12.2.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras
Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått
Arbetet med att utveckla kunskapsbaserad vård har koppling till Västra Götalandsregionens omställningsområden Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och Koncentration för ökad kvalitet samt regionuppdraget om universitetstandvård. Betydande delar av dessa båda uppdrag syftar till att förbättra förutsättningarna för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i vården.
Mot bakgrund av detta har Folktandvården utvecklat och utvärderat metoder som underlättar användandet av bästa kunskap. Utvecklingsarbetet baseras bland annat på antagandet att införande av kunskap främjas när utbildningen stödjer en beteendeförändring inom vården.
För att uppnå önskat resultat krävs samarbete mellan flera olika kompetenser, varför såväl beteendevetare, förändringsledare, odontologiskt sakkunniga som linjechefer deltar i arbetet.
Aktiviteter 2021:
1. Den genomförda kartläggningen av tandläkares och tandhygienisters subjektiva kunskapsbehov har avslutats och resultatet ligger till grund för planering av prioriterade utbildningsaktiviteter. Arbetet sker i samverkan med Institutionen för odontologi och inom ramen för universitetstandvård. Dessutom startade
Folktandvården under hösten 2021 en läkemedelsgrupp som skall stödja vårdpersonalens behov av farmakologisk kunskap.
2. I samverkan med Institutionen för odontologi ska uppdraget med att definiera vilka enheter som, efter prövning, kan uppnå universitetstandvårdsstatus slutföras.
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Diarienummer FTV 2021-00342
- 25 -
12.2.1.1 Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chef Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått
Folktandvården har sedan flera år arbetat med tillitsbaserad styrning i syfte att skapa ett ökat handlingsutrymme för medarbetarna och där varje beslutsnivå aktivt ska verka för att
stimulera samverkan och ett helhetsperspektiv. Förvaltningen arbetar delegerat med
exempelvis Plan och Styr som styrmedel. Verktyget visar bland annat hur Regionfullmäktiges mål bryts ner till klinikmål, vilket tydliggör helhetssyn och sammanhang för alla nivåer. Varje klinik kan därefter, utifrån egna förutsättningar och behov, ta fram sina egna handlingsplaner för hur verksamhetens mål ska nås som viktiga delar i helheten. Uppföljning sker alltid i nära dialog med verksamheten.
Utvecklingen av Folktandvårdens ledningsmodell har under de senaste åren haft starkt fokus på förtydligande av de värderingar och den kultur som vi står för och framgångsfaktorer som vägleder oss i beslut och handling. Ledningsmodellen bygger på SIQ modell som utgår från de tre hörnpelarna kulturen, strukturen och systematiken, som bidrar till en helhetssyn med fokus på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan. Under 2021 har utvecklingsarbetet koncentrerats till utveckling av värdeskapande processer och kundernas uttalade behov, krav och önskemål och förbättringar.
12.2.1.2 Antibiotikaresistens
Folktandvården utvärderar sedan 2012 mängd och kvalitet på förskrivningar av antibiotika (Tandläkartidningen 2020; 112 (5): 52–57). Eftersom förändringar sker långsamt görs en utvärdering enbart vart tredje år. Nästa tillfälle är planerat till hösten 2021. Folktandvården har tillsatt en läkemedelsgrupp vars uppdrag är att bevaka området och föreslå adekvata insatser. Samverkan med STRAMA är säkrad.
12.2.2 Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka Målet kommer att delvis uppnås/Målet är delvis uppnått
Aktiviteter 2021 för att nå en verksamhet i balans och bidra till God vård:
1. Öka tillgängligheten till specialiserad vård och behandling. I aktiviteten ingår bland annat att utveckla en gemensam kö per specialitet, en genomgång av befintliga remissköer i dialog med aktuella patienter samt åtgärder för att möjliggöra en ökad kapacitet.
2. Behålla och utveckla nya resurseffektiva arbetssätt, exempelvis digitala vårdmöten.
3. Återskapa en ekonomi i balans genom att kunna erbjuda fler betalande patienter vård samt att öka vårdtiden.
Folktandvården arbetar intensivt med införande av digitala vårdformer och det bedöms som synnerligen angeläget från såväl patienter, tandvårdsstyrelse som medarbetare att utveckla möjligheten att genomföra vissa tandvårdsåtgärder på distans, s.k. videokontakt
(distanskontakt i realtid med ljud och bild). Exempel på sådana åtgärder är efterkontroller efter exempelvis tandutdragningar, råd och bedömningar vid akuta tillstånd, bedömningar av behov av bettfysiologisk vård, rörelseträning samt olika instruktions- och
informationsåtgärder. I dagsläget avvaktas beslut från koncernkontoret avseende debitering av åtgärder för patienter inom det särskilda tandvårdsstödet och vårdöverenskommelsen.
