Uppbyggnaden av en ny vägledningsfunktion påbörjas i januari 2013. Priorite-erade insatser under 2013 är rekrytering av verksamhetschef samt process för lokal- och personalförsörjning. Riktlinjer och uppdrag för en ny väglednings-funktion träder i kraft när en verksamhetschef rekryterats. Målsättningen är att en ny vägledningsfunktion är driftsatt i nya lokaler, med full bemanning janu-ari 2014.
Prioriteringar Januari – Mars 2013
• Rekrytering av ny verksamhetschef Januari – december 2013
• Lokalförsörjningsprocess7 April – 2013
• Implementering av riktlinjer och uppdrag för ny vägledningsfunktion
• Personalförsörjning och organisationsstruktur 2014
• Ny vägledningsfunktion i full drift
Kommentar: Under 2012 har Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvalt-ningen haft i uppdrag att utreda hur en ny vägledningsfunktion kan utformas.
När projektgruppen lämnar över sitt slutliga förslag till genomförande tar den politiska processen över. Vår plan för uppbyggnad av en ny vägledningsfunkt-ion med start i januari 2013 bygger på att Arbetsmarknads- och vuxenutbild-ningsnämnden fattar erforderliga beslut under 2012.
Uppbygganden av en ny vägledningsfunktion utifrån det förslag som presente-rats i denna rapport kräver långsiktiga beslut förankrade i förvaltningens styr-dokument. Lokalförsörjningsprocessen och omdisponering av medel för finan-siering av en ny vägledningsfunktion är processer som behöver implementeras i förvaltningens flerårsplan.
7 Lokalförsörjningsprocessen har påbörjats av förvaltningskontoret under 2012
BOTKYRKA KOMMUN 11 [16]
Utbildning & Arbetsmarknad
2012-09-21
Arbetsmarknadsfokus
Botkyrkabon får vägledning som fokuserar på att hen ska ha en varaktig sysselsättning och försörja sig själv i framtiden. Entreprenörskap och eget fö-retagande inkluderas som en väg till egen försörjning i framtiden. Vägledning-en ska utgå från såväl Botkyrkabons förutsättningar och mål, som arbetsmark-nadens villkor och behov. Botkyrkabon ska få rätt insats i rätt tid, bland annat genom att Vägledningsfunktionen har en god samverkan med andra kommu-nala verksamheter, myndigheter och med näringslivet.
Oberoende studie- och yrkesvägledning
Botkyrkabon får en vägledning till studier och yrke som är fristående från de kommunala utförarna av utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Detta säker-ställer att Botkyrkabon får en oberoende vägledning och ett bredare utbud, så-väl inom som utanför kommunens egna verksamheter.
En väg in till studier
Botkyrkabon får ”en väg in” till sina studier. Vägledning, intest och antagning till Sfi, Komvux och samhällsorientering sker under samma tak, vilket innebär att Botkyrkabon får färre aktörer att kontakta på sin väg till studier.
Varaktigt arbete
Meningsfull
sysselsätt-ning
Konsekvenser och förväntade effekter av en Ny vägledningsfunktion
Arbetsmarknadsfokus Oberoende studie- och yrkesvägledning En väg in till studier
BOTKYRKA KOMMUN 12 [16]
Utbildning & Arbetsmarknad
2012-09-21
Hög tillgänglighet avseende lokaler och kompetens
Botkyrkabon kommer ha lätt att hitta och ta sig till en ny vägledningsfunktion.
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet för Botkyrkaborna. Tillgängligheten återspeglas också i generösa öppettider och varierande forum för vägledning, exempelvis reception, telefon, digitala informations- och möteskanaler etcetera.
Målsättningen om hög tillgänglighet återspeglas också i den kompetens som Vägledningsfunktionen besitter. Vägledningen ska vara individanpassad och kunna möta individers särskilda behov och förutsättningar. Det kan röra sig om utrikes födda akademiker, unga vuxna, individer med olika svårigheter/ di-agnoser samt psykisk funktionsnedsättning och personer med studiesocial pro-blematik. Oavsett vilka villkor och behov som omgärdar individen ska en ny vägledningsfunktion sträva mot målet om att alla som är i behov av vägled-ning ska få det utifrån sina behov och förutsättvägled-ningar. Verksamheten ska bed-rivas utifrån ett jämställt och interkulturellt förhållningssätt.
Uppsökande verksamhet
Botkyrkabor som normalt inte kommer i kontakt med studie- och yrkesväg-ledning, till exempel ”osynliga” gruppen, kan komma att uppsökas av vägle-dare inom helt nya arenor. Detta skapar möjligheter för Botkyrkabor i utanför-skap att vidta åtgärder för att närma sig arbetsmarknaden.
