Tomelilla 2019-09-02 Sammanställt av:
Kvalitetschef Christel Nilsson
Vård och omsorg
2
Innehåll
1 Inledning...3 2 Sammanfattning...4 3 Metod för uppföljningen ...5 4 Sammanställning av resultat ...6
Vård och omsorg
3
1 Inledning
Vård -och omsorgsförvaltningen har på uppdrag av nämnden genomfört annonserad kvalitets- och avtalsuppföljning på det särskilda boendet Valkyrian och hemtjänstområde Söder som drivs av Förenade Care AB. Boendet har 40 boende/ lägenheter och ett 60-tal brukare i hemtjänsten.
Vård och omsorgsnämnden har beslutat om vilka område som är särskilt relevanta att följa upp och redovisa för 2019.
Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Egenkontroll kan också beskrivas som intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål. Egenkontroll är både ett lagkrav enligt
socialstyrelsens författning om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9) och ett krav enligt avtalet.
Årets uppföljning är att ta reda på hur leverantören arbetar med och lever upp till kraven på egenkontroll inom de prioriterade områden:
1. Resultat och analyser av egenkontroller för den sociala dokumentationen och för kontaktperson.
2. Rutin vid uppstart av ett ärende i hemtjänsten och vid inflyttning till särskilt boende
3. Rapportering av händelser/Lex Sarah 4. Personalkontinuitet i hemtjänsten
5. Följsamhet av basal omvårdnad/munhälsa 6. Personalens utbildningsgrad
Vård och omsorg
4
2 Sammanfattning
Förenade Care bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på båda sina avtalsområden. På Valkyrian och hemtjänst Söder görs kontroller av gällande rutiner enligt upprättat schema varje månad med undantag av sommarmånaderna. Schemat upprättas av kvalitetsansvarig undersköterska som har avsatt tid för detta i schemat och därutöver finns utsedda
internkontrollanter. Internrevisorn går igenom rutinen med personal och noterar om något behöver ändras i rutinen. Ändringar i rutinen görs i samråd med verksamhetschef och gruppledare som därefter ser till att ändringar blir kända av all personal.
Rutiner och egenkontroller uppfyller till största delen kravet på samtliga efterfrågade område i uppföljningen. Det finns rutiner för att ta emot och verkställa uppdrag både i hemtjänsten och på boendet. Det finns lokala rutiner för arbetet med
genomförandeplaner, kontaktpersoner och kvalitetsregistren.
Leverantören har också rutin för rapportering av händelser och Lex Sarah. Analyser görs löpande under året av händelserna och används i förbättringsarbetet samt dokumenteras och analyseras i både halvårs- och i årsrapportering till nämnden.
Av 50 tillsvidareanställda har 44 formell undersköterskeutbildning. De sex som saknar formell utbildning var anställda vid övertagandet. Företaget uppmuntrar och erbjuder personal att söka till uppdragsutbildningen till undersköterska som Förenade Care erbjuder. Förnärvarande läser två personer denna utbildning.
Personalkontinuiteten kommer att redovisas separat för samtliga hemtjänstområden efter verksamheternas egenkontroll för september månad.
De område som inte uppfyller kraven på kvalitet eller bara delvis är de löpande anteckningarna i den sociala journalen och registrering i Senior Alert.
Vid inflyttning till boendet får alla ett inflyttningsmaterial med information om exempelvis munhälsobedömning enlig Senior Alerts. Enligt medicinsk ansvarig sjuksköterska så har inte alla på boendet som gett samtycke lagts in i registret och uppföljningar har inte prioriterats.
Utföraren ska löpande dokumentera i den sociala journalen när ett uppdrag verkställs, händelser av vikt och när och varför ett uppdrag avslutas. Granskningen av löpande anteckningar visar att de granskade journalerna inte uppfyller dessa krav. Den lokala rutinen behöver därför kompletteras och förtydligas med vem som i verksamheten ansvarar för att dokumentera i journalen och vad som ska dokumenteras.
