Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2013

(1)

Budget och verksamhetsupp- följning per april 2013 och

prognos för helår 2013

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Karin Mannström, Controller

maj 2013

Dnr Ubn 2013/40

(2)

Innehåll

SAMMANFATTNING ... 2

1. FÖRVALTNINGEN TOTALT ... 3

1.1. Ansvarsområden ... 3

1.2. Periodens resultat ... 3

1.3. Investeringsredovisning ... 5

1.4. Väsentliga personalförhållanden ... 6

1.4.1. Personalstruktur ... 6

1.4.2. Sjukfrånvarostatistik ... 6

1.5. Nyckeltal ... 7

1.5.1. Gymnasieskolorna ... 7

2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR 2013 ... 8

2.1. Administration och stöd ... 8

2.2. Järfälla lärcentrum ... 9

2.3. HTS-gymnasiet ... 11

2.4. SAM-gymnasiet ... 13

2.5. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion ... 15

2.6. Yrkestekniskt centrum (YTC) ... 17

2.7. Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan ... 19

2.8. KomTek ... 21

(3)

SAMMANFATTNING

Under det första tertialet i år har kraft och arbete legat på den omorganisation som pågår i utbildningsförvaltningen. Det har varit många processer i gång samtidigt och det finns en hel del arbete kvar att göra innan den nya enheten är i drift fullt ut. Det är en dyster prognos vi redovisar för tertialet men förvaltningen är glad att YTC, NT- gymnasiet och Lärcentrum inte bara åstadkommer en ekonomi i balans, utan även ett överskott. Deras resultat reducerar det stora underskottet som genererats hos de enheter som kommer att konsolideras till en enhet.

Under våren har ett antal processer pågått kring omorganisationen. Rekrytering av rektor och övrig personal är nu inne i sitt slutskede.

Lokalutredning pågår och lämnar sin första rapport. Förvaltningen kommer att fort- sätta arbetet med lokalöversynen både i det korta och långa perspektivet. Det är dock angeläget att vi får en klar bild av behovet av lokaler och lokalutnyttjande inom en snar framtid eftersom verksamheternas behov av lokaler behöver effektiviseras.

Arbetet med övertaligheten av lärare är också igång men där finns i nuläget en del osäkerhetsfaktorer gällande antagningssiffror. Det råder fortfarande en del oklarheter om vilka program som kan starta.

Det har också pågått en kontinuerlig kommunikation med personal och elever på berörda skolor under hela processen, där det inrättats olika forum för att kunna för- medla det som pågår och vilka beslut som tagits efterhand som processer blivit klara.

Självklart finns det idag mycket oro när det gäller omorganisationen och föränd- ringsprocesserna vilket är helt naturligt. Det är därför viktigt att fortsätta med kom- munikationen och informationen i den utsträckning som är möjlig

Positivt inom förvaltningen är att enheterna har kommit en bit på väg när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen har också under våren genomfört dialogmöten på de enheter som inte är berörda av omorganisationen.

Annika Ramsell Utbildningsdirektör

(4)

1. FÖRVALTNINGEN TOTALT Utbildningsnämnden

Ordförande: Emma Feldman (m) Förvaltningschef: Annika Ramsell Antal anställda: 347 (332,6 årsarbetare)

1.1. Ansvarsområden

Gymnasieskola och vuxenutbildning har ansvaret för kommunens verksamheter i egen regi inom gymnasial utbildning och vuxenutbildning.

1.2. Periodens resultat

tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut

2013 2013-04-30 2012-04-30 2013-12-31 2012

Intäkter

Externa intäkter 89 507 30 526 11 082 88 878 32 451

Interna intäkter 142 806 51 040 75 311 148 688 219 409

Summa intäkter 232 313 81 566 86 393 237 566 251 860 Kostnader exkl kapitalkostnad 226 596 82 116 84 061 252 198 257 755

