Revisionsbyrå PricewaterhouseCoopers (PwC)
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC gjort två granskningar under 2018.
Den ena granskningen avsåg huruvida socialnämnden säkerställer en
ändamålsenlig myndighetshandläggning inom Individ- och familjeomsorgen och om denna bedrivs ekonomiskt tillfredsställande. Rapportens samlade bedömning är att socialnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig
myndighetshandläggning som delvis bedrivs ekonomiskt tillfredsställande.
Åtgärder har vidtagits och planerats för de rekommendationer revisionen ger så som uppföljning av öppenvårdsverksamheten, ekonomiska prognoser på
enhetschefsnivå, att systematisk uppföljning av kritiska moment i
handläggningsprocessen genomförs samt att regelbundna samverkansträffar sker med personal inom individ- och familjeomsorgen för att säkerställa förankring av pågående utvecklingsinsatser.
Den andra granskningen avsåg frågeställningen huruvida socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig verksamhet samt en ändamålsenlig
myndighetshandläggning inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder. Den sammanfattade bedömningen är att verksamheten delvis säkerställer en
ändamålsmässig myndighetshandläggning som delvis bedrivs ekonomiskt tillfredsställande. Brister finns gällande avsaknad av vissa rutiner och att bedömningsstöd saknas i tillräcklig utsträckning i utredningsarbetet. Vidare bedöms att väsentliga kontrollmoment gällande områden rörande
myndighetshandläggning saknas samt att mål i biståndsbeslut och
genomförandeplaner behöver individualiseras och tydliggöras. Åtgärder är vidtagna och planerade.
6 Mål och strategier för 2019
Avvikelsehantering
Utbildning av personal och implementering i verksamheterna i att skriva,
analysera och åtgärda avvikelser samt att följa upp mönster och göra riskanalyser i kvalitetsledningssystemet.
Systematiska kvalitetsarbetet
Analys, utveckling och implementering av processer i verksamheten.
Egenkontroller görs systematiskt med ett patient/brukar/klient perspektiv.
Personcentrerad vård och omsorg
22
Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Borgholms Kommun
21
Arbetet med att jobba enligt IBIC/BBIC fortgår inom OFN, ÄO, BoF. Utbildning i att kunna formulera mål som individualiserade och mätbara och lätta att följa skall anordnas för handläggare.
Dokumentation
Träffar med dokumentationsombuden planeras till 2 ggr/år. Fokus för 2019 är att dokumentationen utgår från genomförandeplanen och att uppföljningar av genomförandeplan genomförs tillsammans med Brukare/Klient.
Hälso o sjukvård
Utvecklingen av Hemsjukhuset fortgår med patientnära vård som största fokus.
Undersköterskor utbildas att kunna utföra delegerade uppgifter med syfte att öka kompetensen hos de som är mest tid hemma hos brukarna.
23
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning
1 (1)
2019-03-05 2019/30 700
Handläggare
Therese Åhlander
Förvaltningssekreterare/adm chef
Ert datum Er beteckning
Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88095 therese.ahlander@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se
Till Socialnämnden
Socialnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2018.
Förslag till beslut
att godkänna patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för 2018.
Ärendebeskrivning
Kvalitetsberättelsen är en redovisning av kvalitetsarbetet och av kvalitetsledningssy-stemets effekt. Enligt PSL, Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Så länge det går att utläsa de uppgifter som anges i PSL och i SOFSF 2011:9 finns inget hinder för en vårdgivare att upprätta sin kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse i ett och samma dokument.
Beslutsunderlag
Socialnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2018
Birgitta Berglund Therese Åhlander
MAS/utvecklingsledare ÄO Förvaltningssekreterare/adm chef
Skickas till Socialchef
24
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum Paragraf
2019-03-13 29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 29 Dnr 2019/30 700 SN
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018
BeslutSocialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att godkänna patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för 2018.
att till socialnämnden 190327 bjuda in Birgitta Berglund, MAS och Ellinor Falke-bo Nygren , SAS för en genomgång av kvalitets- och patientsäkerhetsberät-telsen.
Ärendebeskrivning
Kvalitetsberättelsen är en redovisning av kvalitetsarbetet och av kvalitetslednings-systemets effekt. Enligt PSL, Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, ska vårdgiva-ren senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Så länge det går att utläsa de uppgifter som anges i PSL och i SOFSF 2011:9 finns inget hinder för en vårdgivare att upprätta sin kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse i ett och samma dokument.
