på hur företagsetableringen i Malmö Industrial Park kan påskyndas.

Malmö Industrial Park (MIP) är ett utfyllnadsområde i Norra hamnen som ligger i direkt anslutning till hamnaktören Copenhagen Malmö Port. Ett fullt utbyggt MIP uppskattningsvis 1 500–2 000 nya arbetsplatser i själva området samt även generera indirekta arbeten kopplade till logistik, näringsliv, hamnverksamhet och infrastruktur mm.

Malmö stad har genom etableringen av MIP gjort en tydlig markering kring Malmö hamns betydelse och avsikten att utveckla logistiknäringen i regionen. Etableringen sänder en viktig signal till verksamheter att hamnen och hamnnära verksamheter kan fortsätta utvecklas. Malmö stad tillsammans med aktörer i hamnen arbetar gemensamt för att profilera och marknadsföra området för att skapa intresse för fler etableringar. Syftet är att öka investeringsviljan i hela hamnområdet. En försiktig prognos är att den mark som finns att tillgå idag har upplåtits till 2032–2035.

Under åren 2017–2019 har ett antal markreservationer gjorts i området, bland annat IKEA, som våren 2019 valde en annan logistiklösning kopplat till sin egen butiksverksamhet i Svågertorp. Under 2019 har en försäljning, föreslagits för beslut i tekniska nämndens decembernämnd, i områdets mittdel om ca 65 000 m2 tomtyta till fastighetsbolaget MG Real Estate. Vidare har fastighetsbolaget Corem Property Group markanvisning till om 30 000 m2 tomtyta. Under 2019 pågår även förhandling med en holländsk aktör om en yta om 42 000 m2 tomtyta i områdets södra delar med en möjlighet till ca 30 000 m2 i expansion. Efter reservationer, försäljningar och upplåtelser finns det i dagsläget sammantaget möjlighet för ca 250 000 m2 till nya hamnrelaterade verksamheter.

I december 2017 beslutade tekniska nämnden att ”ge fastighetskontoret (numera fastighets- och gatukontoret), utifrån rollen som hamnägare, uppdraget att påbörja arbetet med en långsiktig och strategisk plan för Malmö hamn.” Masterplan för hamnen, där området Malmö Industrial Park ingår.

Masterplanen är planerad att behandlas i tekniska nämnden i mars 2020.

Genomförandet av fullmäktigeuppdraget att återkomma med förslag på hur företagsetableringar i Malmö Industrial park kan påskyndas synkroniseras med framtagandet av Masterplanen och de målsättningar och aktiviteter som planeras i detta arbete avseende utveckling av Malmö hamn och ökad sysselsättning i staden.

(10)

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor

Agenda 2030 fokus på

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Agenda 2030 verkar även för 1 Ingen fattigdom

7 Hållbar energi för alla

11 Hållbara städer och samhällen 12 Hållbar konsumtion och produktion 13 Bekämpa klimatförändringarna 14 Hav och marina resurser

15 Ekosystem och biologisk mångfald 17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Malmö är en expansiv stad som satsar på utveckling av staden. Detta för att både öka antalet bostäder samt skapa möjligheter för näringslivet att utvecklas i form av ytor för kontor och företag att etablera verksamhet. Några exempel på expansiva områden är Nyhamnen, Amiralstaden, Stadionområdet och Sege park.

Tekniska nämnden har huvudansvaret för genomförandet av storstadspakets infrastrukturobjekt med satsningar på kollektiv- och cykeltrafik. Nämnden kommer därutöver, genom sitt samlade ansvar för kommunens exploateringsverksamhet, att bidra till uppfyllandet av bostadsåtagandet om totalt 26 750 nya bostäder fram till 2035.

Malmös höga arbetslöshet, inte minst bland ungdomar och utrikes födda, är en av Malmös allra största utmaningar. Att tillhandahålla byggklar mark och möjliggöra hållbara transporter ger förutsättningar för stora och små företag att utvecklas och är därför en viktig uppgift för tekniska nämnden - i syfte att bidra till fler nya arbetsplatser och därmed en växande arbetsmarknad för Malmöborna. Malmös hamn har en positiv inverkan på stadens näringsliv och arbetsmarknad. Tekniska nämnden fortsätter utvecklingsarbetet av Malmös kommersiella hamn.

För att bidra till måluppfyllelsen, kommer tekniska nämnden att följa utvecklingen i Malmö avseende mark. Vid behov tillför nämnden ny mark som ger möjlighet till utveckling av staden enligt kommunens översiktsplan. Tekniska nämnden fortsätter arbeta med utredningar kopplade till översiktsplanen.

Malmö har en populär arrangemangsverksamhet som lockar så väl stadens invånare som besökare. Utöver att bidra till en levande stad, har arrangemangen även positiv inverkan på stadens näringsliv med Malmö festivalen som ett gott exempel. Tekniska nämnden kommer fortsätta att utveckla

arrangemangsverksamheten och kommer bland annat att förbereda för deltagandet i World Pride och Euro Games 2021.

Tekniska nämnden samverkar framförallt med stadsbyggnadsnämnden i planprocessen. I aktiveringen av gaturummen samverkar nämnden med kulturnämnden och fritidsnämnden.

Indikator Önskat utfall

2022 Antal arbetstillfällen inom verksamheter som möjliggörs genom överlåtelse- eller

upplåtelseavtal (på kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden.

