År Kommun Region Församling Totalt Riket
1991 14,75 13,50 1,30 29,55 31,15
1992 17,05 11,20 1,30 29,55 31,04
1993 17,05 11,20 1,30 29,55 31,04
1994 17,05 11,20 1,30 29,55 31,05
1995 17,05 11,20 1,31 29,56 31,50
1996 18,70 9,55 1,31 29,56 31,65
1997 18,70 9,55 1,31 29,56 31,66
1998 18,70 9,55 1,33 29,58 31,65
1999 18,86 9,39 1,36 29,61 31,48
2000 18,86 9,39 28,25 30,38
2001 18,86 9,39 28,25 30,53
2002 18,86 9,39 28,25 30,52
2003 19,04 10,39 29,43 31,17
2004 19,04 10,39 29,43 31,51
2005 19,04 10,39 29,43 31,60
2006 19,04 10,39 29,43 31,60
2007 19,04 10,39 29,43 31,55
2008 19,04 10,39 29,43 31,44
2009 19,04 10,39 29,43 31,52
2010 19,04 10,39 29,43 31,56
2011 19,04 10,39 29,43 31,55
2012 19,04 10,39 29,43 31,60
2013 19,04 10,39 29,43 31,73
2014 19,54 10,69 30,23 31,86
2015 19,79 10,69 30,48 31,99
2016 19,79 10,69 30,48 32,10
2017
2018 20,24
20,24 10,69
10,69 30,93
30,93 32,12
32,12
2019 20,49 11,18 31,67 32,19
Planerade
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Förskolan Nyhem 4 avd Jordgubbsfältet 4 avd Fridhem 6 avd Strövelstorp 4 avd Parallelltrapetsen 6 avd Munka Ljungby 4 avd
Munka A-fastigheter 3 avd Tegelgården + 4 avd Adolfsfält 4 avd
Strövelstorp pav 2 avd Rebellberga pav 3 avd
Grundskolan Paviljonger 150 elever Paviljonger 250 elever Villanskolan Adolfsfält ca 400 elever Centrala Ängelholm ca 400 elever
Ombyggnad Strövelstorp Munka Ljungby ca 400 elever
kök mm
Gymnasieskolan Rönnegymnasiet utökning
250 elever
LSS boende Skillingeskolan Lämplig kommunal tomt Lämplig kommunal tomt
6 platser 6+6 platser 6 platser
Saftstationen 6+6 platser Stödboenden
HVB hem
Idrottshallar Idrottshall i Hjärnarp
Särskilda boende Fridhem ca 60 platser
Övrigt Ny lokal Intraprenad
Beslutade
Skattefinansierad verksamhet
Budget Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021
Kommunfullmäktige -6 185 -31 079 -79 827 -161 023
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen, egen verksamhet -10 488 -34 308 -68 537 -104 352
Lärande och familj -52 530 -52 824 -52 819 -52 819
Hälsa -549 145 -565 398 -565 971 -563 771
Samhälle -205 049 -206 349 -207 497 -207 497
Kommunledning -39 786 -37 852 -35 930 -31 510
Servicestöd -74 607 -73 329 -72 767 -72 767
Kommunövergripande/finansiering 2 223 071 2 334 016 2 418 329 2 523 996 Summa Kommunstyrelse 1 291 466 1 363 956 1 414 808 1 491 280
Myndighetsnämnd -15 026 -15 199 -15 196 -15 196
Välfärdsnämnd -1 249 417 -1 288 425 -1 288 894 -1 288 894
Valnämnd -549 -449 0 0
Överförmyndarnämnd -4 655 -4 166 -4 166 -4 166
Summa driftbudget/plan 15 634 24 638 26 725 22 001
Avgiftsfinansierad verksamhet
Budget Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021
Kommunstyrelse
Samhälle, vatten och avlopp -4 400 -2 975 -9 000 -11 000
Total verksamhet
Tkr Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
Verksamhetens intäkter 556 975 572 000 583 000
Verksamhetens kostnader -2 820 445 -2 922 127 -3 058 859
Avskrivningar -73 386 -75 386 -77 386
Verksamhetens nettokostnader -2 336 856 -2 425 513 -2 553 245
Skatteintäkter 1 958 078 2 025 248 2 098 496
Generella statsbidrag och utjämning 390 148 414 522 464 582
Verksamhetens resultat 11 370 14 257 9 833
Finansiella intäkter 16 368 16 868 17 368
Finansiella kostnader -3 100 -4 400 -5 200
Resultat efter finansiella poster 24 638 26 725 22 001
Extraordinära poster (netto)
ÅRETS RESULTAT 24 638 26 725 22 001
NYCKELTAL
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter
och generella statsbidrag 1,0% 1,1% 0,9%
Skattefinansierad verksamhet
Tkr Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
Verksamhetens intäkter 486 000 494 000 503 000
Verksamhetens kostnader -2 770 927 -2 866 184 -3 001 516
Avskrivningar -53 329 -55 329 -57 329
Verksamhetens nettokostnader -2 338 256 -2 427 513 -2 555 845
Skatteintäkter 1 958 078 2 025 248 2 098 496
Generella statsbidrag och utjämning 390 148 414 522 464 582
Verksamhetens resultat 9 970 12 257 7 233
Finansiella intäkter, externa 16 368 16 868 17 368
Finansiella intäkter, från va-verk 700 1 000 1 300
Finansiella kostnader, externa -2 400 -3 400 -3 900
Resultat efter finansiella poster 24 638 26 725 22 001
Extraordinära poster (netto)
ÅRETS RESULTAT 24 638 26 725 22 001
Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten- och avloppsverk
Tkr Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
Verksamhetens intäkter 78 896 79 627 80 309
Förutbetalda VA-avgifter/Höjd VA-taxa* 2 975 9 000 11 000
Verksamhetens kostnader -58 614 -64 070 -65 452
Avskrivningar -20 057 -20 057 -20 057
Verksamhetens nettokostnader/resultat 3 200 4 500 5 800
Finansiella intäkter, externa 0 0 0
Finansiella kostnader, externa -2 500 -3 500 -4 500
Finansiella kostnader, interna -700 -1 000 -1 300
Resultat efter finansiella poster 0 0 0
Extraordinära poster (netto)
ÅRETS RESULTAT 0 0 0
*Ett årligt budgeterat underskott inom VA-verksamheten regleras mot den skuld som finns till VA-abonnenterna. Om skulden regleras under planperioden förutsätts istället en höjning av VA-taxan.
2018 2019 2020 2021 Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen, egen verksamhet Kommunledning
Servicestöd 15 642 6 400 4 700 5 000
Kommunövergripande/finansiering
Lärande och familj 966 350 350 350
Hälsa 6 735 2 492 2 100 2 100
Samhälle 78 409 81 080 81 520 76 400
Summa Kommunstyrelse 101 752 90 322 88 670 83 850
Välfärdsnämnd 14 275 16 050 20 550 16 000
Myndighetsnämnd 1 170 150 150 150
Summa skattefinansierad verksamhet 117 197 106 522 109 370 100 000
Avgiftsfinansierad verksamhet Budget Plan Plan Plan
2 018 2 019 2 020 2 021
Kommunstyrelse
Samhälle, vatten och avlopp 133 368 121 000 86 800 75 000
Summa Ängelholms kommun 250 565 227 522 196 170 175 000
2019 2020 2021 Eventuell kommentar 1 90900 Investering i egna fastigheter 1 400 1 200 1 400
2 90700 Digital infrastruktur 800 800 800
3 90906 Digitalisering övergripande inkl e-tjänster 2 500 2 500 2 500
4 90905 Utveckling av system EoK 500 200 300
5 90710 Digital säkerhet, centralt anslag 400
6 90911 Nytt intranät 800
6 400 4 700 5 000
2019 2020 2021* Eventuell kommentar
1 95904 Inventarier arbetsmarknad/vux 280 280 280
2 95904 Inventarier försörjningsstöd 70 70 70
350 350 350
2019 2020 2021 Eventuell kommentar
1 95275 Larmanläggning vårdboende 700 700 700
2 95265 Inventarier Hälsa 500 500 500
3 95278 Mobil hemsjukvård 312
4 95278 Utökning wi-fi 650 650 650
5 95003 Nya arbetsplatsen Uppdrag och stöd 80
6 95278 Välfärdsteknik API 250 250 250
2 492 2 100 2 100
2019 2020 2021 Eventuell kommentar
1 94103 Elevdatorer 4 200 4 200 4 200
2 94105 Lärardatorer 1 500 1 500 1 500
3 94102 Reinvestering digital utrustning 1 500
4 94106 Kvalitetsledningssystem 200
5 94904 Inventarier förskola 4 300 4 500 5 950
6 94305 Inventarier grundskola 2 000 8 000 2 000
7 94500 Inventarier gymnasieskola 650 650 650
8 94554 Arbetsmiljöåtg. Gymnasieskola 100 100 100
9 95402 Inventarier individ- och familj 300 300 300
10 95354 Inventarier funktionsstöd 500 500 500
11 95205 Tekniska hjälpmedel/funkt.st 300 300 300
12 94104 Utrustning IT-miljöer/accessp. 500 500 500
16 050 20 550 16 000
Bilaga 4 Investeringsbudget (tkr) forts.
Kommunstyrelsen, huvuduppdrag Samhälle
2019 2020 2021 2019 2020 2021 Eventuell kommentar 90155 Utveckling av Rönneå 2 000 2 500 2 500
90157 Översyn järnvägsövergångar 500 500 90165 Pågatågsstation Barkåkra 600
90166 Sibirientunneln 1 000 Fortsättning 2022: 17 mnkr
90180 Nedgångar, staket v klitte 3 000 3 000 91100 Transportmedel o maskiner 1 800 1 500 1 500 91110 Arbetsmiljöinvestering 120 100
