Uppföljning till KS/KF och till nämnd
Uppföljning Omfattning Behandling i KS/KF
Månadsrapport - Ekonomisk uppföljning som bygger på månadsbokslut
- Behandlingen i KS maj avser en utökad månadsrapport avseende januari-april
KS mars KS april KS maj KS september KS oktober KS november Delårsrapport per 31 augusti inkl.
helårsprognos - Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys och helårsprognos - Uppföljning av investeringar
- Prognos för God Ekonomisk Hushållning - Uppföljning av KF-mål
- Ekonomisk rapport bolagskoncern
KS oktober KF oktober
Årsredovisning per 31 december - Ekonomisk uppföljning av driftverksamheten inkl. finansiell analys
- Uppföljning av investeringar
- Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning - Uppföljning av KF-mål
- Årsrapport bolagskoncernen - Uppföljning intern kontroll
KS april KF april
Miljöbokslut per 31 december - Miljö- och klimatprogram KS april KF april
Södertälje kommun, 151 89 Södertälje • Orgnr: 212000-0159 • Besöksadress: Nyköpingsvägen 26 • Kontaktcenter: 08-523 010 00 • www.sodertalje.se
Sammanställning indikatorer, Järna kommundelsnämnd
Nämndens indikatorer Ingångsvärde Rikvärde 2021 Riktvärde
2022 Rikvärde 2023
KF-mål 1
Förskolan
Språkutveckling 95,2% >95,2 % >95,2 % >95,2 %
- varav flickor 96,7% >96,7 % >96,7 % >96,7 %
- varav pojkar 93,6% >93,6 % >93,6 % >93,6 %
Lek och samspel 95,8% >95,8 % >95,8 % >95,8 %
- varav flickor 95,7% >95,7 % >95,7 % >95,7 %
- varav pojkar 95,8% >95,8 % >95,8 % >95,8 %
Naturvetenskap 88,6% >88,6 % >88,6 % >88,6 %
- varav flickor 87,8% >87,8 % >87,8 % >87,8 %
- varav pojkar 89,5% >89,5 % >89,5 % >89,5 %
Matematik 92,0% >92,0 % >92,0 % >92,0 %
- varav flickor 92,8% >92,8 % >92,8 % >92,8 %
- varav pojkar 91,0% >91,0 % >91,0 % >91,0 %
Grundskolan
Meritvärde åk 9 226,5 >226,5 >226,5 >226,5
- varav flickor 228,9 >228,9 >228,9 >228,9
- varav pojkar 223,3 >223,3 >223,3 >223,3
Andel behöriga till
högskoleförberedande program 84,80% >84,8 % >84,8 % >84,8 %
- varav flickor 85,70% >85,7 % >85,7 % >85,7 %
- varav pojkar 83,70% >83,7 % >83,7 % >83,7 %
Andel behöriga till yrkesprogram 88,90% >88,9 % >88,9 % >88,9 %
- varav flickor 87,50% >87,5 % >87,5 % >87,5 %
- varav pojkar 90,70% >90,7 % >90,7 % >90,7 %
Nämndens indikatorer Ingångsvärde Rikvärde 2021 Riktvärde
2022 Rikvärde 2023
KF-mål 2
Medborgarundersökningen, andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan: Vad tycker du om möjligheterna
som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?Ny undersökning, ingångsvärde ej tillgängligt
Medborgarundersökningen, andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan: Vad tycker du om
möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? (t.ex.
medborgardialoger, samråd)
Ny undersökning, ingångsvärde ej tillgängligt
KF-mål 3
Medborgarundersökning: Bibliotek,
kulturliv och mötesplatser Ny undersökning, ingångsvärde ej tillgängligt Medborgarundersökning: Idrott,
motion och friluftsliv Ny undersökning, ingångsvärde ej tillgängligt Medborgarundersökning: Boende och
boendemiljö Ny undersökning, ingångsvärde ej tillgängligt
KF-mål 4
Andel bygglov som har beslutats inom
föreskriven tid 95 97 98 99
Medborgarundersökning: Resor och
kommunikationer Ny undersökning, ingångsvärde ej tillgängligt
Medborgarundersökning: Underhåll av
den offentliga miljön Ny undersökning, ingångsvärde ej tillgängligt
KF-mål 5
Medborgarundersökningen: Kan du rekommendera andra som inte bor här
i kommunen att flytta hit? Ny undersökning, ingångsvärde ej tillgängligt Kommunövergripande:
KF-mål 6 Ingen indikator
KF-mål 7
Budgetföljsamhet
1,0 % 0 % 0 % 0 %Genomförandegrad investeringar
86 % 80 % 80 % 80 %Avtalstrohet
31,7 % 92 % 92 % 92 %Nämndens styrande dokument
Följande aktiviteter är från de styrdokument som kommundelen berörs av och som tas upp i Mål och budget. I de fall där kommundelsnämnden inte är ansvarig för specifika aktiviteter hänvisas till enbart till dokumentet. Styrdokumenten finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.
