Verksamhetsområde
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för – Förvaltning, drift och underhåll av allmänna platser
– Förvaltning av kommunens fastigheter inklusive skogsskötsel – VA‐ och avfallsfrågor
– Miljö‐, energi‐ och vattenfrågor – Kommunens kostproduktion
Samhällsbyggnadsnämnden är även trafiknämnd.
Ansvar i övrigt
Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.
Nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter.
Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.
Internkontrollplan
Kontrollplan fastställs under hösten 2016
Styrning
Till inriktningarna har samhällsbyggnadsnämnden antagit följande effektmål för 2017.
Det ska finnas bostadstomter, av den typ som efterfrågas, redo för bebyggelse, i kommunens tätorter.
Medborgarnas ska vara nöjda med gator och vägar i kommunen.
Alla tätorter ska rymma en grön mötesplats för alla åldrar.
Kommunförvaltningens tjänsteresor ska i högre grad ske på ett hållbart sätt 2017 än 2016.
Våra matgäster ska erbjudas lugna, goda och nyttiga måltider.
Driftsbudget
Driftbudget (tkr)
Bokslut 2015
Budget 2016 inkl
löne‐
ökningar
Budget
2017 Plan 2018 Plan 2019
Intäkter 55 372 51 877 52 777 53 684 54 764
Kostnader ‐67 552 ‐65 706 ‐66 612 ‐67 807 ‐69 392
Nettokostnad ‐12 178 ‐13 829 ‐13 835 ‐14 123 ‐14 628
Investeringsbudget
Inkomster 2 110 0 0 0 0
Utgifter -4 340 -21 110 -21 960 -20 950 -12 650
Nettoinvestering ‐2 230 ‐21 110 ‐21 960 ‐20 950 ‐12 650
Investeringar budget 2017 – plan 2018‐2023
Pol org Ändamål
Budget 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan
2023 Kommentarer
Samhällsbygnadsnämnden
Sbn1 Markexploatering 11 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Beräkning är gjord utifrån exploateringstakt under 2016. Ca 40‐50 nya tomter varje år i kommunen (Östervåla. Heby, Vittinge och Morgongåva under 2017)
sbn2 Markexploatering Horrsta backe 2 000 Överförs från investeringsbudget 2016
Sbn3 G/C‐väg Morgongåva‐Heby 550 Överförs från investeringsbudget 2016
Sbn4 Nyasfaltering av befintliga vägar 750 750 750 750 750 750 Asfaltering Heby, Östervåla, Morgongåva, Tärnsjö, Vittinge, Harbo
Sbn5 Sommarcykelväg 500 500 500 Anläggs med utgångspunkt i plan för gröna
mötesplatser som tas fram under år 2016
Sbn6 Östa 300 300 300 300 För att göra Östa mer tillgängligt och attraktivt.
Tex stängsel, upprustning av vandringsleder och byggnader etc
Sbn7 Vattenåtgärder 500 500 500 500 EU's vattendirektiv kommer troligtvis innebära nya
kostnader för kommunen
Sbn8 Hastighetsasänkande åtgärder 200 200 200 200 200 200 200 Hastighetssänkande åtgärder är en återkommande investering som inte förväntas minska.
Sbn9 Pendlarparkering Harbo 350 Pendlarparkeringen i Harbo är nu planerad till
2017.
Sbn10 Pendlarparkering väg 56 200 Två cykelparkeringar i anslutning till
busshållplatser längs 56'an
Sbn11 Pendlarparkering Runhällen 300 Överförs från investeringsbudget 2016
Sbn12 Gröna mötesplatser 700 700 Gröna mötesplatser utifrån plan för gröna
mötesplatser
Sbn13 Gröna mötesplatser 450 Överförs från investeringsbudget 2016
Sbn14 Upprustning utemiljö (lek, park) 400 400 400 400 Befintliga parker och lekparker
Sbn15 2 serveringsvagnar Östervåla/Heby 60 Behövs oavsett om matsalar byggs ut eller inte
Sbn16 Stolar och bord Ö‐våla 100 Om matsalen ska byggas ut
Sbn17 Stolar och bord Heby (LM) 100 Om matsalen ska byggas ut
‐VA
sbn18 Reservvattentäkter 1 000 1 100 3 000 3 000 2017‐2018 är färdigställa Tärnsjö och hitta ny lösning för Heby. 2020‐2021 är i Tärnsjö och byta reservvattentäkten i Ingbo så att denna blir ordinarie.
