September
Heby kommun redovisar en helårsprognos +4 645 tkr. Vilket är -13 449 tkr under det budgeterade resultatet på +18 094 tkr. Helårsprognosen är en försämring med -1 839 tkr jämfört med
delårsrapporten per 31 augusti. Förändringarna återfinns inom sociala nämnden, beredningen för äldre- och omsorgsfrågor, kommunstyrelsen verksamhetsutskott samt skatter och statsbidrag.
Sociala nämnden
Nämnden redovisar ett underskott -3 267 tkr.
Försämringen, -741 tkr, jämfört med delårsrapporten förklaras av två nya placeringar på HVB Barn och unga from oktober till en kostnad av 5500 kr/dygn
Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor
Beredningen redovisar en helårsprognos på -6 488 tkr. Vilket är en försämring med -570 tkr.
Försämringen förklaras av en ny extern placering inom socialpsykiatrin, -109 tkr, Ny brukare hos extern utförare inom hemtjänsten, -91 tkr och två nya brukare inom LSS fr o m oktober, -340 tkr.
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Kommunstyrelsen redovisar en helårsprognos på -4 608 tkr. Förändringen uppgår till +503 tkr och återfinns inom Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts förvaltningar.
Verksamhetsutskottet redovisar en prognos på -5 982 tkr. Detta är en förbättring med +503 tkr jämfört med delårsrapporten per 31 augusti.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förbättrar prognosen med +500 tkr. Förbättringen förklaras av avsatta medel för kulturskola, +200 tkr, inte kommer tas i anspråk under 2014 samt intäkter för tomtförsäljning + 300 tkr.
Vård och omsorgsförvaltningen förbättrar prognosen totalt med +3 tkr. Inom den gemensamma sociala verksamheten har vakanser föranlett ett överskott på +375 tkr. Inom individ- och familjeomsorgen har tillfälligt inhyrd personal orsakat ett prognostiserat underskott på -269 tkr. Inom socialpsykiatrin har kostnaden för kontaktpersoner ökat, -74 tkr. Inom ordinärt boende har kostnaderna för mötesplatser blivit lägre, +217 tkr. Personalkostnaderna inom stöd till funktionshindrade överstiger den planerade nivån då åtgärdsplaner inte genomförts, -245 tkr.
Skatter och statsbidrag
Enligt Sveriges kommuner och landstings skatteprognos per 24 oktober försämras kommunens slutavräkningar med -1 031 tkr.
Augusti
Se delårsrapporten per 31 augusti juli
Heby kommun redovisar en helårsprognos +4 571 tkr. Vilket är -13 523 tkr under det budgeterade resultatet på +18 094 tkr. Helårsprognosen är en försämring med -2 216 tkr jämfört med
tertialrapporten per 30 april. Förändringarna återfinns inom sociala nämnden, beredningen för äldre- och omsorgsfrågor, kommunstyrelsen verksamhetsutskott.
Sociala nämnden
Nämnden redovisar ett underskott inom öppna Insatser BoU med -2 058 tkr.
Försämringen, -1 103 tkr, jämfört med tertialrapporten, förklaras av nya placeringar och förlängda beslut om placeringar på institution och öppenvård.
Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor
Beredningen redovisar en helårsprognos på -6 008 tkr. Vilket är en försämring med -118 tkr.
2014-11-25
6 Inom socialpsykiatrin hart köpt extern vård avslutats tidigare (+281 tkr) och inom stöd till
funktionshindrade har elevhemsboende avslutats tidigare än planerat (+121 tkr).
Inom Hälsosjukvård försämras prognosen med -520 tkr för medicinskt färdigbehandlade på grund av vinterkräksjukan och full beläggning på korttidsboende.
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Kommunstyrelsen redovisar en helårsprognos på -6 356 tkr. Förändringen uppgår till -995 tkr och återfinns inom Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts förvaltningar.
Verksamhetsutskottet redovisar en prognos på -7 143 tkr. Detta är en försämring med -995 tkr jämfört med tertialrapporten per 30 april.
Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en försämrad prognos med -6 143 tkr. Vilket är en försämring med -995 tkr.
Försämringarna förklaras av kostnader för inhyrd personal inom IFO samt extra löneökning för socialsekreterare.
Stöd till funktionshindrade redovisar ett underskott på grund av semesterlöneskuld samt ersättning vid avslut av anställning i övertalighetsprocessen LSS och åtgärdsplanen för tegelvägen har inte genomförts fullt ut.
