Socialnämnden
BUDGET 2011
Uppdrag
Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till kommunens invånare inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och
arbetsmarknad, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.
Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget
Tkr Bokslut Budget Budget
Netto Netto Netto Kostnad Intäkt
VERKSAMHET 2009 2010 2011 2011 2 011
Nämnd och styrelseverksamhet 258 864 369 369 0
Övrig politisk verksamhet 1 234 1 234 1 281 1 281 0
Serveringstillstånd -88 -61 -61 0 -61
Ungdomsgård 262 297 302 302 0
Administration socialförvaltningen 2 718 3 941 3 672 3 672 0 Vård och omsorg enligt SoL/HSL 89 220 93 936 96 024 108 446 -12 422 Insatser enligt LSS/LASS 32 307 32 128 32 919 56 695 -23 777 Förebyggande verksamhet ÄO 2 278 1 632 1 979 2 963 -984
Administration IFO 10 590 10 933 11 217 11 357 -140
Institutionsvård vuxna 191 538 546 629 -83
Institutionsvård barn och unga 5 515 1 596 2 047 2 172 -124
Familjehemsvård vuxna 0 0 0 0 0
Familjehemsvård barn och unga 2 059 2 732 2 784 2 784 0 Öppna insatser vuxna missbrukare 121 198 205 317 -112
Öppna insatser barn och unga 33 719 303 303 0
Övrig vuxenvård 4 392 4 995 5 200 5 804 -604
Ekonomiskt bistånd 11 855 8 665 8 782 9 092 -311
Familjerätt 367 366 370 370 0
Förebyggande verksamhet IFO -1 27 27 27 0
Flyktingmottagande 44 89 113 1 411 -1 298
Arbetsmarknadsåtgärder 927 2 178 2 235 3 173 -938
Total nämnden 164 282 167 007 170 315 211 168 -40 853
Omvärldsfaktorer
Den faktiska befolkningsutvecklingen har inte utvecklats enligt prognos. Antalet äldre och äldre/äldre har ökat mer än förväntat, och behovet av äldreomsorg är i nuläget betydligt större
Socialnämnden
än det tänkta behovet. Efterfrågan av särskilt boende har ökat. Antalet befintliga särskilda boendeplatser räcker inte längre till, vilket även innebär ett större behov av korttidsvård.
De strukturella och organisatoriska förändringar som under en längre tid pågått inom landstinget, och som under senare år intensifierats, har inneburit att den kommunala äldreomsorgens innehåll radikalt förändrats. Mycket kvalificerad sjukvård, vård och
behandling genomförs idag i kommunen och sannolikt kommer kommunernas åtagande vad gäller sjukvård, vård och omsorg att ytterligare utökas, med ökade kostnader och krav på ökad kompetens som följd. Lagstiftningen rörande äldreomsorg har de senaste åren skärpts, vilket innebär vi i nuläget har svårt att uppfylla lagens krav på god äldreomsorg.
De ändringar i Socialtjänstlagen som redan trätt i kraft och de som är på väg att beslutas innebär utan tvekan att insatserna i socialtjänsten i större utsträckning än tidigare är
”tvingande” och ger inte längre särskilt stort utrymme för egen tolkning av lagtexten.
Likaså har socialstyrelsens tillsynsansvar utökats och kraven på kommunernas efterlevnad av lagen har skärpts.
Kommunens yttersta ansvar för sina medborgare innebär att när andra myndigheter och organisationer ändrar sina regelverk drabbas kommunen av kostnader som inte är påverkbara.
T ex människors behov av ekonomiskt bistånd när andra försörjningsmöjligheter upphör (sjukförsäkring, a-kassa eller arbetslöshet).
Behovet av flyktingmottagning har ökat, i synnerhet för ensamkommande barn och
ungdomar. Statens krav på att alla kommuner skall ta ansvar för frågan är starkt och frågan om tvångslagstiftning diskuteras.
Ny förordning (2010:197) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare träder i kraft 2010-12-01, vilket är kommunens ansvar.
Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmars
samhällsorientering. Kan inte informationen ges på svenska, ska den genomföras på individens eget språk med hjälp av tolk.
Barn och ungdomars utsatthet i samhället snarare ökar än minskar. Föräldrars eller andra närståendes arbetslöshet, sjukdom och/eller missbruk är faktorer som starkt påverkar barn och ungdomars levnadsförhållanden.
Skola, arbetsliv och samhället i övrigt är dåligt rustade för att ta hand om barn och ungdomar med olika neuropsykiatriska symtom och/eller diagnoser, vilket ofta innebär att dessa
ungdomar hamnar i kriminalitet och drogberoende, vilket ställer stora krav på insatser från socialtjänsten, både i form av förebyggande insatser och insatser av behandlande former.