Beslutsunderlag
Socialnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2018 Skickas till
Socialchef
______________
25
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning
1 (1)
2019-03-19 2019/19 700
Handläggare
Therese Åhlander
Förvaltningssekreterare/adm chef
Ert datum Er beteckning
Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88095 therese.ahlander@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se
Till socialnämnden
Verksamhetsinformation från enhetschefer till socialnämnden.
Förslag till beslut
att godkänna informationen.
Ärendebeskrivning
Ola Davidsson, enhetschef för arbetsmarknadsenheten informerar socialnämnden om verksamheten.
Chefens namn. Therese Åhlander
Chefens titel. Förvaltningssekreterare/adm chef
Skickas till
Klicka här för att ange text.
26
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning
1 (1)
2019-02-06 2019/4 700
2019.96
Handläggare
Therese Åhlander
Förvaltningssekreterare/adm chef
Ert datum Er beteckning
Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88095 therese.ahlander@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se
Till Socialnämndens arbetsutskott
Information från socialchef Förslag till beslut
att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:
Anna Hasselbom Trofast Therese Åhlander
Chefens titel. Förvaltningssekreterare/adm chef
27
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum Paragraf
2019-03-13 16
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 16 Dnr 2019/4 700 SN
Information från socialchef 2019
BeslutSocialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:
- Borgholms kommun går in ett gemensamt projekt med Mörbylånga, ”Nya fotspår”.
Projektet ska leda till att personer med missbruksproblem lättare kommer ut i aktiviteter.
- Ett samarbete mellan kommunerna på Öland och GR-kliniken har inletts för att sprida hemsjukhusmodellen. Samarbetet inleds med en kick off den 23 maj, sam arbetet kommer förmodligen att följeforskas av Linnéuniversitetet
- Rekrytering pågår av sommarvikarier.
- Ekbackas renovering, plan 3 skjuts till 2020 då avsatta medel inte räcker.
- SNAU har träffat Tommy Nyberg, PwC, för att diskutera upplägg av utbildning, bättre målstyrning för handläggare och utförare.
- 17 april är det en utbildning för POSOM gruppen.
______________
28
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning februari Borgholms Kommun
1 Borgholms kommun
Uppföljning februari
SNAU: 2019-03-13
29
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning februari Borgholms Kommun
2
Innehållsförteckning
1 Kommunens verksamheter ...3
1.1 Socialnämnden i korthet ...3 1.2 Sammanställning ...3 1.3 Analys av verksamheten ...4 1.4 Ekonomisk analys...6 1.5 Personaluppföljning ...10 1.6 Prognos ...12 1.7 Åtgärder...13 1.8 Framtid ...14 1.9 Utfall och prognos samtliga enheter ...1530
Socialnämnd
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning samt stödboende och arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag.
Budgetram 2019 297 620 tkr
Ordförande Magnus Ståhl (S)
Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast
1.2 Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på - 1,0 mkr efter perioden. Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för hemmaplansinsatser som genomförs av verksamheten stöd och insatser har också varit betydligt högre under perioden än vad budgeten tillåter.
Kostnaden för försörjningsstöd är också högre än budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.
Hemtjänsten har haft färre hemtjänsttimmar än budgeterat för perioden men inte anpassat personalresurserna efter behovet samt haft höga sjuklönekostnader vilket förklarar verksamhetens negativa avvikelse. Särskilt boende haft flertalet tomma platser under månaden vilket, tack vare att samarbetet mellan enheterna ökat och extrapersonal kunnat undvikas genererar i en positiv avvikelse för perioden.
Omsorgen om funktionsnedsatta visar också en positiv avvikelse för perioden vilket beror till stor del på att de flesta verksamheter anpassats efter behov och budgeterad ram.
Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det innebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats över. Integrationsenheten bidrar mycket till att sänka periodens avvikelse då deras kostnader varit betydligt lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.
Förvaltningens helårsprognos uppgår till - 5,2 mkr. Prognosen baseras på att de åtgärder/
effektiviseringar som förvaltningen listat under punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen.
Det som trots detta bidrar till den negativa avvikelsen i prognosen är externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, dessa beräknas fortgå under större delen av året. En extern placering inom Omsorgen om funktionsnedsatta har förlängts med 61 dagar vilket innebär en ökad kostnad om 0,5 mkr som inte ryms i budget. Kostnaden för hjälpmedel förväntas inte sjunka jämfört med föregående år utan kommer leda till en ökad kostnad.