91111 Gata mindre ombyggn 500 500 500
91200 Allmän markreserv 3 000 3 000 3 000 91450 Gång- och cykelvägar 3 900 8 500 4 000
91500 Cykelpassager 1 000 Enligt framtagen handlingsplan.
91511 Ny/ombyggnad busshållplats 2 300 1 500 1 500
91541 Gc-tunnel, stationen 250 5 000
91542 Plattformsförbindelse, stationen 2 000
91559 Spont, Östergatan 4 500 5 000
91560 Broupprustning 3 000 2 000 1 000
91581 Ombyggnad Havsbadsvägen 500 1 200 500 VA: bygg 2022 5 mnkr; skatte: bygg 2022
91593 Tillgänglighetsanpassn off 200 200 200
91650 Gatubelysning upprustning 6 500 6 000 6 000
91669 Trafiksignaler 200 100 100
91700 Parker,upprustning 1 200 1 000 1 000
91758 Östergatan 3 000
91800 Lekplatser, anläggn o inve 1 500 1 500 1 500
91915 Bjärevägen-Lingvägen gc-väg 3 500
91926 Stortorget 500 2 500 2 500
91929 Centrumprojektet 500 Förprojektering
91941 Vägvisn skyltning Ängelhol 400 200 200
91957 Kristian II:s väg ombygg 500 500 VA: bygg 2022-23 10 mnkr; skatte: fortsättning
91958 Klippanvägen ombyggnad 1 000 5 000 20 000 500 25 000
91960 Ombyggnad runt Villanskolan 2 600
91970 Asfaltsplan 8 000 8 000 8 000 92000 Badstränder,upprustning 750 1 000
92010 Strandberedning 3 000 2 000 2 000 Enligt handlingsplan. Akut beredskap.
92016 Upprustn offentliga toalet 5 100 4 100 3 400 92540 Storköksutrustning,utbyte 1 000 1 000 1 000
92550 Inventarier lokalvård 500 500 500
93502 Kronotorpsomr VA 500 1 000 800 10 000 10 000 Avser Ymersgatan.
93515 Risk/sårbarhetsanalys/ber. 1 000 1 000 1 000
93524 Vattenskyddsområde/vattend 1 000 1 000 1 000
93601 Bärnstensvägen 6 200
93630 Errarpsvägen, VA 1 000 3 000 3 000 500 5 000 5 000
93645 Nya serviser 500 500 500
93679 Oföruts omläggn/akuta insa 3 000 3 000 3 000
93710 VA, underhållsplan 1 000 1 000 1 000
93928 Södra vägen 1 000
93930 Garvaregatan 500
93934 Villandsgatan Munka VA 500 5 000
93935 Haradal VA 800 10 000 VA: fortsättning 2022 10 mnkr
93937 Östra Järnvägsgatan m fl 2 000 6 500
93938 Ahlefelds gata m fl 10 000
96007 Småbåtshamnar 1 500 3 000 Muddring och renovering av pirarmarna i Skäldervikens hamn.
96169 Tillbygg omklädn rum Hjärn 2 000 96178 BMX-bana 2 000
96182 Inventarier fritidsgårdsvh 100 100 100
96185 Upprustning IP med skötsel 750 500 500
96200 Projektering/oföruts inves 400 400 400
96216 Minigolfbana, Rönnevik 1 500
97010 Inventarier bibliotek 200 200 200
97100 Konstinköp 200 200 200
97103 Allmänkultur, inventarier 200 200 200
98007 Mätinstrument 250 200 300
98008 UAS Drönare 250 98009 3D-införande 500
99101 S1, Munka Ljungby-E6 500 500 1 000 VA: bygg 2022 20 mnkr
99102 S4-Strövelstorp-SPU20 1 000 20 000 20 000
99115 S25-Kyrkogatan m fl 9 500
99116 ARV-Avloppsreningsverk 89 000 3 000 2 000 VA: fortsättning 2022-23 2 mnkr.
99120 SPU1 - HST - EKJ 110 Belysning på pumpstationen.
99123 SPU20-Vilhelmsfält 1 000 10 000
99130 Stora VA VPU tryckstegr/reserv 500 5 000 VA: fortsättning 2022 10 mnkr
99935 Laserscanning 420
99951 Bulleråtgärder 1 000 500 500 Enligt handlingsplan som håller på att tas fram
99952 Översvämningsåtgärder 1 000 1 000 1 000 förebyggande; medfinansiering för statliga bidrag
99953 Ny lokal, Intraprenad 5 000 anpassningar
99954 Lyckgatan, Toftaskolan 1 000
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Eventuell kommentar Bostadsområden
1 91484 Ängelholm 5:3 (Angela) 23 400 20 100 23 400 -20 100
2 91530 Parallelltrapetsen 3 000 3 000
3 98814 Ärrarp 24:1
4 98821 Hjärnarp (tomter vid skolan) 1 800 600 600 2 300 -500 600 600
5 98822 Ängelholm 5:53, Fridhem 14 000 15 000 15 000 0 3 000 14 000 12 000 15 000
6 98823 Munka-Ljungby 3:11, Bäckag. 2 000 2 000 2 000 7 000 -5 000 2 000 2 000
7 98824 Klockargården, Strövelstorp 5:6 325 325 325 325 325 325
8 98827 Rönnebodavägen (Skörpinge)
9 98829 Rönnen 1 38 000 500 2 000 38 000 -500 -2 000
10 98837 Ärrarp 18:13, Ärrarps ängar 800 -800
Stationsområdet
98831 Sockerbruket 11 92 400 92 400
98840 Parkeringshus 500 -500
98843 Betvågen 5
98844 Pilen 10 10 000 11 500 -10 000 -11 500
98846 Bussangöring 2 500 22 500 -2 500 -22 500
98848 Nybrovägen 4 000 4 000 -4 000 -4 000
98849 Dobelegatan 900 3 400 4 700 -900 -3 400 -4 700
98850 Förlängning Järnvägsgatan 2 000 31 000 -2 000 -31 000
98852 Gc-bro 500 -500
98853 Charkuterigatan 500 2 200 2 300 -500 -2 200 -2 300
98854 Parken vid Melins 500 2 000 2 500 -500 -2 000 -2 500
11 Delsumma Stationsområdet 92 400 0 0 19 400 43 600 44 500 73 000 -43 600 -44 500
Verksamhetsområden
12 98912 Tofta industriområde 600 600 600 600 600 600
13 98918 Åkerslund södra (ind.område) 2 500 2 500 2 500 750 2 500 2 500 1 750
14 98920 Strövelstorps industriområde 1 500 1 500 1 500 3 600 -2 100 1 500 1 500
15 99109 S1314 Tvärbanan 15 000 -15 000
176 525 25 525 22 525 33 100 82 200 47 250 143 425 -56 675 -24 725 Utgifter
Summa:
Projekt nr Projektnamn
Inkomster Nettoinkomster
Nr
Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige
Just. sign. Utdragsbestyrkande
Bilaga 6 Kommunfullmäktiges protokoll
KF § 260 Dnr KS 2018/251
Budget 2019 och plan 2020-2021
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti att överlämna budgetramarna och
tjänsteorganisationens budgetförslag till nämnderna som senast 2018-09-25 ska inkomma med sina budgetförslag till kommunstyrelsen. Därefter har Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden och Överförmyndarnämnden fattat beslut om budget för sina respektive verksamheter. Kommunfullmäktiges presidium har också fattat beslut om budget för
revisionen kommande år, vilket är ett nytt krav i den nya kommunallagen.
Kommunstyrelsen har behandlat budgeten 2018-10-26 samt 2018-11-14. Budgetförslaget efter 2018-10-26 har varit föremål för central samverkan.
Finansiellt mål om god ekonomisk hushållning
Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska kommunens resultat vara positivt och sett över tiden lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
För 2019 föreslås att avsteg görs från det finansiella målet. Istället ska kommunens resultat vara positivt och lägst uppgå till en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Mål för verksamheten
1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder.
2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås.
3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar.
4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa.
5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-14, § 327
Förslag till budget 2019 och plan för 2020-2021 från Blågröna Ängelholm
Sverigedemokraternas budgetförslag för 2019, samt plan för 2020 och 2021 för Ängelholms kommun
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-26, § 283 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-19
Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige
Just. sign. Utdragsbestyrkande
Tjänsteorganisationens budgetförslag