Tillgång på narkospass för Folktandvården har kraftigt påverkats av rådande situation på sjukhusen även under 2021. Endast ett fåtal av de mest akuta patienterna har kunnat erbjudas
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Diarienummer FTV 2021-00342
- 26 -
narkos under pandemin vilket gör att tillgängligheten för de patienter som behöver få sin vård utförd under narkos kraftigt försämrats. Under året har situationen uppmärksammats och ett flertal åtgärder prövas för att förbättra tillgängligheten till narkosbehandlingar.
12.2.2.1 Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar
Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått
Ett flertal aktiviteter och projekt pågår, vilkas syfte är att öka invånarnas tillgång till digitala vårdformer liksom att öka verksamhetens användning av digitala lösningar. Digitala
vårdmöten ska i framtiden vara en naturlig del av Folktandvårdens erbjudande till invånarna i Västra Götalandsregionen, till stor nytta för patienter och verksamhet. Inte minst bidrar digitaliseringen till en hållbar utveckling, bland annat genom minskade resor, en effektiv användning av resurser samt en kostnadseffektiv vård.
Exempel på aktiviteter för att öka invånarnas tillgång till digitala vårdformer, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar, är:
• Utveckling av Folktandvårdens online-tjänst, videosamtal med tandläkare via app.
• Utveckling av digitala vårdmöten, för exempelvis konsultation med specialist, planering och uppföljning av vård med patient och handledning, via egenutvecklad modell för utrustning.
• Utveckling av digitala kallelser
• Uppsökande verksamhet på distans
• Fortsatt införande av 1177-tjänster
• Införande av digital avtrycksteknik
• Utveckling av områden och användning av distansmöten
• Utveckling av tandvårdens journalsystem T4 12.2.2.2 Tillgänglighet (befolkningsperspektiv)
Fokusområdet kommer att delvis uppnås/Fokusområdet är delvis uppnått
Verksamhetens tillgänglighet avseende bland annat väntetider för nya patienter, eventuella förseningar i överenskomna revisionskallelser och väntetider för remitterad vård följs systematiskt och kontinuerligt.
Allmäntandvårdens områdesansvar för akuttandvård, tandvård till barn, ungdomar och unga vuxna, samt tandvård inom det särskilda tandvårdsstödet uppfyller under perioden väl ställda krav. Andelen försenade revisionskallelser (>3 mån) inom den fria tandvården för barn och ungdomar 3–19 år var exempelvis endast 2 procent. Måltalet för indikatorn är 5 procent.
Särskilda aktiviteter i syfte att säkra och öka tillgängligheten under covid-19 har framförallt handlat om samordnad omdisponering av personal mellan kliniker. Därutöver har under året bland annat en granskning och ensning av uppdateringar i patientregister påbörjats, för att säkerställa att underlag i kallelsesystem och ombokningsregister är korrekta. Revisionen av patientregister planeras vara genomförd till årsskiftet.
Tillgängligheten för remisser till specialisttandvården i köprioritet 1 (max 1 mån väntetid) var per augusti 97 procent (mål 95 procent), tillgängligheten i köprioritet 2 (3 mån väntetid) var 54 procent (mål 95 procent). Den längre kön för lägre prioriterade patienter orsakas delvis av uppskjuten vård under pandemin. Tillgång på narkospass för Folktandvården har kraftigt påverkats av rådande situation på sjukhusen även under 2021. Endast ett fåtal av de mest
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Diarienummer FTV 2021-00342
- 27 -
akuta patienterna har kunnat erbjudas narkos under pandemin vilket gör att tillgängligheten för de patienter som behöver få sin vård utförd under narkos kraftigt försämrats. Under året har situationen uppmärksammats och ett flertal åtgärder prövas för att förbättra
tillgängligheten till narkosbehandlingar.
12.2.3 Skillnader i livsvillkor och tandhälsa ska minska Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått
Under 2021 har arbetet för att minska skillnader i tandhälsa fortsatt och en prioriterad grupp har varit barn i åldrarna 0–6 år. Som en viktig del i denna satsning har Folktandvården sökt sociala investeringsmedel från Regionala utvecklingsnämnden för att starta upp ett 3-årigt projekt med 5 hälsopromotörer anställda på de klinikerna med högst andel 6-åringar med hög kariesbelastning. Under våren 2021 har samtliga hälsopromotörer rekryterats och
introduktionen av dessa är nu påbörjad.
I övrigt arbete enligt plan, där mätetalen följs upp vid årets slut.
