2.1. Administration och stöd
Ansvar: 660001
tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut
2013 2013-04-30 2012-04-30 2013-12-31 2012
Intäkter
Externa intäkter 0 12 212 12 389
Interna intäkter 2 258 660 709 2 258 2 613
Summa intäkter 2 258 672 921 2 270 3 002
Kostnader exkl kapitalkostnad 2 258 841 1 049 3 770 3 167
Kapitalkostnader 0 0 0 0 0
Summa kostnader 2 258 841 1 049 3 770 3 167
Resultat 0 -169 -128 -1 500 -165
Eget kapital 13-01-01 1 700
Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013
Administration och stöd visar ett negativt resultat på 167 tkr per april, eftersom det finns kostnader med anledning av omorganisationen. Prognosen kommer att peka mot ett negativt resultat, där det kommer att tillkomma mer kostnader för omorgani-sationen som beräknas landa kring 1 500 tkr.
Väsentliga personalförhållanden
Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och för-valtningschef.
Investeringsredovisning
Inga investeringar har gjorts under perioden.
Annika Ramsell Förvaltningschef
2.2. Järfälla lärcentrum
Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013
Lärcentrums utfall för perioden visar ett överskott på 2 041 tkr. Det förklaras bland annat med de stora volymökningarna på sfi där verksamheten har producerat över beställningen och fått kompensation för detta. Grundläggande och gymnasial vuxen-utbildning visar ett underskott. Lärcentrum har inte minskat antalet elever inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
Den stora ökningen av antalet elever på sfi och nya administrativa ansvarsområden innebär att Lärcentrum från och med hösten kommer behöva förstärka sin administ-ration. Denna förstärkning kommer att finansieras med det överskott som verksam-heten genererar under året.
Investeringsredovisning
Lärcentrum har 2013 en investeringsbudget på 300 tkr. Inga investeringar är gjorda under perioden.
Förutom tillsvidareanställd personal har Lärcentrum under perioden haft ca sju hel-tidstjänster på tidsbegränsade förordnanden för att klara verksamheten. Sfi har ökat stort under de senaste åren och fortsätter att öka. Det är svårt att idag överblicka hur det kommer att se ut framöver vilket medför att det är svårt att tillsvidareanställa.
Viktiga händelser under perioden
Den stora volymökningen på sfi ger möjligheter att utveckla verksamheten med olika spår och inriktningar. Lärcentrum erbjuder flera vägar för att ge varje individ alterna-tiv utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper.
Lärcentrum har tillsvidareanställt en studie- och yrkesvägledare i enlighet med kra-ven i den nya upphandlingen av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
Verksamheten har också utökat administrationen för att klara nya arbets- och an-svarsområden i och med ny upphandling. Lärcentrum har tillsammans med Vägled-ningscentrum fortsatt att utveckla rutiner kring exempelvis antagning, betygswebb, kursdatabas och elevregistrering.
Utvecklingstendenser
Lärcentrum ser ut att under de närmaste åren ha stora volymer av studerande i sfi.
Hur det kommer att se ut längre fram är svårt att överblicka. Lärcentrum har inte minskat antalet elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i och med den nya upphandlingen. För att kunna möta elevernas efterfrågan har Lärcentrum breddat sitt utbud.
Enheten måste vara uppmärksam på konsekvenserna av kundvalsmodellen vad gäller sökandevolymer, intäkter m.m. och planera verksamheten så att den kan möta utma-ningar. Fokus under våren 2013 ligger bland annat på marknadsföring och profile-ring. Lärcentrum planerar också för ytterligare breddning av kursutbudet samt möj-ligheten att erbjuda fler kurser med flexibelt upplägg.
Vuxenutbildningen har sedan juli 2012 nya styrdokument, bland annat ny skollag, ny läroplan, nya kurs- och ämnesplaner samt ett nytt betygssystem. Implementeringen av dessa har pågått under hela förra året och arbetet fortsätter under 2013.
Ulrika Grönqvist Enhetschef
2.3. HTS-gymnasiet
Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013
Periodens utfall för HTS-gymnasiet visar ett underskott på 1 999 tkr. Prognosen för året kommer att hamna kring 7 500 tkr beroende på hur elevintaget ser ut till höst-terminen. Det kommer att finnas program som kommer att bli vilande för kommande läsår, eftersom det inte finns elevunderlag till höstterminen
Investeringsredovisning
HTS-gymnasiet har en investeringsbudget på 300 tkr. Verksamhetsanpassningar behöver göras för att garantera arbetsmiljön i frisörlokalen i H-huset.
Viss utrustning behöver bytas ut i undervisningsköken då lagning inte längre är möjligt.
Väsentliga personalförhållanden
Ökningen i personal består av att enheten sökt och fått resurser till fem elevassisten-ter samt en socialpedagog som jobbar enbart med den höga frånvaron. Av de tre obe-höriga lärarna har en påbörjat sin yrkeslärarutbildning, en påbörjar detsamma till hösten och en jobbar som resurslärare.
Viktiga händelser under perioden
HTS-gymnasiet har deltagit i den lokala entreprenörsskapsmässan i Jakobsbergs centrum där två av skolans UF-företag vann priser. På den stora prisutdelningen våga vara egen var vår handelslärare Lena Landberg Lillqvist nominerad till årets UF-lärare och kom på en hedrande andraplats.
Skolan har startat ett samarbete med Lärcentrum och bedriver köksutbildning med invandrarelever i kombination med SFI-undervisning.
Som den del av projektet Sunda arbetsplatser har personalen haft regelbundna grupp-samtal enligt dialogmodellen i syfte att öka känslan av sammanhang. Parallellt med detta har personalen haft regelbundna pedagogiska samtal med fokus på bedömning.
De har läst Bedömning för lärande av Christian Lundahl och arbetar med den i stu-diecirkelform.
Inom projektet levande skola har elever och personal gemensamt på skolan firat påsk och alla hjärtans dag med aktiviteter på torget.
Elever i BF2 har arrangerat en fotbollsturnering för elever från flera skolor inom ra-men för kursen Pedagogiskt ledarskap.
HTS-gymnasiet har deltagit i aktiviteter kring den kommande omorganisationen.
Utvecklingstendenser
HTS-gymnasiet står inför stora förändringar delvis på grund av att enheten från 1 juli ingår i den nya, ännu ej namngivna enheten och delvis på grund av att skolan har ett minskande elevunderlag och dåliga ansökningssöksiffror inför hösten.
Omorganisationen leder sannolikt till stress och en ökad arbetsbelastning i inled-ningsskedet, främst för vissa kategorier anställda, där det kan bli förändringar i loka-ler för vissa program.
Det minskande elevunderlaget har fått till följd att skolan beslutat att inte ta in någon årskurs ett på Hantverksprogrammet.
Inom restaurangutbildning fortsätter skolan med samarbetet med SFI, samarbetet med Mälarskolan om hemkunskap för åk 6 samt ett nytt samarbete med kostenheten på Järfälla Kommun för vidareutbildning av ekonomibiträden. Dessa utbildningar håller igång vår verksamhet i kök och restaurang i väntan på att elevkullarna ska öka.
Enheten hoppas även på att få ta över 14 elever från Upplands Bro gymnasiet som nu lägger ner sin restaurangutbildning. Det har inletts ett samtal men i skrivande stund har inget beslutats.
Angelica Granholm Enhetschef
2.4. SAM-gymnasiet
Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013
Samgymnasiet har ett negativt resultat efter första tertialet på 1 823 tkr. Prognosen för helåret kommer att visa ett underskott kring 8 000 tkr, där elevintaget till hösten är en avgörande faktor hur stort underskott det kommer att bli vid årets slut.
Investeringsredovisning
Enheten har efter första tertialet investerat i IT-verktyg till elever i behov av särskilt stöd.
Viktiga händelser under perioden
Omorganisationen
Svårigheter inom IT och skolwebb
Samgymnasiet bästa VFU-gymnasium
Miljödiplomering guld klar juni 2013
Bildesteternas utställning i konsthallen
Utvecklingstendenser
Elevintag på skolan är fortsatt på en låg nivå.
Bertil Marcusson Enhetschef
2.5. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion Ansvar: 666101 och 666102, Gymnasieskolornas servicefunktion
tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut
Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013
NT-gymnasiet har ett positivt resultat för perioden på 3 tkr. Prognosen pekar mot ett nollresultat.
Investeringsredovisning
Förhoppningsvis kommer skolan att kunna använda medel till att förbättra IT-standarden på enheten.
Viktiga händelser under perioden
NT-gymnasiet hade ett välbesökt öppet hus 31 januari då verksamheten presenterade ett förslag på att starta en idrottsklass till hösten.
Verksamheten är med i mattelyftet och har anmält en av skolans matematiklärare som handledare för gymnasielärarna. Studiebesök i Jönköping för att påbörja ett samarbete med högskolan främst inriktat mot profilen arkitektur och design. Besök av KTH för diskussion kring samarbetsformer med högskolan.
Fortsatt samarbete med Mälarskolan, men viss oro finns kring intaget av klasser till hösten.
Verksamheten var i Bologna och besökte tre intressanta gymnasieskolor och arbetade även med gymnasiearbete och de nya gymnasiekurserna.
Skolan är delaktig i arbetet kring Barkarby College.
En profilering av naturvetenskapsprogrammet som tydliggör programmets innehåll och arbetsformer pågår. Teknikprogrammets profileringar har inneburit att de elever som börjat i större utsträckning även slutfört sin utbildning.
Utvecklingstendenser
En oro finns för att verksamheten inte kommer att kunna utvecklas på det sätt som önskas på grund av att IT inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ungdomar är väldigt rörliga i dag och information sprider sig snabbt på olika medier. Enhetens önskemål är ett elevdatanät som säkerställer den utveckling som skolan är intresserad av.
Gunilla Carlsson Enhetschef
2.6. Yrkestekniskt centrum (YTC)
Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013
YTC har ett positivt resultat efter första tertialet på 1 477 tkr. De ännu krympande årskullarna påverkar oss till höstterminen och det är kalkylerat med en minskning av intäkten varför resultatet för april ser bättre ut än vad räkenskapsåret kommer att sluta med. Enheten har förhållandevis fulla grupper och har heller inte särskilt stora avhopp. Enheten gör bedömningen att det positiva resultatet för året kommer att bli ca 1 000 tkr.
Investeringsredovisning
Enheten kommer att satsa på upprustning och underhåll av den inre miljön samt upp-datera en del laborationsutrustning.
Väsentliga personalförhållanden
Enheten har historiskt haft en väldigt liten personalomsättning. Till sommaren kom-mer enhetens SYV att pensioneras dock har hennes efterträdare redan rekryterats.
Under perioden har även tre personliga assistenter rekryterats, två av dessa kom från övertalighet från grundskolan. Det finns en avvikelse för 2011 års siffror då vi räk-nade antal anställda icke omräknat till heltidstjänster. Enheten har inte kunnat rekon-struera siffrorna från år 2011.
Viktiga händelser under perioden
Enheten har under perioden genomfört två olika EU-projekt. Ett i form av jobb-skuggning där en lärare var i Polen. Det andra innehöll 6 byggelever och en lärare
som besökte en liknande skola som YTC och var del av ett större byggprojekt i Drachten, en stad i norra Holland.
I syfte att ytterligare vässa enhetens marknadsföring har vi startat et ambitiöst projekt med en Facebooksida som är mer aktiv än vår tidigare sida. Under perioden har även ett Öppet hus genomförts inför valet till gymnasieskolan, enheten kommer även att ha ett till inför omvalen i mitten av maj.
Enheten är miljögulddiplomerad sedan november 2007.
Utvecklingstendenser
Personalen har drabbats av stor oro inför den omorganisation som pågår. Det är flera personer som vi inte kan ge ett klart besked om hur höstterminen kommer att se ut för dem. Dessa medarbetare söker troligen andra arbeten och går oss förlorade.
En annan oro är årets totala söksiffror som visar på en minskad andel elever till yr-kesprogram. KSL:s och enhetens analys är att den nya gymnasiereformen skrämmer föräldrar och elever till att tro att man inte längre blir behörig till högskola och uni-versitet om man går ett yrkesprogram, trots våra ansträngningar att förklara för po-tentiella elever att detta är fullt möjligt om man gör rätt val.
Per Eklind Enhetschef
2.7. Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan
Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013
Kvarngymnasiet har ett underskott efter det första tertialet på 722 tkr och Majorskan ett underskott på 75 tkr. Det finns osäkra kundfordringar på ca 1 500 tkr, där Stock-holm Stad är den kommun som står för den största andelen. Enheten kommer att klara en ekonomi i balans för året.
Investeringsredovisning
Enheten har utnyttjat 18 tkr av investeringsbudgeten.
Väsentliga personalförhållanden
Viktiga händelser under perioden
Omställningsprocessen till den nya organisationen har varit svårt och otydligt för ledning/personal och elever på Kvarngymnasiet, Skolan har under perioden precis avslutat den ”effektivisering” som har varit planerat under hela läsåret 2012/13 och har i dagsläget en organisation som är i balans med elevantalet.
Kvarngymnasiet har under den senaste treårsperioden minskat sin personalstyrka med ca 30 % för att just hamna i balans. Till detta skall läggas att personal har delta-git i tre olika utredningar som har bidradelta-git till en frustration och osäkerhet gällande framtiden. Detta kan också innebära att en del personal väljer att söka sig till andra skolor inom eller utanför kommunen. Personal och arbete på Majorskan har börjat avvecklats och kommer att vara avlutat till hösten. Omställningskostnaderna är inte klara i dagsläget.