Valideringsenhet
Botkyrkabor som har reell kompetens inom visst område får möjlighet att va-lidera sina kunskaper. Detta är en tidsbesparande åtgärd för individen som kan korta vägen till arbete.
Övriga förstärkningar till följd av en ny Vägledningfunktion
Ovanstående redovisar vad en ny vägledningsfunktion medför för Botkyrka-bon. Därutöver innebär förslaget:
• förstärkt samverkan med myndigheter som Arbetsförmedlingen och CSN samt centrala aktörer som kommunala verksamheter, högskolor, branschorganisationer etc.
• stärkt uppdrag avseende kvalitetsuppföljning, upphandling och avtals-vård av externa anordnare för utbildning.
• förstärkning av lednings- och vägledningsresurser för att säkerställa en kvalitativ verksamhet.
BOTKYRKA KOMMUN 13 [16]
Utbildning & Arbetsmarknad
2012-09-21
Förväntade effekter
Utvecklandet av en ny vägledningsfunktion sker med utgångspunkt i idén att vägledningsinsatser är en viktig framgångsfaktor för individens väg till arbete och meningsfull sysselsättning. De förväntade effekterna av en ny vägled-ningsfunktion är att fler Botkyrkabor kommer ut i varaktigt arbete och me-ningsfull sysselsättning.
BOTKYRKA KOMMUN 14 [16]
Utbildning & Arbetsmarknad
2012-09-21
Budget
Botkyrka Vägledningscenter (nuvarande vägledningsfunktion)
Kostnader
Verksamhetschef 140.000 kr
Rektorstjänst (antagning Komvux, SFI, upphandling, avtalsvård) 220.000 kr
Studie- och yrkesvägledare 6 tjänster 2.822.000 kr
Administration 2 tjänster 760.000 kr
Intest SFI 2 tjänster 950.000 kr
Kvalitetsuppföljning 190.000 kr
Övrigt
Kompetensutveckling, friskvård kontorsmaterial 30.000 kr Summa 5.112.000 Kr*
Ny vägledningsfunktion (enligt slutrapportens förslag)
Kostnader
Verksamhetschef 850.000 kr
Rektorstjänst (antagning Komvux, SFI, Upphandling, avtalsvård) 800.000 kr
Studie- och yrkesvägledare 7,5 tjänster 3.540.000 kr
Administration 3 tjänster 1.140.000 kr
Intest SFI 2 tjänster 950.000 kr
Valideringsenhet 700.000 kr
Kvalitetsuppföljning 540.000 kr
Övrigt
Kompetensutveckling, friskvård kontorsmaterial 150.000 kr
Marknadsföring / information 150.000 kr
Summa 8.820.000 Kr*
* Lokalkostnader ej inräknade, se konsekvensbeskrivning nästa sida
BOTKYRKA KOMMUN 15 [16]
Utbildning & Arbetsmarknad
2012-09-21
Ekonomisk konsekvensbeskrivning
Slutrapportens förslag på ny vägledningsfunktion genererar kostnadsökningar på 3.708.000 kr jämfört med nuvarande verksamhet vid vägledningscenter.
Siffrorna nedan redovisar hur kostnadsökningarna är fördelade samt summan för dessa. De delar som stärks är följande:
Resursförstärkning Kostnadsökning
Ledningsresurser 1.290.000 kronor
Verksamhetschef och rektorstjänst är heltider. Detta krävs för att uppdraget är långt mer omfattande än idag.
Studie- och yrkesvägledning 718.000 kronor Gruppen stärks med 1,5 tjänst. Utökade
resursbehov motiveras av att uppdraget omfattar en bredare vägledning än tidigare, samt en uppsökande verksamhet.
Administration 1 tjänst 380.000 kronor Kvalitets- uppföljning/utveckling 350.000 kronor Marknadsföring / Information 150.000 kronor Ett utökat uppdrag kring uppsökande
verksamhet och prioriterade mål- grupper kräver informationsinsatser.
Valideringsenhet 700.000 kronor
Validering är ett av de viktigaste verktygen som tillförs den nya vägledningsfunktionen.
Kompetensutveckling 120.000 kronor Förändrade kompetensprofiler för personalen
kräver resurser för kompetensutveckling.
Lokalkostnader 0 - 800.000 kronor Kostnaden står i direkt relation till val
av lokal, nya externa eller interna befintliga.
BOTKYRKA KOMMUN 16 [16]
Utbildning & Arbetsmarknad
2012-09-21
Kopia skickas till:
Socialförvaltningen Botkyrka kommun Utbildningsförvaltningen Botkyrka kommun Kommunledningsförvaltningen Botkyrka kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Botkyrka kommun Serviceförvaltningen Botkyrka kommun
Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Samordningsförbundet Mångkulturellt Centrum
ORDFÖRANDEFÖRSLAG
2012-11-23
1 [1]
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning-en
Ekonomisk prognos jan-okt 2012 (AVUX/2012:32)
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner lämnad prognos och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Prognosen för 2012, utifrån resultatutfall jan-okt 2012, är ett överskott på 2,8 mnkr totalt för Avux.
TJÄNSTESKRIVELSE 1 [2]
2012-12-06
Ekonomisk prognos 2012 utifrån resultat jan-okt 2012
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner lämnad pro-gnos och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Prognosen för 2012, utifrån resultatutfall jan-okt 2012, är ett över-skott på 2,8 mnkr totalt för Avux.
Kommentar till avvikelse inom Avux verksamheter
Från 2011 periodiserades 2 mnkr för att täcka en eventuell förlust för projekt Matchning Södertörn. En förlust som skulle kunna uppstå om Europeiska social-fonden ESF vid senare granskningar av projektet skulle ändra sig i sina bedömning-ar.
Vi gör nu bedömningen att man under 2012 eller 2013 inte kommer att göra några korrigeringar i vad som hittills godkänts i projektredovisningen. De 2 mnkr kommer därför att redovisas som ett överskott 2012. På förvaltningskontoret visar prognosen ett överskott på 1,2 mnkr till följd av vakanshållning av tjänst samt outnyttjat eko-nomiskt utrymme för kompetensutveckling, IT och organisationsutveckling.
Arbets- och kompetenscenter räknar med ett överskott på 1,1 mnkr kr på grund av lägre kostnader för löner till sommarjobbare, då dessa blev färre än budgeterat.
Även insatsen OSA (offentligt skyddad anställning) har haft färre deltagare än bud-geterat. I övrigt beror överskottet på vakanshållning av tjänster.
Xenter räknar med ett överskott på ca 1 mnkr eftersom kostnaderna för lokaler har kunnat fördelas på flera kostnadsbärare då antalet YH-utbildningar varit många un-der året, fler än vad vi budgeterat för.
Daglig verksamhet räknar med ett underskott på 228 tkr beroende på att fler delta-gare än budgeterat har beviljats LSS-insats.
När de förväntade överskotten på Arbets- och kompetenscenter, Xenter och förvalt-ningskontoret blev kända fattades beslut att omgående omdisponera medel till Bot-kyrka Vuxenutbildning att användas för fler gymnasiala yrkesutbildningsplatser och för validering. Detta är anledningen till att vi i redovisningen här noterar ett
under-Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 [2]
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
2012-12-06
skott på 2,2 mnkr. Detta underskott kan komma att öka ytterligare om fler deltagare än budgeterat, av de som är beviljade att starta en gymnasial kurs i oktober, verklig-en startar och fullföljer kursverklig-en. Dverklig-enna ekonomiska osäkerhet är inte unik då verklig-en viss ekonomisk osäkerhet alltid råder kring hur många av de beviljade eleverna som verkligen kommer till kursstart och som fullföljer sin utbildning.
Förvaltningschef Administrativ chef
Jan Strandbacke Tove Bodin
Budget Utfall jan-okt Prognos Avvikelse
Avux Totalt 186 898 000 kr 133 128 000 kr 184 115 000 kr 2 784 000 kr
Nämnd 493 000 kr 362 000 kr 493 000 kr 0 kr
Central förvaltning och projekt Matchning Södertörn
11 326 000 kr 7 089 000 kr 8 128 000 kr 3 198 000 kr
Xenter 17 222 000 kr 10 948 000 kr 16 270 000 kr 953 000 kr
Botkyrka Vuxenutbildning 57 205 000kr 36 170 000 kr 59 446 000 kr -2 241 000 kr Arbets- och kompetenscenter 33 390 000 kr 26 155 000 kr 32 292 000 kr 1 098 000 kr Daglig verksamhet 67 263 000 kr 52 405 000 kr 67 486 000 kr -223 000 kr
ORDFÖRANDEFÖRSLAG
2012-11-23
1 [1]
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning-en
Ansökan Yrkesvux (AVUX/2012:92)
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av in-formationen och lägger densamma till handlingarna.
ORDFÖRANDEFÖRSLAG
2012-11-23
1 [1]
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning-en
Botkyrka nästa
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av in-formationen och lägger densamma till handlingarna.
