12.2.1Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras
Arbetet med att utveckla kunskapsbaserad vård har koppling till Västra Götalandsregionens omställningsområden kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och koncentration för ökad kvalitet samt regionuppdraget om universitetstandvård. Betydande delar av dessa båda uppdrag syftar till att förbättra förutsättningarna för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i vården.
Mot bakgrund av ovan har Folktandvården valt att som ett första steg utveckla och utvärdera metoder som underlättar användandet av bästa kunskap. Utvecklingsarbetet baseras bland annat på antagandet att införande av kunskap främjas av att utbildningen stödjer en
beteendeförändring inom vården. För att uppnå önskat resultat krävs samarbete mellan flera olika kompetenser, varför såväl beteendevetare, förändringsledare, odontologiskt sakkunniga som linjechefer deltar i arbetet.
Uppföljningskommentar:
En kartläggning av tandläkares och tandhygienisters subjektiva kunskapsbehov genomfördes 2018. Detta arbete följdes 2019 av en prioritering av de identifierade utvecklingsområdena.
Prioriteringsprocessen slutfördes genom förankring hos samtliga klinikledningar våren 2020.
Denna prioriteringsprocess har nu mynnat ut i planering av kommande
kompetensutvecklingsinsatser. I samband med en strategisk utbildningsinsats inom bettfysiologi har en modell för förändringsinriktad kunskapsöverföring utvecklats. Under 2019 blev Folktandvården tydligt etablerad i den nya kunskapsorganisationen med nationella och regionala programområden. Det är en struktur som successivt funnit sina former. I samverkan med Institutionen för odontologi pågår uppdraget med att pröva enheter för universitetstandvård och det arbetet beräknas rapporteras i Hälso-SAM under 2020.
Målet följs genom måltalen nöjd student, handledare med pedagogisk kompetens samt resultatmarginal. För de två förstnämnda målen är prognosen grön, men för
resultatmarginalen är prognosen röd, vilket innebär att målet kommer delvis att uppfyllas/har delvis uppfyllts.
12.2.1.1 Antibiotikaresistens
12.2.2Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar
Digitala vårdformer och tjänster:
Folktandvården fortsätter arbetet med att utveckla digitala tjänster som våra kunder efterfrågar, som gör oss attraktiva och som underlättar vardagen för alla medarbetare.
Utveckling av digitala tjänster är exempel på aktiviteter inom Västra Götalandsregionens omställningsområde Digitalisering.
Uppföljningskommentar
Coronapandemin har medfört ett ökat tempo i införandet av digitala tjänster.
Distanskonsultationsutrustningar kommer nu att finnas på kliniker i hela Folktandvården redan under första kvartalet 2021. Effekten av detta väntas bli ökad tillgänglighet och kortare köer i specialisttandvården.
Vi har även mycket snabbt startat upp appen Folktandvården Online där patienterna kan nå oss för videomöte, antingen via telefon, platta eller dator. Under resten av året kommer utbudet vi kan erbjuda via denna app utökas och utvecklas.
Därtill kommer våra journaler vara tillgängliga för patienterna via 1177 från november 2020.
Förändrat arbetssätt:
Under 2018 genomförde fyra kliniker verksamhetsutvecklingsprojekt för att ta fram metoder för uppgiftsväxling och arbetsfördelning. Syftet med projekten var att öka värdet för våra patienter genom att tillvarata medarbetarnas kompetens på ett mer effektivt sätt.
Målsättningen med uppgiftsväxling och arbetsfördelning är att stärka professionerna, att främja god arbetsmiljö, karriär- och utvecklingsmöjligheter samt att minska den brist på kompetens som råder på flera kliniker. Arbetet innebär också att undersöka möjligheterna att införa nya kompetenser som ytterligare stärker vårt hälsoinriktade arbete och samtidigt avlastar de olika yrkesgrupperna med, exempelvis med de olika serviceuppgifter som finns på kliniken.
Uppföljningskommentar
Projektet har pausats under våren och kommer att starta upp på nytt i höst. Arbetet kopplas samman med projektet digitala vårdformer och tjänster som rör förändrade arbetssätt med stöd av digitalisering och teknikutveckling.
Målet följs genom måltalen distanskonsultationer och digitala scannrar. Måluppfyllelsen är god i båda fallen, vilket innebär att målet kommer att uppfyllas/har uppfyllts.
12.2.3Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka
Distanskonsultationsutrustningar kommer nu att finnas på kliniker i hela Folktandvården redan under första kvartalet 2021. Effekten av detta väntas bli ökad tillgänglighet och kortare köer i specialisttandvården.
Vi har även mycket snabbt startat upp appen Folktandvården Online där patienterna kan nå oss för videomöte, antingen via telefon, platta eller dator. Under resten av året kommer
utbudet vi kan erbjuda via denna app utökas och utvecklas.
Därtill kommer våra journaler vara tillgängliga för patienterna via 1177 från november 2020.
Se även kapitel 2.2.3.
Målet följs genom måltalen tillgänglighet allmäntandvården för barn och ungdom samt för nya vuxna patienter och tillgänglighet inom specialisttandvården genom köprioritet 1 och 2.
Följs även genom måltalen marknadsandelar och nöjd kund. Måluppfyllelsen är mycket god för prioriterade grupper men något sämre för grupper med lägre prioritet, därför sätts
måluppfyllelsen till att målet kommer delvis att uppfyllas/har delvis uppfyllts.
12.2.3.1 Tillgänglighet (befolkningsperspektiv)
Verksamhetens tillgänglighet avseende bland annat väntetider för nya patienter, eventuella förseningar i överenskomna revisionskallelser och väntetider för remitterad vård för följs systematiskt och - så långt det är möjligt i realtid.
Allmäntandvårdens områdesansvar för akuttandvård, tandvård till barn, ungdomar och unga vuxna, samt tandvård inom det särskilda tandvårdsstödet uppfyller under perioden väl ställda krav. Andelen försenade revisionskallelser (>3 mån) inom den fria tandvården var exempelvis endast 1 procent vid utgången av augusti. Måltalet för indikatorn är 5 procent och
acceptansnivån 10 procent.
Särskilda aktiviteter i syfte att säkra och öka tillgängligheten under covid-19 har framförallt handlat om samordnad omdisponering av personal mellan kliniker. Därutöver har under året bland annat en granskning och ensning av uppdateringar i patientregister påbörjats, för att säkerställa att underlag i kallelsesystem och ombokningsregister är korrekta. Revisionen av patientregister planeras vara genomförd till årsskiftet.
Tillgängligheten för remisser till specialisttandvården i köprioritet 1 (max 1 mån väntetid) var efter augusti 91% (mål 95%), tillgängligheten i köprioritet 2 (3 resp. 6 mån väntetid) var 43%
för samma period (mål 70%). Det är en tydlig effekt av att 70+ patienter inte kallats
regelmässigt under pandemin. Åtgärder för att kunna omhänderta denna patientgrupp har nu tagits fram. Tillgång på narkospass för FTV har kraftigt påverkats av rådande situation på sjukhusen och endast ett fåtal av de mest akuta patienterna har kunnat erbjudas narkos under pandemin vilket gör att tillgängligheten för den vården försämrats.
12.2.4Skillnader i livsvillkor och tandhälsa ska minska
Under perioden har ett flertal insatser gjort för att minska skillnader i tandhälsa. Exempel på detta är att Folktandvården har haft dialog med förskolor i olika områden och nu sprider det pedagogiska materialet Tandboxen till de förskolor som vill använda det för att främja tandhälsan. Arbetet på familjecentraler är alltmer etablerat och samverkan med
Barnhälsovården fungerar bra. I HSN S pågår ett projekt där en hälsopromotör möter familjer med barn som har hög risk för kariessjukdom för individuella hälsosamtal. Projektet
genomförs genom ett riktat statsbidrag för ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020 (Dnr HSNS 2018–00107). Utifrån erfarenheterna i HSN S utreds möjligheterna att anställa fler hälsopromotörer och förmedla fler Tandboxar, framförallt i utsatta områden i HSN G.
Målet följs genom måltalen friska patienter, antal frisktandvårdsavtal samt genom skillnader i tandhälsa. Målet för antal frisktandvårdsavtal kommer troligen inte att nås, medan övriga mål troligen kommer att nås. Sammantaget är måluppfyllelsen att målet kommer delvis att
uppfyllas/har delvis uppfyllts.
13 Bokslutsdokument och noter
Resultaträkning Not Utfall 2008 Utfall 1908
Verksamhetens intäkter 1 1 541 075 1 623 222
Verksamhetens kostnader 2,3 -1 480 166 -1 524 362
Avskrivningar och
nedskrivningar 4 -33 606 -32 898
Verksamhetens
nettokostnader 27 303 65 962
Finansnetto 5 -687 -663
Erhållna/lämnade bidrag
spec. beslut -16 667 -16 667
Erhållna/lämnade
regionbidrag 0 0
Obeskattade reserver
(bolagen) 0 0
Årets resultat 9 949 48 632
Kassaflödesanalys Not Utfall 2008 Utfall 1908
Löpande verksamhet
Årets resultat 9 949 48 632
Investeringsbidrag 0 0
Avskrivningar 4 33 606 32 898
Utrangeringar/nedskrivninga
r 0 142
Reavinster/-förluster sålda
anläggningstillgångar 0 0
Avsättningar 17 -303 -199
Obeskattade reserver
(bolagen) 0 0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring
av rörelsekapital 43 252 81 473
Förändring av rörelsekapital
Resultaträkning Not Utfall 2008 Utfall 1908 Ökning-/minskning+ av
förråd
0 0
Ökning-/minskning+ av
kortfristiga fordringar 15 52 466 26 220
Ökning+/minskning- av
kortfristiga skulder 19 -19 185 -72 785
Kassaflöde från löpande
verksamhet 76 533 34 908
Förändring av
redovisningsprincip 0 0
Förändring av eget kapital 0 0
Korrigering omklassificering
anläggningstillgångar 0 0
Investeringsverksamhet
Investeringar 7 -18 931 -42 734
Momsjustering vid överlåtelse
0 0
Anläggningstillgångar
överfört mellan enheter 11 0 364
Försäljningar
anläggningstillgångar 0 0
Aktier och andelar 0 0
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
-18 931 -42 370
Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar
14 -8 976 1 454
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder
18 -2 000 0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner
0 -7 777
Justering för årets aktiverade
investeringsbidrag
0 0
Förändring aktiekapital 0 0
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten -10 976 -6 323
Resultaträkning Not Utfall 2008 Utfall 1908
ÅRETS KASSAFLÖDE 46 626 -13 785
Ingående likvida medel och
kortfristiga placeringar 116 919 138 920
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
163 545 125 137
Kontroll av årets kassaflöde 46 626 -13 783
Differens 0 2
Balansräkning Not Utfall 2008 Utfall 1908
Anläggningstillgångar Immateriella
anläggningstillgångar 0 0
Materiella
anläggningstillgångar
- byggnader och mark 0 0
- maskiner och inventarier 11 246 305 261 031
- pågående investeringar 13 179 128
Finansiella
anläggningstillgångar
14 226 803 217 827
Summa
anläggningstillgångar
473 287 478 986
Omsättningstillgångar
Förråd 1 200 1 200
Kortfristiga fordringar 15 368 733 421 199
Kortfristiga placeringar 0 0
Likvida medel 163 545 116 919
Summa
omsättningstillgångar
533 478 539 318
Summa tillgångar 1 006 765 1 018 304
Eget kapital
Eget kapital 204 516 192 290
Bokslutsdispositioner 0 -7 777
Årets resultat 9 949 20 003
Summa eget kapital 214 465 204 516
Resultaträkning Not Utfall 2008 Utfall 1908
Avsättningar 17 5 357 5 660
Skulder
Långfristiga skulder 18 13 000 15 000
Kortfristiga skulder 19 773 943 793 128
Summa skulder 786 943 808 128
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder 1 006 765 1 018 304
Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen.
Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.
Noter, tkr
1. Verksamhetens intäkter 2008 1908 Patientavgifter med mera 489 420 530 019
Såld vård internt 737 026 747 743
Såld vård externt 190 325 216 366
Försäljning av tjänster, internt
1 041 1 075
Försäljning av tjänster, externt
8 446 10 041
Hyresintäkter 5 212 5 200
Försäljning av material och varor, internt
0 0
Försäljning av material och varor, externt
2 767 3 263
Statsbidrag 53 237 52 240
Investeringsbidrag 0 0
Övriga bidrag, internt 32 361 37 001
Övriga bidrag, externt 6 343 4 317
Biljettintäkter 0 0
Övriga intäkter, internt 10 461 11 709
Övriga intäkter, externt 4 436 4 248
Totalt 1 541 075 1 623 222
2. Verksamhetens kostnader 2008 1908
Personalkostnader 1 065 351 1 077 405
Inhyrd personal, bemanningsföretag
0 152
Noter, tkr
Köpt vård internt 1 343 1 144
Köpt vård externt 5 079 5 181
Läkemedel 7 885 8 192
Lämnade bidrag, internt 0 0
Lämnade bidrag, externt 0 129
Lokal- och energikostnader,
internt 28 619 26 033
Lokal- och energikostnader, externt
83 150 85 878
Verksamhetsanknutna tjänster, internt
12 188 19 347
Verksamhetsanknutna
tjänster, externt 62 950 81 217
Material och varor, internt 46 979 43 385 Material och varor, externt 57 864 70 013 Övriga tjänster, internt 52 403 50 364
Övriga tjänster, externt 6 941 4 118
Övriga kostnader, internt 18 329 18 599 Övriga kostnader, externt 31 085 33 205
Totalt 1 480 166 1 524 362
3. Personalkostnader,
detaljer 2008 1908
Löner 727 994 725 200
Övriga personalkostnader 8 818 23 232
Sociala avgifter 328 539 328 973
Pensionskostnader 0 0
Totalt 1 065 351 1 077 405
4. Avskrivningar och nedskrivningar
2008 1908
Avskrivningar Immateriella
anläggningstillgångar
0 0
Byggnader och markanläggningar
0 0
Maskiner och inventarier 33 606 32 898 Finansiell leasing maskiner
och inventarier
0 0
Totalt 33 606 32 898
Nedskrivningar
Noter, tkr Immateriella
anläggningstillgångar
0 0
Byggnader och
markanläggningar 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Totalt 0 0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar
33 606 32 898
5. Finansnetto 2008 1908
Finansiella intäkter
Ränteintäkter, internt 0 0
Ränteintäkter, externt 558 495
Övriga finansiella intäkter, internt
0 0
Övriga finansiella intäkter, externt
0 0
Totalt 558 495
Finansiella kostnader
Räntekostnader, internt 145 0
Räntekostnader, externt 2 4
Övriga finansiella kostnader, internt
0 0
Övriga finansiella kostnader, externt
1 098 1 154
Totalt 1 245 1 158
Totalt finansnetto -687 -663
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar
2008 1908
Reavinster fastigheter
Reavinster inventarier 0 0
Momsjustering vid reavinst 0 0
Totalt 0 0
Reaförluster fastigheter
Reaförluster inventarier 0 0
Momsjustering vid reaförlust 0 0
Totalt 0 0
Netto reavinster/-förluster 0 0
Noter, tkr 7. Investering i
anläggningstillgångar 2008 1908
Årets investering i immateriella
anläggningstillgångar
0 0
Årets investering i byggnader och mark
0 0
Årets investering i maskiner och inventarier
18 880 39 975
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier
0 0
Årets pågående investering 51 2 757
Totalt 18 931 42 732
8. Försäljning
anläggningstillgångar 2008 1908
Försäljning byggnader och
mark 0 0
Försäljning maskiner och
inventarier 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Årets avskrivning och nedskrivning
0 0
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Noter, tkr
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar
0 0
Utgående ackumulerade
avskrivningar 0 0
Utgående restvärde 0 0
10. Byggnader och mark 2008 1912
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 0 0
Nyanskaffningar 0 0
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Korrigering
anskaffningsvärde 0 0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar
0 0
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 0 0
Årets avskrivning och nedskrivning
0 0
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Korrigering avskrivningar
och nedskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade
avskrivningar 0 0
Utgående restvärde 0 0
11. Maskiner och inventarier 2008 1912 Ackumulerade
anskaffningsvärden
Vid årets början 776 030 704 959
Nyanskaffningar 18 880 70 677
Omklassificeringar 0 3 196
Överfört mellan enheter 0 -496
Försäljningar/utrangeringar 0 -2 306
Korrigering anskaffningsvärde
0 0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar
794 910 776 030
Noter, tkr
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 514 999 467 268
Årets avskrivning och
nedskrivning 33 606 49 871
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 -132
Försäljningar/utrangeringar 0 -2 008
Korrigering avskrivningar
och nedskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar
548 605 514 999
Utgående restvärde 246 305 261 031
12. Finansiell leasing 2008 1912
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 0 0
Nyanskaffningar 0 0
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Korrigering anskaffningsvärde
0 0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar
0 0
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 0 0
Årets avskrivning och
nedskrivning 0 0
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar
0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar
0 0
Utgående restvärde 0 0
13. Pågående investeringar 2008 1912 Ackumulerade
anskaffningsvärden
Noter, tkr
Vid årets början 128 3 197
Nyanskaffningar 51 128
Omklassificeringar 0 -3 197
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Korrigering
anskaffningsvärde 0 0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar
179 128
14. Finansiella
anläggningstillgångar 2008 1912
Aktier och andelar 0 0
Långfristiga fordringar, internt
226 803 217 827
Långfristiga fordringar, externt
0 0
Totalt 226 803 217 827
15. Kortfristiga fordringar 2008 1912
Kundfordringar, internt 1 051 627
Kundfordringar, externt 287 644 270 115 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter, internt
52 862 46 608
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt
17 995 31 869
Övriga fordringar, internt 1 565 55 186 Övriga fordringar, externt 7 616 16 794
Totalt 368 733 421 199
16. Kortfristiga placeringar 2008 1912
Kortfristiga placeringar 0 0
Totalt 0 0
Ingående Årets Återfört ej Ianspråktage t
Utgående
17. Övriga avsättningar värde avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad
avsättningarna avser
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Totalt 5 660 0 0 0 5 357
Noter, tkr
18. Långfristiga skulder 2008 1912
Långfristig skuld, investeringsbidrag
0 0
Övriga långfristiga skulder, internt
13 000 15 000
Övriga långfristiga skulder,
externt 0 0
Totalt 13 000 15 000
19. Kortfristiga skulder 2008 1912
Leverantörsskulder, internt 605 600
Leverantörsskulder, externt 26 520 75 349
Semesterskuld 28 726 52 055
Löner, jour, beredskap, övertid
8 448 2 828
Upplupna sociala avgifter 16 870 25 118 Övriga upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter, internt
7 226 2 208
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt
675 102 630 748
Övriga kortfristiga skulder, internt
1 588 2 594
Övriga kortfristiga skulder, externt
8 858 1 628
Totalt 773 943 793 128
20. Övriga ansvars- och
borgensförbindelser 2008 1912
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)
Totalt 0 0