BUDGET 2011 SAMT PLAN KIL.SE

(1)

BUDGET 2011

(2)

Innehållsförteckning

Kommunfakta………. 1

Vision………..……….….……. 2

Mål………….……… 2

Kils kommuns organisation……….….…. 3

Resultatbudget……… … 4

Kassaflödesbudget..……… 4

Balansbudget……...……….….. 5

Sammandrag per nämnd/styrelse……… 6

Nämndernas budgetar - Kommunstyrelsen……… 7

- Miljö- och Byggnadsnämnden……… 11

- Tekniska nämnden………. 15

- Barn- och Utbildningsnämnden……….. 21

- Socialnämnden………... 25

- Överförmyndarnämnden……… 31

- Valnämnden……… 33

- Revisionen……….. 35

- Samverkansnämnden……….. 37

(3)

Kils kommuns budget 2011

Kommunfakta 2011

Antal invånare 1/1

2002 11.924 2003 11.897 2004 11.891 2005 11.844 2006 11.813

2007 11.803 2008 11.748 2009 11.674 2010 11.717 2011 11.706

Personal 1/1

2007 2008 2009 2010 2011 Antal årsarbetare 770 779 771 768 735 Antal anställda 888 898 882 885 832

Politisk ställning Utdebitering

Parti Mandat

m 8

c 5

fp-lib 2 Kommunalskatt 22:40

kd 2 Landstingsskatt 10:50

mp 2 Summa utdebitering 32:90

s 14

v sd

1 1

totalt 35

Från och med inkomståret 2000 finns inte längre någon församlingsskatt. Den kommunala inkomstskatten består numera bara av kommunalskatt och landstingsskatt. Församlingsskatten har ersatts av begravningsavgift (som betalas av alla) och kyrkoavgift (som betalas av

medlemmar i svenska kyrkan).

(4)

Vision

Den trygga mötesplatsen, en kraftkälla för utveckling och välmående

 Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss

 Den goda gemenskapen mellan människorna i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen

 Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv

 Framgångsrika företag utgör grunden ör sysselsättningen inom kommunen

Den familjevänliga och omhändertagande kommunen med valfrihet Den mest familjevänliga kommunen i regionen

 Det bästa boendealternativet för alla åldrar

 Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid

 Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov

Mål

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Överskottet bör vara 2 % av skatter och statsbidrag. För 2011 ska målet vara 1,9 % Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.

Soliditeten ska öka. Vid beräkning av soliditeten ska hela pensionsåtagandet, inklusive ansvarsförbindelsen, inräknas i balansräkningens skulder.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Landstingets hälsotal för Kils kommun ska stärkas.

Måluppfyllelsen inom skolan ska öka årligen.

Andelen föreningsaktiva ska öka för att stärka demokrati, social gemenskap, ideellt arbete och folkhälsa.

Övriga verksamhetsmål

Användandet av fossila bränslen ska minska med minst 20 % från 2005 fram till och med 2011.

Tjänstegarantier införs inom alla verksamheter där det är möjligt.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kils kommuns befolkning ska öka.

(5)

KILS KOMMUNS ORGANISATION

Nämnder/förvaltningar

Valnämnden (5 st)

Arbetsutskott Personalutskott Tillväxtutskott

Kommunstyrelsen (11 st) Kommunledningsförvaltningen

Arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämnden (11 st) Barn- och utbildningsförvaltningen

Arbetsutskott

Miljö- och byggnadsnämnden (7 st) Miljö- och byggnadsförvaltningen

Samverkansnämnden (6 st)

Arbetsutskott

Socialnämnden (11 st) Socialförvaltningen

Tekniska nämnden (7 st) Tekniska förvaltningen Överförmyndaren

KOMMUNFULLMÄKTIGE (35 st) Kommunrevisionen (5 st)

Kommunala bolag

(100 % kommunalt ägda)

Kilvision AB

Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB

Kils Avfallshantering AB Kils Energi AB Kommunstyrelsen

KOMMUNFULLMÄKTIGE

(6)

Resultatbudget 2011 - 2013

Skatt enl cirk 10:63 sept 2010 2011 2012 2013

Befolkning ( Enligt prognos ) 11 672 11 627 11 588

Nämndernas nettokostnad -521 357 -530 541 -545 645

Reduktion driftramar 2 930 6 445 8 836

Nya driftramar tillnämnderna -518 427 -524 096 -536 809

Kapitaltjänst 25 065 25 065 25 065

Kapitaltjänstkostnader kväverening -450 -2 240 -3 990

-493 812 -501 271 -515 734

Pensioner -8 500 -9 000 -9 500

Extra pensionsavsättning -4 000 -4 000 -4 000

Avskrivningar -15 600 -15 800 -16 000

Verksamhetens nettokostnad -521 912 -530 071 -545 234

Skatter och bidrag 537 665 546 501 561 973

Finansnetto -5 000 -5 500 -5 500

ÅRETS RESULTAT 10 753 10 930 11 239

Resultat som andel av skatt och stb 2,0% 2,0% 2,0%

Kassaflödesbudget 2011 - 2013

2011 2012 2013

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 10 753 10 930 11 239

Avskrivningar 15 600 15 800 16 000

Avsättningar till pensionsskuld m.m. 2 500 2 500 2 500

Medel från den löpande verksamheten 28 853 29 230 29 739

Investeringsverksamheten

Planerade investeringar -38 310 -29 930 -10 115

Sannerudsskolan -70 000 -60 000

Finansieringsverksamheten

Behov av lån 10 000 70 000 40 000

Förändring likvida medel 543 -700 -376

(7)

Balansbudget 2011-2013

(Belopp i tkr)

2011 2012 2013 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 458 355 541 215 600 215 Omsättningstillgångar 48 435 46 841 46 707 SUMMA TILLGÅNGAR 506 790 588 056 646 922

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 125 453 136 219 144 585

därav årets förändring 12 579 10 766 8 366 Avsättningar till pensioner m.m 8 580 9 080 9 580 Långfristiga skulder 251 500 321 500 371 500 Kortfristiga skulder 121 257 121 257 121 257

Summa skulder 372 757 442 757 492 757

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 506 790 588 056 646 922

(8)

Sammandrag per nämnd / styrelse

Driftbudget

(Beloppp i tkr)

Nämnd / styrelse Netto Kostnader Intäkter

Kommunfullmäktige 371 371 0

Kommunstyrelsen 60 611 89 784 29 173

Miljö- och byggnadsnämnden 3 495 4 881 1 386

Tekniska nämnden 30 376 91 529 61 153

Barn- och utbildningsnämnden 252 281 268 733 16 452

Socialnämnden 170 315 211 168 40 853

Överförmyndaren 510 510 0

Valnämnden 21 21 0

Revisionen 519 519 0

Samverkansnämnden 401 13 399 12 998

Totalt 518 900 680 915 162 015

Investeringsbudget

(Belopp i tkr)

Nämnd / styrelse 2011

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 1 190

Miljö- och byggnadsnämnden

Tekniska nämnden 26 420

Barn- och utbildningsnämnden 300

Socialnämnden 2 750

Överförmyndaren Valnämnden Revisionen

Samverkansnämnden

Totalt 30 660

(9)

Kommunstyrelsen

BUDGET 2011

Uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet.

Kommunstyrelsens förvaltnings uppgifter

Kommunledningsförvaltningen som är kommunstyrelsens förvaltning är indelad i kansli-, ekonomi-, personal-, info-, biblioteks- och fritids-, kostavdelning samt energirådgivning. De åtta avdelningarnas huvudsakliga uppgifter är av stöd- och servicekaraktär gentemot övriga förvaltningar, mot kommunens politiker och mot allmänheten. Vidare så stödjer

kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen i det övergripande arbetet med utvecklingen av såväl kommunal service som kommunal utveckling i allmänhet.

(10)

Kommunstyrelsen

Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget

Tkr Bokslut Budget Budget

Netto Netto Netto Kostnad Intäkt

VERKSAMHET 2009 2010 2011 2011 2011

Nämnd o styrelseverksamhet 1 947 1 894 2 103 2 103

Stöd till politiska partier 180 275 175 175

Övrig politisk verksamhet 4 658 4 434 4 481 4 481

Fysisk och teknisk planering 606 639 655 715 60

Näringslivsfrämjande åtgärder 680 911 991 991

Energirådgivningen 150 150 1 270 1 120

Turistverksamhet 208 244 248 253 5

Miljö- hälsa o hållbar utv 151 157 184 184

Räddningstjänst 7 244 7 461 7 685 7 685

Samhällsskydd 141 178 220 729 509

Allmän fritidsverksamhet 3 691 3 574 3 446 3 446

Allmän kulturverksamhet 448 449 451 451

Bibliotek 3 599 3 605 3 544 3 569 25

Idrotts- och fritidsanläggningar 5 618 776 859 874 15

Färdtjänst 1 553 1 830 1 650 1 650

Arbetsmarknadspol åtgärder 696 858 906 1 075 169

Arbetsområden o lokaler 5 080 1 476 1 237 10 754 9 517

Bostadsverksamhet 909 1 035 1 106 1 106

Kommunikationer 5 900 6 600 7 801 7 801

Central administration 14 903 16 690 17 514 18 353 839

Kostverksamhet 43 17 77 16 690 16 613

Personalbefrämjande åtgärder 4 579 4 884 4 938 5 239 301

Fastighetsförvaltning 156 140 190 190

Total nämnden 62 990 58 277 60 611 89 784 29 173

Omvärldsfaktorer

Befolkningsutvecklingen har varit negativ och fortsatt i prognos är utvecklingen negativ. Att bromsa denna utveckling samt att vända trenden i enlighet med uppsatt målsättning kräver att kommunen gör satsningar inom området.

(11)

Kommunstyrelsen

Prioriterade mål under 2011 Prioriteringar under 2011

 Arbete med att minska energianvändningen i kommunen genomförs i enlighet med energi- och klimatplan

 Lövenstrandsområdet utvecklas i enlighet med trivselplan och inkomna synpunkter från boende.

 Mons Backe fortsätter bebyggas.

 Detaljplan för Vikstaområdet.

 Tjänstegarantier för föreningsverksamhet ska kunna tillämpas under andra halvåret.

 Samarbete och samverkan inom Karlstadsregionen ska fördjupas.

 Utveckling av näringslivsarbetet ska fortsätta i enlighet med framtagen näringslivsplan.

 Lövenstrandsområdet utvecklas i enlighet med trivselplan och inkomna synpunkter från boende.

 Informationen och marknadsföringen av kommunen ska förstärkas under planperioden.

 Kils kommun ska vara ett varumärke som är positivt omtalat.