April
Se tertialrapporten per 30 april Mars
Heby kommun redovisar en helårsprognos +10 955 tkr. Vilket är -7 139 tkr under det budgeterade resultatet på +18 094 tkr. Helårsprognosen är en försämring med -950 tkr jämfört med förgående månadsrapport redovisad på Ks 140408. Förändringarna återfinns inom sociala nämnden, beredningen för äldre- och omsorgsfrågor, kommunstyrelsen och finansförvaltningen.
Sociala nämnden
Nämnden redovisar ett underskott inom öppna Insatser BoU med -580 tkr.
Försämringen, jämfört med förgående månadsrapport, förklaras av att placeringar på institution har övergått till öppenvård, -60 tkr
Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor
Beredningen redovisar en helårsprognos på -6 500 tkr. Vilket är en försämring med -340 tkr.
På grund av vinterkräksjukan har medicinskt färdigbehandlade inte kunnat tas emot på korttidsboende vilket föranleder att Hälso- och sjukvård redovisar ett underskott på -150 tkr.
Inom stöd till funktionshindrade har prognosen förbättrats med +39 tkr. Förbättringarna har skett för en brukare med personlig assistans enligt SFB, kostnaderna för köp av daglig verksamhet och kostnader för elevhem.
Färdtjänsten redovisar en prognos på -379 tkr. Orsaken är fler beviljade beslut om färdtjänst.
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Kommunstyrelsen redovisar en helårsprognos på -3 673 tkr. Förändringen uppgår till -525 tkr och återfinns inom Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts förvaltningar.
Verksamhetsutskottet redovisar en prognos på -4 463 tkr. Detta är en försämring med -525 tkr jämfört med månadsrapport per februari (KsVU 130324) då prognosen var -3 938 tkr. Förändringarna återfinns inom vård- och omsorgsförvaltningen (-1 025 tkr) och inom central förvaltning (+500 tkr)
2014-11-25
7 Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningen redovisar en försämrad prognos med -1025 tkr.
IFO har belastats av konsultkostnader och ersättningar vid avslut av anställningar (-123 tkr).
Inom ordinärt boende prognostiseras ett underskott på -400 tkr pga årets att löneökningar varit större än uppräkningen, samt för ökade kostnader under sommaren.
Inom särskilt boende försämras prognosen med -509 tkr för den utökade bemanningen på
demensboendet Mosippan som beslutats fr om 1/5, efter tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg.
Kostnaderna för övertalighetsprocessen i samband med entreprenadupphandlingen inom stöd till funktionshindrade förväntas bli lägre än tidigare beräkningar. Hyreskostnader för korttidsboendet Myran minskar tidigare än beräknat (+219 tkr).
Central förvaltning
Förvaltningen redovisar en prognos på -1 000 tkr, vilket är en förbättring med +500 tkr jämfört med förgående månadsrapports prognos på -1 500 tkr. Förbättringen förklaras av att förvaltningen inte anställt några vikarier under anställdas sjukfrånvaro.
Skatter och statsbidrag
Enligt Skatteverkets beslut 2014-04-04 försämras kommunens ersättningen för LSS-utjämningen med -25 tkr.
Februari
Heby kommun redovisar en helårsprognos +11 905 tkr. Vilket är -6 189 tkr under det budgeterade resultatet på +18 094 tkr. Helårsprognosen är en försämring med -7 598 tkr jämfört med förgående månadsrapport redovisad på Ks 140225. Förändringarna återfinns inom, Sociala nämnden, Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor och Kommunstyrelsen.
Sociala nämnden
Nämnden redovisar ett underskott inom öppna Insatser BoU med -520 tkr.
Underskott förklaras av volymökningar för kontaktpersoner med -165 tkr och kontaktfamiljer -260 tkr.
Det har även tillkommit beslut om externt köpt öppenvård, då behovet ännu inte kan tillgodoses på hemmaplan -100 tkr.
Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor
Beredningen redovisar en helårsprognos på -6 160 tkr.
Socialpsykiatrin redovisar en helårsprognos då det skett en volymökning inom boendestöd. Antalet utförda timmar har ökat med 35 % mellan jan 2013 och jan 2014 (-200 tkr).
Inom ordinärt boende fortsätter volymökningen avseende timmar inom hemtjänsten. Ökningen under januari och februari är 868 tim. Mellan 2012 och 2013 ökade antalet timmar inom hemtjänsten med 30 %.
Ökningen fortsatte under 2013 och ökade även då med 30 %. Ökningen ser ut att fortsätta även under 2014 och det finns inte något som tyder på att det kommer att plana ut. (-4 960 tkr).