Socialnämnden
Målbeskrivning
Finansiella mål
Överskottet bör vara 2 % av skatter och statsbidrag. För 2011 ska målet vara 1,9 %
Reinvesteringar ska
finansieras med egna medel.
Soliditeten ska öka. Vid
beräkning av soliditeten ska hela pensionsåtaganet,
Landstingets hälsotal för Kils kommun ska stärkas.
målsättning att medarbetarna ska vara nöjda med delaktighet, trivsel, ledarskap och fysisk arbetsmiljö till 100%
Måluppfyllelsen inom skolan ska öka årligen.
Andelen föreningsaktiva ska
öka för att stärka demokrati, social gemenskap, ideellt arbete och folkhälsa.
Övriga verksamhetsmål Användandet av fossila bränslen ska minska med minst 20 % från 2005 fram till och med 2011.
Översyn och planering av
bilburna rutter inom hemtjänsten sker kontinuerligt
Tjänstegarantier införs inom alla verksamheter där det är möjligt.
Tjänstegarantier finns och är beslutade inom samtliga
verksamheter där det är möjligt.
Utvärdering sker varje år
Kommunfullmäktiges övergripande mål
Kils kommuns befolkning ska öka.
Socialnämnden
Prioriteringar 2011 Prioriteringar under 2011 Förebyggande och
rehabiliterande äldreomsorg
utökning med sjukgymnasttjänst
fixarservice i ordinarie verksamhet
anhörigsamordnare i ordinarie verksamhet
Individ- och familjeomsorg minskat bidragsberoende (Jobbcenter, Finsam)
föräldrastöd
förebyggande arbete avseende riskbruk
Stöd och service till funktionshindrade
utveckling och förnyelse av daglig verksamhet, t. ex. Grön omsorg
utveckling av socialpsykiatrin
Personal valfri sysselsättningsgrad inom
sektorn vård och omsorg
Framtida inriktningar
Daglig verksamhet för funktionshindrade förändras mot ett mer samhällsinriktat perspektiv på sysselsättning för olika målgrupper.
Demensvård i allmänhet och demensvård för äldre utvecklingsstörda behöver utvecklas för att leva upp till den nivå lagstiftningen kräver.
Olika insatser för att arbeta förebyggande med barn och ungdomar för att motverka framtida problem.
Behov av gruppbostadsplatser för flerfunktionshindrade ungdomar som inom en två årsperiod uppnått vuxen ålder.
Fortsatt utveckling av Jobbcenter och de aktiviteter som är knutna till verksamheten.
Förstärkt och utvecklad äldreomsorg utifrån ny lagstiftning.
IT i vården (Nationell IT-strategi). Projekt pågår i länet mellan landstinget och ett par pilotkommuner.
Metodutveckling rörande arbetet med människor med missbruksproblem.
Utvecklat integrationsarbete
Socialnämnden
Antal personer med personlig assistans enligt LASS
Kostnad för försörjningsstöd per invånare
INVESTERINGSPROJEKT 2011 2012 2013
BENÄMNING
Frågan om huvudentré på Sanneruds särskilda boende har varit uppe ett flertal gånger.
Investeringen har nu skjutits till 2013. Investeringen är dock särskilt önskvärd då entrén fungerar dåligt och ger besökare ett trist och dystert intryck av verksamheten. Det är svårt att se var huvudentrén är, och svårt att se vart man skall ta vägen när man kommit in.
Socialnämnden
Socialförvaltningen har idag nio decontaminatorer som används för effektiv och säker
desinficering av sjukvårdsmaterial och bedöms nödvändiga ur säkerhetssynpunkt och gällande lagstiftning. Behov finns av att utöka med ytterligare en. Förvaltningen bedömer att en
decontaminator per år behöver bytas ut under planperioden 2011-2014.
Kommunen har tre särskilda boenden för äldre. Sannerud, Åkerbo och Karlslund. Larmen i dessa boenden börjar bli gamla, krånglar och kommer att behöva bytas ut. De äldsta är 17-18 gamla. Under förutsättning att byte kan ske löpande uppskattas kostnaden till 100 tkr/år under planperioden. Investeringen bedöms nödvändig ur säkerhetssynpunkt.
Enheten för individ- och familjeomsorg behöver investera i nytt överfallslarm. Antingen kommer avdelningen under 2011 att flytta till nya lokaler som då måste utrustas med larm, eller så kommer de att vara kvar i nuvarande lokaler där nuvarande larm måste förnyas då det brister i funktion.
Till/ombyggnad av Klövervägens gruppbostad för att tillgodose behov av fullvärdiga gruppbostadsplatser och att anpassa nuvarande gruppbostad till flerfunktionshindrade med större omvårdnadsbehov. Omedelbart behov finns av en plats. Ytterligare en plats behövs from 2012.