Investeringar Investeringsbudget Tkr

INVESTERINGSPROJEKT 2011 2012 2013 BENÄMNING

Utveckling Lövenstrand 400

Innebandysarg 80

Översiktsplan Nedre Fryken 500

Köksutrustn Sannerudsskolan 160 180 Köksutrustn Bodaskolan 50

Köksutrustn Fageråsskolan 200

Köksutrustn Dallidenskolan 125

Kundundersökning webb 100

Varumärkesundersökning 150

Ombyggnad bibliotek 1 150

SUMMA 1 190 1 680 225

(12)

Miljö- och byggnadsnämnden

BUDGET 2011

Uppdrag

Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen.

Nämnden arbetar vidare med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer,

primärkartan, adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger under nämndens ansvar. Miljömålen tas i allt högre grad med i tillsynsarbetet.

VERKSAMHET 2009 2010 2011 2011 2011

Nämnd- och styrelseverksamhet 154 193 196 196

Övrig politisk verksamhet 493 494 470 551 81

Fysisk och tekniks planering 1 192 1 226 1 143 1 593 450

Miljö- och hälsoskydd 827 953 969 1 774 805

Miljö- hälsa och hållbar utveckling 366 727 717 767 50

Total nämnden 3 032 3 593 3 495 4 881 1 386

Nämnden hemställer om att en ny heltidstjänst som handläggare inom miljö och bygg inrättas 2011. Hårda prioriteringar hjälper inte i längden. Flera viktiga tillsynsuppgifter hinns ej med/

fungerar ej tillfredställande: kemikalietillsyn, radonarbetet, miljötillsyn inom jordbruken, livsmedelskontroller. Revidering av gamla planer sker endast vid akuta behov. Planarbetet överlag är inte tillfyllest. Nya Plan och Bygglagen kommer att medföra ett utökat

tillsynsansvar.

EU:s ramdirektiv för vatten medför ökat engagemang och arbete för nämnden.

Ändringar i plan- och bygglagen kommer from andra halvåret 2011 att få till följd en ökad belastning på bygglovshandläggningen.

(13)

Målbeskrivning

Finansiella mål

Överskottet bör vara 2 % av skatter och statsbidrag. För 2011 ska målet vara 1,9 % Reinvesteringar ska

finansieras med egna medel.

 Soliditeten ska öka. Vid

beräkning av soliditeten ska hela pensionsåtaganet,

inklusive ansvarsförbindelsen, inräknas i balansräkningens skulder.



Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Landstingets hälsotal för Kils

kommun ska stärkas.

 Måluppfyllelsen inom skolan

ska öka årligen.

 Andelen föreningsaktiva ska

öka för att stärka demokrati, social gemenskap, ideellt arbete och folkhälsa.



Övriga verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Användandet av fossila

bränslen ska minska med minst 20 % från 2005 fram till och med 2011.



 Tjänstegarantier finns både inom miljö och bygg

Kommunfullmäktiges övergripande mål

(14)

Nämndspecifika mål

Miljö- och hälsoskydd

Alla enskilda avlopp ska uppfylla lagkraven senast år 2020

Radonhalten i skolor och förskolor ska vara lägre än 200 bq/m3 luft senast år 2020.

Radonhalten i alla bostäder ska vara lägre än 200 bq/m3 luft senast år 2020.

Alla brunnar ska uppfylla gällande riktvärden för tjänligt dricksvatten senast år 2020.

Plan- och bygg

Nämndspecifika mål

27% av alla byggnader som är upptagna i kulturmiljövårdsprogrammet ska vara skyddade till år 2015.

Flygmätning 500

SUMMA - 500 -

Kommentar investeringar

Det är betydligt mer kostnadseffektivt att genom flygmätning få fram ett aktuellt underlag för kommunens primärkarta.

(15)

Tekniska nämnden

BUDGET 2011

Uppdrag

Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl.GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår.

VERKSAMHET 2009 2010 2011 2011 2011

Nämnd- och styrelseverksamhet 103 153 157 157 0

Övrig politisk verksamhet 1 469 1 867 2 272 2 594 -322 Gator och vägar 14 488 15 458 17 076 19 062 -1 986

Parker 1 177 1 728 1 563 1 954 -391

Allmän fritidsverksamhet * 0 315 309 309 0

Idrotts- och fritidsanläggningar * 0 4 464 4 657 5 279 -623

Arbetsområden och lokaler 619 560 476 482 -6

Kommersiell verksamhet 74 190 284 1 182 -898

Bostadsverksamhet 301 245 259 259 0

Vattenförsörjning och avloppshant 487 -920 -795 17 035 -17 830

Avfallshantering (slam) -199 -26 -16 1 024 -1 040

Personalbefrämjande åtgärder 0 19 0 0 0

Fastighetsförvaltning 1 989 3 061 4 134 42 191 -38 057

Total nämnden 20 508 27 114 30 376 91 529 -61 153

* Överfört från Kommunstyrelsens budget

Naturvårdsverkets krav på kväverening vid Kils avloppsreningsverk innebär en stor

kostnadsökning för VA-verksamheten framöver. Då målsättningen är full kostnadstäckning på

(16)

Tekniska nämnden

Plan- och bygglagens krav om enkelt avhjälpta hinder innebär att kommunens fastigheter och det offentliga rummet ska handikappanpassas. Denna handikappanpassning innebär icke obetydliga investeringskostnader under de allra närmaste åren. Enligt lagen ska åtgärderna vara genomförda före 2010 års utgång.

Trafikverket har tillfälligt under 2011 anslagit extra medel för förbättring och iståndsättning av det enskilda vägnätet, vilket innebär att det utgår 70 % i statsbidrag för dessa åtgärder. För att kunna ta emot detta extra statsbidrag måste kommunen bidra med resterande 30 % av kostnaderna. För att få ut så mycket som möjligt av statsbidraget har 1 milj. kronor tillförts 2011 års budget. Detta innebär i förlängningen minskade framtida underhållskostnader.