Kapitalkostnader 5 717 718 857 2 154 2 609

Summa kostnader 232 313 82 834 84 918 254 351 260 364

Resultat 0 -1 270 1 475 -15 986 -8 504

Eget kapital 13-01-01 3 046

tkr Budget

2013

Bokslut 13-04-30

Bokslut 12-04-30

Prognos 13-12-31

Utfall 2012

Eget kapital

Adm & stöd 0 -168 -128 -1 500 -164 1 700

Lärcentrum 0 2 041 922 500 436 6 489

HTS-gymnasiet 0 -1 999 -924 -7 500 -4 068 -4 104

Samgymnasiet 0 -1 823 -81 -8 000 -4 800 -6 777

NT-gymnasiet 0 3 1 045 0 541 2 910

YTC 0 1 477 2 188 1 000 3 171 18 077

Kvarngymnasiet 0 -722 -1 173 0 -2 513 ¹-16 443

Majorskan 0 -75 -430 -300 -1 057 0

KomTek 0 -4 56 -186 -50 1 194

Totalt: 0 -1 270 1 475 -15 986 -8 504 3 046

¹ Majorskans egna kapital ingår

Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013

Gymnasieskola och vuxenutbildning redovisar ett underskott om 1 270 tkr och en helårsprognos med ett underskott på 15 986 tkr.

Administration och stöd har ett negativt resultat för perioden på 167 tkr, eftersom det finns kostnader med anledning av omorganisationen. Prognosen kommer att peka mot ett negativt resultat, där det kommer att tillkomma mer kostnader för omorganisationen som beräknas landa kring 1 500 tkr.

(5)

Periodens utfall för Lärcentrum visar ett överskott på 2 041 tkr. Det förklaras bland annat med de stora volymökningarna på sfi där verksamheten har producerat över beställningen och fått kompensation för detta. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning visar ett underskott. Den stora ökningen av antalet elever på sfi och nya administrativa ansvarsområden innebär att Lärcentrum från och med hösten kommer behöva förstärka sin administration.

Periodens utfall för HTS-gymnasiet visar ett underskott på 1 999 tkr. Prognosen för året kommer att hamna kring 7 500 tkr beroende på hur elevintaget ser ut till höst- terminen. Det kommer att finnas program som kommer att bli vilande för kommande läsår, eftersom det inte finns elevunderlag till höstterminen.

SAM-gymnasiet har ett negativt resultat efter första tertialet på 1 823 tkr. Prognosen för helåret kommer att visa ett underskott kring 8 000 tkr, där elevintaget till hösten är en avgörande faktor hur stort underskott det kommer att bli vid årets slut.

NT-gymnasiet har ett positivt resultat för perioden på 3 tkr. Prognosen pekar mot ett nollresultat.

YTC har ett positivt resultat efter första tertialet på 1 477 tkr. De ännu krympande årskullarna påverkar oss till höstterminen och det är kalkylerat med en minskning av intäkten varför resultatet för april ser bättre ut än vad räkenskapsåret kommer att sluta med. Enheten har förhållandevis fulla grupper och har heller inte särskilt stora avhopp. Enheten gör bedömningen att det positiva resultatet för året kommer att bli ca 1 000 tkr.

Kvarngymnasiet har ett underskott efter det första tertialet på 722 tkr och Majorskan ett underskott på 75 tkr. Det finns osäkra kundfordringar på ca 1 500 tkr, där Stock- holm Stad är den kommun som står för den största andelen. Enheten kommer att klara en ekonomi i balans för året.

KomTek kommer att använda ca 186 tkr av eget kapital för omställningsåtgärder i samband med en pensionsavgång.

(6)

1.3. Investeringsredovisning

PROJEKT tkr

Budget 2013

Utfall 2013-04-30

Prognos 2013

Prognos avvikelse

94010 Järfälla lärcentrum 300 0 0 300

94007 HTS-gymnasiet 300 0 0 300

94008 Samgymnasiet 500 25 25 475

94009 NT-gymnasiet 500 35 500 0

94306 YTC 2500 ¹ 0 500 2 000

94006 Gymnasieskolornas servicefunktion 100 0 0 100

94086 Kvarngymnasiet 500 18 18 482

94011 KomTek 50 0 0 50

Summa utgifter 4 750 78 1 043 3 707

¹2 000 tkr är ombudgeterat från 2012

Investeringar under perioden januari-april har använts främst till utrustning vid undervisning. Helårsprognosen för 2013 är att av investeringsbudgeten på 4 750 tkr kommer endast en femtedel att användas.

Lärcentrum har 2013 en investeringsbudget på 300 tkr. Inga investeringar är gjorda under perioden och i dagsläget ser enheten inget investeringsbehov i år.

