Sammanfattning
Samarbetet med andra aktörer i regionen fortsätter.
Förbundet arbetar vidare med att utveckla den operativa verksamheten och övningsverksamheten. Arbetet med återkoppling av erfarenheter efter larm utvecklas. För att följa upp det systematiska brandskyddsarbetet hos företag och kommunala verksamheter införs brand
skyddsvärdering som mått hos tillsynsverksamheten. 9 av 16 mål är uppfyllda för 2017. Årets investeringar har täckts av egna medel. Räddningstjänsten visar ett ekonomiskt positivt resultat på 3,4 miljoner kronor.
Uppdrag och ansvarsområde
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunal-förbund skapat i syfte att fullfölja de skyldigheter som medlemskommunerna har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem om att utföra tilläggsuppdrag. I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens anställda i brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete och HLR (hjärt- och lungräddning).
Årets händelser
Förbundet har hjälpt brandkåren Attunda och Sala med tillsynsverksamhet, arbetat med en kompetensplan för det operativa arbetet och invigt 2 nya brandstationer i Veckholm och på Arnö. Antalet bränder i fordon och mark är höga och räddningstjänsten får in ett ovanligt högt antal falska automatiska brandlarm. Inom myndig-hetsutövningen ökar hanteringen av byggärenden.
Förbundet ser en försämring när det gäller skador till följd av olyckor jämfört med 2016, men ändå en förbätt-ring i jämförelse med de senaste 5 åren. Det positiva resultatet gällande förbundets eget kapital skapar en ekonomisk stabilitet inför kommande år.
Måluppfyllelse
Handlingsprogrammet för räddningstjänsten gäller för mandatperioden 2015–2018. Målen från handlings-programmet bryts ned till årliga mål i förbundets verksamhetsplan. Förutom arbetet med de långsiktiga målen från handlingsprogrammet följer förbundet även upp de övergripande målen från ägardirektivet. För-bundet ska dessutom uppfylla ett antal ekonomiska mål.
Verksamhetsplanen för 2017 innehåller följande åtgärder:
Räddningstjänsten
Gulmarkerade är delvis uppfyllda och grönmarkerade är uppfyllda.
De ekonomiska målen från ägardirektivet:
» Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i balans eller resultera i ett överskott.
» Det egna kapitalet ska uppgå till minst 400 000 kronor.
» Likviditeten ska inte understiga 2 miljoner kronor.
» Investeringar ska täckas av egna medel.
» Förbundets finansiella mål är att: avsätta 1 procent av medlemsbidraget i Eget kapital.
Resultatet för innebär ett överskott på 3,4 miljoner kronor vilket beror på reviderad pensionsprognos. Det egna kapitalet är därmed positivt (2,7 miljoner kronor).
Likviditeten vid årsskiftet var negativ med 1,2 miljoner kronor. Årets investeringar har täckts av egna medel.
4 av 5 ekonomiska mål är uppfyllda.
Mål 2017 Kommentar Mätning
Utveckla mätmetoder för fler av
verksamhetens processer Inget preciserat antal.
Mättal finns för fler processer. Antal mätvärden Ta fram förslag på effektiva samarbeten
mellan kommunerna och förbundet POSOMutbildning, Rakel, reservkraft.
Främst inom krisberedskap. Svårt att uppnå inom andra områden.
Förslag och effekt
Antal vakanta beredskapspass för RIB ska
minska från 39,7 vakanta dygn 2016 (5,7 ‰). Rekrytering under hösten.
Vakans 7,0 ‰. Antal vakanta dygn.
Strukturera räddningsvärn på Bryggholmen. Letar kostnadseffektiv lösning. Långsiktig lösning för Bryggholmen
Utveckling av samarbetet i räddnings
regionen gemensamma utbildningar och andra funktioner
Tillsyn i Sala & Attunda. ILutb. Gemensamma utbildningar mm
God fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen Förbättrat mot 2016. 2,59 % för 2017. Sjukfrånvaro lägre än 2 %.
Minska användning av fossila bränslen 371 tkr 2016.
486 tkr 2017.
Prisökningen är 8,5 % vilket visar på ökad förbrukning.
Kostnad för bensin och diesel med hänsyn till prisökning.
Utföra 250 tillsyner Målet ej uppnått.för 2017.
211 tillsyner genomförda. Antal tillsyner Höja brandskyddsnivån i objekten med minst
0,5 enheter Ökar med 1,3 jämfört med 2016. Uppföljningsrapport i Core
Öka antalet personer som informeras om
brandskydd genom uppsökande verksamhet 1 750 registrerade mot
1 436 för helår 2016. Antal informerade i SVBF utbildningsstöd
Ha ett fungerande systematiskt arbetssätt för att kvalitetssäkra organisationens operativa förmåga
Struktur upprättad. Kompetenser &
ansvariga identifierade.
Grundutbildning, övningsPM och uppföljning finns inom flera områden.
