Diarienummer 2019/376, löpnummer 2867/2019
Sammanfattning
Västtrafik har gått igenom dagens linjetrafik inom den allmänna kollektivtrafiken utifrån hur den ser ut och nyttjas. De har identifierat turer på linjerna 262, 263 och 267 inom Ulrice-hamns kommun av tydlig skolskjutskaraktär och med lågt allmänresande. Västtrafik anser inte att kostnaderna för dessa turer ingår i deras uppdrag från Västra Götalandsregionen och kommer upphöra med trafiken vid tidtabellsskiftet i december 2020.
Västtrafik erbjuder kommunen att finansiera fortsatt trafik på aktuella turer genom
tillämpning av kommunalt tillköp. Det innebär att linjerna fortsatt körs som allmän kollektiv-trafik i Västkollektiv-trafiks regi och att kommunen står för kostnaden, 1 404 180 kronor per år.
Som alternativ till fortsatt allmän kollektivtrafik för aktuella turer kan dessa köras i kommunens regi som skolskjutstrafik. Vid detta alternativ blir konsekvensen att andra resenärer än skolelever stängs ute från trafiken eftersom kommunen inte får ägna sig åt allmän kollektivtrafik. Skolskjutsverksamheten inom kommunen har uppskattat kostnaden för motsvarande turer till ca 800 000 :- per år. Nuvarande avtal för skolskjutstrafiken går ut 2021 och en ny upphandling kommer att ske varför prisnivån därefter är osäker.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunen tackar nej till Västtrafiks erbjudande att genom kommunalt tillköp finansiera fortsatt trafik på utpekade turer med linje 262, 263 och 267 då det allmänna resandet är litet och kostnaden bedöms bli lägre om kommunen själv handlar upp turerna som
skolskjutstrafik.
Förstärkning av budgeten för skolskjuts hanteras i kommande arbete med årsbudgeten för 2021.
Ärendet
Västtrafik har gått igenom dagens linjetrafik inom den allmänna kollektivtrafiken utifrån hur den ser ut och nyttjas. De har identifierat turer på tre linjer inom Ulricehamns kommun av tydlig skolskjutskaraktär och med lågt allmänresande. Västtrafik anser inte att kostnaderna för dessa turer ingår i deras uppdrag från Västra Götalandsregionen och kommer upphöra med trafiken vid tidtabellsskiftet i december 2020.
De turer som berörs är 3 turer med linje 262 Vegby - Ulricehamn som angör Stenbocksskolan 7:40 och går åter 15:18. 2 turer samt 2 förstärkningsturer med Linje 263 Tolkabro –
Ulricehamn som angör Ätradalsskolan 7:35 och går åter 15:00. 2 turer med linje 267 Ölsremma – Ulricehamn som angör Stenbocksskolan 9:13 och går åter 15:11.
Västtrafik kommer fortsätta köra 2 turer på linje 262 och 3 turer på linje 267 som är bättre anpassade för gymnasieelever och arbetspendling.
2019/376, 2867/2019 2(2)
Västtrafik erbjuder kommunen att finansiera fortsatt trafik på aktuella turer genom tillämpning av kommunalt tillköp. Det innebär att linjerna fortsatt körs som allmän kollektivtrafik i Västtrafiks regi och att kommunen står för kostnaden enligt följande:
Linje 262: 623 160:- Linje 263: 159 950:- Linje 267: 621 070:- Totalt per år: 1 404 180:-
Som alternativ till fortsatt allmän kollektivtrafik för aktuella turer kan dessa köras i kommunens regi som skolskjutstrafik. Vid detta alternativ blir konsekvensen att andra resenärer än skolelever stängs ute från trafiken eftersom kommunen inte får ägna sig åt allmän kollektivtrafik. Skolskjutsverksamheten inom kommunen har uppskattat kostnaden för motsvarande turer till ca 800 000 :- per år. Nuvarande avtal för skolskjutstrafiken går ut 2021 och en ny upphandling kommer att ske varför prisnivån därefter är osäker.
Beslutsunderlag
1 Offert om tillköp av trafik del av linje 262 2 Offert om tillköp av trafik linje 263 3 Offert om tillköp av trafik del av linje 267
Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Sebastian Olofsson Johan Persson
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten
Sektor miljö och samhällsbyggnad
Offert om Tillköp av Trafik
Mottagare
Ulricehamns kommun
Datum: 2019-05-28
VT d-nr: []
Om denna offert accepteras kommer den att som bilaga 2 ingå i det Uppdragsavtal som parterna tecknar. För Uppdragsavtalet gäller Västtrafiks Allmänna Villkor. Såväl Uppdragsavtal som Allmänna Villkor bilägges denna offert.
Offererad Trafik
Offerten omfattar turer på linje 262 (Hulu-Tvärred-Ulricehamn). Turerna är specificerade i bifogad tidtabell.