HTS-gymnasiet har en investeringsbudget på 300 tkr. Verksamhetsanpassningar behöver göras för att garantera arbetsmiljön i frisörlokalen i H-huset. Viss utrustning behöver bytas ut i undervisningsköken då lagning inte längre är möjligt.

NT-gymnasiet har använt 35 tkr av investeringsbudgeten och förhoppningsvis kommer enheten att kunna använda medel till att förbättra IT-standarden på enheten.

YTC kommer att satsa på upprustning och underhåll av den inre miljön samt uppda- tera en del laborationsutrustning.

Kvarnsgymnasiet har utnyttjat 18 tkr av investeringsbudgeten.

KomTeks investeringsbudget på 50 tkr kommer inte att användas.

Eftersom förvaltningen står inför en omorganisation till hösten, kommer det att finnas behov av investeringar, men som inte kan redovisas i dagsläget.

(7)

1.4. Väsentliga personalförhållanden

1.4.1. Personalstruktur

13-apr 13-apr 12-apr 12-apr 11-apr 11-apr % antal % antal % antal

Anställda personer 347 358 389

Omräknat årsarbetare 332,6 342,2 374

% % %

Kvinnor 59,7 207 60 216 60 233

Män 40,3 140 40 142 40 156

Tillsvidareanställda 278 273 292

Kvinnor 62,9 175 64 175 64 186

Män 37,1 103 36 98 36 106

Heltidsanställda 294 304 344

Kvinnor 57,1 168 57 174 56 192

Män 42,9 126 43 130 44 152

Kommentar: Minskningen av antalet medarbetare beror på en anpassning av de demografiska förut- sättningarna och att verksamheten är konkurrensutsatt. Anställda personer inkluderar lediga och sjukskrivna medarbetare samt vikarier.

1.4.2. Sjukfrånvarostatistik

Sjukfrånvarons mätperiod

1 jan tom 30 april respektive år % % %

13-apr 12-apr 11-apr Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 4,0 4,6 3,9

Kvinnor 5,6 5,7 5,2

Män 1,7 2,9 2,0

åldersgruppen till och med 29 år 2,5 5,1 3,5

åldersgruppen 30-49 år 2,6 4,4 4,3

åldersgruppen 50 år och äldre 5,3 4,7 3,9

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer * 48,6 47,3

Andel utan sjukfrånvaro 58,5 58,6 64,2

Män 51,8 70,5 75,2

Kvinnor 68,5 50,9 57,5

Kommentar: sjukfrånvaron har minskat med 0,6% jämfört med år 2012.

*rapporten kan inte tas fram

De kommunala externa måtten ”sjukfrånvaro i procent av arbetad tid” är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning.

(8)

1.5. Nyckeltal

1.5.1. Gymnasieskolorna

Antal elever (april) 2013 2012 2011 2010

HTS-gymnasiet 214 242 244 246

Samgymnasiet 495 630 733 766

NT-gymnasiet 426 471 460 444

YTC 430 445 442 441

Kvarngymnasiet 228 262 340 327

varav interkommunala 48 70 82 83

varav särskolan 18 16 9 12

Totalt Järfälla gymnasium 1 859 2 050 2 219 2 224

(9)

2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR 2013

2.1. Administration och stöd

Ansvar: 660001

2013 2013-04-30 2012-04-30 2013-12-31 2012

Intäkter

Externa intäkter 0 12 212 12 389

Interna intäkter 2 258 660 709 2 258 2 613

Summa intäkter 2 258 672 921 2 270 3 002

Kostnader exkl kapitalkostnad 2 258 841 1 049 3 770 3 167

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0

Summa kostnader 2 258 841 1 049 3 770 3 167

Resultat 0 -169 -128 -1 500 -165

Administration och stöd visar ett negativt resultat på 167 tkr per april, eftersom det finns kostnader med anledning av omorganisationen. Prognosen kommer att peka mot ett negativt resultat, där det kommer att tillkomma mer kostnader för omorganisationen som beräknas landa kring 1 500 tkr.

Väsentliga personalförhållanden

Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och för- valtningschef.

Investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts under perioden.