De styrdokument som är under revidering (listade nedan) är inte inkluderade.
• Livsmedelsförsörjningsstrategi (under framtagande)
• Pollineringsplan (under framtagande)
• Grönstrategi (under framtagande)
De styrdokument som tas upp i Mål och budget men som inte bedöms vara inom kommundelsnämndernas direkta ansvarområde tas inte med och listas nedan:
• Näringslivsstrategin 2016–2022
• Turistprogrammet 2016–2022
• Styrdokument för systematiskt kvalitetsarbete
Styrdokumentet gäller KDN och UN i sin helhet. Nämnderna fattade beslut om styrdokument för innevarande skolår under hösten 2019.
• Biblioteksplan 2018–2021
Kommundelsnämnderna har ansvar för respektive kombinerade skol- och folkbiblioteken i kommundelarna och folkbiblioteket i Järna kommundel.
Utvecklingsområden [folkbiblioteken]
Bibliotekens verksamhet och aktiviteter har under lång tid breddats, utökats och fördjupats i takt med samhällsutvecklingen. I takt med att samhället förändras behöver folkbiblioteken kontinuerligt se över sin roll och kompetens.
Biblioteken ser därför följande utvecklingsområden:
• Utveckla nya metoder och arbetssätt inom folkbiblioteksverksamheten
• Utveckla och etablera fler folkbiblioteksverksamheter i Södertälje
• Utveckla biblioteken i kommundelarna utifrån lokalsamhällets behov
• Utveckla målgruppsinriktad verksamhet inom folkbiblioteken
• Etablera ett kulturnav centralt i Södertälje i samverkan med andra aktörer I biblioteksplanen finns också övergripande utvecklingsområden.
• Folkhälsostrategi 2021-2024
Kommundelsnämnderna har medansvar i eller berörs av flera mål, inom utbildning, barnomsorg, kultur och fritid, samt samhällsbyggnad.
• Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 2021–2023 Kommundelsnämnderna har medansvar för åtgärder inom delmål 1, Kompetens- och
kunskapsutveckling samt delmål 4, Våldsförebyggande arbete.
• Handlingsplan för suicidprevention 2019–2022
Kommundelsnämnderna är inte ansvariga för någon åtgärd i planen, men Utbildningsnämnden och Kultur och fritidsnämnden är ansvariga för aktiviteter. Nämnderna ska samverka med
kommundelsnämnderna för att främja att verksamheterna utvecklas och får en likvärdig standard i hela kommunen.
• Översiktsplanen 2013–2030
Översiktsplanen är tillsammans med Mål och budget kommunens viktigaste styrdokument. Det är ett strategiskt dokument som visar hur kommunen avser att använda mark och vatten i framtiden. Den ska också visa hur kommunen avser att på ett hållbart sätt tillgodose behoven hos sin befolkning.
• Utbyggnadsstrategin 2019–2036
Utbyggnadstrategin konkretiserar hur kommunen ska agera för att uppnå bostadsmålet om 20 000 nya bostäder på 20 år samtidigt som översiktsplanen efterlevs. Den innehåller inte särskilda åtgärder/aktiviteter utan anger förhållningsätt och framåtblickande planering.
• Trafikstrategi
Urklipp avseende kommundelarna:
De fyra kommundelarna och landsbygden
Utöver centrala tätorten består Södertälje kommun av kommundelarna Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge-Mölnbo och Enhörna. Tätorterna på landsbygden uppstod som stationssamhällen, med undantag för Ekeby, Tuna och Sandviken i Enhörna, som sedan vuxit sig större. Många som bor på landsbygden har pendlingsavstånd till Södertälje, Stockholm och flera andra städer i Mälardalen. De generella utmaningarna är att utveckla gång- och cykelnätet och möjligheten att resa kollektivt. Nedan hittar du några områden som vi ser behov av att utveckla i respektive kommundel.
• Vi behöver ta fram en separat trafikplan för Järna med åtgärder som behöver genomföras.
Möjligheten att cykla behöver utvecklas mellan Järna och Södertälje tätort. De regionala möjligheterna att pendla med tåg kan också förbättras.
• I dag stannar inga tåg vid den tidigare stationen i Hölö och kollektivtrafiken behöver förbättras. Vi bör verka för att tågtrafiken åter stannar i Hölö. Även gång- och cykelförbindelserna har brister.
• Mölnbo är tack vare goda möjligheter till pendling utpekad som en av länets fem
landsbygdsnoder. Tillgången till parkering för pendlare kring järnvägsstationen bör utvecklas både för bil och cykel, dessutom bör cykelstråken knytas ihop och förbättras.
• I Enhörna finns bland annat behov av att förbättra busstrafiken genom att skapa snabba direktförbindelser till Södertälje C. Busslinjen går i dag söder om samtliga bostadsområden i främst Ekeby. Tillgängligheten och närheten till busshållplatserna måste förbättras. Det är viktigt inte minst med tanke på att befolkningen kommer att öka då områdena kring Ekeby utvecklas och en ny skola byggs.