sbn19 Driftövervakning 500 Sista som är kvar
sbn20 Slamhantering 1 000 5 000 Slamhantering: Investering för slamhantering, år
2018, är osäker då vi utreder alternativ för framtida slamhantering. Resultatet av utredningen avgör vilket belopp som behövs till investeringen
sbn21 Solelanläggningar 1 500 1 500 Solelanläggning: I december 2015 installerades en
solelanläggning på Östervåla reningsverk. Under 2016 kommer en utvärdering att ske och om det är lönsamt så kommer det även installeras solceller på övriga reningsverk.
Summa Samhällsbyggnadsnämnden 21 960 20 950 12 650 15 650 13 950 10 950 10 200
Sbn1
Samhällsbyggnadsnämnden räknar med att exploatera i nya bostadsområden i samma takt som 2016 vilket innebär ca 40‐50 nya tomter årligen. Detta förutsätter att
kommunstyrelsen beviljas extra medel för mark och planering.
Sbn2
Exploatering av Horrsta Backe beräknas ske under 2017.
Sbn3
Asfaltering av G/C vägen görs först under 2017.
Sbn4
Asfalteringen har i vissa delar av kommunen blivit eftersatt och
samhällsbyggnadsnämnden planera därför att asfaltera flertalet gator i samtliga tätorter i kommunen under perioden 2018‐2022.
Sbn5, Sbn13‐14
Samhällsbyggnadsnämnden avser att besluta om en plan för gröna mötesplatser under 2017 som bland annat innehåller en grönytestrukturplan och vart gröna mötesplatser ska finnas inom de olika orterna. Övrigt innehåll är sommarcykelvägar, lekplatser, parker, allmänna platser etcetera.
Sbn6
De planerade investeringarna i Östa innehåller bland annat inköp av stängsel för att kunna sköta markerna enligt skötselplanen, upprustning av rastplatser och
byggnader. En mer utförlig planering kommer att tas fram för hela Östaområdet.
SBn7
EU’s nya vattendirektiv kommer troligtvis innebära nya kostnader för kommunen t ex när det gäller att ta bort vandringshinder för fiskar i sjöar och åar. Under 2016 bör kommunen få ytterligare information från vattenmyndigheten om vilket ansvar som kommer att ligga på kommunen. Innan dess är det oklart hur stora investeringar som krävs.
Sbn8
Hastighetssänkande åtgärder är en återkommande investering som inte beräknas minska. Området är eftersatt inom kommunen och är viktig för att förbättra trafiksäkerheten på kommunens gator och vägar.
Sbn9
Investering i pendlarparkeringen i Harbo är planerad till 2017 men det är ännu inte fastställt vart parkeringen ska ligga.
Sbn10
Två cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser längs 56’an.
Sbn11
Pendlarparkering i Runhällen kommer anläggas under 2017.
Sbn15‐17
Investeringar i kostenheten om utbyggnad av två nya matsalar i Heby och Östervåla kommer att genomföras.
Sbn18
Under 2017‐2018 ska reservvattentäkt för norra kommundelen färdigställas och nytt alternativ tas fram för södra kommundelen. Under 2020‐2021 planeras eventuellt ett
byte av vattentäkt så att reservvattentäkten i Ingbo (Tärnsjö) blir ordinarie vattentäkt och nuvarande ordinarie blir reservvattentäkt.
Sbn19
Investering i driftövervakning för de återstående reningsverken.
Sbn 20
Investering för slamhantering år 2018 är osäker då nämnden utreder alternativ för framtida slamhantering. Resultatet av utredningen avgör vilket belopp som behövs till investeringen.
Sbn 21
En solcellsanläggning på Östervåla reningsverk har varit i drift under 2016. Visar utvärderingen att det är lönsamt kommer det även installeras solceller på övriga reningsverk