Annika Ramsell Förvaltningschef

(10)

2.2. Järfälla lärcentrum

Ansvar: 664101

2013 2013-04-30 2012-04-30 2013-12-31 2012

Intäkter

Summa intäkter 32 176 12 865 11 137 38 595 31 802 Kostnader exkl kapitalkostnad 32 148 10 815 10 205 38 068 31 337

Summa kostnader 32 176 10 824 10 215 38 095 31 366

Resultat 0 2 041 922 500 436

Lärcentrums utfall för perioden visar ett överskott på 2 041 tkr. Det förklaras bland annat med de stora volymökningarna på sfi där verksamheten har producerat över beställningen och fått kompensation för detta. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning visar ett underskott. Lärcentrum har inte minskat antalet elever inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Den stora ökningen av antalet elever på sfi och nya administrativa ansvarsområden innebär att Lärcentrum från och med hösten kommer behöva förstärka sin administration. Denna förstärkning kommer att finansieras med det överskott som verksamheten genererar under året.

Lärcentrum har 2013 en investeringsbudget på 300 tkr. Inga investeringar är gjorda under perioden.

Omräknat till heltidstjänster

Personal totalt

varav lärare

varav behöriga

varav kvinnor

varav män

2013 47,64 37,79 31,32 42,72 4,92

2012 45,65 36,97 31,97 39,15 6,5

2011 38,63 29,95 23,95 32,13 6,5

Förutom tillsvidareanställd personal har Lärcentrum under perioden haft ca sju hel- tidstjänster på tidsbegränsade förordnanden för att klara verksamheten. Sfi har ökat stort under de senaste åren och fortsätter att öka. Det är svårt att idag överblicka hur det kommer att se ut framöver vilket medför att det är svårt att tillsvidareanställa.

(11)

Viktiga händelser under perioden

Den stora volymökningen på sfi ger möjligheter att utveckla verksamheten med olika spår och inriktningar. Lärcentrum erbjuder flera vägar för att ge varje individ alterna- tiv utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper.

Lärcentrum har tillsvidareanställt en studie- och yrkesvägledare i enlighet med kra- ven i den nya upphandlingen av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Verksamheten har också utökat administrationen för att klara nya arbets- och an- svarsområden i och med ny upphandling. Lärcentrum har tillsammans med Vägled- ningscentrum fortsatt att utveckla rutiner kring exempelvis antagning, betygswebb, kursdatabas och elevregistrering.

Utvecklingstendenser

Lärcentrum ser ut att under de närmaste åren ha stora volymer av studerande i sfi.

Hur det kommer att se ut längre fram är svårt att överblicka. Lärcentrum har inte minskat antalet elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i och med den nya upphandlingen. För att kunna möta elevernas efterfrågan har Lärcentrum breddat sitt utbud.

Enheten måste vara uppmärksam på konsekvenserna av kundvalsmodellen vad gäller sökandevolymer, intäkter m.m. och planera verksamheten så att den kan möta utma- ningar. Fokus under våren 2013 ligger bland annat på marknadsföring och profilering. Lärcentrum planerar också för ytterligare breddning av kursutbudet samt möj- ligheten att erbjuda fler kurser med flexibelt upplägg.

Vuxenutbildningen har sedan juli 2012 nya styrdokument, bland annat ny skollag, ny läroplan, nya kurs- och ämnesplaner samt ett nytt betygssystem. Implementeringen av dessa har pågått under hela förra året och arbetet fortsätter under 2013.

Ulrika Grönqvist Enhetschef

(12)

2.3. HTS-gymnasiet

Ansvar: 666201

2013 2013-04-30 2012-04-30 2013-12-31 2012

Intäkter

Externa intäkter 12 000 3 953 344 11 106 882

Summa intäkter 20 802 7 077 7 577 19 728 22 212 Kostnader exkl kapitalkost-

nad

20 208 8 879 8 271 26 637 25 581

Summa kostnader 20 802 9 076 8 501 27 228 26 280

Resultat -1 999 -924 -7 500 -4 068

Eget kapital 13-01-01 -4 104

Periodens utfall för HTS-gymnasiet visar ett underskott på 1 999 tkr. Prognosen för året kommer att hamna kring 7 500 tkr beroende på hur elevintaget ser ut till höst- terminen. Det kommer att finnas program som kommer att bli vilande för kommande läsår, eftersom det inte finns elevunderlag till höstterminen

HTS-gymnasiet har en investeringsbudget på 300 tkr. Verksamhetsanpassningar behöver göras för att garantera arbetsmiljön i frisörlokalen i H-huset.

Viss utrustning behöver bytas ut i undervisningsköken då lagning inte längre är möjligt.