Särskilt boende och integrationsverksamheten förväntas uppvisa ett överskott vilket genererar en lägre avvikelse för förvaltningen totalt.
31
Socialnämnd
Under januari och februari har det förekommit flera dödsfall inom särskilt boende och minskad kö har bidragit till att flera platser varit tomma under januari och februari. De flesta enheterna har försökt att inte ta in vikarie vid sjukdom på grund av färre antal brukare i verksamheten.
Korttiden arbetar aktivt med tydlig målsättning för brukarnas korttidsvistelse med syfte att effektivisera beläggningen.
Utbildningssatsningar har gjorts i palliativ vård samt medarbetarskap.
Socialnämndens ordförande har gjort verksamhetsbesök.
Hemtjänsttimmarna har minskat under månaden. Arbete pågår i Löttorp med rehabiliterande/aktiverande förhållningssätt. Sjukfrånvaro har under månaden varit hög och friskvårdssatsningar pågår i fler hemtjänstgrupper
Hälso- och sjukvård
Inventering av hjälpmedelsförrådet har skett. Fortsatt arbete pågår med att förbättra samarbetet inom kommunen gällande patienter som är utskrivningsklara ifrån slutenvården Region Kalmar län.
Hälso- och sjukvårdens enhetschefer har presenterat verksamheterna samt identifierat utmaningar för socialnämnden.
Omsorg om funktionsnedsatta
Utvecklingsarbete pågår inom handläggning. Under våren börjar handläggarna utreda enligt IBIC och en utbildning i mål och uppföljning av biståndsbeslut är inbokad för handläggare i maj efter rekommendation av PWC som granskat verksamheten.
En chefstjänst är vakant och kommer tillsättas 1 april.
Antalet biståndsbeslut och omfattning på beslut på Klinta korttid har ökat.
Daglig verksamhet planerar för samlokaliseringen genom att redan nu se över sitt arbetssätt och utveckla områden för gruppaktiviteter för brukarna. Aktiviteter som planeras starta upp/utvecklas i och med flytten till nya lokaler är bland annat hälsa och rörelse, snickeri, musik, drama och kultur, trädgård och odling samt data och digital teknik.
Individ- och familjeomsorg
Planering pågår för att familjebehandlarna som nu tillhör myndighetssidan ska övergå till verksamheten stöd och insatser (SoI). Under februari månad har enhetschefer på barn och familj (BoF) och SoI tillsammans med verksamhetschef planerat för, och bildat, utvecklingsgrupper för hemmaplanslösningar.
Planeringen är att övergång ska ske 190601.
I utvecklingsgrupperna ingår även Vuxen och försörjningsstöd (VoF) och i arbetet ingår även att hitta former för samverkan mellan BoF och VoF både avseende utredning och insatser.
Försörjningsstöd ska påbörja uppdatering av vilka utbildningar och
arbetserfarenheter de individer som söker försörjningsstöd har. Detta för att på ett bättre sätt kunna matcha ut dem till praktikplatser med mera.
Revidering av riktlinjer ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) tas upp till socialnämnden i mars.
32
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning februari Borgholms Kommun
5
En placering på familjehem för beroendeproblematik 3 månader har skett.
Arbetsmarknadsenheten har lämnat lokalerna på Kamelen och flyttat in till Höken.
Arbetsmarknadsenhet
Ansökan till feriejobben pågår.
Integrationen har varit på informationsmöte med Länsstyrelsen, vilket resulterat i att förvaltningen kommer att söka pengar under § 37 Heder och § 37a Kultur.
Undersöker möjligheten att tillsammans med Mörbylånga ansöka om EU-medel genom europeiska sociala fonden (ESF)-projekt, gällande sysselsättning för de med missbruksproblematik.
Stöd och insatser
Under februari sker fortsatt planering och utveckling av de olika delarna inom stöd och insatser. Eftersom antalet ensamkommande ungdomar minskat, har de kvarvarande ungdomarna flyttats till våningsplan 1 på stödboendet.
Det är oklart om renovering av gamla Ekbacka våning 3 kommer att ske under året. Avvaktar med tillfällig flytt av verksamheten Bryggan till våning 2 på nya Ekbacka.
Verksamhet Bron på gamla Ekbacka våning 3 är tillfälligt flyttad till PRIO:s lokaler på Strömgården till och med maj 2019.
33
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning februari Borgholms Kommun
6
1.4 Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på - 1,0 mkr efter perioden.
Inom de centrala verksamheterna visas en negativ avvikelse vilket härleds till högre kostnader än budgeterat för arvode till följd av utbildningsdagar för de nya politikerna i nämnden, detta förväntas dock jämnas ut under året. Inom administrationen belastar en lönekostnad utöver budget, denna avslutas sista maj.
Hälso- och sjukvården visar en negativ avvikelse för perioden. Avvikelsen beror till stor del på kostnaden för hjälpmedel som stiger relaterat till en åldrande befolkning. Även fler patienten kommer hem tidigare från sjukhuset på grund av kortare vårdtider. Mer
sjukvårdskrävande patienter vårdas i hemmet, t ex via hemsjukhuset, vilket också ökar hjälpmedelsbehovet. Sjuksköterskorna bidrar till ett underskott då övertid tas ut på grund av brist på timvikarier samt hög belastning.
Särskilt boende visar på ett överskott efter februari. Det har under månaden varit flertalet tomma platser i särskilt boende. Samarbetet mellan enheterna ökar och skapar på så vis bättre ekonomi då extrapersonal kan undvikas när kortare behov uppstår.
Bemanningsnyckeln ligger i balans och då behovet varit lägre så har bemanningen anpassats efter behovet för månaden. Detta syns också i det ekonomiska resultatet där samtliga enheter uppvisar en budget i balans.
34
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning februari Borgholms Kommun
7
Ordinärt boende visar på underskott efter perioden. Hemtjänsten har haft färre hemtjänsttimmar än budgeterat för månaden. Därav blir det överskott centralt då resursfördelningsmodellen delar ut mindre resurser. Hemtjänst Böda, Löttorp samt centrum norr bidrar till stor del av underskottet relaterat till mindre hemtjänsttimmar än budgeterat samt ineffektiv resursfördelning.
Individ- och familjeomsorgen uppvisar en negativ avvikelse för perioden. Avvikelsen härleds till att antalet externa placeringar inte minskat utan fortfarande ligger högre än budget. Ytterligare två placeringar har tillkommit inom barn- och familj samt ytterligare en placering inom missbruk.
35
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning februari Borgholms Kommun
8
Utbetalningen av försörjningsstöd är ca. 200 tkr lägre jämfört med samma period föregående år. Trots detta så är kostnaden betydligt högre än budget vilket bidrar till verksamhetens negativa avvikelse. Antalet individer som hade försörjningsstöd under februari var 121 individer uppdelat på 84 hushåll. Det är 42 individer färre än i januari månad. Totalt har fyra hushåll gått ur försörjningsstödet och fått sysselsättning under februari månad.
36
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning februari Borgholms Kommun
9
Omsorgen om funktionsnedsatta visar i februari en negativ avvikelse för perioden.
Det som utmärker sig efter februari är bland annat personlig assistans, LSS och SFB.
Personlig assistans LSS visar på ett underskott vilket till stor del beror på större utbetalning av sjuklönekostnader till externa aktörer än vad som budgeterats. SFB ärendena visar däremot på en positiv avvikelse vilket beror på att ett ärende har avslutats de senaste månaderna.
Gruppbostad Februarivägen visar fortfarande på ett underskott men har inte ökat detta sedan föregående månad. Februarivägens underskott beror till viss del på att löner till medarbetare som arbetat på Ranstad har belastat Februarivägen. Detta är en del av förklaringen till att Ranstad visar ett överskott mot budget. Den andra förklaringen är att enheten har arbetat aktivt med åtgärder i form av schemaplanering och förläggning av personalresurser.
Boendestödet visar en negativ avvikelse, vilket härleds till mer personalresurser än vad budget tillåter. Avvikelsen reduceras då vakant enhetschefstjänst inte tillsätts förrän 1 april.
Verksamheten för stöd och insatser uppvisar en negativ avvikelse för perioden.
Avvikelsen härleds till att verksamheten haft höga kostnader för personal då flera ärenden krävt dygnet-runt bevakning samt arbete under obekväm arbetstid. Den interna timtaxan mellan stöd och insatser och individ- och familjeomsorgen ska ses över för att kunna ta höjd för ärenden som dessa. Avvikelsen kommer där efter att korrigeras mellan
enheterna.
Arbetsmarknadsenheten uppvisar en positiv avvikelse för perioden. Avvikelsen härleds dels till att intäkterna från arbetsförmedlingen inkommit för perioden samt att ett överskott gällande lönekostnader återfinns på administrationen eftersom del av personal arbetar mot externt finansierade projekt under året.
