ORDFÖRANDE: KARL-JOHAN BOBERG (C) FÖRVALTNINGSCHEF: PATRIC RAMBERG
VIKTIGARE HÄNDELSER
Pandemin har naturligtvis överskuggat och påverkat all verksamhet under året.
I ett ekonomiskt perspektiv har för-valtningen påverkats betydligt medan verksamheterna, bortsett från kollektiv-trafiken som påverkats i mycket hög ut-sträckning, i stort sett fungerat som van-ligt. Många av de som kunnat har arbetat hemifrån. Förvaltningens krislednings-grupp är och har varit aktiv under hela pandemin bortsett från semesterperioden.
I juni tog Bergkvarabuss AB över som kollektivtrafikentreprenör. Efter smärre inkörningsproblem har verksamheten löpt på bra trots den påverkan som pandemin medfört. Framöver kommer ökade resurser läggas på att förbättra dagens kollektivtra-fik i syfte att få en större andel gotlänningar och besökare att nyttja trafiken.
Under året som gått har ett omfattan-de processarbete lagts ner på att förbättra regionens samhällsbyggnadsprocess till-sammans med samhällsbyggnadsförvalt-ningen och regionstyrelseförvaltsamhällsbyggnadsförvalt-ningen.
Effektiviseringen och kvalitetssäkringen av processen kommer att fortsätta under 2021 och förväntas leda till en rad förbättringar för kunder, medarbetare och övriga berörda.
Arbetet med att bygga ut Region Got-lands vatten- och avloppssystem har fått ett ökat fokus som resultat av den omfat-tande exploateringen i framför allt Visby.
Under 2021 kommer arbetet att fokuse-ra på att förstärka vattenförsörjningen i Visby, men utbyggnad kommer även att ske i andra områden.
MÅLUPPFYLLELSE
Förvaltningen arbetar aktivt inom alla verksamhetsområden för att bidra till god måluppfyllelse. För de mål som rik-tas mot medborgare och samhälle, kan särskilt lyftas arbetet för att bidra till ett gott näringslivsklimat. Digitalisering är en viktig del av det och utveckling och för-bättring av e-tjänster pågår kontinuerligt, till exempel tillstånd för grävning i gata, transporttillstånd och torghandel. Viktigt för att öka förståelse och för att ge kunder möjlighet att vara medskapande är kommu-nikation om processer som är angelägna för företag, till exempel tillståndsprocesser.
Hur väl förvaltningens arbete bidragit till målet att minska Gotlands klima-tavtryck är svårvärderat. Mycket är dock påbörjat och under 2020 har nya mål och ambitioner tagits fram som på ett tydli-gare sätt kommer att kunna påvisa både åtgärder och resultat.
För mål som omfattar kvalitets- och medarbetarutveckling kan konstateras att medarbetare idag uttrycker en mer positiv upplevelse av samarbetsklimat, respekt och möjlighet till utveckling. Arbetet med att skapa en tillitsbaserad kultur har under pandemin både stannat av och tagit ett ordentligt steg framåt. Arbetet med att förbättra och tydliggöra processer, till nytta för kunder och medarbetare, fort-sätter, bland annat genom att finna rele-vanta nyckeltal för att mäta och beskriva utveckling i förvaltningens verksamheter.
EKONOMI
Den totala budgetavvikelsen för tekniska nämnden är negativ och uppgår till -30,1 mnkr (-1,6 mnkr 2019). De störs-ta negativa differenserna återfinns inom VA-verksamheten med -11,4 mnkr och kollektivtrafiken med -19,9 mnkr. Inom båda dessa verksamheter har större pos-ter av engångskaraktär belastat årets resultat. I utfallet för kollektivtrafiken redovisas 13 månaders kostnader för busstrafiken i syfte att få rätt periodise-ring av kostnaderna. VA-verksamheten har gjort nödvändiga utrangeringar av anläggningstillgångar med bokfört värde som belastat resultatet med ca 7,1 mnkr.
Kollektivtrafiken har därutöver haft kännbara effekter av pandemin till följd av minskat resande samt kostnader för lös-ningar i syfte att förhindra smittspridning i busstrafiken och för sjuktransporterna.
För den avgiftsfinansierade verksam-heten inom avfallsavdelningen redovi-sas negativt utfall jämfört med budget, -4,1 mnkr. Avvikelsen förklaras av läg-re intäkter än budgeterat bland annat till följd av pandemin, efterfakturering av kostnader för sopkärl från entrepre-nör samt högre uttag av kompostpåsar än tidigare år. Den avgiftsfinansiera-de hamnverksamheten visar positivt utfall för linjehamnen med 0,8 mnkr men negativt utfall för kryssningskajen
med -0,3 mnkr. Den skattefinansierade hamnverksamheten uppvisar negativt utfall om -1,2 mnkr till följd av tillkom-mande kostnadsposter för utrangering av en tidig förstudie för kryssningskaj samt asfaltering av apotekskajen i Slite.
Positiva utfall inom fastighets- och parkverksamheterna väger till del upp det totala utfallet mot budget. Utfallet för den skattefinansierade verksamheten inom fastighetsförvaltningen är positiv jämfört med budget om 2,7 mnkr till följd av att budget för evakueringslokaler inte behövt nyttjas under året. För den intäktsfinan-sierade fastighetsförvaltningen redovisas en positiv avvikelse om 1 mnkr. Gata- och parkverksamhetens utfall var positivt med 2,3 mnkr, till följd av bland annat lägre nettokostnader för verkstäder och lägre kostnad för övertid.
Investeringsutgifterna, exklusive ex-ploatering, för teknikförvaltningen 2020 uppgick totalt till 298,4 mnkr. 117 mnkr har investerats inom fastighetsområdet och 105,9 mnkr inom VA-verksamheten.
Utfallet för investeringsutgifterna inom exploateringsverksamheten uppgick till 17,9 mnkr. Det största projektet är statsut-veckling Visborg som står för 13,4 mnkr.
UTVECKLING PÅ SIKT
Det ekonomiska läget kommer även fortsatt att utgöra en utmaning som förvaltningen löpande kommer att behöva arbeta med.
Arbetet med att förbättra servicegraden för både medborgare och företagare kom-mer att fortsätta. Detta är en del i målsätt-ningen med det förvaltningsövergripande arbetet att förbättra samhällsbyggnadspro-cessen, men finns även som en rad aktivite-ter i verksamheaktivite-terna.
VA-utbyggnaden fortsätter med fokus på norra Gotland och Fårö. Avfallsavdel-ningen arbetar vidare med att göra avfall till en resurs. Ett betydande projekt drivs för att bygga ut Slite deponi och den framtida ÅVC-verksamheten ses över.
I februari 2021 tillträder en ny operatör för insamling av hushållsavfall. Stadsutveck-lingsprojektet Visborg har kommit igång på allvar och fortsätter att vara ett stort projekt under lång tid framöver. År 2040 ska cirka 4 000 nya bostäder ha byggts.
ÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR VERKSAMHETSMÅTT
KOLEKTIVTRAFIKEN
2020 2019 Totalt antal resor i
lands-bygds- och stadstrafik 629 213 932 121 -varav antal resor
med bussiga kortet 269 270 359 288 Antal bussresor med cykel 294 1 648
Sålda årskort 1 7
Sålda länskort
- varav Länskort Plus 3 212 267 5 306
653 Sålda förortskort
- varav Förortskort Plus 1 138 47 1 559
112 Sålda Visbykort
- varav Visbykort Plus 1 358 262 2 634
691
Sålda Arbetsresekort 457
-Sålda endagskort (24-timmar) 160 481 Sålda tredagarskort
(72-timmar) 131 246
Färdtjänst antal beslut 451 535 Riksfärdtjänst antal beslut 3 8 Beslut totalt antal
parkerings-kort för funktionshindrade,
med avslag 294 225
Antal färdtjänstresor 36 414 53 386 Antal sjukresor med taxi 22 543 26 742 Antal sjukresor i buss 789 2 251
HAMNVERKSAMHET
2020 2019 Visby
(tusental bruttoreg. ton) 43 965 48 710 Övriga hamnar (tusental
bruttoreg. ton) 317 319
Ank + avg passagerare
Visby (tusental) 1 235 1 822
Ank + avg personbilar
Visby (tusental) 417 544
Färjegods ank & avg
(tusental ton) 653 674