13 Bokslutsdokument och noter
Resultaträkning Not Utfall 2108 Utfall 2008
Verksamhetens intäkter 1 1 638 569 1 541 075
Verksamhetens kostnader 2 -1 529 491 -1 480 166
Avskrivningar och
nedskrivningar 4 -34 785 -33 606
Verksamhetens
nettokostnader 74 293 27 303
Finansnetto 5 -749 -687
Erhållna/lämnade bidrag
spec. beslut -16 667 -16 667
Erhållna/lämnade
regionbidrag 0 0
Obeskattade reserver
(bolagen) 0 0
Årets resultat 56 877 9 949
Kassaflödesanalys Not Utfall 2108 Utfall 2008
Löpande verksamhet
Årets resultat 56 877 9 949
Investeringsbidrag 0 0
Avskrivningar 4 34 785 33 606
Utrangeringar/nedskrivninga
r 11 206 0
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Diarienummer FTV 2021-00342
- 28 -
Resultaträkning Not Utfall 2108 Utfall 2008
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar
0 0
Avsättningar 17 -169 -303
Obeskattade reserver (bolagen)
0 0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring
av rörelsekapital 91 699 43 252
Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av
förråd 0 0
Ökning-/minskning+ av
kortfristiga fordringar 15 -15 913 52 466
Ökning+/minskning- av
kortfristiga skulder 19 15 328 -19 185
Kassaflöde från löpande
verksamhet 91 114 76 533
Förändring av
redovisningsprincip 0 0
Förändring av eget kapital 0 0
Korrigering omklassificering anläggningstillgångar
0 0
Investeringsverksamhet
Investeringar 7, 11,13 -15 795 -18 931
Momsjustering vid
överlåtelse 0 0
Anläggningstillgångar
överfört mellan enheter 13 321 0
Försäljningar
anläggningstillgångar 0 0
Aktier och andelar 0 0
Kassaflöde från
investeringsverksamheten -15 474 -18 931
Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar
14 2 137 -8 976
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Diarienummer FTV 2021-00342
- 29 -
Resultaträkning Not Utfall 2108 Utfall 2008
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder
18 -2 289 -2 000
Erhållna/lämnade
bokslutsdispositioner -8 455 0
Justering för årets aktiverade
investeringsbidrag
0 0
Förändring aktiekapital 0 0
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten -8 607 -10 976
ÅRETS KASSAFLÖDE 67 033 46 626
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar
178 257 116 919
Utgående likvida medel och
kortfristiga placeringar 245 289 163 545
Kontroll av årets kassaflöde 67 032 46 626
Differens -1 0
Balansräkning Not Utfall 2108 Utfall 2008
Anläggningstillgångar Immateriella
anläggningstillgångar
0 0
Materiella
anläggningstillgångar
- byggnader och mark 0 0
- maskiner och inventarier 11 239 470 258 688
- pågående investeringar 13 194 492
Finansiella
anläggningstillgångar 14 238 209 240 346
Summa
anläggningstillgångar 477 873 499 526
Omsättningstillgångar
Förråd 0 0
Kortfristiga fordringar 15 389 533 373 620
Kortfristiga placeringar 0 0
Likvida medel 245 289 178 257
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Diarienummer FTV 2021-00342
- 30 -
Resultaträkning Not Utfall 2108 Utfall 2008
Summa
omsättningstillgångar
634 822 551 877
Summa tillgångar 1 112 695 1 051 403
Eget kapital
Eget kapital 225 628 204 516
Bokslutsdispositioner -8 455 0
Årets resultat 56 877 21 112
Summa eget kapital 274 050 225 628
Avsättningar 17 5 100 5 269
Skulder
Långfristiga skulder 18 12 311 14 600
Kortfristiga skulder 19 821 234 805 906
Summa skulder 833 545 820 506
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder 1 112 695 1 051 403
Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen.
Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.