Till skillnad från övriga kommunala nämnder är tekniska nämndens verksamhet i liten grad beroende av personalkostnaderna som under senaste året har haft en förhållandevis låg kostnadsutveckling. Tekniska nämndens verksamheter är däremot i högsta grad beroende av andra kostnader som inte är påverkbara såsom energipriset, bygg- och anläggningskostnader i nuvarande högkonjunktur, kemikaliekostnader m.m. Dessutom är tekniska nämndens

verksamhet i många avseenden väderberoende vilket ej heller är påverkbart.

Om kostnaderna blir högre än vad budgeten medger måste ambitionsnivån sänkas med sämre service till våra kommuninvånare som följd.

För att sänka kapitalkostnaderna inom VA-verksamheten skulle avskrivningstiden för VA- ledningar kunna förlängas från nuvarande 25 år till 50 år som är mer i överstämmelse med ledningarnas verkliga livslängd. Detta skulle i sin tur förbättra kostnadstäckningsgraden inom VA-taxan där målsättningen är 100 % kostnadstäckning utan skattesubvention och samtidigt bidra till en mindre höjning av VA-taxan framöver än vad som annars blivit nödvändigt.

(17)

Tekniska nämnden

Målbeskrivning

Finansiella mål

Överskottet bör vara 2 % av skatter och statsbidrag. För 2011 ska målet vara 1,9 %



Reinvesteringar ska

beräkning av soliditeten ska hela pensionsåtagandet, inklusive ansvarsförbindelsen, inräknas i balansräkningens skulder.



Verksamhetsmål

 Måluppfyllelsen inom skolan

ska öka årligen.



Övriga verksamhetsmål Användandet av fossila bränslen ska minska med minst 20 % från 2005 fram till och med 2011.

 Oljeeldade fastigheter skall konverteras till annan uppvärmning.

 Fordon som byts skall uppfylla kriteriet för miljöbil

 Handikapptillstånd

 Grävningstillstånd inom allmän platsmark

 Tillstånd för extra ordinära transporter

 Upplåtelse av kommunal mark



(18)

Tekniska nämnden

Prioriteringar 2011 Prioriteringar under 2011

Gatusektionen  Underhåll av asfaltbeläggningar

 Bärighet och dikning av enskilda vägar

 Gång och cykelvägar

 Energioptimering

 Miljöförbättringar

Fastighetssektionen  Energieffektiviseringsåtgärder.

 Upprustningen av utemiljöerna på skolor och förskolor.

 Arbeta fram ett internhyresförslag med en nollbudget.

VA-sektionen  Kväverening

 Energioptimering

 Kvalitetssäkra vattenleveranser

Framtida inriktningar

Bibehålla väg-, VA- och fastighetskapitalet.

Åtgärda det eftersatta underhållet inom anläggningar och fastigheter.

Införa internhyror med en hyressättning som motsvara verkliga kostnader.

Öka samverkan med grannkommunerna.

Förlänga avskrivningstiden för VA-ledningar från 25 år till 50 år.

Nyckeltal

Budget

Mått 2008 2009 2011

Trafikbelysning

Antal belysningspunkter 4 100 4 100 4 100 Kostnad kr/belysningspunkt 743 719 804 Vattenverk, Kil

Antal m3 debiterat vatten 522 964 517 691 520 000 Antal m3 producerat vatten 786 160 811 552 800 000 Kostnad kr/m3 producerat vatten 3,2 3,0 3,0 Reningsverk

Antal m3 renat avloppsvatten 1 208 492 1 538 054 1 200 000 Kostnad kr/m3 renat avloppsvatten 5,3 4,4 5,7

Redovisning

(19)

Tekniska nämnden

Byte av fordon gatuavdelningen 270

Gatubelysning 1 500

Gång och cykelvägar 1 000 1 500 1 500 Handikappanpassning av trottoarer och

gång- och cykelvägar 200 200 200

Inköp gräsklippare 300

Lastbil 1 40

Ledningsgrävning Scanområdet 1 100

Ny GC-bro Östra Karlslund 1 000

Parkering + gata vid Fageråsskolan 600 200 Sandningsskopa Cat 70

Släp till lastbil 300

Upprustning av lekparker 300 300 300 Vikplog John Deere 100

Vägsladd 100

Högboda reningsverk 250 250

Kils reningsverk, slambehandling 350 570

Kväverening 20 000 20 000

Pumpstationer dataövervakning 150

Reservvattentäkt 100 5 000

Brandskyddsåtgärder 15

Byte av fordon fastighetsavdelningen 450 Digitalisering av

ritningsmaterial/uppgradering 100 Energibesparande åtgärder värme 500 250 Moderningsering av

larmutrustning/ventilation 250 250 250 Ny pannanläggning Tolita 700

Ombyggnation brandstation 450 Sopsorteringsrum/miljöstation 200 Vikvägg/ridåvägg sporthall 450 SUMM

0

A 26 420 23 500 13 190

 Gatubelysning: Projektet bör utföras i sin helhet snarast möjligt då investeringen är mycket lönsam eftersom den resulterar i minskad energiförbrukning

 Gång- och cykelvägar: Projektet syftar till att öka trafiksäkerheten inte minst för barnens väg till- och från skolan

 Upprustning av lekplatser: Ett stort eftersatt underhåll av allmänna lekplatser, vilket

(20)

Tekniska nämnden

 Reservvattentäkt: Avser utredning med åtgärdsförslag

 Kväverening: Krav från naturvårdsverket att projektet ska färdigställas våren 2012

 Modernisering av larmutrustning/ventilation: Styr- och larmsystem

 Energibesparande åtgärder fastigheter: Allmänna åtgärder

 Sopsorteringsrum/miljöstation: Källsortering vid skolor

 Brandskyddsåtgärder: Allmänna åtgärder

 Ny pannanläggning Tolita: Gammal oljepanna ska ersättas med biobränslepanna

 Vikvägg/ridåvägg sporthall: Nuvarande vägg går ej att reparera

 Passersystem sporthallar: För att slippa nyckelhantering och säkra lokalerna

(21)

Barn- och utbildningsnämnden

BUDGET 2011

Uppdrag

Vårt uppdrag är att utifrån statens krav och riktlinjer samt kommunfullmäktiges och barn- och utbildningsnämndens mål och riktlinjer leverera en bra verksamhet till Kils

kommunmedborgare.

VERKSAMHET 2009 2010 2011 2011 2011

Nämnd- och styrelseverksamhet 299 373 424 424 0

Övrig politisk verksamhet 1 135 1 284 1 200 1 200 0

Musikskola 3 823 3 852 3 776 4 376 600

Förskola 46 094 48 781 50 044 59 091 9 047

Skolbarnsomsorg 15 902 11 019 11 091 14 855 3 764

Grundskola 120 240 118 647 118 397 120 739 2 342

Obligatorisk särskola 6 486 4 361 4 444 4 444 0

Gymnasieskola 58 592 59 133 54 291 54 991 700

Gymnasiesärskola 7 293 7 020 6 000 6 000 0

Grundläggande vuxenutbildning 424 400 472 472 0

Gymnasial vuxenutbildning 1 183 1 493 1 200 1 200 0

Särvux 56 40 40 40 0

Svenska för invandrare 685 700 900 900 0

Total nämnden 262 212 257 103 252 280 268 733 16 452

Det händer oerhört mycket inom vår verksamhet just nu. Vi har fått en ny skollag, läroplan och nya kursplaner. Alla dessa träder i kraft under 2011 och ska gälla fullt ut från läsårsstart augusti 2011.

Samtidigt som vi står inför den stora utmaningen att skapa fler förskoleplatser, omstrukturera skolan och bygga en ny högstadieskola.

Glädjande nog ser trenden ut att fortsätta vad det gäller inflyttning av barnfamiljer. Det gör att delar av nedgången bland antalet födda kompenseras.

(22)

Målbeskrivning

Finansiella mål



Reinvesteringar ska

beräkning av soliditeten ska hela pensions åtagandet, inklusive ansvarsförbindelsen, inräknas i balansräkningens skulder.



Verksamhetsmål

 Uppmanar till friskvård och följer upp hälsan genom samtal

 Fokus på implementering av nya läroplaner och kursplaner

Andelen föreningsaktiva ska öka för att stärka demokrati, social gemenskap, ideellt arbete och folkhälsa.

 Vi står för alla lokalkostnader och hjälper föreningarna med att nå ut till eleverna

 Försöka minska användandet av bilar vid korta transporter.

Samordna skolskjutsarna ännu bättre.

 Det finns flera lagstadgade garantier t ex rätten till barnomsorg

 Vi försöker stärka barnomsorg, fritidshem och skolan

(23)

Prioriteringar 2011 Prioriteringar under 2011

Förskolan  Fler förskoleplatser i centrala Kil och arbeta med införandet av nya läroplanen.

Skolbarnomsorg  Stärka och en kvalitets höjning av verksamheten

Grundskola  Stort fokus på implementeringen av allt nytt som gäller från juli -11

Vi har en stark vilja att bli en verksamhet i framkant på IT utvecklingen. Vi vill sätta ribban högt vad det gäller genomförandet av allt nytt inom förskola/skola och bli en framgångsrik skolkommun.

Vi arbetar hårt för att implementeringen av allt nytt ska bli bra och ge våra elever i Kil en ännu bättre skoltid.

Vi behöver både utveckla och utöka vår förskoleverksamhet.

Investeringar

Investeringsbudget Tkr

INVESTERINGSPROJEKT 2011 2012 2013

BENÄMNING

Interaktiva Skrivtavlor 1 300

Lekutrustning 300 300 300

SUMMA 300 300 1 600

(24)

Socialnämnden

BUDGET 2011

Uppdrag

Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till kommunens invånare inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och

arbetsmarknad, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

VERKSAMHET 2009 2010 2011 2011 2 011

Nämnd och styrelseverksamhet 258 864 369 369 0

Övrig politisk verksamhet 1 234 1 234 1 281 1 281 0

Serveringstillstånd -88 -61 -61 0 -61

Ungdomsgård 262 297 302 302 0

Administration socialförvaltningen 2 718 3 941 3 672 3 672 0 Vård och omsorg enligt SoL/HSL 89 220 93 936 96 024 108 446 -12 422 Insatser enligt LSS/LASS 32 307 32 128 32 919 56 695 -23 777 Förebyggande verksamhet ÄO 2 278 1 632 1 979 2 963 -984

Administration IFO 10 590 10 933 11 217 11 357 -140

Institutionsvård vuxna 191 538 546 629 -83

Institutionsvård barn och unga 5 515 1 596 2 047 2 172 -124

Familjehemsvård vuxna 0 0 0 0 0

Familjehemsvård barn och unga 2 059 2 732 2 784 2 784 0 Öppna insatser vuxna missbrukare 121 198 205 317 -112

Öppna insatser barn och unga 33 719 303 303 0

Övrig vuxenvård 4 392 4 995 5 200 5 804 -604

Ekonomiskt bistånd 11 855 8 665 8 782 9 092 -311

Familjerätt 367 366 370 370 0

Förebyggande verksamhet IFO -1 27 27 27 0

Flyktingmottagande 44 89 113 1 411 -1 298

Arbetsmarknadsåtgärder 927 2 178 2 235 3 173 -938

Total nämnden 164 282 167 007 170 315 211 168 -40 853

Den faktiska befolkningsutvecklingen har inte utvecklats enligt prognos. Antalet äldre och äldre/äldre har ökat mer än förväntat, och behovet av äldreomsorg är i nuläget betydligt större

(25)

Socialnämnden

än det tänkta behovet. Efterfrågan av särskilt boende har ökat. Antalet befintliga särskilda boendeplatser räcker inte längre till, vilket även innebär ett större behov av korttidsvård.

De strukturella och organisatoriska förändringar som under en längre tid pågått inom landstinget, och som under senare år intensifierats, har inneburit att den kommunala äldreomsorgens innehåll radikalt förändrats. Mycket kvalificerad sjukvård, vård och

behandling genomförs idag i kommunen och sannolikt kommer kommunernas åtagande vad gäller sjukvård, vård och omsorg att ytterligare utökas, med ökade kostnader och krav på ökad kompetens som följd. Lagstiftningen rörande äldreomsorg har de senaste åren skärpts, vilket innebär vi i nuläget har svårt att uppfylla lagens krav på god äldreomsorg.

De ändringar i Socialtjänstlagen som redan trätt i kraft och de som är på väg att beslutas innebär utan tvekan att insatserna i socialtjänsten i större utsträckning än tidigare är

”tvingande” och ger inte längre särskilt stort utrymme för egen tolkning av lagtexten.

Likaså har socialstyrelsens tillsynsansvar utökats och kraven på kommunernas efterlevnad av lagen har skärpts.

Kommunens yttersta ansvar för sina medborgare innebär att när andra myndigheter och organisationer ändrar sina regelverk drabbas kommunen av kostnader som inte är påverkbara.

T ex människors behov av ekonomiskt bistånd när andra försörjningsmöjligheter upphör (sjukförsäkring, a-kassa eller arbetslöshet).

Behovet av flyktingmottagning har ökat, i synnerhet för ensamkommande barn och

ungdomar. Statens krav på att alla kommuner skall ta ansvar för frågan är starkt och frågan om tvångslagstiftning diskuteras.

Ny förordning (2010:197) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare träder i kraft 2010-12-01, vilket är kommunens ansvar.

Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmars

samhällsorientering. Kan inte informationen ges på svenska, ska den genomföras på individens eget språk med hjälp av tolk.

Barn och ungdomars utsatthet i samhället snarare ökar än minskar. Föräldrars eller andra närståendes arbetslöshet, sjukdom och/eller missbruk är faktorer som starkt påverkar barn och ungdomars levnadsförhållanden.

Skola, arbetsliv och samhället i övrigt är dåligt rustade för att ta hand om barn och ungdomar med olika neuropsykiatriska symtom och/eller diagnoser, vilket ofta innebär att dessa

ungdomar hamnar i kriminalitet och drogberoende, vilket ställer stora krav på insatser från socialtjänsten, både i form av förebyggande insatser och insatser av behandlande former.

(26)

Socialnämnden

Målbeskrivning

Finansiella mål



Reinvesteringar ska

beräkning av soliditeten ska hela pensionsåtaganet,

inklusive ansvarsförbindelsen, inräknas i balansräkningens skulder.



Verksamhetsmål

 målsättning att medarbetarna ska vara nöjda med delaktighet, trivsel, ledarskap och fysisk arbetsmiljö till 100%



 Översyn och planering av

bilburna rutter inom hemtjänsten sker kontinuerligt

 Tjänstegarantier finns och är beslutade inom samtliga

verksamheter där det är möjligt.

 Utvärdering sker varje år



(27)

Socialnämnden

Prioriteringar 2011 Prioriteringar under 2011 Förebyggande och

rehabiliterande äldreomsorg

 utökning med sjukgymnasttjänst

 fixarservice i ordinarie verksamhet

 anhörigsamordnare i ordinarie verksamhet

Individ- och familjeomsorg  minskat bidragsberoende (Jobbcenter, Finsam)

 föräldrastöd

 förebyggande arbete avseende riskbruk

Stöd och service till funktionshindrade

 utveckling och förnyelse av daglig verksamhet, t. ex. Grön omsorg

 utveckling av socialpsykiatrin

Personal  valfri sysselsättningsgrad inom

sektorn vård och omsorg

 Daglig verksamhet för funktionshindrade förändras mot ett mer samhällsinriktat perspektiv på sysselsättning för olika målgrupper.

 Demensvård i allmänhet och demensvård för äldre utvecklingsstörda behöver utvecklas för att leva upp till den nivå lagstiftningen kräver.

 Olika insatser för att arbeta förebyggande med barn och ungdomar för att motverka framtida problem.

 Behov av gruppbostadsplatser för flerfunktionshindrade ungdomar som inom en två årsperiod uppnått vuxen ålder.

 Fortsatt utveckling av Jobbcenter och de aktiviteter som är knutna till verksamheten.

 Förstärkt och utvecklad äldreomsorg utifrån ny lagstiftning.

 IT i vården (Nationell IT-strategi). Projekt pågår i länet mellan landstinget och ett par pilotkommuner.

 Metodutveckling rörande arbetet med människor med missbruksproblem.

 Utvecklat integrationsarbete

(28)

Socialnämnden

Nyckeltal

Budget

Mått 2008 2009 2011

Äldreomsorg

Antal platser i särskilda boenden 95 95 95 Kostnad per plats 539 120 568 551 583 537 Intäkt per plats 89 954 100 261 94 512 Antal platser i korttidsboende 10 10 10 Kostnad per plats 641 179 647 566 671 966 Intäkt per plats 41 755 45 650 43 194 Antal hemtjänstärenden 210 183 200 Kostnad per plats 168 224 190 166 183 386 Intäkt per plats 13 357 15 450 11 997 Handikappomsorg

Antal personer med personlig assistans enligt LASS

18 19 19 Kostnad per ärende 1 372 902 1 386 234 1 397 330 Intäkt per ärende 1 111 678 1 126 510 1 123 684 Antal platser i heltidsboende 21 26 25 Kostnad per plats 545 953 530 901 555 385 Intäkt per plats 50 361 43 343 43 380 Individ- och familjeomsorg

Kostnad för försörjningsstöd per invånare

888 1 060 782 Redovisning

Investeringar

Investeringsbudget Tkr

INVESTERINGSPROJEKT 2011 2012 2013

BENÄMNING

Ny huvudentré Sannerudshemmet - 1 000 Decontaminatorer 100 100 100 Larm särskilt boende 100 100 100

Larm IFO-enheten 50

Till/ombyggnation Klövervägens grpb 2 500

SUMMA 2 750 200 1 200

Frågan om huvudentré på Sanneruds särskilda boende har varit uppe ett flertal gånger.

Investeringen har nu skjutits till 2013. Investeringen är dock särskilt önskvärd då entrén fungerar dåligt och ger besökare ett trist och dystert intryck av verksamheten. Det är svårt att se var huvudentrén är, och svårt att se vart man skall ta vägen när man kommit in.

(29)

Socialnämnden

Socialförvaltningen har idag nio decontaminatorer som används för effektiv och säker

desinficering av sjukvårdsmaterial och bedöms nödvändiga ur säkerhetssynpunkt och gällande lagstiftning. Behov finns av att utöka med ytterligare en. Förvaltningen bedömer att en

decontaminator per år behöver bytas ut under planperioden 2011-2014.

Kommunen har tre särskilda boenden för äldre. Sannerud, Åkerbo och Karlslund. Larmen i dessa boenden börjar bli gamla, krånglar och kommer att behöva bytas ut. De äldsta är 17-18 gamla. Under förutsättning att byte kan ske löpande uppskattas kostnaden till 100 tkr/år under planperioden. Investeringen bedöms nödvändig ur säkerhetssynpunkt.

Enheten för individ- och familjeomsorg behöver investera i nytt överfallslarm. Antingen kommer avdelningen under 2011 att flytta till nya lokaler som då måste utrustas med larm, eller så kommer de att vara kvar i nuvarande lokaler där nuvarande larm måste förnyas då det brister i funktion.

Till/ombyggnad av Klövervägens gruppbostad för att tillgodose behov av fullvärdiga gruppbostadsplatser och att anpassa nuvarande gruppbostad till flerfunktionshindrade med större omvårdnadsbehov. Omedelbart behov finns av en plats. Ytterligare en plats behövs from 2012.

(30)

Överförmyndarnämnden

BUDGET 2011

Uppdrag

I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en myndighet, som är till hjälp för gamla, sjuka, utvecklingsstörda och barn. Den fattar bl.a. beslut och avger i vissa fall yttranden till

tingsrätten såsom beslutande instans.

I Sverige blir alla myndiga när man fyller 18 år. Det innebär, att man har rätt att - och

förväntas - sköta sig själv och sina ekonomiska angelägenheter t. ex. skaffa bostad och betala hyra och andra räkningar m.m.

För ett barn som inte fyllt 18 år är det föräldrarnas uppgift att svara för dessa uppgifter. Barnet är omyndigt och föräldrarna (normalt båda föräldrarna gemensamt) är dess vårdnadshavare och förmyndare. Barnet får inte ensamt skriva på viktiga handlingar (i några fall gäller 16 år). Vissa rättshandlingar som gäller barn får inte beslutas av förmyndarna själva. Arv, gåvor,

försäkringsersättningar och fastighetsaffärer, som berör barn, är exempel på angelägenheter där överförmyndaren/överförmyndarnämnden kan vara inblandad.

I vissa fall behöver även vuxna hjälp. Det kan gälla den som är långvarigt och allvarligt sjuk, förståndshandikappad eller dement, glömsk och ålderdomssvag. I många fall kan anhöriga hjälpa till. I andra fall behövs överförmyndarens/överförmyndarnämndens hjälp. Det som då ofta kan bli aktuellt är att en god man eller förvaltare förordnas. I andra fall kan det räcka med att överförmyndaren/överförmyndarnämnden godkänner den aktuella rättshandlingen. I en del fall krävs både god man eller förvaltare och överförmyndarens/överförmyndarnämndens godkännande.

Varje god man eller förvaltare samt vissa förmyndare ska varje år lämna en redovisning till överförmyndaren/överförmyndarnämnden för föregående års förvaltning.

Samverkan sker bl. a. med socialtjänsten, sjukvården, vård- och omsorgsverksamheten.

VERKSAMHET 2009 2010 2011 2011 2011

Övrig politisk verksamhet 474 448 510 510

Total nämnden 474 448 510 510 0

(31)

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarverksamheten har under senare tid ökat i omfattning och svårighetsgrad.

Lagstiftningen, som berör verksamheten, har också ändrats en del och ny tillkommit under senare tid, vilket påverkar ärendenas handläggning.

Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuner har gemensamt utrett

förutsättningarna för att samverka inom överförmyndarområdet i form av en gemensam nämnd.

Beslut har tagits i kommunernas kommunfullmäktige om att bilda gemensam nämnd. Efter detta har frågan om värdkommun utretts och samverkansavtal utvecklats.

Kommunerna har kommit överens om att Forshaga kommun ska vara värdkommun för den gemensamma nämnden - Överförmyndarnämnd i samverkan - och har övertagit ansvaret för överförmyndarverksamheten i Hagfors, Grums, Kils och Munkfors kommuner från den 1 januari 2011.

Målbeskrivning

Överförmyndarverksamheten ska bedrivas i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningar och kommunala beslut, som reglerar frågor knutna till verksamheten.

Varje kommun är skyldig att se till att överförmyndarverksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt med god servicenivå.

Den gemensamma nämnden – Överförmyndarnämnd i samverkan - syftar till att säkerställa bemanningen på kontoret, kompetensfrågan och driva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Vidare att uppnå en rättssäker handläggning och kunna planera och genomföra

utbildningar för ställföreträdarna.

(32)

Valnämnden

BUDGET 2011

Uppdrag

I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet. Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av allmänna val till riksdagen,

landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och

folkomröstningar. Nämnden svarar för valdistriktsindelningar och utser röstmottagare till de olika valdistrikten. Den ser vidare till att det finns röstmottagningsställen (vallokaler och röstningslokaler) i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen dels onsdagen i veckan efter valdagen (onsdagsräkningen) av bl.a. förtidsröster som inte kunnat sändas ut till

vallokalerna under söndagen. Valnämnden svarar även för kostnaderna för röstmottagare och röstmottagningsställen.

Förutom valnämnden såsom lokal valmyndighet finns Länsstyrelsen som regional

valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen.

Valmyndigheten i Solna är central valmyndighet. Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Valmyndigheten utvecklar och underhåller också IT-stödet för hela valadministrationen.

Valmyndigheten framställer röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. Efter valen fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet.

VERKSAMHET 2009 2010 2011 2011 2011

Nämnd och styrelseverksamhet 15 21 20 20

Örig politisk verksamhet 2 -1 1 1

Total nämnden 17 20 21 21 0

Val hålles enligt vallagens föreskrifter. År 2011 hålles inga ordinarie val.

(33)

Valnämnden

Målbeskrivning

Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt vallagen och övriga valförfattningar ankommer på kommunen. Det gäller dels genomförandet av val till rikdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige dels val till Europeiska Unionens parlament. Dessutom genomför valnämnden de folkomröstningar varom beslut fattas. Vidare finns ett reglemente för valnämnden i Kils kommun

Varje kommun är skyldig att se till att valen genomförs på ett säkert och bra sätt med god service till de röstande innebärande bl.a. att det finns erforderligt antal röstmottagningsställen och röstmottagare samt att röstmottagningsställena har tillräckligt öppethållande för röstande.

År 2005 gjordes en revidering av kommunens valdistrikt innebärande bl.a. gränsjusteringar av flertalet distrikt och minskning med ett distrikt för effektivisering och mer ändamålsenlig valdistriktsindelning.

Översyn av valdistriktsindelningen ska göras inför varje val till riksdagen.

Genom den nya vallagen gällande fr.o.m 2006 har kommunen numera ansvar för all röstning inom kommunen, vilket medför större kostnader. Statsbidrag har sedsan dess beviljats till verksamheten. Statsbidraget omprövas inför varje val.

Allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige hålles vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte. Därutöver kan folkomröstningar hållas antingen efter riksdagens beslut eller kommuns/landstings beslut därom.

Allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige hålles nästa gång år 2014.

(34)

Revisionen

BUDGET 2011

Uppdrag

Granskning av kommunens verksamhet enligt kommunallagen och god redovisningssed.

I uppdraget ingår uppföljning av intern kontroll/granskning av verksamhetsberättelser och bokslut. Det ingår även att upprätta granskningsrapporter och revisionsberättelse för information till kommunfullmäktige inför årlig ansvarsprövning.

VERKSAMHET 2009 2010 2011 2011 2011

Revision 493 518 519 519

Total nämnden 493 518 519 519 0

(35)

Samverkansnämnden

BUDGET 2011

Uppdrag

Det är nämndens uppgift att:

 Vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag.

 Svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna/bolagen.

 Verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster (nätverk, datorer och servrar) samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa.

 Tillhandahålla användarsupport där ärenden knutna till IT avhjälps.

 Ansvara för telefoni. Telefoni omfattar telefonväxel, hänvisningssystem, telefoner och tjänster knutna till detta.

I nämndens ansvar ingår att leda och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för nämndens verksamhetsområde.

VERKSAMHET 2009 2010 2011 2011 2011

Nämnd och styrelseverksamhet 4 32 0

Central administration 499 401 13 399 12 998

Total nämnden 4 531 401 13 399 12 998

Mobilitet i form av smarta telefoner, surfplattor och mobila arbetsplatser är en trend som nämnden måste möta och finna lämpliga arbetssätt för att lösa tekniskt.