Den nedan redovisade beräknade nettokostnaden visar kostnaden för Västtrafiks åtaganden samt beräknade/bedömda intäkter enligt följande:
a) Direkta trafikkostnader baserat på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlitade trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget. Den direkta trafikkostnaden justeras årligen med de index som gäller för aktuellt trafikavtal. Uppgift om ingående index framgår av de Allmänna villkoren.
b) Beräknade intäkter på avtalad trafik räknas av från de direkta trafikkostnaderna ovan. Intäkterna beräknas utifrån bedömt ökat resande och en snittintäkt.
c) Trafiknära kostnader, som bl.a. innefattar tidtabeller, kundservice, tekniska system och infrastruktur för hållplatser, beräknas genom ett procentuellt påslag om fyra procent av de direkta trafikkostnaderna.
d) Försäljningsomkostnader, som bl.a. innefattar kostnader för försäljningsombud och tekniska system, beräknas genom ett procentuellt påslag om fem procent av beräknad intäkt.
e) Administrationskostnad: en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att hantera tillköp.
Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafikkostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta trafikkostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta trafikkostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och i intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr.
Den totala beräknade nettokostnaden utgör den årliga ersättningen till Västtrafik i 2020 års prisnivå. Ersättningen kommer att vara föremål för årlig justering i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren.
Beräknad nettokostnad
Belopp per år
Direkta trafikkostnader 714 000
Beräknade intäkter -132 000
Andel av Trafiknära kostnader 4% av trafikkostnaden 28 560
Försäljningsomkostnader 5% av beräknad ökad intäkt 6 600
Underhåll av tillköpsunika hållplatser
(baserat på befintliga hållplatser, vid förändring kan kostnad tillkomma)
0
Administrationskostnad Fast avgift per år 6000
Total beräknad nettokostnad 623 160
Fakturering, betalningsvillkor och avtalstid m.m.
Se bilagt Uppdragsavtal samt villkorsbilaga.
Allmänt
Ovanstående trafik bedöms vara förenlig med målen för kollektivtrafikens utveckling enligt Trafikförsörjningsprogrammet och påverkar inte kollektivtrafiksystemet negativt. I samband med den årliga processen för trafikförsörjningen ska Beställarens kostnadsåtagande för offererad trafik ska årligen prövas och ställas mot andra utökningar i trafiken. Om denna trafik vid prövning bedöms vara av den angelägenhetsgrad att åtgärden ska genomföras tar Västtrafik på sig kostnaden framöver.
Offerten är giltig 30 dagar Offerten accepteras
Göteborg den_________________ Ort och datum___________________
____________________________ ___________________________
Behörig firmatecknare eller enligt delegation/fullmakt Behörig firmatecknare eller enligt deligation/fullmakt
____________________________ ___________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande
Offert om Tillköp av Trafik
Mottagare
Ulricehamns kommun
Datum: 2019-05-28
VT d-nr: []
Om denna offert accepteras kommer den att som bilaga 2 ingå i det Uppdragsavtal som parterna tecknar. För Uppdragsavtalet gäller Västtrafiks Allmänna Villkor. Såväl Uppdragsavtal som Allmänna Villkor bilägges denna offert.
Offererad Trafik
Offerten gäller hela linje 263 (Dållebo-Ulricehamn). Linjens omfattning är specificerad i bifogad tidtabell.
Den nedan redovisade beräknade nettokostnaden visar kostnaden för Västtrafiks åtaganden samt beräknade/bedömda intäkter enligt följande:
a) Direkta trafikkostnader baserat på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlitade trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget. Den direkta trafikkostnaden justeras årligen med de index som gäller för aktuellt trafikavtal. Uppgift om ingående index framgår av de Allmänna villkoren.
b) Beräknade intäkter på avtalad trafik räknas av från de direkta trafikkostnaderna ovan. Intäkterna beräknas utifrån bedömt ökat resande och en snittintäkt.
c) Trafiknära kostnader, som bl.a. innefattar tidtabeller, kundservice, tekniska system och infrastruktur för hållplatser, beräknas genom ett procentuellt påslag om fyra procent av de direkta trafikkostnaderna.
d) Försäljningsomkostnader, som bl.a. innefattar kostnader för försäljningsombud och tekniska system, beräknas genom ett procentuellt påslag om fem procent av beräknad intäkt.
e) Administrationskostnad: en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att hantera tillköp.
Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafikkostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta trafikkostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta trafikkostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och i intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr.
Den totala beräknade nettokostnaden utgör den årliga ersättningen till Västtrafik i 2020 års prisnivå. Ersättningen kommer att vara föremål för årlig justering i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren.
Beräknad nettokostnad
Belopp per år
Direkta trafikkostnader 768 000
Beräknade intäkter -187 000
Andel av Trafiknära kostnader 4% av trafikkostnaden 30 720
Försäljningsomkostnader 5% av beräknad ökad intäkt 9 350
Underhåll av tillköpsunika hållplatser
(baserat på befintliga hållplatser, vid förändring kan kostnad tillkomma)
0
Administrationskostnad (om endast denna offert godkänns tillkommer avgift)
Fast avgift per år
Total beräknad nettokostnad 621 070
Fakturering, betalningsvillkor och avtalstid m.m.
Se bilagt Uppdragsavtal samt villkorsbilaga.
Allmänt
Ovanstående trafik bedöms vara förenlig med målen för kollektivtrafikens utveckling enligt Trafikförsörjningsprogrammet och påverkar inte kollektivtrafiksystemet negativt. I samband med den årliga processen för trafikförsörjningen ska Beställarens kostnadsåtagande för offererad trafik ska årligen prövas och ställas mot andra utökningar i trafiken. Om denna trafik vid prövning bedöms vara av den angelägenhetsgrad att åtgärden ska genomföras tar Västtrafik på sig kostnaden framöver.
Offerten är giltig 30 dagar Offerten accepteras
Göteborg den_________________ Ort och datum___________________
____________________________ ___________________________
Behörig firmatecknare eller enligt delegation/fullmakt Behörig firmatecknare eller enligt deligation/fullmakt
____________________________ ___________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande
Offert om Tillköp av Trafik
Mottagare
Ulricehamns kommun
Datum: 2019-05-28
VT d-nr: []
Om denna offert accepteras kommer den att som bilaga 2 ingå i det Uppdragsavtal som parterna tecknar. För Uppdragsavtalet gäller Västtrafiks Allmänna Villkor. Såväl Uppdragsavtal som Allmänna Villkor bilägges denna offert.
Offererad Trafik
Offerten omfattar turer på linje 267 (Grönahög-Ulricehamn). Turerna är specificerade i bifogad tidtabell.
Den nedan redovisade beräknade nettokostnaden visar kostnaden för Västtrafiks åtaganden samt beräknade/bedömda intäkter enligt följande:
a) Direkta trafikkostnader baserat på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlitade trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget. Den direkta trafikkostnaden justeras årligen med de index som gäller för aktuellt trafikavtal. Uppgift om ingående index framgår av de Allmänna villkoren.
b) Beräknade intäkter på avtalad trafik räknas av från de direkta trafikkostnaderna ovan. Intäkterna beräknas utifrån bedömt ökat resande och en snittintäkt.
c) Trafiknära kostnader, som bl.a. innefattar tidtabeller, kundservice, tekniska system och infrastruktur för hållplatser, beräknas genom ett procentuellt påslag om fyra procent av de direkta trafikkostnaderna.
d) Försäljningsomkostnader, som bl.a. innefattar kostnader för försäljningsombud och tekniska system, beräknas genom ett procentuellt påslag om fem procent av beräknad intäkt.
e) Administrationskostnad: en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att hantera tillköp.
Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafikkostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta trafikkostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta trafikkostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och i intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr.
Den totala beräknade nettokostnaden utgör den årliga ersättningen till Västtrafik i 2020 års prisnivå. Ersättningen kommer att vara föremål för årlig justering i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren.
Beräknad nettokostnad
Belopp per år
Direkta trafikkostnader 215 000
Beräknade intäkter -67 000
Andel av Trafiknära kostnader 4% av trafikkostnaden 8 600
Försäljningsomkostnader 5% av beräknad ökad intäkt 3 350
Underhåll av tillköpsunika hållplatser
(baserat på befintliga hållplatser, vi förändirng kan kostnad tillkomma)
0
Administrationskostnad Fast avgift per år
Total beräknad nettokostnad 159 950
Fakturering, betalningsvillkor och avtalstid m.m.
Se bilagt Uppdragsavtal samt villkorsbilaga.
Allmänt
Ovanstående trafik bedöms vara förenlig med målen för kollektivtrafikens utveckling enligt Trafikförsörjningsprogrammet och påverkar inte kollektivtrafiksystemet negativt. I samband med den årliga processen för trafikförsörjningen ska Beställarens kostnadsåtagande för offererad trafik ska årligen prövas och ställas mot andra utökningar i trafiken. Om denna trafik vid prövning bedöms vara av den angelägenhetsgrad att åtgärden ska genomföras tar Västtrafik på sig kostnaden framöver.
Offerten är giltig 30 dagar Offerten accepteras
Göteborg den_________________ Ort och datum___________________
____________________________ ___________________________
Behörig firmatecknare eller enligt delegation/fullmakt Behörig firmatecknare eller enligt deligation/fullmakt
____________________________ ___________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande
Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2019-09-23
Sida 1 av 1
§