Noter, tkr
1. Verksamhetens intäkter 2108 2008 Patientavgifter med mera 552 623 489 420
Såld vård internt 749 995 737 026
Såld vård externt 227 544 190 325
Försäljning av tjänster,
internt 1 215 1 041
Försäljning av tjänster, externt
8 280 8 446
Hyresintäkter 1 805 5 212
Försäljning av material och varor, internt
0 0
Försäljning av material och varor, externt
2 521 2 767
Statsbidrag 58 180 53 237
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Diarienummer FTV 2021-00342
- 31 - Noter, tkr
Investeringsbidrag 0 0
Övriga bidrag, internt 19 385 32 361 Övriga bidrag, externt 8 096 6 343
Biljettintäkter 0 0
Övriga intäkter, internt 2 648 10 461 Övriga intäkter, externt 6 277 4 436
Totalt 1 638 569 1 541 075
2. Verksamhetens kostnader 2108 2008 Personalkostnader 1 093 024 1 065 351 Inhyrd personal,
bemanningsföretag 27 0
Köpt vård internt 1 956 1 343
Köpt vård externt 5 684 5 079
Läkemedel 9 331 7 885
Lämnade bidrag, internt 0 0
Lämnade bidrag, externt 0 0
Lokal- och energikostnader, internt
28 372 28 619
Lokal- och energikostnader,
externt 83 618 83 150
Verksamhetsanknutna
tjänster, internt 10 259 12 188
Verksamhetsanknutna
tjänster, externt 74 508 62 950
Material och varor, internt 51 573 46 979 Material och varor ,externt 63 139 57 864 Övriga tjänster, internt 58 670 52 403 Övriga tjänster, externt 8 291 6 941 Övriga kostnader, internt 18 982 18 329 Övriga kostnader, externt 22 057 31 085
Totalt 1 529 491 1 480 166
3. Personalkostnader,
detaljer 2108 2008
Löner 724 808 727 994
Övriga personalkostnader 44 494 8 818
Sociala avgifter 323 722 328 539
Pensionskostnader 0 0
Totalt 1 093 024 1 065 351
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Diarienummer FTV 2021-00342
- 32 - Noter, tkr
4. Avskrivningar och
nedskrivningar 2108 2008
Avskrivningar
anläggningstillgångar 2108 2008
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport
anläggningstillgångar 2108 2008
Årets investering i
Årets investering i maskiner
och inventarier 15 772 18 880
anläggningstillgångar 2108 2008
Försäljning byggnader och
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 0 0
Årets avskrivning och
nedskrivning 0 0
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Korrigeringar avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Korrigering
anskaffningsvärde 0 0
Utgående ackumulerade
anläggningstillgångar 0 0
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Korrigering avskrivningar
och nedskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade
avskrivningar 0 0
Utgående restvärde 0 0
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Diarienummer FTV 2021-00342
- 35 - Noter, tkr
11. Maskiner och inventarier 2108 2012 Ackumulerade
anskaffningsvärden
Vid årets början 821 242 776 030
Nyanskaffningar 15 772 51 591
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar -402 -6 379 Korrigering
anskaffningsvärde 1 0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar
836 613 821 242
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 562 554 514 999
Årets avskrivning och
nedskrivning 34 785 50 872
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar -196 -3 319 Korrigering avskrivningar
och nedskrivningar 0 2
Utgående ackumulerade
avskrivningar 597 143 562 554
Utgående restvärde 239 470 258 688
12. Finansiell leasing 2108 2012
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 0 0
Nyanskaffningar 0 0
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Korrigering anskaffningsvärde
0 0
Utgående ackumulerade
anläggningstillgångar 0 0
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 0 0
Årets avskrivning och
nedskrivning 0 0
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Diarienummer FTV 2021-00342
- 36 - Noter, tkr
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Korrigering avskrivningar
och nedskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade
avskrivningar 0 0
Utgående restvärde 0 0
13. Pågående investeringar 2108 2012 Ackumulerade
anskaffningsvärden
Vid årets början 492 128
Nyanskaffningar 23 364
Omklassificeringar 0 0
Överfört mellan enheter -321 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Korrigering
anskaffningsvärde 0 0
Utgående ackumulerade
anläggningstillgångar 194 492
14. Finansiella
anläggningstillgångar 2108 2012
Aktier och andelar 0 0
Långfristiga fordringar,
internt 238 209 240 346
Långfristiga fordringar, externt
0 0
Totalt 238 209 240 346
15. Kortfristiga fordringar 2108 2012 Kundfordringar, internt 1 704 1 183 Kundfordringar, externt 310 671 291 700 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter, internt 49 975 28 166 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter, externt
19 789 28 407
Övriga fordringar, internt 0 6 335 Övriga fordringar, externt 7 394 17 829
Totalt 389 533 373 620
16. Kortfristiga placeringar 2108 2012
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport
Ingående Årets Återfört ej Ianspråktage t
Utgående
17. Övriga avsättningar värde avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad
avsättningarna avser 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Totalt 5 269 0 0 0 5 100
18. Långfristiga skulder 2008 1912 Långfristig skuld,
19. Kortfristiga skulder 2108 2012 Leverantörsskulder, internt 376 467 Leverantörsskulder, externt 25 010 90 985
Semesterskuld 30 817 58 204
20. Övriga ansvars- och
borgensförbindelser 2108 2012
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Diarienummer FTV 2021-00342
- 38 - Noter, tkr
(noten avser hel- och delägda bolag)
Totalt 0 0