Diarienummer 2019/483, löpnummer 2875/2019
Sammanfattning
Till följd av att invånarantalet i Ulricehamns kommun ökar, samt med beaktande av aktuell målprognos för befolkningsutvecklingen så har antalet platser inom förskoleverksamheten i Ulricehamns kommun utökats.
Genom en om- och tillbyggnad samt tillbyggnader utökas antalet platser vid Hästhovens förskola, Hökerums förskola och förskolan Tre Rosor. Därutöver tillkommer förskolan Lyckan som är en planerad nybyggnation.
Med anledning av det utökade platsantalet inom förskoleverksamheten så finns ett behov av nyanskaffning av inventarier. Förvaltningen ansöker således om investeringsmedel om sammanlagt 2,6 mnkr för inköp av inventarier till de fyra förskolorna fördelat enligt nedan:
Hästhovens förskola 0,4 Hökerums förskola 0,2 Tre Rosors förskola 0,8 Lyckans förskola 1,2
Summa 2,6
Nivån på investeringen innebär att beslutet kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftkostnader förväntas.
Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.Investeringsmedel för inventarier till förskolor, 2,6 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2019.
Ärendet
Till följd av att invånarantalet i Ulricehamns kommun ökar, samt med beaktande av aktuell prognos för befolkningsutvecklingen så har antalet platser inom förskoleverksamheten i Ulricehamns kommun utökats.
Hästhovens förskola är om- och tillbyggd med plats för ytterligare 30 barn. Byggnationen omfattar även matsal, kök, personalutrymmen och kontor.
Hökerums förskola är tillbyggd med en modul med plats för 20 barn.
Förskolan Tre Rosor byggs till med plats för ytterligare 80 barn, inklusive plats för barn som har omsorg på obekväm tid. Tillbyggnaden omfattar även kök, matsal, personalutrymmen och kontor.
2019/483, 2875/2019 2(2)
Förskolan Lyckan är en planerad nybyggnation där verksamheten beräknas starta under läsåret 2019/2020.
Med anledning av det utökade platsantalet inom förskoleverksamheten så finns ett behov av nyanskaffning av inventarier. Förvaltningen ansöker således om investeringsmedel om sammanlagt 2,6 mnkr för inköp av inventarier till de fyra förskolorna.
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2019.
Ekonomichefens yttrande
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftkostnader förväntas.
Beslutsunderlag
1 Investeringskalkyl - Inventarier Hästhovens förskola 2 Investeringskalkyl - Inventarier Hökerums förskola 3 Investeringskalkyl - Inventarier Tre Rosor
4 Investeringskalkyl - Inventarier Lyckan
Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef Ekonomichef
Gülsen Özdenkos Niklas Anemo
Barn- och utbildningschef Ekonomichef
Sektor lärande Kommunledningsstaben
Malin Molid Svenningsson Per Lindahl Verksamhetschef förskola Lokalsamordnare
Sektor lärande Skolutveckling- och stöd
Sektor lärande
Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare Verksamhet
Malin Molid Svenningsson/ Cecilia Thor Förskolan
Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 10
(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
7
1,7Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr
Inventarier Hästhovens förskola, Hössna 400
Objektnummer:
Investeringsutgift, netto
400 0 0 0 0 0 400
Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7
Summa
Personalkostnader
0
Övriga kostnader
0
Avskrivningar
40 40 40 40 40 40 240
Internränta
7 6 5 5 4 3 31
Summa kapitalkostnader
47 46 45 45 44 43 271
Summa kostnader
47 46 45 45 44 43 271
Externa intäkter
0
Interna intäkter
0
Summa intäkter
0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto
47 46 45 45 44 43 271
Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:
Verksamheten kommer att få bära kapitalkostnader.
1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef 2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet.
3) Ansökan vidarebefordras till KS 4) KS beslutar
5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,
Avslås T SEK / ÅR:
Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.
Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare Verksamhet
Malin Molid Svenningsson/ Shila Shekari Förskolan
Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 10
(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
7
1,7Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr
Inventarier Hökerums förskola 200
Investeringsutgift, netto
200 0 0 0 0 0 200
Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7
Summa
Personalkostnader
0
Övriga kostnader
0
Avskrivningar
20 20 20 20 20 20 120
Internränta
3 3 3 2 2 2 15
Summa kapitalkostnader
23 23 23 22 22 22 135
Summa kostnader
23 23 23 22 22 22 135
Externa intäkter
0
Interna intäkter
0
Summa intäkter
0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto
23 23 23 22 22 22 135
Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:
Verksamheten kommer att få bära kapitalkostnader.
1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef 2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet.
3) Ansökan vidarebefordras till KS 4) KS beslutar
5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,
Avslås T SEK / ÅR:
Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.
Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare Verksamhet
Malin Molid Svenningsson/ Siv Åkesson Förskolan
Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 10
(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
7
1,7Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr
Inventarier Tre rosor 800
Investeringsutgift, netto
800 0 0 0 0 0 800
Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7
Summa
Personalkostnader
0
Övriga kostnader
0
Avskrivningar
80 80 80 80 80 80 480
Internränta
14 12 11 10 8 7 61
Summa kapitalkostnader
94 92 91 90 88 87 541
Summa kostnader
94 92 91 90 88 87 541
Externa intäkter
0
Interna intäkter
0
Summa intäkter
0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto
94 92 91 90 88 87 541
Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:
Verksamheten kommer att få bära kapitalkostnader.
1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef 2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet.
3) Ansökan vidarebefordras till KS 4) KS beslutar
5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,
Avslås T SEK / ÅR:
Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.
Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv eventuella delinvesteringar till följd av investeringen: