Allvarlig 2 3 4
Kännbar 1 2 3
Lindrig 0 1 2
Försumbar 0 0 1
Mindre sannolik Möjlig Sannolik
sannolikhet
konsekvens
Riskvärdering
Risker som bedöms i röd kategori 4 bör åtgärdas omgående Risker som bedöms i röd kategori 3-4 ska följas upp
Risker som bedöms i gul kategori 2 bör följas upp
Risker som bedöms i grön kategori 0-1 behöver inte följas upp utöver normala rutiner
Intern Kontrollplan med Riskanalys 2018
Ärende VON 2017/55Intern kontrollplan 2018 för Vård och omsorgsnämnden
Matris
nr
Process/rutin/sy-stem Kontrollmoment, vad ska
granskas
Kontroll-ansvarig Kontrollmetod Omfattning
Kontrollfrekvens och kvantitet Rapportering
till Riskbedömning
sannolikhet/kon-sekvens
1 Basal vårdhygien (LOTTA)
Att Socialstyrelsens författning gällande basal hygien efterlevs
MAS Tysta mätningar i
samverkan med Vårdhygien (Region Skåne), genomförs av hygienombud på resp. arbetsplats vid ett givet mättillfälle
2 ggr/år, april och november.
Omfattar all vårdpersonal som hygienombudet möter under det aktuella arbetspasset.
VON 3-4
2 LSS och Solbeslut som överklagas prövas i nästa instans (CHRIS-TEL)
Att samtliga
överklagan-de ska prövas Avd.chef
myn-dighet Kontroll av samtliga
överklagande Samtliga överklagade beslut prö-vas vidare
Redovisning tertialrapport
VON 2
3 Granskningsattest fakturor (CHRIS-TEL)
Att avtal finns på de
fakturor som attesteras Avdelningschef
för assistenter Stickprov på leveran-törsfakturor, Lista tas ut av ekonomiavd
Tertialrapport, stickprov av 20 slumpmässigt utvalda leverantörs-fakturor
VON 3
4 Hög personalkon-tinuitet (CHRIS-TEL)
Att målet om 14 personer
nås Avd.chef
myn-dighet Mäts med
Koladame-toden Två gånger per år VON 3
5 Efterlevnad av rutin för hantering av brukares priva-ta medel
(Camilla)
Att rutinen för hantering av brukares privata me-del efterlevs
Avdelningschef stickprov Tertial 2 gånger per år VON 3
Process för årlig intern kotrollplan
Intern Kontrollplan (enligt Reglemente för intern kontroll)
Kommunstyrelsen och nämnderna ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen Olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en riskanalys.
Kontrollplanerna upprättas per nämnd. Beslutad kontrollplan skickas till kommunstyrelsen.
Uppföljning av intern kontrollplan
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till respektive nämnd.
Kontrollansvarig rapporterar på separat granskningsrapport utfallet av kontrollen, verksamhetschefen återrapporterar till nämnd enligt överenskommelse.
TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskottSAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 13 september 2018
Justerandes sign
Vonau § 70 Dnr VON 2018/61
Intern kontrollplan 2019 - vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta intern kontrollplan 2019 för vård och omsorgsnämnden, handlingsid: VON 2018.582, samt översänder densamma till kommunstyrelsen för kännedom.
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska vård och omsorgsnämnden årligen upprätta och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet.
Kontrollplanen ska bygga på genomförda riskanalyser för verksamheten.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta intern kontrollplan 2019 för vård och omsorgsnämnden, handlingsid: VON 2018.582, samt översänder densamma till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Intern kontrollplan med riskanalys 2019 - vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2018.582.
_________
Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
Intern Kontrollplan med Riskanalys 2019
Ärende VON 2018/61Riskanalys Vård- och omsorgsnämnden
Verk-samhet
Risk/ Händelse Konsekvens Hur undvika/minimera? Konsekvens Sannolikhet Risk-värde
Löp-nummer VON LSS och SoL-beslut
som överklagas prövas inte vidare i nästa instans
(CHRISTEL)
Vi använder oss inte av prejudice-rande domar och går miste om att få besluten prövade
Vi står fast vid vårt beslut och går vi vidare till Kammarrätt i första hand
Ökad rättssäkerhet 1 2 2
VON VoO överskrider 2,8 dagar vid utskrivning från slutenvård.
(Madeleine?)
Ökade kostnader för VoO och ineffektiv vård för brukaren med längre återhämtning.
1 3 3
VON Förskrivning av inkon-tinenshjälpmedel ökar och anpassas inte mot behov
(Camilla?)
Kostnad och förbrukning ökar, brukaren får inte det mest anpas-sade hjälpmedlet och verksamhe-ten arbetar inte hållbart
1 2 2
Intern Kontrollplan med Riskanalys 2019
Ärende VON 2018/61Riskvärdering
Allvarlig 2 3 4
Kännbar 1 2 3
Lindrig 0 1 2
Försumbar 0 0 1
Mindre sannolik Möjlig Sannolik
sannolikhet
konsekvens
Riskvärdering
Risker som bedöms i röd kategori 4 bör åtgärdas omgående Risker som bedöms i röd kategori 3-4 ska följas upp
Risker som bedöms i gul kategori 2 bör följas upp
Risker som bedöms i grön kategori 0-1 behöver inte följas upp utöver normala rutiner
Intern Kontrollplan med Riskanalys 2019
Ärende VON 2018/61Intern kontrollplan 2019 för Vård och omsorgsnämnden
Matris
nr
Process/rutin/sy-stem Kontrollmoment, vad ska
granskas
Kontroll-ansvarig Kontrollmetod Omfattning
Kontrollfrekvens och kvantitet Rapportering
till Riskbedömning
sannolikhet/kon-sekvens
1 LSS och Solbeslut som överklagas prövas i nästa instans
Att samtliga över-kla-ganden ska prövas
Avd.chef myn-dighet/bistånd
Kontroll av samtliga överklagande
Samtliga överklagade beslut prövas vidare.
Redovisning kvartalsvis.
VON 2
2 Utskrivning från slutenvården Region Skåne enligt avtal
Hur många dagar som Tomelilla har i snitt resp.
som överskrider 2,8 dagar
Verksamhets-chef Vård och omsorg
Redovisning kvartalsvis. VON 3
3 Förskrivning inkontinenshjälp-medel
Avdelningschef
egenregi (?) Redovisning 2 ggr/år, maj och
november. VON 2
Process för årlig intern kotrollplan
Intern Kontrollplan (enligt Reglemente för intern kontroll)
Kommunstyrelsen och nämnderna ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen Olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en riskanalys.
Kontrollplanerna upprättas per nämnd. Beslutad kontrollplan skickas till kommunstyrelsen.
Uppföljning av intern kontrollplan
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till respektive nämnd.
Kontrollansvarig rapporterar på separat granskningsrapport utfallet av kontrollen, verksamhetschefen återrapporterar till nämnd enligt överenskommelse.
TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskottSAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 13 september 2018
Justerandes sign
Vonau § 69 Dnr VON 2018/63