Bilaga 1 Tjänsteorganisationens budgetförslag - Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021
Bilaga 2 Tjänsteorganisationens budgetförslag - Investeringsramar och budget Bilaga 3 Tjänsteorganisationens budgetförslag - Exploateringsbudget
Bilaga 4 Tjänsteorganisationens budgetförslag – Lokalresursplan uppdaterad 180521 Bilaga 5 Tjänsteorganisationens budgetförslag - Partistöd 2019
Protokoll Central samverkan 2018-05-29
Beslut KS 2018-08-29 Budgetdirektiv 2019 och plan 2020-2021
Bilaga 1 Budgetdirektiv 2019 och plan 2020-2021 - Kommunfullmäktiges mål
Bilaga 2 Budgetdirektiv 2019 och plan 2020-2021 - Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021
Bilaga 3 Budgetdirektiv 2019 och plan 2020-2021 - Sammanställning inv. budgetramar 2019-2021
Bilaga 4 Budgetdirektiv 2019 och plan 2020-2021 – Lokalresursplan uppdaterad 180829 Kommunstyrelsens budgetbeslut 180926
Myndighetsnämndens budgetbeslut 180927 Välfärdsnämndens budgetbeslut 180920
Bilaga 1 Lokalbehov 2019-2027 Lärande och familj Bilaga 2 Lokalresursplan förslag 2018-09-06, VFN
Bilaga 3 Ny taxemodell för barnomsorg, inom ramen för maxtaxan Överförmyndarnämndens budgetbeslut 180911
Beslut om budget och plan för revisorerna 180924
Protokoll Justering av brukningstaxans fasta del för vattentjänster KS 181010 Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Skattesats
att skattesatsen fastställs till 20,49 procent för år 2019 vilket är en höjning med 25 öre jämfört med 2018, Kommunövergripande mål
att fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt ovanstående,
att fastställa förslaget till kommunfullmäktigemål enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen, Fastställande av budget för år 2019 och plan för åren 2020-2021
att driftbudget samt nämndernas utvecklingsmål för år 2019 och driftplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag,
att investeringsbudget för år 2019 och investeringsplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag, att exploateringsbudget för år 2019 och investeringsplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag,
Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige
Just. sign. Utdragsbestyrkande
att resultatbudget för år 2019 och resultatplan för åren 2020-2021 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt
framlagt förslag,
att kvalitetsdeklarationerna för år 2019 fastställs enligt framlagt förslag, att uppdragen till nämnderna för år 2019 fastställs enligt framlagt förslag, Lokalresursplan
att fastställa Lokalresursplanen för Ängelholms kommun 2018-2027 innebärande att, Förskolor
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en paviljongetablering för 3 avdelningar förskola på Rebbelberga färdig att tas i bruk till 2019-08-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Fridhem (ersätter parallelltrapetsen) för 6 avdelningar färdig att tas i bruk till 2021-01-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola i Strövelstorp för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2022-01-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Adolfsfält för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2022-01-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Parallelltrapetsen för 6 avdelningar färdig att tas i bruk till 2023-01-01,
Skolor