Godstrafik antal anlöp 207 254 Godstrafik ank varor
(tusental ton) 159 179
Godstrafik avg varor
(tusental ton) 196 195
Kryssningspassagerare
(tusental) 28 102
Kryssningsbesök antal anlöp 25 95 Gästande fritidsbåtar
(antal gästbåtsdygn):
- Visby
- Övriga hamnar 3 172
708 6 427 1 266
Gästbåtsdygn total 3 880 7 693
GATA-VÄG-PARK
2020 2019 Enskilda vägar
med statsbidrag:
- Antal vägar - Antal km
- Kostnad kr per invånare
805320 276
374810 221 Antal vägar utan statsbidrag: 0 0 Vinterväghållning
totalkostnad tkr 5 523 7 595
- Kronor per invånare 92 129
Parkmark, Naturmark,
antal hektar 277 277
Anlagd park, antal hektar 218 218 Nettokostnad
parkverksamhet kr/inv 227 257
FASTIGHETSFÖRVALTNING 2020 2019 Förvaltad lokalarea BRA 499 953 506 444 - varav förhyrd area BRA 95 541 100 278
Antal byggnader 512 534
Periodiskt underhåll kr/kvm 104 73 Vattenförbrukning l/kvm 347 392 Värmeförbrukning kwh/kvm
graddagskorrigerad 96 99
Elförbrukning kwh/kvm 61 63
MARK OCH STADSMILJÖ
2020 2019
Antal transporttillstånd 40 19
Antal grävtillstånd 101 156
Antal fastighetsförsäljningar 19 20 Antal tillstånd
markupplåtelse 266 457
- varav Almedalsveckan 48* 208
*samtliga ansökningar återkallades.
AVFALLSVERKSAMHET
Total mängd
i ton kg/ person Total mängd
i ton kg/ person Mängd insamlat
mat- och restavfall1 10 276 159 10 477 162
- varav insamlat
kom-posterbart (matavfall) 3 695 57 3 789 59
- varav brännbart avfall 6 581 102 6 688 103
Mängd returpapper och förpackningar
(exkl. well)2 7 500 116 7 911 127
Total mängd insamlat
hushållsavfall3 34 591 535 34 919 540
Slamverksamhet Slamtömning enskilda avlopp
- Antal brunnar/tankar 12 850 13 177
- Antal tömningar 12 142 12 789
- Bomkörning per
abonnent, % 2,1 2,7
1 Uppgift från mottagaranläggning
2 Uppgift från Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
3 Returpapper och förpackningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat- och restavfall
* Uppgifter för 2020 är preliminära och tas fram kvartal 2, 2021. Vid beräkning av mängd per person justeras invånaranta-let med hänsyn till fritidshus, gästnätter och arbetspendling. Då det justerade invånarantainvånaranta-let för 2020 inte har presenterats än används invånarantalet för 2019 (64 693) i beräkningen för 2020.
2020* 2019
ÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR
RESULTAT-RÄKNING, tkr budget
2020 bokslut 2020 bokslut
2019 Verksamhetens
intäkter 1 025 075 1 088 021 1 068 370 Verksamhetens
kostnader -946 353 -1 025 228 -1 021 658 Avskrivningar -193 649 -204 601 -184 355 Internränta -52 222 -55 417 -50 949 Verksamhetens
nettokostnader -167 149 -197 225 -188 592 Kommunbidrag 167 149 167 149 186 943 Årets resultat 0 -30 076 -1 649
MEDARBETARE
2020 2019 Antal anställda
- varav män - varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst.
332249 8318
320251 6919
Personalkostnad, tkr 195 803 187 033 Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader 19 19
Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, % 4,9 4,2
INVESTER-INGAR, tkr budget
2020 bokslut 2020 bokslut
2019*
Investeringar
egna inom TN 218 672 67 067 57 974 -varav
räddningstjänst 0 0 3 302
Investeringar
affärsdrivande 284 411 128 111 261 017 Investeringar
andra
förvalt-ningar 193 796 103 176 111 742
Summa
inves-teringar netto 696 879 298 354 430 733
*2019 ingick räddningstjänsten i tekniska nämnden Region Gotland ansvarar för sju återvinningscentraler på Gotland. Avfall ska sorteras så långt det är möjligt.
Genom att sortera sitt avfall bidrar gotlänningarna till att material kan användas igen och igen.
Foto: Region Gotland/Peter Daun
ÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR