Delårsrapport
Augusti 2020
Innehållsförteckning
1 Med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget...3
2 Folktandvårdens vision och strategiska arbete...3
3 Sammanfattning... 3
4 Sammanfattning av effekter av covid-19...4
4.1 Verksamhet... 4
4.2 Personal... 5
4.3 Ekonomi... 5
5 Långsiktiga mål - nulägesbeskrivning...5
5.1 Rätt kompetens... 6
5.2 Ledande universitetstandvård...7
5.3 Hållbar utveckling... 8
5.4 Ökad marknadsandel... 10
5.5 Friskare patienter... 12
6 Prioriterade uppdrag... 13
6.1 Folktandvårdens kultur... 13
6.2 Universitetstandvård... 14
6.3 Digitala vårdformer och tjänster... 15
6.4 Förändrat arbetssätt... 15
6.5 Frisktandvårdskonceptet... 15
7 Medarbetare... 16
7.1 Arbetsgivarvarumärket... 16
7.2 Chefsförutsättningar... 16
7.3 Hälsa och arbetsmiljö... 16
7.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys...17
8 Ekonomiskt resultat... 18
9 Eget kapital... 22
10 Investeringar... 22
11 Miljöarbete... 22
12 Regionfullmäktiges mål och fokusområden...23
12.1 Hållbar, innovativ och kreativ region...23
12.2 Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård...24
13 Bokslutsdokument och noter... 27
Bilagor
Bilaga 1: Koppling av mål mellan RF och FTV
1 Med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget
Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument är regionfullmäktiges budget. Ur regionfullmäktiges strategiska mål 2020–2022 har fyra prioriterade mål bedömts som tillämpliga för tandvårdsstyrelsen. Dessa är:
1. Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 2. Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka
3. Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar
4. Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling
Tandvårdsstyrelsen har dessutom kompletterat med ett eget formulerat mål:
5. Skillnader i livsvillkor och tandhälsa ska minska
De prioriterade målen kopplas till Folktandvårdens långsiktiga mål samt prioriterade uppdrag 2020–2022.
En skiss på sambandet mellan regionfullmäktiges mål samt Folktandvårdens långsiktiga mål visas i bilaga 1.
2 Folktandvårdens vision och strategiska arbete
Folktandvårdens vision är ”Frisk i munnen hela livet” och har sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionens vision "Det goda livet" med särskild fokus på god hälsa. Frisk i munnen innebär att vi ska arbeta för att våra patienter ska uppnå och behålla god munhälsa. Hela livet innebär att vi ska finnas till för alla, från den yngste till den äldste, från den som är frisk till den som är svårt sjuk samt med god tillgänglighet i hela Västra Götaland. Visionen har kompletterats med ambitionen att Folktandvården ska bidra till ökad allmän hälsa för invånarna.
Arbetet mot visionen är långsiktigt. Vision, mål, strategier och affärsplan hanteras i en
process där hela organisationen involveras, från medarbetare till tandvårdsstyrelse. Seminarier för tandvårdsstyrelsen, utvecklingsdagar för samtliga medarbetare samt ledardagar för chefer och ledningsstöd är exempel på aktiviteter som påverkar såväl den gemensamma affärsplanen som varje kliniks verksamhetskontrakt för kommande år.
3 Sammanfattning
Coronapandemin har under året haft stora effekter på Folktandvårdens verksamhet. Mellan mars och juli genomfördes 11 procent färre patientbesök än 2019, varav cirka hälften
utgjordes av åldersgruppen 70 år och äldre. Köerna till narkos har ökat mot bakgrund av att i stort sett all generell anestesi för tandvårdens patienter ställdes in under våren. Färre
patientbesök har medfört en intäktsminskning inom konkurrensutsatt vård med cirka 80 mnkr.
Sjukfrånvaron har under jan till augusti varit 1,7 procent högre än motsvarande period 2019, vilket inneburit en kostnadsökning med drygt 11 mnkr. Dessutom har andra kostnader relaterade till Covid-19, såsom skyddsutrustning och entrévärdar, medfört ökade kostnader med cirka 24 mnkr
Kommentarer per långsiktigt mål:
Friskare patienter
God prognos: Trots pandemin har uppdraget om munhälsobedömningar på barn 0–2 år fullföljts enligt plan och prognosen är god att klara årets mål. Pilotverksamheten
"Tandhygienist i kommun" har fortlöpt och trots ett lägre tempo bedöms att projektets tidplan kan hållas.
Osäker prognos: Antalet nytecknade frisktandvårdsavtal har påverkats starkt av pandemin och årets mål om 239 000 avtal bedöms inte kunna nås.
Hållbar utveckling
God prognos: Arbetet med att utveckla den digitala arbetsplatsen, exempelvis genom att införa möjligheter till digitala konsultationer och digitala scannrar pågår enligt plan. Resandet med privat bil har under året fortsatt minska, andelen inköpta miljövänliga produkter ökar och ett flertal aktiviteter inom området kemikalier genomförs.
Osäker prognos: Det ekonomiska perspektivet visar ett kraftigt försämrat resultat mot bakgrund av minskad vård på vuxna patienter under pandemin och målet om en resultatmarginal på 3,5 procent 2020 bedöms inte möjligt att nå.
Ökad marknadsandel
God prognos: Under mars och april genomfördes en mindre kundenkät. Trots pandemin var enkätens resultat mycket gott med mer nöjda patienter som rekommenderar Folktandvården som vårdgivare (index 87) än vid tidigare mätning 2017 (index 85). Patienterna ger även Folktandvården mycket gott omdöme i årets mätning på övriga frågor om bemötande, kontaktvägar och lyhördhet. Tillgängligheten för patienter med hög prioritet är mycket god.
Under året har exempelvis 99 procent av 3–19-åringarna kallats i rätt till ordinarie undersökning i allmäntandvården. I specialisttandvården når 91 procent av klinikerna väntetidsmålet för remisser med hög prioritet (1 mån).
Osäker prognos: Tillgänglighet för oprioriterade patientgrupper, vilken påverkats negativt av pandemin.
Ledande universitetstandvård
God prognos: Kriterier och enheter för universitetstandvård har definierats i samverkan med Institutionen för odontologi och från 2020 fortsätter arbetet med att pröva enheter som kan utgöra universitetstandvård. Arbetet ska rapporteras i Hälso-SAM under hösten/vintern.
Handledarna inom grundutbildningarna får erforderlig högskolepedagogisk utbildning.
Osäker prognos: Patienttillgång till delar av tandläkarprogrammets kliniska utbildning.
Rätt kompetens
God prognos: Bemanningssituationen avseende tandläkare och tandhygienister har under 2020 haft en positiv utveckling med fler sökande till lediga tjänster och minskad extern personalomsättning.
Osäker prognos: Vakansläget för tandsköterskor är oförändrat sedan januari på grund av fler pensionsavgångar. Dessutom saknas totalt fortfarande cirka 13 specialisttandläkare.
4 Sammanfattning av effekter av covid-19
4.1 Verksamhet
Covid-19 har haft en både direkt och indirekt effekt på Folktandvårdens verksamhet.
Under mars till juli 2020 minskade antalet unika besök av individer i alla åldrar hos
Folktandvården Västra Götaland med drygt 40 000 (11 procent), jämfört med motsvarande period föregående år. Av den totala minskningen av patientbesök utgjorde åldersgruppen 70 år och äldre cirka 21 000 individer. Det kan samtidigt noteras att behandlingen av
riskindivider som omfattas av det särskilda tandvårdsstödet nästan halverats samt att uppsökande munhälsobedömning i särskilda och ordinära boenden minskat. Av 16 000 planerade besök har hittills endast en tredjedel kunnat genomföras.
Dessutom har tandvård av utsatta individer under narkos minskat. Under perioden mars till juni 2020 minskade antalet behandlingar under narkos med 79 procent, jämfört med motsvarande period 2019.Detta innebär att 469 färre individer behandlats, vilket starkt bidragit till att köerna till tandvård under narkos har ökat.
4.2 Personal
Covid-19 har haft kraftig påverkan på sjukfrånvaron och frånvaron för vård av barn under hela våren. Under semesterperioden gick frånvaron dock ner och låg i stort sett på samma nivå som 2019. I augusti steg sjukfrånvaron åter igen och uppgick till 6,5 procent jämfört med 5 procent i augusti 2019. För perioden januari till augusti låg frånvaron på 8,7 procent jämfört med 6 procent under motsvarande period 2019. Möjligheten att testa medarbetare med lindriga förkylningssymptom kommer förhoppningsvis innebära att frånvarons längd kan begränsas om det visar sig att medarbetare inte bär på Covid-19 smitta. Den ökade
sjukfrånvaron innebär att sjuklönekostnaderna ökat med drygt 9 mnkr för perioden april till augusti jämfört med motsvarande period 2019.
Stort fokus har varit på trygg arbetsmiljö vilket bland annat inneburit kontinuerlig dialog med alla chefer och fackliga företrädare, risk och konsekvensanalyser samt, vid behov,
uppdatering av rutiner och riktlinjer.
4.3 Ekonomi
Antal patientbesök har minskat under perioden (mars till juli) vilket innebär en intäktsminskning inom konkurrensutsatt vård med cirka 80 mnkr samt därtill en viss kostnadsminskning av vårdrelaterat material.
Ökad sjukfrånvaro har inneburit en kostnadsökning jämfört med föregående år på drygt 9 mnkr.
Dessutom noteras en ökning av kostnader direkt relaterade till Covid-19 med cirka 24 mnkr för perioden. Detta inbegriper exempelvis kostnader för skyddsutrustning, entrévärdar och konsekvenserna av beslut kring borttagen patientavgift för sent avbokat besök.
5 Långsiktiga mål - nulägesbeskrivning
Folktandvården har fem långsiktiga mål som styr mot visionen. De långsiktiga målen är:
Rätt kompetens
Ledande universitetstandvård
Hållbar utveckling
Ökad marknadsandel
Friskare patienter
Nedan följer en kort beskrivning av de långsiktiga målen.
5.1 Rätt kompetens Beskrivning
Rätt kompetens är förutsättningen för god vård, tillgänglighet och service samt en möjlighet att ge invånarna jämlik vård. Det är också förutsättningen för att skapa utrymme till
konkurrenskraftiga löner, utvecklings- och karriärmöjligheter samt god arbetsmiljö.
Kompetensförsörjning är vår och de flesta branschers och organisationers största utmaning under många år framåt. Vi vet att befolkningsutvecklingen, såväl nationellt som regionalt, innebär att antalet äldre ökar betydligt kraftigare än de som är i arbetsför ålder samtidigt som vi genomgår en generationsväxling i många yrkesgrupper. En stor andel unga medarbetare innebär att många kommer att bilda familj och vara föräldralediga vilket i sin tur ökar behovet av nyanställningar. Mot bakgrund av detta är vi medvetna om att det krävs nya lösningar för att klara vår kompetensförsörjning.
För att möta förändringarna vi står inför och klara kompetensförsörjningen koncentrerar vi oss på att:
- Fortsätta arbetet med att förtydliga och utveckla vår organisationskultur.
- Förändra arbetssätt och komplettera med nya kompetenser.
- Resursfördela kopplat till tandhälsa.
- Utveckla digitala vårdformer och tjänster.
Uppföljningskommentar
Vi mäter vårt arbete mot målet "Rätt kompetens" genom:
Upplevelsen av stress - en viktig parameter för att följa hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fungerar på våra arbetsplatser. Målet mäts utifrån svaren på en fråga i formuläret som är kopplat till hälsoprofilerna. Målet för 2020 är att 80 procent av medarbetarna inte upplever ohälsosam stress i arbetet. Årets mätning sker i september.
Attraktiv arbetsgivare - målet mäts utifrån svaren på en fråga i den vartannat år återkommande medarbetarenkäten. Resultatet mäts hösten 2021.
Bemanningssituationen avseende tandläkare och tandhygienister har haft en positiv
utveckling. Antalet sökande till lediga tjänster har ökat, samtidigt har antalet medarbetare som gått till annan arbetsgivare varit färre än under 2019. För närvarande saknas 14 tandläkare jämfört med 36 i januari i år respektive 28 tandhygienister jämfört med 44.
Vakansläget för tandsköterskor ligger kvar på samma nivå som i början av året (-23) trots att färre slutat. Orsaken är fler pensionsavgångar.
Behov av fler specialisttandläkare finns framförallt inom ortodonti, protetik och endodonti.
Totalt finns behov av ytterligare 13 specialister.
Förutom de prioriterade uppdragen i affärsplanen har en rad aktiviteter genomförts/åtgärder vidtagits för att stärka och säkra kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt.
Framförallt har fokus varit på:
Fler utbildningsplatser för tandhygienister och tandsköterskor - aktiviteterna har gett gott resultat. Tandhygienistutbildningen på Karlstads universitet startade i augusti 2020 och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) har efter flera ansökningsomgångar från Folktandvården beviljat ytterligare platser till tandsköterskeutbildningen i
Göteborg, med start 2021.
Fortsatt styrning av ST-platser för att säkerställa att platserna har en tydlig koppling till vårt kompetensförsörjningsbehov.
Marknadsföring av oss som arbetsgivare på tandvårdsutbildningar och mässor såväl regioninternt som nationellt.
Praktikplats till tandläkare med utbildning från tredje land för att erhålla svensk legitimation.
Samverkan mellan kliniker och verksamhetsområden där medarbetare på kliniker med god bemanning tjänstgör på kliniker med bristsituation.
Pensionerade medarbetare anställda för timtjänstgöring
Förstärkning genom anställning av studentmedarbetare från tandvårdsutbildningar.
Aug 2020 Indikatorer/
Mätetal Utfall 2019 Utfall Aug
2020 Målvärde 2020 Målvärde FTV 2025 Andelen
medarbetare som inte upplever stress i arbetet
75% 80% 85 %
Attraktiv arbetsgivare - Många ambassadörer
81% 85%
Andelen medarbetare som inte upplever stress i arbetet. Mäts årligen genom fråga i frågeformuläret i hälsoprofilen.
Attraktiv arbetsgivare - Många ambassadörer. Mäts genom en fråga i den medarbetarenkät som genomförs i Västra Götalandsregionen vartannat år. Andelen medarbetare som svarar att de rekommenderar Västra Götalandsregionen som arbetsgivare.
5.2 Ledande universitetstandvård Beskrivning
Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet tecknade 2017 ett nytt regionalt tandläkarutbildningsavtal (TUA). Parterna enades därmed om att universitetstandvård är en gemensam angelägenhet och avtalet beskriver vad som ska gälla för enheter inom
universitetstandvården.
För att fullfölja TUA-avtalets intentioner ska enheter som ska utgöra universitetstandvård identifieras. Motsvarande arbete har gjorts inom universitetssjukvård. Under 2019 har
kriterier för universitetstandvård fastställts, med utgångspunkt från TUA-avtalet. Arbete med att fastställa vilka enheter som, efter prövning, kan uppnå universitetstandvårdsstatus pågår och ska beslutas under våren 2020.
Det långsiktiga målet mäts genom nöjd student-index och andel kliniska lärare med högskolepedagogisk kompetens.
Uppföljningskommentar
Parterna i Odont-SAM har av Hälso-SAM fått i uppdrag att definiera kriterier och föreslå enheter som kan utgöra universitetstandvård. Dessa beslutades i Hälso-SAM 2018 resp. 2019.
Arbete pågår med att identifiera vilka enheter som, efter prövning, kan utgöra universitetstandvårdsenhet. Arbetet ska rapporteras i Hälso-SAM hösten 2020.
Till grundutbildningen (tandläkare respektive tandhygienist) har totalt fyra så kallade
Simodonter införts i undervisningen för att öka den virtuella simulerade färdighetsträningen.
Detta arbete följs upp och rapporteras i Odont-SAM för att diskutera utvecklingsmöjligheter.
Folktandvården arbetar, i samverkan med Institutionen för odontologi, kontinuerligt med frågor rörande patientrekrytering till utbildningsklinikerna. Utvärdering av hur studenterna inom tandläkar- respektive tandhygienistutbildningen upplever sin kliniska undervisning på ubildningsklinikerna respektive den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i
allmäntandvården genomförs varje termin. En analys av resultatet genomförs i Odont-SAM.
Folktandvården tillgodoser att handledare inom grundutbildningarna får erforderlig högskolepedagogisk utbildning för att erhålla kompetens som undervisningstandläkare/- tandhygienist.
Vetenskapligt kapital och vetenskapliga publikationer följs i Folktandvårdens FoU-bokslut.
Parallellt behöver mål för vetenskapligt kapital fastställas inom såväl allmän- som specialisttandvård. Det arbetet är starkt kopplat till samarbetet med Institutionen för odontologi gällande universitetstandvård, vilket pågår.
Folktandvården främjar kvalitetsdriven verksamhetsutveckling både genom sitt engagemang i arbetet med universitetstandvård och den regionala kunskapsstyrningen. I och med att
vårdrelaterade kvalitetsfrågor nyligen koncentrerats till en enhet för kvalitet och utveckling skapas förutsättningar för ett mer systematiskt arbetssätt.
Folktandvården har under 2020 slutfört en kartläggning av vårdpersonalens självupplevda kompetensutvecklingsbehov. Kartläggningen utgör en av flera aktiviteter som skall underlätta implementeringen av ny kunskap. Detta är speciellt angeläget inför den kommande
publiceringen av reviderade nationella riktlinjer.
Aug 2020 Indikatorer/
Mätetal Utfall 2019 Utfall Aug
2020 Målvärde 2020 Målvärde FTV 2025 Nöjd student-
index 80 80 85 90
Handledare med pedagogisk kompetens inom
grundutbildning, andel
89% 80% 75% 80%
Nöjd student-index: Andel studenter som uppger sig vara nöjda med den kliniska delen av utbildningen. Detta mäts på utbildningskliniken vuxen respektive barn på Odontologen och på VFU-klinikerna i regionen. Mätningen gäller tandläkar- och tandhygienistprogrammet.
5.3 Hållbar utveckling Beskrivning
Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla människor nu och i framtiden. Människan i centrum, ekologin som sätter ramarna och en sund ekonomi är en förutsättning och medel för hållbar utveckling. Genom att ta hänsyn till både de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna i alla beslut och processer skapas ett långsiktigt värde för medarbetare, kunder, samhälle och miljö.
Folkhälsomyndigheten publicerade i april 2019 en rapport om jämlik tandhälsa där man fastställer att insatser behövs för att öka den. De konstaterade att skillnader mellan barn från
olika socioekonomiska grupper tenderar att finnas kvar och påverka individers
tandhälsotillstånd genom hela livet. Förebyggande insatser som fokuserar på barn och unga kan på sikt bidra till en god och mer jämlik tandhälsa i hela befolkningen. För att kunna bedöma om våra insatser leder till detta, är målet att andelen kariesfria sexåringar i hela regionen ska öka, samtidigt som skillnaden mellan de kliniker som har den högsta respektive lägsta andelen kariesfria sexåringar ska minska. 2018 var denna skillnad 36 procentenheter.
Målet för 2020 är att skillnaden ska minska till 34 procentenheter, utan att medelvärdet i regionen sjunker.
Ett positivt resultat över tid skapar ekonomisk stabilitet som gör att vi klarar förändringar i ett kort perspektiv, på så vis möjliggörs satsningar av engångskaraktär utan stor inverkan på ordinarie verksamhet. Folktandvården driver ur många perspektiv utvecklingen i branschen och har högt satta långsiktiga mål för att nå visionen. För att genomföra detta krävs
finansiering som i huvudsak skapas inom den egna organisationen. För att säkerställa en stabil ekonomi målsätts och följs den ekonomiska utvecklingen såväl på verksamhetsområde som på kliniknivå. Våra klinikers ekonomiska resultat är grunden för en stabil ekonomi. Målet är att hela organisationen fortsatt präglas av hög ekonomisk medvetenhet och att vi tillsammans skapar ett hållbart utvecklingsutrymme. Målet för 2020 är att skapa en resultatmarginal på 3,5 procent vilken innebär en sänkning jämfört med 2019.
Hållbarhet och långsiktighet präglar även organisationens miljöengagemang. Klinikernas miljödiplomering säkerställer att miljöarbetet sker på ett strukturerat och konkret sätt samt att kliniken arbetar med att kontinuerligt minska sin miljöpåverkan. Ur Västra
Götalandsregionens miljöplan 2017–2020 har Folktandvården valt att fokusera på målområdet Produkter och Avfall under 2020. Som en del i miljödiplomeringen har klinikerna separata handlingsplaner som kan omfatta områden från Folktandvårdens miljömål, till exempel att öka andelen inköpta miljövänliga förbrukningsprodukter inom utvalda produktområden, eller något annat som är viktigt för kliniken att arbeta med ur miljösynpunkt.
Ett konkret exempel på hållbar utveckling är införande av konsultation på distans och digitala scannrar som beskrivs under rubrikerna digitala vårdformer och tjänster.
Uppföljningskommentar
Hållbar utveckling inkluderar: ekonomi, miljö och det sociala perspektivet och följs upp med Indikatorer/mätetal kopplat till samtliga perspektiv.
Det ekonomiska perspektivet visar på ett kraftigt försämrat resultat. Pandemin har inneburit ett minskat antal patientbesök och därmed medfört en kraftig intäktsminskning motsvarande cirka 80 mnkr jämfört med föregående år. Sedan mars månad har resultatet varit negativt, men efter augusti redovisas ett positivt resultat med 9,9 mnkr. Detta innebär en resultatmarginal på 2,2 procent före avkastningskrav och kostnader hänförda till eget kapital. Se vidare
ekonomisk analys kapitel 8 Ekonomiskt resultat.
Andelen inköpta miljövänliga produkter inom de två utvalda produktområden sugar och plastade dentalservetter var 9 procent respektive 24 procent, jämfört med traditionella produkter i samma produktgrupper. Det gemensamma medelvärdet blir 12 procent per augusti.
Arbetet med att utveckla den digitala arbetsplatsen, exempelvis genom att införa möjligheter till digitala konsultationer och digitala scannrar, pågår enligt plan.
Aug 2020 Indikatorer/ Mätetal Utfall 2019 Utfall Aug
2020 Målvärde
2020 Målvärde FTV 2025 Resultatmarginal före
avkastningskrav, eget kapital och
resultatdelning
3,3% 2,2% 3,5% 4,5%
Skillnader i tandhälsa, procentenheter
34 25
Miljövänliga
förbrukningsprodukte r
12 20 80%
Distanskonsultationer 40 100%
Digitala scannrar 40 100%
Resultatmarginal före avkastningskrav, eget kapital och resultatdelning: Ekonomiskt resultat i relation till omsättning exklusive kostnader för avkastningskrav, kostnader hänförda till eget kapital och kostnader för resultatdelning.
Distanskonsultationer, andel kliniker som har utrustning installerad.
Digitala scannrar, andel kliniker som har utrustning installerad.
5.4 Ökad marknadsandel Beskrivning
För att möta efterfrågan på tandvård i olika delar av Västra Götaland är vårt mål att öka vår marknadsandel. Det innebär att Folktandvården måste vara en attraktiv och tillgänglig vårdgivare i konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Vi mäter och följer vår kundnöjdhet och tillgänglighet till allmän- och specialisttandvård. Vi arbetar dessutom kontinuerligt med att utveckla service och kommunikation med kunder och övriga medborgare.
Folktandvårdens marknadsandel mäts årligen för hela Västra Götaland och lokalt på kommunnivå. I december 2018 hade Folktandvården 52 procent av marknaden i Västra Götaland, mätt på andel av befolkningen (3 år och äldre) som är kunder hos Folktandvårdens allmäntandvård. Definition för kund är (1) listade barn 3–19 år och (2) vuxna 20 år och äldre som undersökts fullständigt under den senaste treårsperioden.
Inom allmäntandvården prioriteras akut tandvård, tandvård till barn, ungdomar och unga vuxna, samt till personer som omfattas av det särskilda tandvårdsstödet. Uppföljning av den prioriterade vården görs genom mätning av försenade kallelser inom gruppen barn och ungdomar 3–19 år. Då målet är att vara en attraktiv vårdgivare är det även viktigt med god tillgänglighet för vuxna som inte har ett prioriterat vårdbehov. Vi mäter därför
tillgängligheten även för nya vuxna patienter.
Inom specialisttandvården följer vi tillgänglighet för prioritet 1 och prioritet 2 för remitterade patienter.
Uppföljningskommentar
Vi mäter och följer vår kundnöjdhet och tillgänglighet till allmän- och specialisttandvård.
Nöjd kund-index blev i år 87 jämfört med 85 år 2017. Årets kundundersökning genomfördes under utbrottet av covid-19-pandemin då verksamheten och samhället påverkades på många sätt, trots detta blev resultatet mycket högt. Årets undersökning var en förkortad version i väntan på uppstart av en ny kontinuerlig undersökningsmetod. Den kontinuerlig
kundundersökning startar 2021 istället för 2020, på grund av att SKR´s upphandling av undersökningsverktyget fördröjdes. En kontinuerlig kundundersökning innebär ett helt nytt sätt att följa kundnöjdhet och ger förutsättningar att:
använda resultaten som underlag för verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar
involvera medarbetare, patienter och kunder på ett enkelt och kontinuerligt sätt i Folktandvårdens utveckling
Tillgängligheten för patienter med akuta behov och dem som tillhör prioriterade grupper är god i allmäntandvården. De prioriterade grupperna är barn, ungdomar, unga vuxna och personer som omfattas av nödvändig tandvård. För barn och ungdomar 3–19 år, som är en prioriterad målgrupp, är tillgängligheten mycket god. Vid utgången av augusti är drygt 322 000 3-19-åringar listade hos Folktandvården. Av dessa har 99 procent kallats i rätt tid till ordinarie undersökning. Måltalet är 95 procent. Prognosen för helåret innebär att måltalet kommer att nås.
Vid en femtedel av allmäntandvårdens utbudspunkter finns en begränsad tillgänglighet för nya vuxna patienter. Orsaken är brist på personal inom samtliga behandlarkategorier kombinerat med en hög efterfrågan på Folktandvårdens tjänster. Utfallet är på marginalen dock något bättre än motsvarande period föregående år, och ligger något över årets måltal.
Det främsta skälet till förbättringen är sannolikt en minskad efterfrågan på planerad vuxentandvård på grund av Covid-19.
Målet för 2020 är att minst 75 procent av klinikerna ska ha möjlighet att ta emot nya patienter.
Utfallet för delåret är 78 procent, 23 av 106 utbudspunkter har en väntetid för nya patienter (2019: 77 procent). För fem av dessa utbudspunkter är väntetiden max 6 månader, för åtta är väntetiden 6–12 månader och för 10 är väntetiden mer än 12 månader. På väntelista för undersökning som ny patient i allmäntandvården finns totalt 4 216 personer (2019: 4 403).
Samtliga är vuxna (25+ år) och har inte något prioriterat tillstånd. Av dessa fördelas 3 471 personer (2019: 3 157) vid kliniker med 6–12 månaders väntetid eller längre.
Under perioden januari till augusti 2020 remitterades 29 908 patienter till
specialisttandvården. Det är till antalet färre jämfört med föregående år motsvarande period (augusti 2019: 31 973), något som förklaras av pandemin. Största minskningen finns inom sjukhustandvård (-24%) vilket beror på att en stor andel av patienterna är i åldern 70+
och/eller tillhör riskgrupp. Totalt når 91 procent av klinikerna väntetidsmålet (en månad) för remisser med köprioritet 1 och totalt 43 procent av klinikerna når sitt mål (tre respektive sex månader) för remisser med köprioritet 2. Tillgängligheten har påverkats under pandemin då vi inte har kunnat utföra alla behandlingar, dels med anledning av brist på erforderlig
skyddsutrustning samt att patienter i åldern 70+ och/eller tillhörande riskgrupp inte kunnat behandlas. Dessutom har många patienter valt att vänta med behandling.
Aug 2020 Indikatorer/
Mätetal Utfall 2019 Utfall Aug
2020 Målvärde 2020 Målvärde FTV 2025 Marknadsandela
r 53% 53% 55%
Nöjd kund - 93% 95%
Tillgänglighet allmäntandvård, barn och ungdom
99% 99% 90% 98%
Aug 2020 Indikatorer/
Mätetal Utfall 2019 Utfall Aug
2020 Målvärde 2020 Målvärde FTV 2025 Tillgänglighet
STV, för remitterade patienter med köprioritet 1
94 91% 95% 95%
Tillgänglighet STV, för remitterade patienter med köprioritet 2
50 43% 70% 85%
Tillgänglighet allmäntandvård, nya vuxna patienter
79% 78% 75% 95%
Tillgänglighet allmäntandvård, för barn och ungdom: Kallelser i tid (max försenade 3 mån) 3–19 år.
Tillgänglighet specialisttandvård (STV), för remitterade patienter med köprioritet 1: Andel kliniker som uppfyller målet för väntetid för patienter med remisser med köprioritet 1 (högsta prioritet). Definition: maximal väntetid i antal månader för patient med remiss som inte omhändertagits.
Tillgänglighet specialisttandvård (STV), för remitterade patienter med köprioritet 2: Andel kliniker som uppfyller målet för väntetid för patienter med remisser med köprioritet 2 (näst högsta prioritet). Definition: maximal väntetid i antal månader för patient med remiss som inte omhändertagits.
Tillgänglighet allmäntandvård nya vuxna: Andel kliniker som inte har nya patienter på väntelista.
5.5 Friskare patienter Beskrivning
Folktandvårdens verksamhet ska styras så att vård ges efter behov. Vårdplanering och behandling ska vara hälsoinriktad för att våra patienter ska uppnå ett så lågt framtida vårdbehov som möjligt. De vårdinsatser och behandlingar som ger största möjliga hälsovinster inom tillgängliga resurser ska väljas.
Med ett tydligt hälsofokus är Frisktandvård, tandvård till fast pris, Folktandvårdens främsta koncept för den vuxna befolkningen. Andelen kunder som valt Frisktandvård har ökat successivt sedan starten 2007 och den långsiktiga målsättningen är att större delen av våra vuxna patienter ska teckna frisktandvårdsavtal.
Utveckling av frisktandvårdskonceptet är ett prioriterat uppdrag 2020 och beskrivs närmare under den rubriken.
Omställningsmålet Nära vård gäller för all hälso- och sjukvård och tandvård i Västra Götaland. Utveckling av Folktandvårdens tjänster i den nära vården berör framförallt tre aktiviteter:
1. Tandhygienist i kommun, där tandhygienisten är en integrerad del i kommunens verksamhet genom att vara sakkunnig och genom att kvalitetssäkra kompetens och rutiner inom kommunens omvårdnad.
2. Folktandvården på familjecentral, där syftet är att utveckla och tillvarata tandvårdens hälsofrämjande och förebyggande ansvar i folkhälsoarbetet, med fokus på att stärka hälsosamma levnadsvanor. Målet är att skapa bättre förutsättningar för befolkningen i
socioekonomiskt utsatta områden genom att förbättra både munhälsa och allmän hälsa och på så sätt bidra till att minska hälsoskillnader mellan olika grupper.
3. Utveckla mobil hemtandvård, i första hand ska förutsättningar för hemtandvård i livets slutskede och vård till äldre sköra personer utvärderas.
Vi mäter hälsoutvecklingen över tid och utvärderar effekten av hälsofrämjande insatser och sjukdomsbehandlingar. Utvecklingsbehov på olika nivåer i verksamheten hanteras inom ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Uppföljningskommentar
Trots en kraftig verksamhetspåverkan till följd av Covid-19 har erbjudande och genomförande av munhälsobedömningar på barn 0–2 år fullföljts enligt plan. Under perioden har drygt 22 500 barn hanterats inom uppdraget, vilket motsvarar en täckningsgrad på 60 procent.
Uppdraget sker bland annat inom ramen för Folktandvårdens närvaro på familjecentral, och denna aktivitet har också fortlöpt enligt plan.
Likaså har "Tandhygienist i kommun" fortlöpt under perioden, men med lägre tempo och periodvis mindre timmar på grund av pandemin. Projektets tidplan bedöms inte påverkas.
Projektet "Mobil hemtandvård" har däremot pausats från mitten av mars, och planeras återupptas från oktober 2020. Projektets tidplan kommer att föreslås förlängas med 6 månader.
Utfallet av antalet frisktandvårdsavtal har under perioden varit starkt påverkat av pandemin.
Prognosen för året visar ett utfall på 236 000 avtal och innebär i så fall att måltalet inte nås, med en avvikelse på cirka 3 000 färre avtal.
Aug 2020 Indikatorer/
Mätetal Utfall 2019 Utfall Aug
2020 Målvärde 2020 Målvärde FTV 2025 Friska patienter,
andel 57% 58% 61%
Frisktandvårdsavta
l - Antal avtal 227 986 231 636 239 000 300 000
Andel friska patienter: Måttet definieras som den andel av Folktandvårdens patienter som uppfyller samtliga av följande tre kriterier: 1) Upplever sin tandhälsa som bra eller mycket bra. 2) Har låg risk att utveckla karies. 3) Har låg risk att utveckla parodontal sjukdom. De patienter som uppfyller samtliga dessa kriterier betecknas som friska i munnen.
Frisktandvårdsavtal - Antal avtal: Måttet anger totalt antalet nytecknade och omtecknade avtal och som är aktiva i Folktandvården Västra Götaland per den 31 december aktuellt år.
6 Prioriterade uppdrag
Under perioden 2020 till 2022 kommer de fem nedan beskrivna uppdrag att prioriteras.
Uppdragen styr mot de långsiktiga målen, som i sin tur styr mot regionfullmäktiges prioriterade mål.
6.1 Folktandvårdens kultur Beskrivning
I den konkurrens om medarbetare som kommer att vara under många år framöver är det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare. Västra Götalandsregionens mål är att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Många studier visar på att kulturen i organisationen har en avgörande betydelse för både
framgång, resultat och medarbetarnas trivsel. Det som särskilt präglar framgångsrika
organisationer är att det tydligt framgår varför verksamheten finns, vilka värderingar som styr organisationen och att det finns en vision som visar alla vart man är på väg och hur man ska ta sig dit. Studier visar också att allt fler medarbetare väljer arbetsgivare efter värdegrund.
Under 2018 har vi i Folktandvården startat vårt arbete med att tydliggöra och utveckla vår kultur. Vi har frågat alla medarbetare vilka värderingar och beteenden som är viktiga för dem samt bett dem beskriva nuvarande och önskad kultur på arbetsplatsen. Resultatet visar att vi har mycket som är positivt men att det finns anledning att tydliggöra och fortsatt utveckla vår kultur.
Uppföljningskommentar
Arbetet med att tydliggöra och utveckla Folktandvårdens kultur har fortsatt under 2020.
Samtliga ledningsgrupper och samverkansgrupper har haft dialog om vad våra värderingar (engagemang, samarbete och glädje) betyder för gruppens arbete, hur omgivningen märker av dem och hur gruppen säkrar att arbetet präglas av dem. Motsvarande dialog har påbörjats på kliniker och enheter, något som väntas slutföras under hösten.
6.2 Universitetstandvård Beskrivning
Arbetet med att utveckla kunskapsbaserad vård har koppling till Västra Götalandsregionens omställningsområden kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och koncentration för ökad kvalitet samt regionuppdraget om universitetstandvård. Betydande delar av dessa båda uppdrag syftar till att förbättra förutsättningarna för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i vården.
Mot bakgrund av ovan har Folktandvården valt att som ett första steg utveckla och utvärdera metoder som underlättar användandet av bästa kunskap. Utvecklingsarbetet baseras bland annat på antagandet att införande av kunskap främjas av att utbildningen stödjer en
beteendeförändring inom vården. För att uppnå önskat resultat krävs samarbete mellan flera olika kompetenser, varför såväl beteendevetare, förändringsledare, odontologiskt sakkunniga som linjechefer deltar i arbetet.
Uppföljningskommentar
En kartläggning av tandläkares och tandhygienisters subjektiva kunskapsbehov genomfördes 2018. Detta arbete följdes 2019 av en prioritering av de identifierade utvecklingsområdena.
Prioriteringsprocessen slutfördes genom förankring hos samtliga klinikledningar våren 2020.
Denna prioriteringsprocess har nu mynnat ut i planering av kommande
kompetensutvecklingsinsatser. I samband med en strategisk utbildningsinsats inom bettfysiologi har en modell för förändringsinriktad kunskapsöverföring utvecklats. Under 2019 blev Folktandvården tydligt etablerad i den nya kunskapsorganisationen med nationella och regionala programområden. Det är en struktur som successivt funnit sina former. I samverkan med Institutionen för odontologi pågår uppdraget med att pröva enheter för universitetstandvård och det arbetet beräknas rapporteras i Hälso-SAM under 2020.
6.3 Digitala vårdformer och tjänster Beskrivning
Folktandvården fortsätter arbetet med att utveckla digitala tjänster som våra kunder efterfrågar, som gör oss attraktiva och som underlättar vardagen för alla medarbetare.
Utveckling av digitala tjänster är exempel på aktiviteter inom Västra Götalandsregionens omställningsområde Digitalisering.
Uppföljningskommentar
Coronapandemin har medfört ett ökat tempo i införandet av digitala tjänster.
Distanskonsultationsutrustningar kommer nu att finnas på kliniker i hela Folktandvården redan under första kvartalet 2021. Effekten av detta väntas bli ökad tillgänglighet och kortare köer i specialisttandvården.
Vi har även mycket snabbt startat upp appen Folktandvården Online där patienterna kan nå oss för videomöte, antingen via telefon, platta eller dator. Under resten av året kommer utbudet vi kan erbjuda via denna app utökas och utvecklas.
Därtill kommer våra journaler vara tillgängliga för patienterna via 1177 från november 2020.
6.4 Förändrat arbetssätt Beskrivning
Under 2018 genomförde fyra kliniker verksamhetsutvecklingsprojekt för att ta fram metoder för uppgiftsväxling och arbetsfördelning. Syftet med projekten var att öka värdet för våra patienter genom att tillvarata medarbetarnas kompetens på ett mer effektivt sätt.
Målsättningen med uppgiftsväxling och arbetsfördelning är att stärka professionerna, att främja god arbetsmiljö, karriär- och utvecklingsmöjligheter samt att minska den brist på kompetens som råder på flera kliniker. Arbetet innebär också att undersöka möjligheterna att införa nya kompetenser som ytterligare stärker vårt hälsoinriktade arbete och samtidigt avlastar de olika yrkesgrupperna med, exempelvis med de olika serviceuppgifter som finns på kliniken.
Uppföljningskommentar
Projektet har pausats under våren och kommer att starta upp på nytt i höst. Arbetet kopplas samman med projektet digitala vårdformer och tjänster som rör förändrade arbetssätt med stöd av digitalisering och teknikutveckling.
6.5 Frisktandvårdskonceptet Beskrivning
Med stöd av kunskap från nationella undersökningar och forskningsrapporter vill vi fortsätta utveckla Frisktandvården. Viktiga positiva faktorer som patienterna lyfter är det ömsesidiga kontraktet, månatlig betalning, garanterad vård och nöjdhet med modellen. Forskning visar dessutom på en mindre risk att drabbas av ny karies och att möjligheten att betala mindre för tandvård kan vara en drivkraft att hålla sig frisk. Vi bör därför än mer individualisera
egenvårdsprogrammet för att på så vis fånga den motiverade patienten.
Uppföljningskommentar
Utfallet av antalet frisktandvårdsavtal har under perioden varit starkt påverkat av pandemin och kommenteras vid punkt 5.5 ovan.
Arbetet med konceptutveckling pågår med ett lägre tempo än årets plan. Bedömning om en eventuellt förändrad aktivitets- och tidplan görs under hösten 2020. Arbetets inriktning utifrån fyra olika utvecklingsområden fortsätter dock:
1. Öka antal avtal utifrån mer tydligt definierade målgrupper, utvecklade argument, marknadsföring och mer tydligt beskrivna mål: Under hösten kommer viss
marknadsföring, framförallt mot gruppen unga vuxna genomföras. Dialog med medarbetare för motivation och argument förbereds.
2. Prisbildning och uppföljning utifrån två perspektiv: ekonomi och hälsa: Arbetet har tillfälligt pausats, men planeras återupptas under senhösten 2020.
3. Förbättrad kunddialog, med fokus på hur kunderna själva bedömer mervärdet med Frisktandvård: Kunddialog är genomförd enligt plan och slutrapport framtagen.
Aktiviteter kopplade till resultatet kommer att utvecklas från hösten 2020.
4. Riktade hälsobudskap: Arbetet är tillfälligt pausat, men återupptas senhösten 2020.
Aktiviteten kommer att kopplas till punkt 1 ovan.
7 Medarbetare
7.1 Arbetsgivarvarumärket
Folktandvårdens arbete med arbetsgivarvarumärket har främst fokus på att förtydliga och utveckla Folktandvårdens kultur (arbetet redovisas under punkten 5.7 Utveckla
Folktandvårdens kultur).
7.2 Chefsförutsättningar
För närvarande är några chefsbefattningar vakanta vilket innebär att tre chefer tillfälligt har utökade uppdrag i avvaktan på permanent lösning. Dessa chefer har därför ansvar för fler än 35 medarbetare i dagsläget
7.3 Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaron har ökat kraftigt med anledning av pandemin. Under perioden mellan januari till augusti uppgick den till 8,7 procent jämfört med 6 procent under motsvarande period 2019. Främst har den korta och medellånga sjukfrånvaron ökat. Orsaken till den kraftiga ökningen är kopplad till vikten av att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
Med anledning av Covid-19 har tandvårdsledningen haft ett stort fokus på rutiner och
riktlinjer för att säkra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. En kontinuerlig dialog har förts med alla chefer i organisationen genom Skypemöten en gång i veckan under hela våren där aktuella frågor hanterats. Även dialogen med fackliga företrädare har förstärkts genom extra möten i förvaltningens samverkansgrupp.
Folktandvårdens arbete inom hälsa och arbetsmiljö har för övrigt främst koncentrerats till insatser med koppling till organisatoriska och sociala förutsättningar. Följande aktiviteter i årets affärsplan har koppling till hälsa och arbetsmiljö: utveckling av digitala vårdformer och tjänster kopplat till förändrade arbetssätt samt fortsatt utveckling av vårt
arbetsgivarvarumärke genom tydliggörande och utveckling vår kultur.
Projektet avseende riskbedömning av kemiska riskkällor med avseende på arbetsmiljö fortgår enligt plan.
7.3.1 Medarbetarenkät
Resultatet av medarbetarenkäten visade att en stor andel av medarbetarna rekommenderar 81 procent och är stolta över att arbeta i Västra Götalandsregionen 82 procent. Positivt var också att 94 procent känner till verksamhetsmålen, 83 procent anser att målen följds upp samt att 95 procent av medarbetarna vet vad som förväntades av dem i arbetet. Däremot upplevde endast 43 procent att det finns tid för reflektion och eftertanke och 67 procent att det finns tid för återhämtning under arbetsdagen. I sitt förbättringsarbete har därför Folktandvården främst fokus på insatser kopplade till organisatoriska och sociala förutsättningar samt
kompetensförsörjning för att stärka bemanningen på de kliniker med otillräckliga resurser för att klara en god tillgänglighet. De aktiviteterna som i årets affärsplan har koppling till
organisatoriska och sociala förutsättningar är som tidigare nämnts förändrade arbetssätt, digitala vårdformer och tjänster samt Folktandvårdens kulturarbete.
7.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys
Antalet nettoårsarbetare är i det närmaste oförändrat i förhållande till augusti 2019 - 2633 i år jämfört med 2637 i augusti 2019. Personalmixen har förändrats något då antalet receptionister har ökat, ett resultat av uppgiftsväxling med anledning av tandsköterskebrist framförallt i göteborgsområdet. Närmare rapport av bemanningsläget redovisas under kapitel 5.1 Rätt kompetens.
Mertids- och övertidstimmarna har minskat med närmare 19 procent, där övertidstimmarna står för den större delen. Behovet av mer- och övertidsarbete har minskat med anledning av minskat patienttryck till följd av Covid-19.
Lönekostnaderna är cirka 500 tkr lägre än för motsvarande period förra året trots beräknade löneökningar med anledning av årets löneöversyn på 2,8 procent. De främsta orsakerna är:
minskade kostnader för timanställda, lägre mer- och övertidskostnader samt lägre kostnader för grundlön med anledning av högre sjukfrånvaro. Ytterligare en orsak till lägre
lönekostnader är generationsväxlingen som framförallt sker inom yrkesgrupperna tandsköterskor och specialisttandläkare.
7.4.1 Nettoårsarbetare, volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år
Beskrivning Personalgrupp Antal
VÖK- TÖK-
KoK Central Egen Ofinan
s Extern
Nya eller utökade uppdrag Finansiering
Totalt
Uppgiftsväxling
Totalt
Övertagande av verksamhet samt egen regi
Totalt
Normtal bemanning (10-35 underställda)
Totalt Övrigt
Totalt
8 Ekonomiskt resultat
Nedan illustreras den ackumulerade resultatutvecklingen, i mnkr, för årets första åtta månader samt utvecklingen under 2019. Grafen illustrerar tydligt hur covid-19 påverkat
resultatutvecklingen under 2020 - från och med mars har ett negativt resultat redovisats och det är först nu i augusti som det ackumulerade resultatet är positivt. Resultatet relaterat till
verksamhetens omsättning ger en resultatmarginal (efter eget kapital, avkastningskrav) på 0,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år 3,0 procent.
Resultatet varierar över året och 2020 års utveckling följer ungefär samma kurva som tidigare år fast på en betydligt lägre nivå. Resultatet beräknas vara starkast i juli till september och baserat på detta samt att verksamheten återgår till någorlunda ordinarie produktion under hösten beräknas årets prognos till -50 mnkr.
I resultaträkningen nedan visas periodens utfall, en jämförelse med budget samt motsvarande period föregående år. En prognos för hela året och en jämförelse med årsbudget och utfall helår 2019. Nedanstående kommentarer baseras i huvudsak på en jämförelse av utfall mellan åren, budgetavvikelser är oftast inte av intresse när det finns en tydlig koppling mellan intäktssidan och kostnadssidan.
Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat
Utfall samt
helårsbedömning Utfall t.o.m.
2008 mnkr
Budget t.o.m.
2008 mnkr
Utfall t.o.m.
1908 mnkr
Avvik else utfall/
budg et mnkr
Förän dring utfall/
utfall
%
Progno s per 2008 mnkr
Budget t.o.m.
2012 mnkr
Utfall t.o.m.
1912 mnkr
Avvik else progn os/
budg et mnkr
Förän dring progn os/
utfall
%
Såld vård internt 737,0 766,4 747,7 -29,4 -1,4% 1 135,6 1 150,9 1 127,2 -15,3 0,7%
Såld vård externt 190,3 227,4 216,4 -37,0 -
12,0% 298,0 345,0 345,7 -47,0 -
13,8%
Patientavgifter 489,4 547,0 530,0 -57,6 -7,7% 750,0 830,0 794,2 -80,0 -5,6%
Driftbidrag från nämnd inom regionen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga erhållna bidrag
91,9 80,1 93,6 11,9 -1,7% 118,1 120,1 152,4 -2,0 -
22,5%
Försäljning av tjänster
9,5 10,7 11,1 -1,2 -
14,7%
13,3 16,0 17,5 -2,7 -
24,1%
Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat
Hyresintäkter 5,2 5,3 5,2 -0,1 0,2% 8,0 8,0 7,7 0,0 3,4%
Försäljning av material och varor
2,8 4,0 3,3 -1,2 -
15,2%
4,0 6,0 5,1 -2,0 -
21,3%
Övriga intäkter 14,9 24,0 16,0 -9,1 -6,6% 26,0 36,0 28,2 -10,0 -7,9%
Verksamheten intäkter
1 541,1 1 664,8 1 623,2 -123,8 -5,1% 2 353,0 2 512,0 2 478,1 -159,0 -5,0%
Personalkostnade r, inkl. inhyrd personal
-1 065,4 -1 119,0 -1 077,6 53,7 -1,1% -1 663,0 -1 728,0 -1 681,7 65,0 -1,1%
Köpt vård -6,4 -8,0 -6,3 1,6 1,5% -10,0 -12,0 -10,4 2,0 -4,0%
Läkemedel -7,9 -8,7 -8,2 0,8 -3,7% -12,0 -13,0 -12,5 1,0 -4,2%
Verksamhetsankn utna tjänster
-75,1 -112,0 -100,6 36,9 -
25,3%
-126,8 -168,0 -162,4 41,2 -
21,9%
Övriga tjänster, inkl
konsultkostnader
-59,3 -66,7 -54,5 7,3 8,9% -100,0 -100,0 -84,0 0,0 19,1%
Material och varor, inkl
förbrukningsmtrl
-104,8 -111,0 -113,4 6,2 -7,5% -164,0 -174,0 -177,6 10,0 -7,7%
Lokal- och
energikostnader -111,8 -116,7 -111,9 4,9 -0,1% -170,0 -175,0 -171,9 5,0 -1,1%
Lämnade bidrag 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0
Avskrivningar -33,6 -33,3 -32,9 -0,3 2,2% -51,0 -50,0 -49,9 -1,0 2,3%
Övriga kostnader -49,4 -57,3 -51,8 7,9 -4,6% -80,0 -86,0 -80,3 6,0 -0,4%
Verksamhetens
kostnader -1 513,8 -1 632,7 -1 557,3 118,9 -2,8% -2 376,8 -2 506,0 -2 431,0 129,2 -2,2%
Finansiella
intäkter/kostnader -0,7 -0,7 -0,7 0,0 -1,3 -1,0 -2,2 -0,3
Bidrag, speciella beslut över budget
-16,7 -16,7 -16,7 0,0 -25,0 -25,0 -25,0 0,0
Resultat 9,9 14,8 48,6 -4,9 -50,1 -20,0 20,0 -30,0
Såld vård internt = ersättning via vårdöverenskommelsen, ersättning barn och ungdomstandvård och vård ersatt enligt det utökade tandvårdsstödet. Såld vård externt = ersättning från Försäkringskassan. Övriga erhållna bidrag = ersättning via
tandläkarutbildningsavtalet med mera.
Ekonomin har påverkats i hög grad av pandemin. Efter andra tertialet redovisas ett positivt resultat på 9,9 mnkr jämfört med 48,6 mnkr under motsvarande period föregående år.
Verksamhetens intäkter har totalt minskat med cirka 82 mnkr jämfört med föregående år.
Externa patientintäkter och ersättning från Försäkringskassan har gått ner med 66,6 mnkr och såld vård internt har minskat med 10,7 mnkr framförallt beroende på att statligt tandvårdsstöd och uppsökande tandvård i sin tur minskat med 15,6 mnkr jämfört med samma period
föregående år. Se även ”Uppföljning av regionfullmäktiges riktlinjer för prislista”, bilaga 2.
Minskningarna i patientintäkter, både externa och interna, beror bland annat på sena återbud
från patient eller att man uteblivit från den bokade tiden samt att många har avstått behandling exempelvis sköra patienter och 70+. Vissa behandlingar har dessutom tagit längre tid att utföra under perioden medan priset för behandlingen varit oförändrat.
Ersättningen för listade 3-19 åringar indexuppräknades inte mellan åren 2019 och 2020, men antalet listade hos Folktandvården har ökat i snitt med 3 789 listade och andel ersatta
motsvarar 2019 års nivå, detta innebär att summa ersättning har ökat med 3,4 mnkr.
Ersättningen för unga vuxna indexuppräknades till 2020 med 2%, men antalet listade har i snitt minskat med 1 389 och andelen ersatta har minskat med 1% jämfört med 2019 vilket sammantaget ger en mycket liten ökning av ersättningen med + 0,3 mnkr (+0,5% jämfört med föregående år).
Antal nettoårsarbetare är i princip oförändrat medan produktionsårsarbetare har minskat jämfört med föregående år både i allmäntandvården och i specialisttandvården. Den bokade patienttiden är också lägre i år jämfört med föregående år, främst beroende på pandemin.
Verksamhetens kostnader har minskat med 43,5 mnkr jämfört med föregående år.
Personalkostnaderna minskat med totalt med cirka 12 mnkr. Kostnaderna för sjuklöner har ökat med 9,3 mnkr jämfört med föregående år, kostnadsökningen är till största delen kopplade till sjukfrånvaro i samband med Covid-19. Övriga lönekostnader minskat med 6 mnkr. Övriga personalkostnader har minskat med sammantaget drygt 15 mnkr det beror främst på minskade kostnader för utbildning, kurs och konferenser samt att ingen kostnad för resultatdelning har reserverats.
Verksamhetsanknutna tjänster har minskat med 25 mnkr. Detta kan i huvudsak hänföras till mindre utförd vård vilket medfört minskade kostnader för exempelvis tandteknik. Övriga kostnader kopplade till covid exklusive sjuklön beräknas belasta resultatet med cirka 25 mnkr.
I periodens resultat inkluderas kostnader hänförda till planerad disposition av eget kapital med på 6,9 mnkr. Budgeten på -20 mnkr baseras på att nyttjande av eget kapital uppgår till 20 mnkr.
Kostnad för avkastningskrav till koncernen belastar periodens resultat med 16,7 mnkr.
Med hänsyn tagen till ovanstående läggs en prognos på -50 mnkr detta innebär en klar förbättring av tidigare lagd prognos på -100 mnkr. Förbättringen beror främst på att
behandlingar i högre grad kunnat utföras än vad som tidigare befarats. Prognosen kommer i högsta grad påverkas av hur pandemins utvecklas under hösten och får betraktas som osäker.
Ingen kompensation för ökade kostnader med anledning av covid-19 är medtagna i prognosen och kostnaden för avkastningskrav på 25 mnkr finns med i beräkningen.
Ack utfall
2008 Resultat-
marginal Ack utfall
1908 Resultat-
marginal Ack utfall
1912 Resultat- marginal
mnkr % mnkr % mnkr %
Tandvård för barn och unga
vuxna 4,8 1,2 5,6 1,4 -0,3 0,0
Vuxentandvård
(åtgärdsbaserad vård) -13,8 -3,6 10,9 2,3 14,5 2,0
Frisktandvård 5,9 2,1 10,3 4,0 11,3 2,8
Summa -3,1 -0,3 26,8 2,4 25,5 1,5
Inom allmäntandvården följs resultatet på följande verksamhetsgrenar, tandvård för barn och unga vuxna, åtgärdsbaserad vuxentandvård samt Frisktandvård. Det är viktigt att respektive gren bär sina egna kostnader och har en positiv resultatmarginal.
Den samlade resultatmarginalen på -3,1 procent får anses som låg. Det är den åtgärdsbaserade vuxentandvården som redovisar ett stort underskott för perioden och det är framförallt denna verksamhetsgren som har påverkats mest av covid-19. Se kapitel 4.
Även de övriga verksamhetsgrenarna har en förhållandevis låg resultatmarginal för att nå en hållbar ekonomisk utveckling. Frisktandvård är grundat på treåriga överenskommelser med kunden och bör egentligen ses på ett längre perspektiv.
9 Eget kapital
Folktandvården har beviljats att använda 20,0 mnkr av det egna kapitalet under 2020. Under årets första åtta månader har 6,9 mnkr nyttjats, framförallt för kostnader kopplade till IT- utveckling, tandhygienist i kommun, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Covid- 19 har även påverkat användandet av dessa medel och en prognos för året är att cirka 14–15 mnkr kommer att nyttjas.
10 Investeringar
Folktandvården har under många år prioriterat att utveckla och förnya klinikmiljön genom ombyggda eller nya lokaler. Detta fortsätter 2020 och framåt, om än i något lugnare takt.
Under 2020 och framåt läggs fokus på möjligheterna till ökad digitalisering av verksamheten.
Införandet av distanskonsultationer har accelererats och beräknas vara implementerat i hela organisationen vid utgången av första kvartalet 2021. Användandet av digitala intraorala scannrar har påbörjats under perioden och beräknas vara infört under 2022, baserat på klinikernas behov.
Genomförda investeringar under januari - augusti uppgår till 19 mnkr.
Utrustning för distanskonsultationer, digitala intraorala scannrar, 4 mnkr
Reinvestering i behandlings- och radiologisk utrustning, 6 mnkr
Reinvestering i övrig dental- och sterilutrustning, 6 mnkr
Investeringar i samband med lokalprojekt, 3 mnkr Under perioden september - december fokuseras på:
Fortsatt implementering av distanskonsultationer och digitala scannrar
Flytt av befintlig verksamhet i Skara till ny lokalisering
Ny etablering av klinik i Högsbo, Göteborg
Investeringsplan för 2020 uppgår till 58 mnkr. Helårsprognos för årets investeringar uppgår till 55 mnkr.
11 Miljöarbete
Enligt Västra Götalandsregionens miljöplan ska Folktandvårdens verksamheter vara miljödiplomerade. Majoriteten av verksamheterna är godkända vid extern miljörevision.
Folktandvårdens mål 2020 är att 20% av utvalda förbrukningsprodukter ska vara av biobaserad, fossilfri plast. Mellan januari och augusti 2020 bestod 12% av alla inköpta dentalsugar och plastade dentalservetter av biobaserad, fossilfri plast.
Ett fokusområde under året har varit att genomföra riskbedömning av kemiska riskkällor ur arbetsmiljösynpunkt. Folktandvården har ett mycket stort antal kemiska och medicintekniska produkter och det är av mycket stor vikt att samtliga kliniker arbetar med kemikalierna på ett säkert sätt, ur olika synvinklar. Ett viktigt arbete har varit att hitta metoder för att genomföra riskbedömning av kemiska riskkällor. Riskbedömningar har också genomförts på sju kliniker.
För att få bättre kontroll på det stora antalet kemiska och medicintekniska produkter har Folktandvården också initierat ett arbete med att minska antalet produkter samt att struktur, överblick och kunskap rörande de produkter som finns på klinikerna ska förbättras. Arbetet kommer också att leda till substitution av farliga kemikalier.
Arbetet med att minska resandet med privat bil i tjänsten fortgår och så även arbetet med att öka antalet distansmöten, enligt Västra Götalandsregionens Resepolicy. Ett stort antal möten har under året genomförts på distans och Folktandvårdens personal blir allt mer rutinerade vad gäller att genomföra och delta på denna typ av möten. Distansmöten med över 100 deltagare förekommer regelbundet.
Folktandvården fortsätter också arbetet med ta fram tydliga rutiner som beskriver hur vi ska minska utsläppet av amalgam och kvicksilver till miljön och hur amalgamavfall samt annat avfall ska tas omhand på bästa sätt.
Antalet utbildningar som genomförts har i år varit mer begränsat, jämfört med andra år.
Utbildning för nya klinikchefer och koordinatorer har dock prioriterats.
12 Regionfullmäktiges mål och fokusområden
12.1 Hållbar, innovativ och kreativ region
12.1.1Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling
Arbetet med att skapa attraktiva arbetsplatser har främst koncentrerats till att utveckla och förtydliga Folktandvårdens kultur. Utvecklingsarbetet är en av de prioriterade uppdragen i årets Affärsplan.
I den konkurrens om medarbetare som kommer att vara under många år framöver är det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare. Västra Götalandsregionens mål är att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Många studier visar på att kulturen i organisationen har en avgörande betydelse för både framgång, resultat och medarbetarnas trivsel. Det som särskilt präglar framgångsrika
organisationer är att det tydligt framgår varför verksamheten finns, vilka värderingar som styr organisationen och att det finns en vision som visar alla vart man är på väg och hur man ska ta sig dit. Studier visar också att allt fler medarbetare väljer arbetsgivare efter värdegrund.
Under 2018 har vi i Folktandvården startat vårt arbete med att tydliggöra och utveckla vår kultur. Vi har frågat alla medarbetare vilka värderingar och beteenden som är viktiga för dem samt bett dem beskriva nuvarande och önskad kultur på arbetsplatsen. Resultatet visar att vi har mycket som är positivt men att det finns anledning att tydliggöra och fortsatt utveckla vår kultur.
Uppföljningskommentar