Integrationsverksamheten redovisas under projekt och drivs av arbetsmarknadsenheten.
Integrationens positiva avvikelse härleds till högre intäkter från Migrationsverket i förhållande till verksamhetens kostnader.
37
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning februari Borgholms Kommun
10
Ekonomisk sammanställning
Årsbudget Budget jan-feb Utfall jan-feb Avvikelse Total
70 Centralt 18 339 3 057 3 061 -4
71 Bemanningsen
het 1 444 241 267 -26
72 Hälso- och
sjukvård 23 179 3 809 4 191 -382
73 Särskilt boende 85 472 14 230 13 699 531
74 Ordinärt
boende 73 066 12 058 12 570 -513
75 Omsorgen om
funktionsneds. 63 470 10 852 10 830 23
76 Individ- och
familjeomsorg 26 955 4 493 6 026 -1 532
77 Arbetsmarknad
senhet 6 152 945 826 119
78 Stöd och
insatser 1 543 489 789 -300
79 Projekt 0 0 -1 090 1 090
Summa 299 620 50 175 51 169 -994
1.5 Personaluppföljning
Då statistiken för antal personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare redovisas januaris statistik i diagrammet nedan. Antal årsarbetare har ökat med 21 stycken jämfört med samma period föregående år.
Jämfört med år 2018 har förvaltningens verksamheter lägre antal fyllnad- och
övertidstimmar. Kostnaden för perioden 2018 uppgick till 845 tkr medan kostnaden för samma period 2019 uppgick till 596 tkr.
38
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning februari Borgholms Kommun
11
Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Jämfört med samma period föregående år har sjukfrånvaron ökat från 8,83 % till 9,37 %.
39
Socialnämnd
Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om - 5,2 mkr.
Prognosen baseras på att de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat under punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen.
Prognosen har ökat med en negativ avvikelse om 1,3 mkr mellan januari och februari.
Avvikelsen beror dels på att ytterligare tre placeringar inom Individ- och
familjeomsorgen har tillkommit vilket ökar avvikelsen med 0,5 mkr på helår. Inom Omsorgen om funktionsnedsatta har en extern placering förlängts med 61 dagar vilket innebär en ökad kostnad om 0,5 mkr som det saknas budgettäckning för. Inom hälso- och sjukvården beräknas kostnaderna för hjälpmedel fortsätta stiga samtidigt som trenden av brist på timvikarier inom skjutsköterskorna inte förväntas förbättras utan höga kostnader för övertid kommer fortgå. Kostnaden förväntas öka med 0,4 mkr jämfört med
föregående månads prognos.
Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Även egna familjehem prognostiseras en negativ avvikelse då en kostnad som rör utebliven lön inte finns budgeterad. Verksamheten för försörjningsstöd beräknas hålla budget tack vare att 20 hushåll beräknas komma ut i sysselsättning. Även den budget som är beräknad till hemmaplanslösningar förväntas vara i balans vid årets slut då arbetssättet kring tidsbestämda uppdrag förtydligats. De personalresurser som idag ligger utanför budgeterad ram kommer att riktas mot barn och unga där förvaltningen får stimulansmedel som kommer täcka hela kostnaden.
Verksamheten för stöd och insatser beräknas hålla budget under året. De kostnader som rör ensamkommande barn och unga finansieras av ersättningar från Migrationsverket och de kostnader som rör hemmaplanslösningar finansieras internt av individ- och
familjeomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta.
Förutsättningen för att omsorgen om funktionsnedsatta når helårsprognosen är att det aktiva arbetet med personalresurserna ute på enheterna fortsätter vilket innebär att personalresurserna följer verksamhetens behov samt att inga nya större ärenden tillkommer under året.
För särskilt boende prognostiseras en budget i balans för samtliga enheter.
Ordinärt boende prognostiserar ett negativt utfall för året vilket härleds till höga sjuklönekostnader, ineffektiv planering samt långsam fördelning av personella resurser.
Hälso- och sjukvårdens prognos baseras på ökad andel åldrande befolkning, fler patienter som kommer hem tidigare från sjukhuset på grund av kortare vårdtider samt att
sjukvårdskrävande patienter vårdas i hemmet, t ex via hemsjukhuset. Detta indikerar att kostnaden för hjälpmedel inte kommer bli lägre än föregående år.
sjukvårdskrävande patienter vårdas i hemmet, t ex via hemsjukhuset. Detta indikerar att kostnaden för hjälpmedel inte kommer bli lägre än föregående år.