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa paviljongetableringar på skolor till 150 elever färdiga att tas i bruk till 2019-08-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa paviljongetableringar på skolor till 250 elever färdiga att tas i bruk till 2020-08-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny skola för ca 400 elever vid Adolfsfält färdig att tas i bruk senast 2023-06-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny skola för ca 400 elever i Munka Ljungby färdig att tas i bruk senast 2023-06-01,
Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige
Just. sign. Utdragsbestyrkande
Boende med särskild service
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa nya boenden med särskild service med upp till 6 platser på Skillingeskolans tomt färdig att tas i bruk under 2019/20, samt att omfördela avsatta budgetmedel för utökade lokalhyror,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en nytt boende med särskild service med 6+6 platser på lämplig kommunal tomt färdig att tas i bruk under 2021/22,
att ge Samhälle i uppdrag att påbörja framtagandet av detaljplaner för ovanstående behov av förskolor, skolor och boenden enligt ovan,
Lokaler efter år 2023
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en ny förskola i Munka Ljungby för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2024-01-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en ny skola för ca 400 elever i Ängelholms centrala delar färdig att tas i bruk till 2024-06-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en utbyggnad av Rönnegymnasiet för ytterligare 250 elever färdig att tas i bruk till 2024-06-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av ett nytt boende med särskild service med 6 platser på lämplig kommunal tomt färdig att tas i bruk under 2024,
Upplåning
att under år 2019 uppta långfristiga lån på 35 mnkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten,
att under år 2019 uppta långfristiga lån på 100 mnkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2019 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar,
Starttillstånd
att det i budget 2019 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt, Bidrag till politiska partier
att det i likhet med 2018 avsätts 1 940 tkr till partistöd och att fördelning per parti fastställs enligt mandatfördelningen för mandatperioden 2018-2022,
Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige
Just. sign. Utdragsbestyrkande
Nya alternativt förändrade taxor och avgifter
att anta nya taxor för vatten- och avloppsverksamheten enligt framlagt förslag, att i taxan för planutgifter förändra justeringsfaktorn från 0,5 till 1,0, att taxorna för järnvägens museum ändras enligt framlagt förslag,
att godkänna införandet av hjälpmedelsabonnemang från och med den 1 januari 2019 enligt beslut i KS 2018-09-26,
att taxorna för barn- och skolbarnomsorg justeras enligt framlagt förslag, Borgensramar
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 899 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 931 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
Bidrag till föreningar
att bevilja bidrag till Ängelholms Hembygdsförening om 2 000 tkr för år 2019 (samma nivå som för år 2018),
att bevilja bidrag och lokaler till pensionärs- och handikapporganisationer enligt beslutat regelverk i kommunstyrelsen 2009,
Ny organisation
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter årsskiftet omfördela budgeten enligt den nya organisationen.