Stöd till funktionshindrade redovisar ett underskott på -850 tkr då volymökningar som uppstod under november/december 2013 och därigenom inte funnits med i budgetramen. Avvikelserna återfinns inom Avlösarservice -100 tkr, Ledsagarservice -280 tkr, Kontaktpersoner -200 tkr. En ny brukare med personlig assistans enligt SFB har tillkommit till en kostnad på -266 tkr. Kostnaderna för köp av daglig verksamhet har ökat med -120 tkr på grund av prisökning. Elevhem uppvisar ett överskott på +120 tkr avseende en placering som inte verkställts.
2014-11-25
8 Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Kommunstyrelsen redovisar en helårsprognos på -3 151 tkr. Förändringen återfinns inom en av Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts förvaltning, .
Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningen redovisar en helårsprognos på -2 438 tkr. Vilket är en försämring med -888 tkr jämfört med månadsrapport presenterad 140225. Den negativa prognosen förklaras av att förvaltningens beslutade åtgärdsplan för personalneddragning vid gruppbostad Tegelvägen, har inte genomförts fullt ut.
Helårsprognosen försämras med ytterligare -150 tkr till en helårsprognos på- 650 tkr. Åtgärdsplanen innefattar också daglig verksamhet vid samma gruppbostad och inte heller där har åtgärdsplanen givit full effekt och försämras ytterligare med -65 tkr till en helårsprognos på -165 tkr. Övertalighetsprocessen i samband med entreprenadupphandlingen av personlig assistans har kraftigt försenats, varför
personalkostnaderna ännu inte minskat som planerat. Förändringen jämfört med förgående månad uppgår till -2 100 tkr som ger en helårsprognos på -2 800 tkr. Inom Individ- och familjeomsorgen redovisas en helårsprognos på +1 277 tkr. Orsaken till detta att öppenvårdsverksamhet planeras starta först i augusti. Särskilt boende redovisar ett underskott på -100 tkr. Orsaken till underskottet är höga personalkostnader för en brukare i behov av särskilt stöd.
Januari
Heby kommun redovisar en helårsprognos +19 473 tkr. Vilket är +1 379 tkr över det budgeterade resultatet på +18 094 tkr. Avvikelserna återfinns inom Kommunstyrelsen och skatter och statsbidrag.
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Kommunstyrelsen redovisar en helårsprognos på -2 263 tkr. Avvikelserna återfinns inom
Kommunstyrelsens egna delar och inom två av Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts förvaltningar.
Kommunstyrelsens kostnader för den gemensamma överförmyndarverksamheten i Uppsala redovisar ett överskott +787 tkr. Prognosen är preliminär utifrån de uppgifter från Uppsala kommun som meddelats Heby kommun.
Central förvaltning
Förvaltningens prognostiserade underskott på -1 500 tkr förklaras av ökade kostnader för kommunens försäkringar som en konsekvens av ny upphandling (-500 tkr). På grund av att införandet av IP-telefoni och bytet av telefonileverantör blev förskjutet till innevarande år kommer de kostnader som tidigare påtalats belasta 2014 års resultat, (-1000 tkr), vilket är en förklaring till central förvaltnings positiva resultat bokslut 2013.
Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningen redovisar en helårsprognos på -1 550 tkr. Den negativa prognosen förklaras av att förvaltningens beslutade åtgärdsplan för personalneddragning vid gruppbostad Tegelvägen, har inte genomförts fullt ut (-500 tkr). Åtgärdsplanen innefattar också daglig verksamhet vid samma gruppbostad och inte heller där har åtgärdsplanen givit full effekt (-100 tkr). Övertalighetsprocessen i samband med entreprenadupphandlingen av personlig assistans har kraftigt försenats, varför personalkostnaderna ännu inte minskat som planerat (-700 tkr).
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
5 (13)• Personalutskottet, ledamöter och ersättare för tiden 1 december 2014 - 30 november 2018.
Ledamöter
Ewa Westling Olzon (M), ordf Dick Pettersson (C)
Carina Schön (S), vice ordf Ersättare
Anne-Charlotte Mattsson (FP) Monica Brode (LP)
Anders Pettersson (S) Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att välja ett personalutskott för perioden 1 december 2014 – 30 november 2018. Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.
Förslag
Marie Wilén (C):
• Personalutskottet, ledamöter och ersättare för tiden 1 december 2014 - 30 november 2018.
Ledmöter
Ewa Westling Olzon (M), ordförande Dick Pettersson (C)
Ersättare
Anne-Charlotte Mattsson (FP) Monica Brode (LP)
Jan Andersson (S):
• Personalutskottet, ledamöter och ersättare för tiden 1 december 2014 - 30 november 2018.
Ledamot
Carina Schön (S), vice ordförande Ersättare
Anders Pettersson (S)
Förslagsordning .
Ordförande ställer de båda förslagen mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Delges De valda