3 400

Tekniska nämnden har som ansvar att tillhandahålla kommunal mark för näringsverksamheter. Genom att marken säljs eller upplåts med tomträtt till marknadens aktörer skapas förutsättningar för etablering av nya företag och på så vis möjliggörs nya arbetstillfällen. Det är därför relevant att följa upp hur många nya

(11)

arbetstillfällen som möjliggjorts genom etableringen av nya verksamheter i och med överlåtelse- eller upplåtelseavtal på kommunens mark.

Indikatorn kommer att följas upp vid såväl delårsrapport, årsanalys som vid mandatperiodens slut.

Förväntat resultat för mandatperioden är att 3 400 nya arbetsplatser ska ha möjliggjorts genom etableringen av nya verksamheter. Målvärdet är satt utifrån den planering som under kommande år ska realiseras i

exploateringsprojekten vilket i sin tur baseras på Översiktsplanen. Som jämförelse har nämnden de tre senaste åren möjliggjort cirka 1 100 arbetstillfällen inom verksamhetsområden. Målvärdet på 3400 således en kraftig ökning. Anledningen till den omfattande ökningen beror på att i kommande planering finns två större solitära leveranser som i sig ger totalt ca 1400 arbetstillfällen (Lockarps bussdepå och Icas höglager). Båda projekten är innebär personalintensiva verksamheter vilka är ovanliga för Malmö. Även utöver dessa så kommer en ökning att göras vilket beror på att prognosen för antalet överlåtelser/upplåtelser bedöms öka de kommande tre åren jämfört med de senaste tre åren.

Antal arbetstillfällen inom kontor som möjliggörs genom överlåtelse- eller

upplåtelseavtal (på kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden. 2 700 Planeringskommentar mandatperiod

Tekniska nämnden har som ansvar att tillhandahålla kommunal mark för näringsverksamheter. Genom att marken säljs eller upplåts med tomträtt till marknadens aktörer skapas förutsättningar för etablering av nya företag och på så vis möjliggörs nya arbetstillfällen. Det är därför relevant att följa upp hur många nya arbetstillfällen som möjliggjorts genom nya kontor i och med överlåtelse- eller upplåtelseavtal av kommunens mark.

Förväntat resultat för mandatperioden är att 2 700 nya arbetsplatser inom kontor ska ha möjliggjorts genom etableringen av nya verksamheter. Målvärdena är satta utifrån den planering som under kommande år ska realiseras i exploateringsprojekten vilket i sin tur baseras på Översiktsplanen.

Som jämförelse har tekniska nämnden möjligjort cirka 4 200 arbetstillfällen inom kontor för de senaste tre åren.

För kontor innebär därför målvärdet på 2700 en sänkning av antal arbetstillfällen jämfört med de senaste 3 åren. Anledningen till detta är för att vi under 2019 haft en större överlåtelse för EONS nya huvudkontor som möjliggjort ca 1 800 arbetstillfällen. Detta är inte normalfallet och det borträknat så är nuvarande målvärde likvärdigt med hur det sett ut bakåt i tiden.

Antal ansökta detaljplaner för verksamheter och kontor på kommunal mark. 6

För att säkerställa att det löpande skapas förutsättningar för att kunna upplåta byggklar mark behöver tekniska nämnden ansöka om detaljplaner (på kommunal mark) hos stadsbyggnadsnämnden.

Förväntat resultat är att tekniska nämnden ska ansöka om minst 6 detaljplaner (på kommunal mark) under mandatperioden och att dessa kommer att omfatta ca 60 ha mark, vilket innebär ca 5 000 arbetstillfällen. Det är svårt att sätta en exakt siffra som målvärde på antal arbetstillfällen i ansökta detaljplaner.

Antalet färdigställda bostäder inom Storstadspaketets influensområde 4 000

Denna indikator har valts för att följa upp storstadspaketets bostadsåtagande, där Malmö stad utfäst att 26 750 nya bostäder ska ha färdigställts i Malmö fram till och med 2035. Detta innebär 4 000 bostäder under perioden 2020-2022. Förutsättningarna för bostadsbyggande (konjunktur m m) kommer att fluktuera över tid, varför utfallet för enskilda år kommer att variera.

Förväntat resultat för mandatperioden är att minst 4 000 färdigställa bostäder inom Sverigeförhandlingens influensområde ska vara färdigställda. Antalet färdigställda bostäder registreras i en databas som används som underlag till uppföljningen.

Antal genomförda arrangemang i egen regi 60

Tekniska nämnden genomför årligen ett antal arrangemang i egen regi. Malmö har en populär

arrangemangsverksamhet som lockar så väl stadens invånare som besökare. Arrangemangen har en positiv inverkan på stadens näringsliv med Malmöfestivalen som ett gott exempel. Antalet genomförda arrangemang i

(12)

Indikator Önskat utfall 2022

egen regi är en indikator som mäter i vilken utsträckning tekniska nämnden bidrar till att Malmö stärker sin roll som regionens tillväxtmotor.

Indikatorn mäts både i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.

Målvärdet är beräknat på 60 arrangemang under mandatperioden. Detta gäller de arrangemang Teknisk nämnd själva är ansvariga för. Med ny arrangemangsplats i Nyhamnen, 20-års firande av Öresundsbron och Förintelsekonferens under 2020 tillkommer arrangemang som erbjuds stöd och konsultation utöver de arrangemang som tekniska nämnden själva ansvarar för. Detta i ett led att höja ambitionen och stärka Malmö som arrangemangsstad. Däremot finns ingen möjlighet att sätta externt stöd i en indikator eftersom detta ligger utanför teknisk nämndens egna påverkan.

De arrangemang som tekniska nämnden arrangerar riktar sig till alla Malmöbor oavsett kön och ålder eller härkomst.

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Agenda 2030 fokus på 7 Hållbar energi för alla

12 Hållbar konsumtion och produktion 13 Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 verkar även för 3 God hälsa och välbefinnande 6 Rent vatten och sanitet för alla 11 Hållbara städer och samhällen 14 Hav och marina resurser

15 Ekosystem och biologisk mångfald 16 Fredliga och inkluderande samhällen

17 Genomförande och globalt partnerskap

Tekniska nämnden arbetar genom stadsutveckling och mobilitet på en rad olika sätt med att minska utsläppet växthusgaser. Det är ett stort fokus på kollektivtrafik, elektrifiering av busslinjer samt

expandering av cykelvägar. Storstadspaketet kommer att sätta extra fokus på dessa områden kommande år. Utökad, förbättrad och mer attraktiv kollektivtrafik kommer att vara ett positivt bidrag till att nå målet.

Tekniska nämnden planerar för en revidering av trafik- och mobilitetsplanen under mandatperioden.

Planen ger en värdefull styrning och riktning för den långsiktiga utvecklingen av stadens trafik och resande.

Samtidigt som tekniska nämnden arbetar proaktivt och förebyggande för att minska utsläppen av växthusgaser, arbetar nämnden med ett helhetsgrepp i frågan i form av att hantera och arbeta

förebyggande vad gäller skyfall och klimatförändringar. Nämnden kommer även utveckla sin systematik för uppföljning och kontroll av kvalitet, effekt och hållbarhet av byggande, ett område som också bidrar till att minska byggandets påverkan på stadens miljö.

2022 Årlig uppföljning av arbetet med trafik- och mobilitet.

Den trafikala utvecklingen följs upp årligen i ett sorts trafikbokslut, som är en samlad bedömning av

trafikarbetets förändring över tid och förändringen av andra för väghållaren betydande aspekter av ansvaret, såsom olyckor, buller, luftkvalitet, kapacitet i vägnätet, tillgänglighet, etc. Årsanalysen innehåller en kortare sammanfattning men en utförligare rapport finns tillgänglig i samband med att årsanalysen presenteras.

Metodutvecklingen är i sin linda och ett utkast på trafikbokslut finns att tillgå men detta kommer att vidareutvecklas under de närmsta åren.

Indikatorn redovisas i årsanalys och vid mandatperiodens slut.

Önskat utfall: Respektive delmoment (trafikarbetets omfattning, olyckor, buller, luftkvalitet, kapacitet, etc.)

(13)

bedöms var för sig. En samlad bedömning av transportinfrastrukturen görs också utifrån hållbarhetsaspekter, såsom folkhälsa, tillgänglighet, ytanvändning, klimatpåverkan, etc.

Om den samlade bedömningen visar en övervägande positiv utveckling av de ingående delmomenten så anses nämnden ha uppnått önskat utfall.

Fastighets- och gatukontorets koldioxidutsläpp. 50 369

Indikatorn har valts för att mäta hur mycket fastighets- och gatukontoret kan minska koldioxidutsläppen och bidra i arbetet att uppnå 1,5 graders målet.

I samarbete med Malmö stads miljöförvaltning följs årligen fastighets- och gatukontorets koldioxidutsläpp.

Utsläppen räknas fram genom en sammanvägning av fem faktorer, inköp av drivmedel, kilometer med privat bil i tjänst, inköp av livsmedel samt flyg- och taxiresor som görs av förvaltningen. Utfallet för vart och ett av de fem faktorerna redovisas vid uppföljning.

Indikatorn följs upp vid årsanalys och vid mandatperiodens slut.

Målvärdet som är beräknat i kg CO2 är satt utifrån ambitionen att fastighets- och gatukontorets ska minska utsläppen med 10 procent under mandatperioden från värdet för 2018. Fastighets- och gatukontorets utsläpp under 2018 var 55 966 kg Co2 och motsvarande värde för 2017 var 59 106 kg Co2. Fördelningen av utsläpp mellan de fem faktorerna fördelar sig på följande sätt:

2017 Co2 2018 Co2 Andel 2018 %

Privat bil 12 193 11 992 21,4

Flyg 46 912 43 925 78,5

Taxi . 48 0,1

Livsmedel 1 1 0,0

Drivmedel . . .

Summa 59 106 55 966 100,0

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation

Agenda 2030 fokus på 10 Minskad ojämlikhet 11 Hållbara städer och samhällen

3 God hälsa och välbefinnande 4 God utbildning för alla 5 Jämställdhet

16 Fredliga och inkluderande samhällen 17 Genomförande och globalt partnerskap

Malmös starka befolkningsutveckling medför omfattande behov av nya bostäder. Bostäder byggs dels på kommunal mark som tillhandahålls genom tekniska nämndens exploateringsverksamhet, dels på privat mark där exploateringsavtal med externa aktörer tecknas för att möjliggöra genomförandet av nya

detaljplaner. Att kommunal mark tillhandahålls för bostadsbyggande och kommunal service är nödvändigt för att möta den ökande befolkningens behov. Blandade upplåtelseformer är ett uttalat mål i syfte att få ett varierat utbud av nya bostäder och möta olika gruppers behov och önskemål. Mot bakgrund av

(14)

behovssituationen fokuseras särskilt på produktion av nya hyresrätter.

Storstadspaketet kommer att ha en positiv inverkan på att binda samman staden. Kombinationen satsningar på bostäder, kollektivtrafik och cykel är viktiga faktorer för att skapa en hel stad med goda boendemiljöer i alla delar av Malmö. Tekniska nämnden har huvudansvaret för genomförandet av

storstadspakets infrastrukturobjekt och kommunens exploateringsverksamhet som bland annat innebär att uppfylla bostadsåtagandet om totalt 26 750 nya bostäder fram till 2035.

Det är en utmaning är att bygga boendeformer för nuvarande och kommande Malmöbor som befinner sig i olika livsskeden, exempelvis unga, äldre och barnfamiljer. Därför kommer tekniska nämnden att arbeta med ett antal områden för att bidra till minskad segregation. En viktig del är att skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande i hela Malmö och att utveckla arbetet med tekniska nämndens ansökan av

detaljplaner. Vidare kommer nämnden ta fram riktlinjer för hur förtätningsprojekt kan genomföras på tomträtter samt arbeta med innovationer i stadsutveckling och stadsutbyggnad med fokus på förtätning av staden.

Minskad segregation är ett område som bäst löses i samverkan med andra. Många aktörer är med och bidrar – andra förvaltningar, myndigheter, ideella sektorn och näringslivet. Tekniska nämnden kommer därför att utreda hur den kan stimulera och stötta områdesspecifika samverkansmodeller.

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden arbetar gemensamt med att ta fram detaljplaner respektive byggklar mark för nya bostäder. Detta gäller såväl totalt antal nya bostäder per år, som antalet hyresrätter.

Tekniska nämnden verkar också för att MKB tilldelas mark för byggande av bostäder, som bidrar till uppfyllandet av MKB:s nyproduktionsplaner.

2022 Antal bostäder som möjliggörs genom överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på

kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden

4 000

Tekniska nämnden har som ansvar att tillhandahålla kommunal mark för bostadsbyggande. Genom att teckna köpeavtal eller tomträttsavtal med olika byggherrar möjliggörs för dessa att producera nya bostäder. Efter tillträde har byggherrarna möjlighet att påbörja byggnationen av de nya bostäderna i projektet.

Förväntat resultat för mandatperioden är att tekniska nämnden möjliggör minst 4000 bostäder på kommunal mark. Målvärdet speglar i stort det behov som lyfts i Handlingsplan för bostadsförsörjning.

Andel bostäder som är hyresrätter av de som möjliggörs genom överlåtelse- eller

upplåtelseavtal (på kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden. 50%

Blandade upplåtelseformer som tillgodoser olika behov och önskemål är viktigt. Mot bakgrund av behovet finns dock en uttalad strävan att prioritera nya hyresrätter. Därav är det intressant att följa upp hur stor andel bostäder som är hyresrätter av de bostäder som möjliggörs genom tekniska nämndens beslut om överlåtelse- eller upplåtelseavtal. Genom att följa upp andelen hyresrätter av totalt antal bostäder mäts tekniska nämndens bidrag till måluppfyllelsen.

Förväntat resultat är att minst 50% av de möjliggjorda bostäder under mandatperioden på kommunal mark ska vara hyresrätter.

Antal initierade bostäder på kommunal mark genom ansökta detaljplaner. 5 000

För att säkerställa att det löpande skapas förutsättningar för att kunna upplåta byggklar mark för bostäder (på kommunal mark) ansöker tekniska nämnden om detaljplaner hos stadsbyggnadsnämnden.

Målvärdet om antal initierade bostäder på kommunal mark genom ansökta detaljplaner är satt till 5 000 bostäder under perioden 2020-2022. Ambitionen är att kompensera för det senaste årets bortfall. Vidare har ett stort antal bostäder initierats genom ansökta detaljplaner under 2019.

(15)

Förväntat resultat är att tekniska nämnden skall ansöka om detaljplaner (på kommunal mark) som omfattar minst 5 000 bostäder under mandatperioden.

(16)

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten

Agenda 2030 fokus på 1 Ingen fattigdom 4 God utbildning för alla 11 Hållbara städer och samhällen

Agenda 2030 verkar även för 2 Ingen hunger

3 God hälsa och välbefinnande 5 Jämställdhet

10 Minskad ojämlikhet

16 Fredliga och inkluderande samhällen 17 Genomförande och globalt partnerskap

Hemlösheten är en av Malmö stads högst prioriterade frågor. Hemlösheten minskade i Malmö 2019.

Hemlösheten kostar Malmö stad stora pengar varje år och innebär ett lidande för de hushåll och individer som befinner sig i hemlöshet. Tekniska nämndens arbete bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att verka för att minska hemlösheten i Malmö.

Ett av tekniska nämndens uppdrag är att anskaffa och förvalta boenden åt personer i hemlöshet. Genom att upplåta bostäder med hjälp av andrahandskontrakt kan tekniska nämnden bidra till att minska hemlösheten. Målet är att personerna med dessa andrahandskontrakt inom loppet av maximalt två år ska ta över kontraktet och på så sätt komma ur sin hemlöshet.

Tekniska nämnden har idag ett etablerat samarbete med andra aktörer för att minska stadens hemlöshet.

Det är ett arbete som nämnden vill förbättra och fortsätta utveckla, framförallt samarbetet med arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt fastighetsägare. Ett viktigt område i samarbetet, är att de individer som är redo, så snabbt som möjligt får tillgång till lediga boenden. Därför kommer tekniska nämnden att utveckla och förankra en ny arbetsprocess som kortar vakansgraden i de inhyrda boendena.

Arbetet görs i på uppdrag av och i samarbete med arbetsmarknads- och socialnämnden som beställer boendena. En kontinuerlig dialog med arbetsmarknads- och socialnämnden är en förutsättning för att uppnå målet samt att öka förståelsen för varandras uppdrag. Det gäller även att öka kunskapen och ta fram planer för hur hyresgästerna ska få tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden. Det sker även en bred samverkan med både MKB, privata fastighetsägare och byggherrar. Genom regelbundna möten ökas förståelse och kunskap om hemlöshetsproblematiken. Samarbetsavtal och blockförhyrningar tas fram och det sker regelbundna utvärderingar avseende samverkan och resultat. Det finns även ett nära samarbete med arbetsmarknads- och socialnämnden. Det finns också ett samarbete med övriga tekniska

förvaltningar, främst för att öka bostadsproduktionen.

2022 Antal hyresavtal som erbjuds arbetsmarknads- och socialnämnden avseende

övergångs- och genomgångslägenheter

600

Tekniska nämndens ansvarar för att anskaffa nya hyresavtal avseende övergångs- och genomgångslägenheter till personer i hemlöshet. Tekniska nämnden erbjuder dem därefter till

arbetsmarknads- och socialförvaltningen som ansvarar för att bedöma vem som har rätt att få ett bistånd avseende boende enligt socialtjänstlagen. Det är därför relevant att följa upp hur många nya hyresavtal för övergångs- och genomgångslägenheter som har anskaffats och framförallt som erbjudits till arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Indikatorn kommer att följas upp vid delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.

Förväntat resultat för 2022 är att minst 600 nya hyresavtal avseende övergångs- och genomgångslägenheter ska ha erbjudits arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Målvärdet baserar sig på förvaltningens

uppskattning av möjligheten att anskaffa hyresavtal, givet faktorer som planfrågor, bygglovsfrågor, utvecklingen på marknaden samt arbetsmarknads- och socialförvaltningens behov i förhållande till deras ekonomiska ramar.

Blockinhyrningar av lägenheter ingår ej i målvärdet. En komplicerande faktor är att arbetsmarknads- och

(17)

socialförvaltningen sett över rutiner för biståndsbedömning under 2019 och ännu inte har haft möjlighet att göra en detaljerad prognos av sitt behov. Målvärdet är avstämt med arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Andelen övertagna hyresavtal avseende övergångslägenhet 15%

Avsikten med övergångslägenheter är att hyresavtalen ska kunna övertas av de boende och att de därmed får egen lägenhet med förstahandskontrakt. Det är därför relevant att följa upp andelen hyresavtal som övertas av lägenhetsinnehavare under året.

Indikatorn ska följas upp vid delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.

Förväntat resultat är att minst 15 % av hyreskontrakten avseende övergångslägenheter årligen ska tas över av lägenhetsinnehavaren. Det årliga antalet övertag baseras på det totala antalet övergångslägenheter som fastighets- och gatukontoret administerar den sista december året innan.Värdet 15 % årliga övertag är lägre än tidigare års målvärden. Orsaken är arbetsmarknads- och socialnämndens förändrade biståndsbedömning vilken innebär att strukturellt hemlösa inte ska beviljas boende i en övergångslägenhet.

Övergångslägenheterna ska erbjudas personer med en uttalad social problematik vilket medför att förutsättningarna att överta hyresavtalet minskar.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden, ges i uppdrag att samordna utbyggnaden av Stadionområdet.

Malmö växer med nya bostäder och arbetsplatser som bidrar till att göra staden tätare och mer

sammanhållen. För att ge den växande befolkningen möjlighet till rekreation och en aktiv fritid behövs också områden för idrott, hälsa, rekreation och mötesplatser. Stadionområdet är en unik resurs i detta avseende. Området ska utvecklas till Malmös främsta idrottsområde med god tillgänglighet för

malmöborna i en attraktiv stadsmiljö. Nya anläggningar för idrott och utbildning i samspel med platser för spontanidrott och möten ska berika området.

Uppdraget utgår ifrån Planprogrammet för Stadionområdet som kommunfullmäktige godkände i maj 2019. När kommunfullmäktige godkände planprogrammet gavs kommunstyrelsen,

stadsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden varsitt uppdrag gällande fortsatt utredning och planering för Stadionområdet. Uppdraget att samordna utbyggnaden av stadionområdet syftar till att med utgångspunkt i planprogrammet och de uppdrag kommunfullmäktige gav i samband med att man godkände

planprogrammet samordna utvecklingen av Stadionområdet. I praktiken innebär det att:

 Samla en arbets- och en styrgrupp för arbetet med representanter från ansvariga nämnders förvaltningar (stadsbyggnadskontoret, fritidsförvaltningen, stadskontoret samt fastighets- och gatukontoret). Avstämningar kommer att ske med övriga berörda förvaltningar vid behov.

 Fortsätta det gemensamma arbete som påbörjats utifrån de uppdrag kommunfullmäktige gav i samband med att man godkände planprogrammet.

Ta fram en plan för genomförandet av planprogrammets inriktning för Stadionområdet som tydligt visar vilka politiska beslut som behöver tas för att planprogrammets inriktning ska kunna förverkligas.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden och

stadsbyggnadsnämnden, ges i uppdrag att ansvara för samordning, ledning och uppföljning av hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas när

Öresundsmetron etableras.

Malmö stad har tillsammans med Köpenhamns kommun bedrivit utredningsarbete av en framtida metroförbindelser mellan Malmö och Köpenhamn i olika förstudiefaser med finansiellt stöd från EU sedan 2012, men arbetet initierades redan år 2010. Nu pågår en fjärde utredningsfas sedan hösten 2017 fram till hösten 2020. Beställare av utredningsfasen är kommunstyrelsen genom sitt beslut i mars 2017 att godkänna ansökan om EU-medel. Fördjupade analyser och kommunikation av nyttor och kopplingar

(18)

lokalt, regional, nationellt och internationellt är fokus i fas fyra. Arbetet bedrivs inom Malmö stad i ett förvaltningsövergripande samarbete mellan kommunstyrelsen (projektägare), tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. I arbetet har lokal restidsnytta samt förutsättningar för Öresundsmetrons väg in till Malmö C via Västra hamnen översiktligt studerats. Som en del i arbetet har metrorådet Öresundsmetro Executive etablerats för att driva projektet framåt.

Utredningen innefattar tre huvuddelar:

 Intern förankring och planeringsberedskap i kommunen med tillhörande konkretiseringar i aktualiserad Översiktsplan och andra styrdokument som till exempel Trafik- och mobilitetsplan.

 Att leverera planeringsunderlag för förverkligandet av metroutbyggnad i Malmö i olika etapper.

 Att leverera ett förslag på hur projektet fortsättningsvis kan drivas framåt mot ett förverkligande framåt år 2035.

Konkret innebär detta tre delar:

 Genomföra översiktliga utredningar gällande stationer och sträckningar, från Västra hamnen till Malmö C och vidare in i Malmö med nedan delar:

o Framtagande av planeringsförutsättningar, potentialer och tekniska egenskaper.

o Stations- och linjenätsanalyser med nyttor och kostnader.

o Identifiera nödvändiga myndighetsbeslut.

o Utreda stadsutvecklingsmöjligheter.

 Kommunikationsinsatser.

 Analys av finansierings- och organisationsmodell.

Arbetet sker under 2020-2021 och samordnas med det pågående Interregprojektet Öresundsmetro fas 4.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden och

Parkering Malmö ges i uppdrag, utreda möjligheterna att omvandla Parkering Malmö till Mobilitet Malmö i syfte att göra om parkeringshusen till mobilitetshus, med bland annat plats och infrastruktur för delningstjänster för hållbara trafikslag.

Malmö som en framtida halvmiljonstad och en tillväxtmotor i regionen tillsammans med utmaningar om klimat och trygghet kräver nytänkande och nya steg mot hållbar stadsutveckling. Det ska vara lätt att göra rätt och leva hållbart i Malmö. Insatser som tekniska nämnden gör inom området går ut på att främja hållbara färdsätt för malmöbor samt de som besöker och verkar i Malmö.

En omställning av transportsystemet med mer miljö- och energieffektiva lösningar är nödvändigt för ett framtida hållbart trafiksystem. En del i detta arbete är att utveckla nya mer flexibla parkeringsanläggningar som blir mobilitetshus. En närmare definition av vad ett mobilitetshus kan vara ska arbetas fram inom ramen för detta uppdrag. Det kan dels innehålla en mångfald av mobilitetslösningar men även andra servicetjänster. Viktiga frågor att besvara i utredningen är dels vad det ska och bör innehålla och dels vilka förändringar som krävs i den fysiska miljön invid och i omgivningen av varje mobilitetshus. Det måste vara en väl fungerande och trygg plats både att vara i och att ta sig till och från. Utredningen ska vidare beskriva vilken potential som finns i att etablera mobilitetshus och vad som är utmaningar och fallgropar.

Det är viktigt att identifiera vilka hinder som finns för att uppnå bästa effekt av mobilitetshus. Vissa hinder kan ligga utanför kommunens direkta påverkan medan andra kan vara direkt påverkbara.

Erfarenheter och exempel från andra städer är viktiga att ta intryck av. Effekten av och framgångsfaktorer för dessa identifieras.

Uppdragets framdrift sker i nära samarbete mellan tekniska nämnden och P Malmös styrelse. I stora delar går P Malmös arbete ut på att ta fram möjliga affärsmodeller och värdera dessa. Tekniska nämndens del i arbetet är att ansvara för utredning av de delar som behandlar samhällsnytta och stadsutvecklingsfrågor.

(19)

förskolenämnden ges i uppdrag att se över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att möta behovet av lekytor för förskolan.

En översyn av nuvarande norm kring hur grönytor i större utsträckning kan samutnyttjas för att möta barns behov av lekytor bedöms vara strategiskt viktig inför fortsatt gemensam planering av staden. Det är också viktigt i arbetet för likvärdig tillgång till en god utemiljö för barnen i Malmö stads förskolor.

Under 2020 initieras ett särskilt arbete med anledning av uppdraget. Formerna för redovisning av uppdraget ska arbetas fram tillsammans med övriga berörda nämnder. Tekniska nämnden anser det är viktigt med en samsyn kring vilka frågor som bör utredas och hur de i övrigt ska värderas. De ekonomiska aspekterna bör ges särskild uppmärksamhet i arbetet.

Under 2019 gav stadsbyggnadsnämnden även stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag gällande friytor vid skolor och förskolor. Uppdraget skulle även innefatta förslag till eventuella revideringar av stadsbyggnadskontorets riktlinjer för friytor vid skolor och förskolor. Arbetet har påbörjats och representanter från miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret,

grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen, serviceförvaltningen har deltagit i diskussioner och möten.

En barnkonsekvensanalys ska göras i samband med genomförandet av uppdraget för de delar som tekniska nämnden ansvarar för.

(20)

Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland malmöborna och för att brottsligheten ska minska

11 Hållbara städer och samhällen 16 Fredliga och inkluderande samhällen

3 God hälsa och välbefinnande 4 God utbildning för alla 5 Jämställdhet

10 Minskad ojämlikhet 17 Genomförande och globalt partnerskap

Malmö stad har redan idag en omfattande verksamhet inom målområdet trygghet och delaktighet,

samtidigt finns det områden att utveckla och förbättra. Tekniska nämnden kommer bidra till målet både ur ett mer långsiktigt perspektiv och med mer konkreta insatser i staden.

Kopplat till trygghetsarbetet arbetar nämnden med en trygghets- och säkerhetsstrategi. Vidare kommer nämnden även att utveckla arbetet med renhållning som är en av de faktorer som skapar en upplevd otrygghet i staden. En viktig del i det arbetet är verka för beteendeförändringar som minskar

nedskräpningen i staden. Även i byggandet och underhållet av staden bidrar nämnden konkret till målet.

Exempel på insatser är att utveckla belysningen i stadens offentliga rum där malmöborna rör sig och hastighetsbegränsande inslag i stadens gatunät. När det gäller trygghetskameror bidrar nämnden med förutsättningsskapande infrastruktur.

Utöver de konkreta insatserna i byggandet och underhållet av staden, samverkar även tekniska nämnden med andra aktörer för att bidra till tryggheten och delaktigheten i staden. Bland annat kommer nämnden att fortsätta sitt engagemang i Malmö stads vidareutveckling av BID. Dessutom fortsätter nämnden dialogarbetet med Malmöborna i stadsutvecklingen, exempelvis kopplat till storstadspaketet och Nyhamnen.

Tekniska nämnden både medverkar i och har egna arrangemang. Dessa bidrar också till ökad trygghet och delaktighet. Genom arrangemangen rör sig människor i deras stad, använder den och gör den levande. I aktiveringen av gaturummen samverkar nämnden med kulturnämnden och fritidsnämnden. Tekniska nämnden samarbetar också med polisen och fastighetsägare kring trygghetsfrågor.

2022 Antal åtgärder med avsikt att skapa ökad säkerhet i det offentliga rummet. 59

Tekniska nämnden arbetar med en rad åtgärder för att öka säkerheten i det offentliga rummet. Detta rör sig konkret om uppsatta påkörningshinder i samband med arrangemang, belysning i gång- och cykeltunnlar samt infrastruktur för övervakningskameror.

Indikatorn ska följas upp vid delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.

Under perioden 2020-2022 planeras totalt 59 åtgärder utföras. Nås antalet genomförda insatser i det angivna målvärdet har tekniska nämnden bidragit till att nå måluppfyllelse.

Andel Malmöbor som tycker att renhållningen av allmän plats som tex gator, torg och lekplatser sköts bra

62%

Tekniska nämnden är ansvarig för renhållning på allmän plats i staden. Nedskräpning har identifierats som en av de viktigaste orsakerna till upplevd otrygghet. Under lång tid har tekniska nämnden arbeta aktivt med att

(21)

förbättra renhållningen och utveckla metoder som möter behovet av renhållning och de utmaningar som finns inom området.

Indikatorn "Andel Malmöbor som tycker att renhållningen av allmän plats som tex gator, torg och lekplatser sköts bra" syftar till att mäta effekten av tekniska nämndens arbete inom renhållningsområdet. Indikatorn hämtas från Närmiljöundersökningen. Avstämning görs vid årsanalys och i slutet av mandatperioden.

Målvärdet är baserat på resultatet från 2016 till och med 2019 som ligger mellan 66 och 60 procent.

Då närmiljöundersökningen riktar sig till ett slumpvis urval av Malmöbor säkras att en mångfald av Malmöbor får möjlighet att besvara frågorna i undersökningen. Resultatet från undersökningen viktas för att säkerställa representativitet vad gäller kön, ålder och område.

Minska målvaktsbilar på Malmö stads gator och torg

Tekniska nämnden har under en tid tillbaka arbetat med att minska antalet målvaktsbilar på Malmös gator och torg. Arbetet är ett led i att öka tryggheten och säkerheten i Malmö.

Under 2020 kommer en basmätning att genomföras.

Indikatorn kommer att följas upp i årsanalys och vid mandatperiodens slut.

Önskat utfall: Basårsmätning under 2020, vilket innebär att önskat utfall anges i nämndsbudget 2021.