Utvecklingstendenser
De prognoser som kan ses i dagsläget pekar på ett elevantal som motsvarar dagens elevantal. Skolan har ca 30 elever som slutar sin utbildning på Kvarngymnasiet. I dagsläget har skolan ett ökat antal förstahandssökande från andra kommuner och andelen obehöriga elever från Järfälla borde betyda att vi kommer att ha lika stort elevantal i augusti 2013 som i augusti 2012. En osäkerhetsfaktor är naturligtvis Språkintroduktionselevernas framtida studieplanering, här har JVC en uppgift att vägleda dessa inför framtiden. En realitet av sammanslagningen av de tre gymnasie-enheterna blir naturligtvis att den SI-verksamhet som i dag ligger inom SAM-gymnasiets organisation måste samordnas till en enda SI-enhet.
Det är också viktigt att de lokaler som används är anpassade till de elever och deras behov. Det är definitivt inte stora glasrutor och korridorlandskap som gagnar elevens kunskapsutveckling. Här behövs en gemensam syn på lokalutnyttjande och också en långtidsplanering för en ökande andel gymnasielever i Järfällas gymnasieskolor.
Särgymnasiets positiva elevutveckling under senare år kommer naturligtvis att sättas på hårda prov i och med den konkurrens som en privat utförare i Järfälla innebär.
Även här kommer lokaler och dess utnyttjande att vara en avgörande faktor.
Hans Garheden Enhetschef
2.8. KomTek
Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013
KomTek redovisar ett underskott om 4 tkr för tertialet. Enheten använder ca 186 tkr av eget kapital för omställningsåtgärder i samband med en pensionsavgång. I övrigt förväntas ett nollresultat.
Diskuteras mer under avsnittet Väsentliga personalförhållanden.
Investeringsredovisning
KomTeks Investeringsbudget på 50 tkr kommer inte att användas.
Väsentliga personalförhållanden
Under perioden 2011-03 till 2012-12 har personaltätheten på enheten varit relativt hög bland annat beroende på en ändrad personalsammansättning i samband med pro-jekt. Även under första halvåret 2013 kommer personalsammansättningen vara på samma nivå i syfte att täcka upp en planerad pensionsavgång. Under tiden som sedan följer kommer nivån att motsvara ca 3,6 heltidstjänster.
Viktiga händelser under perioden
Det totala deltagarantalet har under perioden varit 982 (att jämföra med 928 delta-gare föregående år). Andelen tjejer har varit 52% och den totala deltagartiden 3069 timmar.
Aktiviteterna riktade till gymnasierna ligger på samma nivå som föregående år. Värt att notera är att årets entreprenörsmässa, som KomTek är medarrangör av, genom-fördes i Jakobsbergs centrumgalleria. Arrangemanget var lyckat och förhoppningen är att det kan bli ett långvarigt samarbete med ägaren av centrumgallerian.
Nytt för året är ett samarbete med Södertörns Högskola (SH). Med KomTek som partner genomförs en kurs om 7.5 högskolepoäng i grundläggande teknik för i första hand kommunens pedagoger. Enhetens bidrag är att hålla de praktiska delarna av utbildningen och det omfattar totalt 15 timmar. Kursen är ett pilotprojekt där även KomTek Botkyrka deltar och kursen kommer att genomföras där höstterminen 2013.
I dagsläget förs diskussioner om att på samma sätt erbjuda förskole-pedagoger i kommunen motsvarande fortbildning. I första hand under vårterminen 2014 och eventuellt även följande hösttermin.
Årets förskoleklassprogram slår alla rekord med drygt 780 inbokade elever.
Terminens fritidskurser var välfyllda men verksamheten för de yngsta, ”Börja på KomTek”, dras fortfarande med en lång kölista. Enheten har inte tillräckliga resurser för att tillvarata det intresse som finns.
Utvecklingstendenser
Omorganisationen av gymnasieskolorna kan ge något positivt i utbyte. Ett effektivare lokalutnyttjande kan verka positivt för KomTeks vidkommande då nya lokaler kan underlätta samarbeten samt ge ytterligare välbehövliga kvadratmeter för samma kostnad som nu.
Som beskrivits ovan finns ett stort intresse för enhetens verksamhet från egentligen alla målgrupper: fritid, skolklasser och fortbildning. Enheten föreslår ett utökande med åtminstone en halvtid teknikpedagog samt ökad lokalyta.
Ur ett nationellt perspektiv ses framtiden med tillförsikt. Under 2012 startade åtta nya KomTek i landet med startbidrag från skolverket. Samma myndighet har nu am-bitionen att ge startbidrag till ytterligare fem KomTek för verksamhetsstart 2014.
Roger Viklund för Gunilla Carlsson Enhetschef