Vård och omsorg
5
3 Metod för uppföljningen
Mallen som använts för uppföljningen utgår från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mall och kravlista för förfrågningsunderlag för upphandling inom Vård och Omsorg. Mallen meddelades leverantören i förväg och en skriftlig redovisning begärdes in. Leverantören svarade skriftligt i mallen och skickade svaren i retur. Samtliga punkter i avtalet (ca 150) har besvarats av leverantören. Nämndens prioriterade områden är de som redovisas i denna rapport.
Efter uppföljningen har verksamhetschefen fått se kommentarer till sammanställningen och beretts möjlighet att komplettera sina svar.
Området ”Egenkontroller för social dokumentation” har kompletterats med en granskning av ett urval av utförarjournaler. Det som granskats är att det finns en
journalanteckning om att utföraren tagit emot ett uppdrag från den beslutande nämnden och att det ska framgå när och av vilka skäl insatsen avslutats. Samtliga personers
journaler som flyttat till särskilt boende har granskats och ett urval på tio journaler per område som fått beslut om hemtjänst. Granskningen har utförts av kvalitetschef.
I sammanställningen graderas resultatet med grönt, gult eller rött. Grönt motsvarar att kravet uppfylls, gult är tveksamt och bara delvis uppfyllt samt rött uppfyller inte alls kraven.
Vård och omsorg
6
4 Sammanställning av resultat Valkyrian/hemtjänst Söder
Granskningsområde 2019 Bedömt resultat Det finns en lokal rutin för den
sociala dokumentationen/
journalen. Rutinen bifogad
Kravet delvis uppfyllt. Rutinen behöver kompletteras med vad som ska skrivas och vem som skriver i den sociala journalen.
Det görs egenkontroll av
ovanstående rutin. Kravet uppfyllt.
Gruppledaren ansvarar för kontrollen. Vid brister meddelas verksamhetschefen.
Rutin hur företaget arbetar med egenkontroller bifogad.
* Har utföraren dokumenterat att insatsen har påbörjats? Resultat från fem granskade journaler efter inflyttning till särskilt boende 2019.
Kravet inte uppfyllt
I endast en av fem granskade journaler går det att utläsa att beslutet om boende är påbörjat/ verkställt.
*Har utföraren dokumenterat att insatsen har på börjats? Resultat från 10 granskade journaler med beslut om hemtjänst.
Kravet delvis uppfyllt
I åtta av tio granskade journaler har utföraren dokumenterat att insatsen påbörjats/verkställts.
*Har utföraren dokumenterat att insatsen avslutats? Resultat från 10 granskade journaler på
hemtjänstområdet.
Kravet delvis uppfyllt
I tio granskade journaler finns det ingen anteckning om att insatsen avslutats och varför.
Det finns en lokal rutin för att ta emot och verkställa ett uppdrag (beställning) om hemtjänst från handläggaren.
Rutinen bifogad
Kravet delvis uppfyllt. Rutinen behöver kompletteras relaterat till ansvar för att dokumentera i den sociala journalen.
Det finns en lokal rutin för att ta emot och verkställa ett uppdrag (beställning) om särskilt boende
Kravet uppfyllt.
Rutinen bifogad Rutin för Rapportering av
händelser/Lex Sarah
Kravet uppfyllt.
Rutin finns som uppdateras på APT årligen. Händelserna beskrivs och analyseras i verksamhetsrapporterna.
Kvalitetssystemet Senior Alert används för munvård och tandhälsa på det särskilda boendet.
Kravet delvis uppfyllt.
Alla som gett samtycke har inte förts in i registret.
Uppföljningar har inte prioriterats.
Egenkontroll av rutinen för
kontaktperson görs Kravet uppfyllt. Rutin finns och följs upp Andel tillsvidareanställd personal
med formell kompetens Kravet uppfyllt. 88 % har formell undersköterskeutbildning.
Validering erbjuds via företaget.
Vård och omsorg
7
Vård och omsorg
1