Behandling av budgetförslaget
• Ekonomichef Stefan Marthinsson presenterar förslag till budget 2019 och plan för åren 2020-2021.
• Hantering av yrkande om återremiss
• Varje parti i kommunfullmäktige erbjuds att göra ett inledningsanförande. Partierna får ordet i första hand efter antal mandat och i andra hand efter partiets ålder: M, S, SD, C, L, EP, KD, MP och V och har tio minuter vardera till förfogande.
• Ordet lämnas fritt
• Ordföranden ställer slutligen proposition på de olika partiernas budgetförslag som helheter.
Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige
Just. sign. Utdragsbestyrkande
Yrkanden om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller ej
Emma Yngvesson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen tidsbrist som inte gjort det möjligt att sätta sig in i handlingarna.
Robin Holmberg (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. De blågrönas förslag (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet)
presenterades på kommunstyreslens sammanträde den 26/10 och ärendet har förhandlats med de fackliga organisationerna.
Patrik Ohlsson (SD) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning
Ordföranden ställer propositioner på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs.
Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet mellan kl.16:40-16:45 för att säkerställa omröstningssystemet.
Omröstning, fortsättning
Sammanträdet återupptas och omröstning verkställs. JA-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. NEJ-röst för att ärendet ska återremitteras. Omröstningen utfaller med 38 JA-röster mot 13 NEJ-röster, se omröstningslista nr 1.
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde samt begär och beviljas lämna samma protokollsanteckning (se i slutet av denna paragraf).
Inledningsanföranden
Robin Holmberg (M) inleder och därefter håller följande talare inledningsanförande: Emma Yngvesson (S), Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom (L), Måns Irhammar (EP), Linda Persson (KD), Helena Böcker (MP) och Susanne Sandström (V).
Yrkanden
Emma Yngvesson meddelar att den socialdemokratiska fullmäktigegruppen avstår från att delta i beslut och begär och beviljas lämna protokollsanteckning enligt nedan.
Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige
Just. sign. Utdragsbestyrkande
Susanne Sandström (V) meddelar att Vänsterpartiet avstår från att fatta beslut samt instämmer i Socialdemokraternas protokollsanteckning.
Måns Irhammar (EP) begär och beviljas lämna protokollsanteckning enligt nedan.
Johan Wifralius (SD) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Robin Holmberg (M), Charlotte Engblom (L), Linda Persson (KD), Helena Böcker (MP), Liss Böcker (C), Anne-Marie Lindén (MP) och Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, d.v.s. de blågrönas budgetförslag.
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels Robin Holmbergs (M) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut (blågrönas budgetförslag), dels Johan Wifralius (SD) med fleras yrkande om bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens (blågrönas) förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. JA-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut (blågrönas budgetförslag). NEJ-röst för Sverigedemokraternas budgetförslag. Omröstningen utfaller med 26 JA-röster mot 9 NEJ-röster. 16 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningslista nr 2.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar Skattesats
att skattesatsen fastställs till 20,49 procent för år 2019 vilket är en höjning med 25 öre jämfört med 2018,
Kommunövergripande mål
att fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt ovanstående,
att fastställa förslaget till kommunfullmäktigemål enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen,
Fastställande av budget för år 2019 och plan för åren 2020-2021
att driftbudget samt nämndernas utvecklingsmål för år 2019 och driftplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag,
att investeringsbudget för år 2019 och investeringsplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag,
Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige
Just. sign. Utdragsbestyrkande
att exploateringsbudget för år 2019 och investeringsplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag,
att resultatbudget för år 2019 och resultatplan för åren 2020-2021 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt
framlagt förslag,
att kvalitetsdeklarationerna för år 2019 fastställs enligt framlagt förslag, att uppdragen till nämnderna för år 2019 fastställs enligt framlagt förslag, Lokalresursplan
att fastställa Lokalresursplanen för Ängelholms kommun 2018-2027 innebärande att, Förskolor
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en paviljongetablering för 3 avdelningar förskola på Rebbelberga färdig att tas i bruk till 2019-08-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Fridhem (ersätter parallelltrapetsen) för 6 avdelningar färdig att tas i bruk till 2021-01-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola i Strövelstorp för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2022-01-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Adolfsfält för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2022-01-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Parallelltrapetsen för 6 avdelningar färdig att tas i bruk till 2023-01-01,
Skolor
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa paviljongetableringar på skolor till 150 elever färdiga att tas i bruk till 2019-08-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa paviljongetableringar på skolor till 250 elever färdiga att tas i bruk till 2020-08-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny skola för ca 400 elever vid Adolfsfält färdig att tas i bruk senast 2023-06-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny skola för ca 400 elever i Munka Ljungby färdig att tas i bruk senast 2023-06-01,
Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige
Just. sign. Utdragsbestyrkande
Boende med särskild service
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa nya boenden med särskild service med upp till 6 platser på Skillingeskolans tomt färdig att tas i bruk under 2019/20, samt att omfördela avsatta budgetmedel för utökade lokalhyror,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en nytt boende med särskild service med 6+6 platser på lämplig kommunal tomt färdig att tas i bruk under 2021/22,
att ge Samhälle i uppdrag att påbörja framtagandet av detaljplaner för ovanstående behov av förskolor, skolor och boenden enligt ovan,
Lokaler efter år 2023
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en ny förskola i Munka Ljungby för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2024-01-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en ny skola för ca 400 elever i Ängelholms centrala delar färdig att tas i bruk till 2024-06-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en utbyggnad av Rönnegymnasiet för ytterligare 250 elever färdig att tas i bruk till 2024-06-01,
att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av ett nytt boende med särskild service med 6 platser på lämplig kommunal tomt färdig att tas i bruk under 2024, Upplåning
att under år 2019 uppta långfristiga lån på 35 mnkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten,
att under år 2019 uppta långfristiga lån på 100 mnkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten,
att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2019 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar,
Starttillstånd
att det i budget 2019 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt, Bidrag till politiska partier
att det i likhet med 2018 avsätts 1 940 tkr till partistöd och att fördelning per parti fastställs enligt mandatfördelningen för mandatperioden 2018-2022,
Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige
Just. sign. Utdragsbestyrkande
Nya alternativt förändrade taxor och avgifter
att anta nya taxor för vatten- och avloppsverksamheten enligt framlagt förslag, att i taxan för planutgifter förändra justeringsfaktorn från 0,5 till 1,0,
att taxorna för järnvägens museum ändras enligt framlagt förslag,
att godkänna införandet av hjälpmedelsabonnemang från och med den 1 januari 2019 enligt beslut i KS 2018-09-26,
att taxorna för barn- och skolbarnomsorg justeras enligt framlagt förslag,
Borgensramar
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser upp till ett
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser upp till ett