Personal totalt

varav lärare

varav behöriga

Antal kvinnor

Antal män

2013 32,65 23 20 25 9

2012 27,5 22 22 26 8

2011 28,5 26 25 25 9

Ökningen i personal består av att enheten sökt och fått resurser till fem elevassisten- ter samt en socialpedagog som jobbar enbart med den höga frånvaron. Av de tre obe- höriga lärarna har en påbörjat sin yrkeslärarutbildning, en påbörjar detsamma till hösten och en jobbar som resurslärare.

(13)

HTS-gymnasiet har deltagit i den lokala entreprenörsskapsmässan i Jakobsbergs centrum där två av skolans UF-företag vann priser. På den stora prisutdelningen våga vara egen var vår handelslärare Lena Landberg Lillqvist nominerad till årets UF- lärare och kom på en hedrande andraplats.

Skolan har startat ett samarbete med Lärcentrum och bedriver köksutbildning med invandrarelever i kombination med SFI-undervisning.

Som den del av projektet Sunda arbetsplatser har personalen haft regelbundna grupp- samtal enligt dialogmodellen i syfte att öka känslan av sammanhang. Parallellt med detta har personalen haft regelbundna pedagogiska samtal med fokus på bedömning.

De har läst Bedömning för lärande av Christian Lundahl och arbetar med den i stu- diecirkelform.

Inom projektet levande skola har elever och personal gemensamt på skolan firat påsk och alla hjärtans dag med aktiviteter på torget.

Elever i BF2 har arrangerat en fotbollsturnering för elever från flera skolor inom ra- men för kursen Pedagogiskt ledarskap.

HTS-gymnasiet har deltagit i aktiviteter kring den kommande omorganisationen.

HTS-gymnasiet står inför stora förändringar delvis på grund av att enheten från 1 juli ingår i den nya, ännu ej namngivna enheten och delvis på grund av att skolan har ett minskande elevunderlag och dåliga ansökningssöksiffror inför hösten.

Omorganisationen leder sannolikt till stress och en ökad arbetsbelastning i inled- ningsskedet, främst för vissa kategorier anställda, där det kan bli förändringar i lokaler för vissa program.

Det minskande elevunderlaget har fått till följd att skolan beslutat att inte ta in någon årskurs ett på Hantverksprogrammet.

Inom restaurangutbildning fortsätter skolan med samarbetet med SFI, samarbetet med Mälarskolan om hemkunskap för åk 6 samt ett nytt samarbete med kostenheten på Järfälla Kommun för vidareutbildning av ekonomibiträden. Dessa utbildningar håller igång vår verksamhet i kök och restaurang i väntan på att elevkullarna ska öka.

Enheten hoppas även på att få ta över 14 elever från Upplands Bro gymnasiet som nu lägger ner sin restaurangutbildning. Det har inletts ett samtal men i skrivande stund har inget beslutats.

Angelica Granholm Enhetschef

(14)

2.4. SAM-gymnasiet

Ansvar: 666301

2013 2013-04-30 2012-04-30 2013-12-31 2012

Intäkter

Externa intäkter 19 000 6 439 540 18 036 1 033

Interna intäkter 18 708 7 183 16 947 20 299 45 845 Summa intäkter 37 708 13 622 17 487 38 335 46 878 Kostnader exkl kapitalkostnad 36 689 15 104 17 179 45312 50 482

Summa kostnader 37 708 15 445 17 568 46 335 51 678

Resultat 0 -1 823 -81 -8 000 -4 800

Eget kapital 13-01-01 -6 777

Samgymnasiet har ett negativt resultat efter första tertialet på 1 823 tkr. Prognosen för helåret kommer att visa ett underskott kring 8 000 tkr, där elevintaget till hösten är en avgörande faktor hur stort underskott det kommer att bli vid årets slut.

Enheten har efter första tertialet investerat i IT-verktyg till elever i behov av särskilt stöd.

Personal totalt

varav lärare

varav behöriga

varav kvinnor

varav män

2013 50,5 40 35,5 23,5 27

2012 61 52 48 33 28

2011 64 55 51 35 29

 Omorganisationen

 Svårigheter inom IT och skolwebb

 Samgymnasiet bästa VFU-gymnasium

 Miljödiplomering guld klar juni 2013

 Bildesteternas utställning i konsthallen

(15)

Elevintag på skolan är fortsatt på en låg nivå.

