12.2.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras
Under 2020 förändrade Folktandvården sin ledningsorganisation och etablerade en enhet för kvalitet och utveckling. Enhetens uppdrag samt organisation och kopplingar till både regional och förvaltningsgemensam förvaltning rapporterades i samband med kvalitetscontrollingen i december 2020. Parallellt ställer Folktandvården successivt om mot ett mer processorienterat arbetssätt. Kvalitets- och utvecklingsenheten är ännu under utveckling varför utfallet kommer att kunna beskrivas först efter 2021. En viktig orsak till denna försening är den pågående pandemin.
Nedan redovisas exempel på aktiviteter som hittills initierats.
En viktig komponent är att skapa förutsättningar för omställningar i vården.
Tandvårdsledningen genomgick under hösten en utbildning i metodstöd i samband med implementation.
För att nå ut till vården måste patientsäkerhetsfrågor kopplas till linjeorganisationen. För att säkra effekten av patientsäkerhetsarbetet har en ny modell för samverkan beslutats.
Arbetet med kunskapsbaserad vård fortgår. En kartläggning av vårdens subjektiva kompetensbehov ligger till grund för en strategisk utvecklingsplan.
Redovisning av andel kliniker som har lokala rutiner för hur de ska tillämpa riktlinjerna i Folktandvårdens handlingsplan för arbete mot våld i nära relationer samt om barn som far illa, eller riskerar att fara illa, se kapitel 9.3.
12.2.1.1 Antibiotikaresistens
Folktandvården utvärderar sedan 2012 mängd och kvalitet på förskrivningar av antibiotika (Tandläkartidningen 2020; 112 (5): 52–57). Utvärderingen sker vart tredje år, varför nästa tillfälle är planerat till hösten 2021. Folktandvården tillsätter efter årsskiftet en
läkemedelsgrupp vars uppdrag är att bevaka området och föreslå adekvata insatser.
Samverkan med STRAMA är säkrad.
Eftersom förändringen av mängden förskriven antibiotika sker relativt långsamt mäts inte förskrivningen kontinuerligt. Ett undantag är om det finns särskilda skäl. Ett sådant är utskrivning i samband med coronapandemin. Den ökning av förskrivning som periodvis noterats under 2020 harmoniserar väl med motsvarande förändringar i riket (Socialstyrelsen, Art.nr. 2020-11-6978).
12.2.2 Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar
Se avsnitt 6.2
12.2.3 Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka Se avsnitt 6.2 och 5.4
12.2.3.1 Tillgänglighet (befolkningsperspektiv)
Verksamhetens tillgänglighet avseende bland annat väntetider för nya patienter, eventuella förseningar i överenskomna revisionskallelser och väntetider för remitterad vård följs systematiskt och, så långt det är möjligt, i realtid.
Allmäntandvårdens områdesansvar för akuttandvård, tandvård till barn, ungdomar och unga vuxna, samt tandvård inom det särskilda tandvårdsstödet uppfyller under perioden väl ställda krav. Andelen försenade revisionskallelser (>3 mån) inom den fria tandvården var exempelvis endast 1 procent. Måltalet för indikatorn är 5 procent och acceptansnivån 10 procent.
Särskilda aktiviteter i syfte att säkra och öka tillgängligheten under covid-19 har framförallt handlat om samordnad omdisponering av personal mellan kliniker. Därutöver har under året bland annat en granskning och ensning av uppdateringar i patientregister påbörjats, för att säkerställa att underlag i kallelsesystem och ombokningsregister är korrekta. Revisionen av patientregister planeras vara genomförd till årsskiftet.
Tillgängligheten för remisser till specialisttandvården i köprioritet 1 (max 1 mån väntetid) var 100 procent (mål 95 procent), tillgängligheten i köprioritet 2 (3 resp. 6 mån väntetid) var 51
procent (mål 70 procent). Det är en tydlig effekt av att 70+ patienter inte kallats regelmässigt under pandemin. Åtgärder för att kunna omhänderta denna patientgrupp har nu tagits fram.
Tillgång på narkospass för Folktandvården har kraftigt påverkats av rådande situation på sjukhusen och endast ett fåtal av de mest akuta patienterna har kunnat erbjudas narkos under pandemin vilket gör att tillgängligheten för den vården försämrats. Se vidare avsnitt 5.4.
12.2.4 Skillnader i livsvillkor och tandhälsa ska minska
Under 2020 har ett flertal insatser gjorts för att minska skillnader i tandhälsa och en
prioriterad grupp har varit barn i åldrarna 0–6 år. För att kunna bedöma om våra insatser leder till minskade skillnader i tandhälsa, är målet att andelen kariesfria sexåringar i hela regionen ska öka, samtidigt som skillnaden mellan kliniker med den högsta respektive lägsta andelen kariesfria sexåringar minskar. 2018 var denna skillnad 36 procentenheter.
Målet för 2020 var att skillnaden skulle minska till 34 procentenheter, utan att medelvärdet i regionen sjönk – det målet är uppnått. Skillnaden är nu 33 procentenheter och jämfört med 2019 då skillnaden var uppe på 37 procentenheter har således gapet minskat med fyra enheter under 2020. Detta har skett utan att gruppen sexåringar med bäst munhälsa har försämrats samtidigt som medelvärdet för Folktandvårdens kariesfria sexåringar i regionen har höjts från 78 procent till 80 procent. 80 procent är också det mål som WHO har satt för andel kariesfria 6-åringar 2020.
För en fördjupning i området hänvisas till Folktandvårdens folkhälsorapport 2020.
13 Bokslutsdokument och noter
Resultaträkning Not Utfall 2012 Utfall 1912
Verksamhetens intäkter 1 2 414 872 2 478 116
Verksamhetens kostnader 2 -2 316 029 -2 381 079
Avskrivningar och nedskrivningar
4 -50 872 -49 871
Verksamhetens nettokostnader
47 971 47 166
Finansnetto 5 -1 859 -2 163
Erhållna/lämnade bidrag
spec. beslut -25 000 -25 000
Erhållna/lämnade regionbidrag
0 0
Obeskattade reserver (bolagen)
0 0
Årets resultat 21 112 20 003
Kassaflödesanalys Not Utfall 2012 Utfall 1912
Resultaträkning Not Utfall 2012 Utfall 1912 Löpande verksamhet
Årets resultat 21 112 20 003
Investeringsbidrag 0 0
Avskrivningar 4, 11 50 872 49 871
Utrangeringar/nedskrivninga
kortfristiga skulder 19 12 778 -9 263
Kassaflöde från löpande
verksamhet 136 210 63 272
Förändring av redovisningsprincip
0 0
Förändring av eget kapital 0 0
Korrigering omklassificering
anläggningstillgångar 0 0
Investeringsverksamhet
Investeringar 7 -51 955 -70 806
Momsjustering vid
Aktier och andelar 0 0
Resultaträkning Not Utfall 2012 Utfall 1912
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
-51 955 -70 442
Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av
långfristiga fordringar 14 -22 519 -22 055
Ökning+/minskning- av
långfristiga skulder 18 -400 15 000
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner
0 -7 777
Justering för årets aktiverade
investeringsbidrag
0 0
Förändring aktiekapital 0 0
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
-22 919 -14 832
ÅRETS KASSAFLÖDE 46 626 -13 785
Ingående likvida medel och
kortfristiga placeringar 116 919 138 920
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
178 257 116 919
Kontroll av årets kassaflöde 61 338 -22 001
Differens 2 1
Balansräkning Not Utfall 2012 Utfall 1912
Anläggningstillgångar Immateriella
anläggningstillgångar 0 0
Materiella
anläggningstillgångar
- byggnader och mark 0 0
- maskiner och inventarier 11 258 688 261 031
- pågående investeringar 13 492 128
Finansiella
anläggningstillgångar
14 240 346 217 827
Summa
anläggningstillgångar 499 526 478 986
Resultaträkning Not Utfall 2012 Utfall 1912
Omsättningstillgångar
Förråd 0 1 200
Kortfristiga fordringar 15 373 620 421 199
Kortfristiga placeringar 0 0
Likvida medel 178 257 116 919
Summa
omsättningstillgångar 551 877 539 318
Summa tillgångar 1 051 403 1 018 304
Eget kapital
Eget kapital 204 516 192 290
Bokslutsdispositioner 0 -7 777
Årets resultat 21 112 20 003
Summa eget kapital 225 628 204 516
Avsättningar 17 5 269 5 660
Skulder
Långfristiga skulder 18 14 600 15 000
Kortfristiga skulder 19 805 906 793 128
Summa skulder 820 506 808 128
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
1 051 403 1 018 304
Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen.
Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.
Noter, tkr
1. Verksamhetens intäkter 2012 1912 Patientavgifter med mera 762 177 794 225
Såld vård internt 1 110 363 1 127 196
Såld vård externt 316 136 345 740
Noter, tkr
Försäljning av tjänster, internt
1 754 1 613
Försäljning av tjänster,
externt 13 048 15 926
Hyresintäkter 8 189 7 738
Försäljning av material och
varor, internt 120 0
Försäljning av material och
varor, externt 4 160 5 081
Statsbidrag 98 805 81 741
Investeringsbidrag 0 0
Övriga bidrag, internt 46 263 55 445
Övriga bidrag, externt 24 279 15 185
Biljettintäkter 0 0
Övriga intäkter, internt 19 291 18 010 Övriga intäkter, externt 10 287 10 216
Totalt 2 414 872 2 478 116
2. Verksamhetens kostnader 2012 1912
Personalkostnader 1 653 578 1 681 555
Inhyrd personal,
bemanningsföretag 0 152
Köpt vård internt 2 348 1 982
Köpt vård externt 8 618 8 440
Läkemedel 12 677 12 526
Lämnade bidrag, internt 0 0
Lämnade bidrag, externt 0 129
Lokal- och energikostnader,
internt 43 376 41 300
Lokal- och energikostnader,
externt 126 826 130 627
Verksamhetsanknutna
Material och varor, internt 64 857 65 061 Material och varor, externt 102 524 112 570 Övriga tjänster, internt 78 931 74 476
Övriga tjänster, externt 13 112 9 492
Övriga kostnader, internt 26 368 28 481 Övriga kostnader, externt 44 596 51 852
Totalt 2 316 029 2 381 079
Noter, tkr
3. Personalkostnader,
detaljer 2012 1912
Löner 1 121 848 1 121 622
Övriga personalkostnader 23 911 50 851
Sociala avgifter 507 819 509 082
Pensionskostnader 0 0
Maskiner och inventarier 50 872 49 871 Finansiell leasing maskiner
och inventarier
0 0
Totalt 50 872 49 871
Nedskrivningar
Maskiner och inventarier 0 0
Totalt 0 0
Noter, tkr
Övriga finansiella kostnader, internt
0 0
Övriga finansiella kostnader,
externt 2 383 2 873
Totalt 2 693 2 899
Totalt finansnetto -1 859 -2 163
6. Reavinster och
Momsjustering vid reavinst 0 0
Totalt 0 0
Reaförluster fastigheter
Reaförluster inventarier 0 0
Momsjustering vid reaförlust 0 0
Totalt 0 0
Årets investering i maskiner
och inventarier 51 591 70 677
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier
0 0
Årets pågående investering 364 128
Totalt 51 955 70 805
8. Försäljning
Noter, tkr
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
10. Byggnader och mark 2012 1912
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 0 0
Nyanskaffningar 0 0
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Noter, tkr
Årets avskrivning och nedskrivning
0 0
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
11. Maskiner och inventarier 2012 1912 Ackumulerade
anskaffningsvärden
Vid årets början 776 030 704 959
Nyanskaffningar 51 591 70 677
Omklassificeringar 0 3 196
Överfört mellan enheter 0 -496
Försäljningar/utrangeringar -6 379 -2 306 Korrigering
Vid årets början 514 999 467 268
Årets avskrivning och
nedskrivning 50 872 49 871
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 -132
Försäljningar/utrangeringar -3 319 -2 008 Korrigering avskrivningar
Utgående restvärde 258 688 261 031
12. Finansiell leasing 2012 1912
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 0 0
Nyanskaffningar 0 0
Omklassificeringar 0 0
Noter, tkr
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
13. Pågående investeringar 2012 1912 Ackumulerade
anskaffningsvärden
Vid årets början 128 3 197
Nyanskaffningar 364 128
Omklassificeringar 0 -3 197
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Aktier och andelar 0 0
Långfristiga fordringar,
Totalt 240 346 217 827
15. Kortfristiga fordringar 2012 1912
Kundfordringar, internt 1 183 627
Noter, tkr
Kundfordringar, externt 291 700 270 115 Förutbetalda kostnader och
Övriga fordringar, internt 6 335 55 186 Övriga fordringar, externt 17 829 16 794
Totalt 373 620 421 199
16. Kortfristiga placeringar 2012 1912
Kortfristiga placeringar 0 0
Totalt 0 0
Ingående Årets Återfört ej Ianspråktage t
Utgående
17. Övriga avsättningar värde avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad
avsättningarna avser
0 0 0 0 0
Ej utnyttjad lokal 0 0 0 -391 0
0 0 0 0 0
Totalt 5 660 0 0 -391 5 269
18. Långfristiga skulder 2012 1912
Långfristig skuld,
Totalt 14 600 15 000
19. Kortfristiga skulder 2012 1912
Leverantörsskulder, internt 467 600
Leverantörsskulder, externt 90 985 75 349
Semesterskuld 58 204 52 055
Löner, jour, beredskap,
övertid 2 923 2 828
Upplupna sociala avgifter 27 918 25 118 Övriga upplupna kostnader
Noter, tkr
Övriga kortfristiga skulder, internt
-37 662 2 594
Övriga kortfristiga skulder,
externt 1 895 1 628
Totalt 805 906 793 128
20. Övriga ansvars- och
borgensförbindelser 2012 1912
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)
Totalt 0 0