(22)

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

3 God hälsa och välbefinnande 5 Jämställdhet

Agenda 2030 verkar även för

1 Ingen fattigdom 10 Minskad ojämlikhet

Malmö stad ska bli Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Förutsättningar för detta är bra arbetsvillkor och ett hållbart arbetsliv där medarbetare och chefer känner engagemang, kreativitet och respekt. Tekniska nämnden kommer att fortsätta bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som främjar ett hållbart arbetsliv. Detta sker genom god kommunikation mellan medarbetare och chefer samt via tydlighet i organisation, uppdrag och mål. På detta sätt ges förutsättningar för chefer att bibehålla ett gott ledarskap. Alla nyanställda erbjuds en god introduktion.

Inom Malmö stad finns det organiserade styrgrupper inom olika HR-områden och processer samt HR- nätverk inom de tekniska förvaltningarna.

Arbetsplatsen ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Frågorna integreras i arbetet för att säkerställa en god arbetsmiljö vilket innebär att förslag och beslut analyseras ur de olika perspektiven för att klarlägga möjliga konsekvenser. Individbaserad statistik ska om möjligt vara könsuppdelad.

2022 HME totalindex (Hållbart medarbetarengagemang)., kvinnor och män 76

Uppföljningen bygger på HME-index (Hållbart medarbetarengagemang) som Malmö stads årliga

medarbetarenkät genererar. Syftet är att ge underlag för utveckling och styrning av verksamheten, möjliggöra jämförelser men också att möjliggöra analyser av kopplingen mellan att skapa, tillvarata och upprätthålla medarbetarengagemang. HME-enkäten riktar in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning.

Indikatorn ska följas upp i årsanalysen då medarbetarenkäten genomförs en gång per år samt vid mandatperiodens slut.

Förväntat resultat för 2022 är HME totalindex på minst 76 på fastighets- och gatukontoret, av ett index på 100.

Sjukfrånvaro, kvinnor och män 4%

Sjukfrånvaroproblematiken är mångfacetterad, med en mängd olika orsaker som påverkar dess utveckling. Det är dock viktigt att följa upp och analysera sjukfrånvaron regelbundet för att kunna vidta erforderliga åtgärder och möta målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Målvärder avser sjukfrånvarovolym, vilket innebär andel sjukdagar i förhållande till antalet anställningsdagar. Uppföljning sker även av kort respektive lång sjukfrånvaro.

Indikatorn ska följas upp vid delårsrapporten och årsanalysen samt vid mandatperiodens slut, Förväntat resultat för 2022 är en sjukfrånvaro på högst 4 % på fastighets- och gatukontoret.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Agenda 2030 fokus på 4 God utbildning för alla

Agenda 2030 verkar även för 11 Hållbara städer och samhällen 16 Fredliga och inkluderande samhällen

17 Genomförande och globalt

(23)

Tekniska nämnden fortsätter arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för att möta Malmöborna på ett professionellt sätt. Stadens systematiska

kompetensförsörjningsprocess och handlingsplan med aktiviteter är grunden för det långsiktiga arbetet med att säkerställa att kompetensbehovet möts. Fokus under mandatperioden ligger främst på rekrytering.

Det är av vikt att kompetens tas tillvara och att möjligheter ges till kompetensutveckling dels utifrån verksamhetens uppdrag och dels som bidrar till förbättring av verksamheten.

Inom Malmö stad finns det organiserade styrgrupper inom olika HR-områden.

Arbetsplatsen ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Frågorna integreras i arbetet för att säkerställa en god kompetensförsörjning vilket innebär att förslag och beslut analyseras ur de olika perspektiven för att klarlägga möjliga konsekvenser.

2022

Årlig personalomsättning, kvinnor och män 10%

Indikatorn har valts för att följa personalomsättningen, dvs antalet tillsvidareanställda som avslutar sin anställning i förhållande till medeltal antal medarbetare på förvaltningen.

Indikatorn ska följas upp vid delårsrapporten och årsanalysen och vi mandatperiodens slut.

Förväntat resultat för 2022 är en personalomsättning på högst 10 % på fastighets- och gatukontoret..

Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

Agenda 2030 fokus på 5 Jämställdhet 10 Minskad ojämlikhet

11 Hållbara städer och samhällen 16 Fredliga och inkluderande samhällen

4 God utbildning för alla

13 Bekämpa klimatförändringarna

17 Genomförande och globalt partnerskap

Samhällets digitalisering påverkar oss i många avseenden. Både privatpersoner, näringsliv och andra offentliga aktörer är vana vid digitala verktyg. De förväntar sig en smidig digital service kombinerat med ett professionellt och kunnigt personligt bemötande. Tekniska nämnden planerar att genomföra insatser av både mer förutsättningskapande och långsiktig karaktär samt konkreta aktiviteter.

Generellt kommer nämnden arbeta med att klargöra effektiviseringsmöjligheter med hjälp av digitala verktyg. Ett exempel på ett mer övergripande område är att applicera Malmö stads

systemförvaltningsmodell av IT-system inom verksamheten.

Exempel på mer konkreta insatser är att fortsätta utveckla FGK-kartan som är ett viktigt digitalt verktyg för verksamheten. Vidare kommer även verksamhetens ärendeprocess att utvecklas med målsättningen att bli mer effektiv och digital. Därtill ska nämnden även utreda hur avtalsbevakning skulle kunna underlätta