Bertil Marcusson Enhetschef

(16)

2.5. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion

Ansvar: 666401

2013 2013-04-30 2012-04-30 2013-12-31 2012

Intäkter

Externa intäkter 5 892 2 311 50 6 924 203

Summa kostnader 33 050 11 365 11 442 34 095 35 378

Resultat 0 3 1 045 0 541

Ansvar: 666101 och 666102, Gymnasieskolornas servicefunktion

2013 2013-04-30 2012-04-30 2013-12-31 2012

Intäkter

Externa intäkter 681 475 595 1 425 1 551

Summa kostnader 12 049 4 568 4 371 13 704 13 676

Resultat 0 3 0 0 0

NT-gymnasiet har ett positivt resultat för perioden på 3 tkr. Prognosen pekar mot ett nollresultat.

Förhoppningsvis kommer skolan att kunna använda medel till att förbättra IT- standarden på enheten.

Personal totalt

varav lärare

varav behöriga

andel kvinnor

andel män

2013 37 30 30 50 50

2012 42 31 31 51 49

2011 45 34 33 57 43

NT-gymnasiet hade ett välbesökt öppet hus 31 januari då verksamheten presenterade ett förslag på att starta en idrottsklass till hösten.

(17)

Verksamheten är med i mattelyftet och har anmält en av skolans matematiklärare som handledare för gymnasielärarna. Studiebesök i Jönköping för att påbörja ett samarbete med högskolan främst inriktat mot profilen arkitektur och design. Besök av KTH för diskussion kring samarbetsformer med högskolan.

Fortsatt samarbete med Mälarskolan, men viss oro finns kring intaget av klasser till hösten.

Verksamheten var i Bologna och besökte tre intressanta gymnasieskolor och arbetade även med gymnasiearbete och de nya gymnasiekurserna.

Skolan är delaktig i arbetet kring Barkarby College.

En profilering av naturvetenskapsprogrammet som tydliggör programmets innehåll och arbetsformer pågår. Teknikprogrammets profileringar har inneburit att de elever som börjat i större utsträckning även slutfört sin utbildning.

En oro finns för att verksamheten inte kommer att kunna utvecklas på det sätt som önskas på grund av att IT inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ungdomar är väldigt rörliga i dag och information sprider sig snabbt på olika medier. Enhetens önskemål är ett elevdatanät som säkerställer den utveckling som skolan är intresserad av.

Gunilla Carlsson Enhetschef

(18)

2.6. Yrkestekniskt centrum (YTC)

Ansvar: 666501

2013 2013-04-30 2012-04-30 2013-12-31 2012

Intäkter

Externa intäkter 25 680 8 472 542 23 695 1 272

Summa kostnader 47 139 14 252 13 723 42 756 44 118

Resultat 0 1 477 2 188 1 000 3 171

Eget kapital 13-01-01 18 077

YTC har ett positivt resultat efter första tertialet på 1 477 tkr. De ännu krympande årskullarna påverkar oss till höstterminen och det är kalkylerat med en minskning av intäkten varför resultatet för april ser bättre ut än vad räkenskapsåret kommer att sluta med. Enheten har förhållandevis fulla grupper och har heller inte särskilt stora avhopp. Enheten gör bedömningen att det positiva resultatet för året kommer att bli ca 1 000 tkr.

Enheten kommer att satsa på upprustning och underhåll av den inre miljön samt upp- datera en del laborationsutrustning.

Personal totalt

varav lärare

varav behöriga

andel kvinnor

andel män

2013 48,05 35,10 23,10 30,80 69,20

2012 46,15 33,90 21,28 29,50 70,50

2011 47 43 26 36 64

Enheten har historiskt haft en väldigt liten personalomsättning. Till sommaren kommer enhetens SYV att pensioneras dock har hennes efterträdare redan rekryterats.

Under perioden har även tre personliga assistenter rekryterats, två av dessa kom från övertalighet från grundskolan. Det finns en avvikelse för 2011 års siffror då vi räk- nade antal anställda icke omräknat till heltidstjänster. Enheten har inte kunnat rekon- struera siffrorna från år 2011.

Enheten har under perioden genomfört två olika EU-projekt. Ett i form av jobb- skuggning där en lärare var i Polen. Det andra innehöll 6 byggelever och en lärare

(19)

som besökte en liknande skola som YTC och var del av ett större byggprojekt i Drachten, en stad i norra Holland.