Några återstår
Namngivna ansvariga ska
finnas för samtliga kompetens områden Övnings-PM samt presentationer ska finnas för samtliga övningar Färdiga Grundutbildningar för samtliga
0 50 100 150 200 250 Annat uppdrag
Hiss ej nödläge Larm utan insats Automatlarm, ej brand/gas Hjälp till hemtjänst Hjälp till ambulans Sjukvård Annan olycka Nödställt djur Stormskada Annan vattenskada Drunkning-/tillbud Nödställd person Utsläpp av farligt ämne Brand i byggnad Brand ej i byggnad
Trafikolycka 102
145 107114
58 75
13 23 1114 13
2 7 24
34 810
5862 1319
04
32 45
78 1618
214 234 Sjukvård 2017 2017
Medelvärde 2012-2016
Övriga insatser 2017
0 50 100 150 200 250
Råd och anvisningar Allmänna yttranden Remisser serveringstillstånd Remisser från länsstyrelsen Remisser offentlig tillställn.
Planärenden Byggärenden Tillstånd brandfarlig vara Tillstånd explosiv vara Sotningstillstånd Tillsyner annan Tillsyner regelbundna
1723 6 11
1919 12
19 35
12 21 23 75 13 23 11 14 89 10 26
180 201
2015 Medelvärde 2010–2014
Olycksstatistik
Ärendetyp
Mått
Räddningstjänsten Brandskyddsutb LABC
Vuxen HLR med hjärtstartare Systematisk brandskyddsutb.
Barn HLR Totalt
En Brandskyddsvärdering infördes under 2016 som ett mått på hur utvecklat det systematiska brandskydds-arbetet är på olika områden. Ett värde på 12 innebär ett skäligt brandskydd. Antalet objekt med skäligt brand-skydd har ökat från 38 under 2015 till 49 under 2017.
Samtidigt har det genomsnittliga värdet ökat från 8,0 till 9,5.
Verksamhetens intäkter 4 784 4 117 5 362
Verksamhetens kostnader 55 878 58 294 56 742
Avskrivningar 2 240 2 812 2 510
Ersättning från medlemmar 54 500 58 000 57 640
Finansiella intäkter 8 15 1
Finansiella kostnader 167 428 393
Resultat 1 007 598 3 357
Investeringar
tkr Bokslut
2016 Budget
2017 Bokslut 2017
Inkomster 0 0 0
Utgifter 3 027 7 000 7 261
Summa -3 027 -7 000 -7 261
Räddningstjänsten visar ett positivt resultat på 3,4 miljoner kronor. Ett omfattande arbete för att få bättre ekonomisk kontroll och uppföljning har genomförts. En granskning av förbundets pensionsprognoser visar att underlag varit felaktiga, något som påverkar resultatet i 2017.
Under året har 360 000 kronor återförts till Enköpings kommun. Pengarna skulle användas för att täcka ökade hyreskostnader men fördröjningen av Veckholms brandstation gjorde att ökningen delvis uteblev. Driften visar ett underskott på 170 000 kronor mot budget. Avvikelser är främst personalkostnader i Enköping och Fjärdhundra, där kostnader i Enköping
BAS-bil Bålsta och 2 personbilar. Förbundet har även investerat i personlig skyddsutrustning till personalen och rustat övningsfält och bandvagn.
Viktiga förändringar och trender
Regeringen har tillsatt två utredningar gällande rädd-ningstjänstens verksamhet. Alarmeringsutredningen ska garantera att larmkedjan fungerar och utreda en effekti-vare räddningstjänst. Den andra utredningen gäller kommunernas förmåga att hantera större räddnings-insatser och regional samverkan.
Samverkan med andra räddningstjänster ökar vilket lyfter frågan om förbundsbildning. Ett större förbund kan ge lägre kostnader för förbundsgemensamma funktioner men också ett minskat inflytande lokalt.
Kommunerna får ett utökat krav på krisberedskap och civilt försvar. Eftersom räddningstjänsten berörs av dessa frågor så kan förbundets arbete påverkas framöver.
Förbundet behöver fortsätta utveckla arbetet med processorienterad kvalitetsutveckling och hitta relevanta mättal för verksamheten. Det är viktigt för att kunna redovisa vilken effekt olika ekonomiska prioriteringar ger i kommunala verksamheter.
BSV per objekt Antal objekt med BSV12
Revisionsberättelse
Telefon: 0171-525 00
Följ Håbo i sociala medier!
I sociala medier kan du följa kommunens arbete, ta del av nyheter från alla våra verksamheter och ställa dina frågor till Kontaktcenter.
twitter.com/habokommun Plantering av björk. Finland fyller
100 år Styrketräning på Pomona
Tillsammans mot ett bättre företagsklimat
Fina planteringar ökar trivseln
Håbo satsar på äldres hälsa
Granåsen naturreservat firar 10 år Skolorna i Håbo förbättrar
sitt resultat
facebook.com/habokommun instagram.com/habo_kommun
Håbo Kommun årsredovisning 2017
2018/00089