ORDFÖRANDEFÖRSLAG
2012-11-23
1 [1]
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning-en
Reviderad samverkansöverenskommelse för Centrum för samhällsorientering (AVUX/2012:90)
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om att underteckna reviderad samverkansöverenskommelse för Centrum för samhällsorientering.
Sammanfattning
Den nuvarande samverkansöverenskommelsen för samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare löper ut 2013-08-31 och behöver därför förnyas.
Ramavtalet för upphandling löper ut vid samma tidpunkt och behöver också förnyas.
Överenskommelsen som skall gälla från och med 2013-09-01 till och med 2016-08-31 är delvis justerad. Den nya överenskommelsen kommer innefatta en förändrad målgrupp om lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare med ökad målgrupp (enligt Ds 2012:24) träder i kraft.
Avtalstiden för överenskommelsen är 2013-09-01 till och med 2016-08-31 och förlängs därefter med tre år för de kommuner som inte senast 2015-08-31 säger upp överenskommelsen.
TJÄNSTESKRIVELSE
2012-11-07
1 [2]
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 10 Direkt 08-530 634 85 · Sms 0722-157440 · E-post vanja.moller@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning-en
Referens Mottagare
Vanja Möller Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Centrum för samhällsorientering – reviderad samverkans-överenskommelse (AVUX/2012:90)
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om att underteckna avtalet om samarbete kring Centrum för samhällsorientering.
Sammanfattning
Den nuvarande samverkansöverenskommelsen för samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare löper ut 2013-08-31 och behöver därför förnyas.
Ramavtalet för upphandling löper ut vid samma tidpunkt och behöver också förnyas.
Överenskommelsen som skall gälla från och med 2013-09-01 till och med 2016-08-31 är delvis justerad. Den nya överenskommelsen kommer innefatta en förändrad målgrupp om lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare med ökad målgrupp (enligt Ds 2012:24) träder i kraft.
Avtalstiden för överenskommelsen är 2013-09-01 till och med 2016-08-31 och förlängs därefter med tre år för de kommuner som inte senast 2015-08-31 säger upp överenskommelsen.
Överenskommelse
I Stockholms län har 25 av 26 kommuner ingått en samverkan för att svara upp mot kraven på att erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (enligt lagen 2012:197 och SFS 2010:1138). Botkyrka kommun är en av initia-tivtagarna till samverkan. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning-ens erfarenhet är att samarbetet har varit väl fungerande.
Centrum för samhällsorientering är det gemensamma kansli som administrerar den upphandlade utbildningsverksamheten. Den nuvarande samverkansöver-enskommelsen löper ut 2013-08-31 och behöver därför förnyas. Ramavtalet för upphandling löper ut vid samma tidpunkt och behöver också förnyas.
BOTKYRKA KOMMUN
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE 2012-11-07
2 [2]
Centrum för samhällsorientering i Stockholms län har i samarbete med KSL tagit fram en delvis justerad överenskommelse som skall gälla från och med 2013-09-01 t.o.m 2016-08-31. Den nya överenskommelsen kommer innefatta en förändrad målgrupp om lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare med ökad målgrupp (enligt Ds 2012:24) träder i kraft. Då kommer samverkansöverenskommelsen omfatta även nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd eller uppehåll som familjemedlem eller anhörig med anknytning till person som har rätt att vistas i Sverige.
Uppföljning och avstämning av verksamheten och dess kostnader görs av det gemensamma kansliet vid minst två tillfällen per år och sammanställs i en rapport. Det gemensamma kansliets kostnader ersätts av de samverkande kommunerna. Varje kommun bär sin del av kostnaderna. Samverkan sker till självkostnadspris. Ersättningen kan komma att årligen justeras. Kommuner erhåller statsbidrag för att bedriva samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare från 2010-12-01.
Om förutsättningarna för verksamheten enligt denna överenskommelse vä-sentligt ändras har respektive part rätt att påkalla omförhandling av överens-kommelsen. Vid beslut att inte delta i upphandlingen eller att inte godkänna förfrågningsunderlag eller tilldelningsbeslut upphör denna överenskommelse.
Avtalstiden för överenskommelsen är 2013-09-01 till och med 2016-08-31 och förlängs därefter med tre år för de kommuner som inte senast 2015-08-31 säger upp överenskommelsen.
Jan Strandbacke Lisbeth Jacobsson
Förvaltningschef Verksamhetschef
Vuxenut-bildningen
Samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända 1 invandrare i Stockholms län
KSL/12/0176