I syfte att ytterligare vässa enhetens marknadsföring har vi startat et ambitiöst projekt med en Facebooksida som är mer aktiv än vår tidigare sida. Under perioden har även ett Öppet hus genomförts inför valet till gymnasieskolan, enheten kommer även att ha ett till inför omvalen i mitten av maj.

Enheten är miljögulddiplomerad sedan november 2007.

Personalen har drabbats av stor oro inför den omorganisation som pågår. Det är flera personer som vi inte kan ge ett klart besked om hur höstterminen kommer att se ut för dem. Dessa medarbetare söker troligen andra arbeten och går oss förlorade.

En annan oro är årets totala söksiffror som visar på en minskad andel elever till yrkesprogram. KSL:s och enhetens analys är att den nya gymnasiereformen skrämmer föräldrar och elever till att tro att man inte längre blir behörig till högskola och uni- versitet om man går ett yrkesprogram, trots våra ansträngningar att förklara för po- tentiella elever att detta är fullt möjligt om man gör rätt val.

Per Eklind Enhetschef

(20)

2.7. Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan

Ansvar: 666601-666602

2013 2013-04-30 2012-04-30 2013-12-31 2012

Intäkter

Summa intäkter 40 779 13 495 14 184 42 651 44 007 Kostnader exkl kapitalkostnad 40 700 14 186 15 315 42 558 46 392

Summa kostnader 40 779 14 216 15 357 42 651 46 520

Resultat 0 -722 -1 173 0 -2 513

Eget kapital 13-01-01 -16 443

Ansvar: 666609 Majorskan

2013 2013-04-30 2012-04-30 2013-12-31 2012

Intäkter

Interna intäkter 50 91 18 273 103

Summa intäkter 3 581 1 307 1 459 3 846 4 526

Kostnader exkl kapitalkostnad 0 1 382 1 887 4 146 5 577

Kapitalkostnader 3 581 0 2 0 6

Summa kostnader 3 581 1 382 1 889 4 146 5 583

Resultat 0 -75 -430 -300 -1 057

Kvarngymnasiet har ett underskott efter det första tertialet på 722 tkr och Majorskan ett underskott på 75 tkr. Det finns osäkra kundfordringar på ca 1 500 tkr, där Stock- holm Stad är den kommun som står för den största andelen. Enheten kommer att klara en ekonomi i balans för året.

Enheten har utnyttjat 18 tkr av investeringsbudgeten.

Personal totalt

varav lärare

varav behöriga

andel kvinnor

andel män

2013 66 30 96 % 56 44

2012 57 32,5 92 % 52 48

2011 68 42 96 % 60 40

(21)

Omställningsprocessen till den nya organisationen har varit svårt och otydligt för ledning/personal och elever på Kvarngymnasiet, Skolan har under perioden precis avslutat den ”effektivisering” som har varit planerat under hela läsåret 2012/13 och har i dagsläget en organisation som är i balans med elevantalet.

Kvarngymnasiet har under den senaste treårsperioden minskat sin personalstyrka med ca 30 % för att just hamna i balans. Till detta skall läggas att personal har deltagit i tre olika utredningar som har bidragit till en frustration och osäkerhet gällande framtiden. Detta kan också innebära att en del personal väljer att söka sig till andra skolor inom eller utanför kommunen. Personal och arbete på Majorskan har börjat avvecklats och kommer att vara avlutat till hösten. Omställningskostnaderna är inte klara i dagsläget.

De prognoser som kan ses i dagsläget pekar på ett elevantal som motsvarar dagens elevantal. Skolan har ca 30 elever som slutar sin utbildning på Kvarngymnasiet. I dagsläget har skolan ett ökat antal förstahandssökande från andra kommuner och andelen obehöriga elever från Järfälla borde betyda att vi kommer att ha lika stort elevantal i augusti 2013 som i augusti 2012. En osäkerhetsfaktor är naturligtvis Språkintroduktionselevernas framtida studieplanering, här har JVC en uppgift att vägleda dessa inför framtiden. En realitet av sammanslagningen av de tre gymnasie- enheterna blir naturligtvis att den SI-verksamhet som i dag ligger inom SAM- gymnasiets organisation måste samordnas till en enda SI-enhet.

Det är också viktigt att de lokaler som används är anpassade till de elever och deras behov. Det är definitivt inte stora glasrutor och korridorlandskap som gagnar elevens kunskapsutveckling. Här behövs en gemensam syn på lokalutnyttjande och också en långtidsplanering för en ökande andel gymnasielever i Järfällas gymnasieskolor.

Särgymnasiets positiva elevutveckling under senare år kommer naturligtvis att sättas på hårda prov i och med den konkurrens som en privat utförare i Järfälla innebär.

Även här kommer lokaler och dess utnyttjande att vara en avgörande faktor.

Hans Garheden Enhetschef

(22)

2.8. KomTek

Ansvar: 667101

2013 2013-04-30 2012-04-30 2013-12-31 2012

Intäkter

Externa intäkter 75 41 36 123 94

Interna intäkter 2 463 822 823 2 466 2 455

Summa intäkter 2 538 863 859 2 589 2 549

Kostnader exkl kapitalkostnad 2 538 867 803 2 775 2 598

Summa kostnader 2 538 867 803 2 775 2 598

Resultat 0 -4 56 -186 -49

KomTek redovisar ett underskott om 4 tkr för tertialet. Enheten använder ca 186 tkr av eget kapital för omställningsåtgärder i samband med en pensionsavgång. I övrigt förväntas ett nollresultat.

Diskuteras mer under avsnittet Väsentliga personalförhållanden.

KomTeks Investeringsbudget på 50 tkr kommer inte att användas.

Personal totalt

varav kvinnor

varav män

2013 3,9 2,7 1,2

2012 3,9 2,2 1,7

2011 3,9 2,3 1,5

Under perioden 2011-03 till 2012-12 har personaltätheten på enheten varit relativt hög bland annat beroende på en ändrad personalsammansättning i samband med projekt. Även under första halvåret 2013 kommer personalsammansättningen vara på samma nivå i syfte att täcka upp en planerad pensionsavgång. Under tiden som sedan följer kommer nivån att motsvara ca 3,6 heltidstjänster.

Det totala deltagarantalet har under perioden varit 982 (att jämföra med 928 delta- gare föregående år). Andelen tjejer har varit 52% och den totala deltagartiden 3069 timmar.

(23)

Aktiviteterna riktade till gymnasierna ligger på samma nivå som föregående år. Värt att notera är att årets entreprenörsmässa, som KomTek är medarrangör av, genom- fördes i Jakobsbergs centrumgalleria. Arrangemanget var lyckat och förhoppningen är att det kan bli ett långvarigt samarbete med ägaren av centrumgallerian.

Nytt för året är ett samarbete med Södertörns Högskola (SH). Med KomTek som partner genomförs en kurs om 7.5 högskolepoäng i grundläggande teknik för i första hand kommunens pedagoger. Enhetens bidrag är att hålla de praktiska delarna av utbildningen och det omfattar totalt 15 timmar. Kursen är ett pilotprojekt där även KomTek Botkyrka deltar och kursen kommer att genomföras där höstterminen 2013.

I dagsläget förs diskussioner om att på samma sätt erbjuda förskole-pedagoger i kommunen motsvarande fortbildning. I första hand under vårterminen 2014 och eventuellt även följande hösttermin.

Årets förskoleklassprogram slår alla rekord med drygt 780 inbokade elever.

Terminens fritidskurser var välfyllda men verksamheten för de yngsta, ”Börja på KomTek”, dras fortfarande med en lång kölista. Enheten har inte tillräckliga resurser för att tillvarata det intresse som finns.

Omorganisationen av gymnasieskolorna kan ge något positivt i utbyte. Ett effektivare lokalutnyttjande kan verka positivt för KomTeks vidkommande då nya lokaler kan underlätta samarbeten samt ge ytterligare välbehövliga kvadratmeter för samma kostnad som nu.

Som beskrivits ovan finns ett stort intresse för enhetens verksamhet från egentligen alla målgrupper: fritid, skolklasser och fortbildning. Enheten föreslår ett utökande med åtminstone en halvtid teknikpedagog samt ökad lokalyta.

Ur ett nationellt perspektiv ses framtiden med tillförsikt. Under 2012 startade åtta nya KomTek i landet med startbidrag från skolverket. Samma myndighet har nu am- bitionen att ge startbidrag till ytterligare fem KomTek för verksamhetsstart 2014.

Roger Viklund för Gunilla Carlsson Enhetschef