• Miljö- och klimatprogram 2018–2021
Kommunens miljö och klimatprogram gäller 2018-2021. Nedan listas de aktiviteter som berör kommundelsnämnderna.
Alla kommunens vattenförekomster ska uppfylla EU: s vattendirektiv för god ekologisk, kemisk och kvantitativ status till senast år 2027.
Inga sjöar eller vattendrag får försämras.
Vattenförekomsternas status.
Öka kunskapsnivån om Södertäljes natur och grönstruktur genom kartläggning och analys av biologiska och sociala värden samt ekosystemtjänster. De utpekade gröna kilarna och gröna svaga sambanden ska värnas och utvecklas. Störst fokus ska ligga på kommunens gröna kilar, Mälar- och Östersjökuster.
Beskrivning av aktiviteter.
Jordbruksmarken i kommunen ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt för att säkerställa tillgången till livsmedel samt jordbruksmarkens natur-, kultur- och rekreationsvärden för dagens samt framtida generationer.
Beskrivning av arbetet som genomförs i
odlingsstrategin.
Fasa ut fossila bränslen i den egna fordonsparken för att uppnå 100
% fossilfri fordonspark år 2020. Andel förnyelsebara
bränslen.
(Följs upp av driftenheten) Öka andelen elfordon i kommunorganisationen. Andel elfordon. (Följs upp
av driftenheten)
• Kemikalieplan 2019–2021
Kommunens kemikalieplan gäller 2019-2021. Nedan listas de aktiviteter som berör kommundelsnämnderna.
Åtgärd Indikator
4.2.1 Kemiska produkter ska inventeras och
dokumenteras i kemikalieförteckningar. Sammanställning av kemikalieförteckningar 4.2.2 Kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen
och prioriterade riskminskningsämnen ska fasas ut. Antal utfasade produkter under året, antal kvarvarande och orsaker till att dessa inte fasats ut.
4.2.3 Fasa ut kemiska bekämpningsmedel i
behörighetsklasser 1-2. Andel kemiska växtskyddsmedel
som ej har behörighetsmärkning eller annan behörighetsmärkning än klass 3
4.3.1 Vid all upphandling av varor ska information om innehåll av ämnen över 0,1 % på EUs kandidatlista begäras in.
Andel upphandlingar där informationen begärts in.
arbetsresor med kollektiv- trafik, cykel och gång samt en minskning av det totala antalet tjänsteresor till förmån för IT-baserad
mötesteknik.
på hållbara tjänsteresor.
Ställa krav på förnyelsebara bränslen och energieffektivitet vid upphandling av externa transporter, till exempel entreprenörer, skolskjuts, färdtjänst samt leverantörer.
Antal och typ av kravställande.
Energieffektivisering med minst 10 % i organisationen (med minst 2
% per år under målperioden) inom transporter, gatubelysning med flera områden.
Energieffektivisering i %.
Södertälje kommuns skolgårdsmiljöer ska öka möjligheten för barn
och unga att få tillgång och kunskap om ekosystemtjänster. Antal genomförda ekosystemtjänster och beskrivning av dessa.
Andelen kollektivtrafiknära boenden ska öka genom att planera bostadsområden med goda förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik
Beskrivning av satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång i nya områden.
Utveckla landsbygdstrafiken och möjliggöra ett hållbart resande
även i kommunens glesare delar. Beskrivning av arbete.
Andelen miljömärkta varor och tjänster ska öka och följas upp.
Kommunen ska ställa avancerade miljökrav som följs upp i de prioriterade områdena: giftfri förskola, begränsad klimatpåverkan och sociala villkor. Vid upphandling ska livscykelperspektiv, som även omfattar ekonomiska aspekter, beaktas.
Andel miljökrav. Baskrav samt avancerande krav, enligt
Upphandlingsmyndighetens kriterier.
Andelen av kommunens ekologiska livsmedelsinköp ska årligen öka. Andel ekologiska inköp.
Kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor, hållbar konsumtion
samt värdet av biologisk mångfald och ekosystem ska öka. Beskrivning av kunskaps- och informationsinsatser.
Det kött som köps in till kommunens verksamheter skall vara producerat enligt svensk djurskyddslagstiftning och i så stor utsträckning som möjligt vara ekologiskt producerat eller viltkött.
Andel ekologiskt kött samt viltkött.
Södertälje kommun skall sträva efter att enbart servera fisk som är grönlistad i WWFs fiskeguide och därmed hållbart producerad eller fiskad från hållbara bestånd.
Andel hållbar fisk
Minska utsläppen av mikroplaster. Beskrivning av aktiviteter
och åtgärder.
upphandlingar enligt ovan, för att säkerställa ett
kemikalieperspektiv i upphandlingen. kravdokumentet använts 4.3.3 Upphandlare, kravställare och annan berörd
personal i kommunkoncernens verksamheter ska erbjudas kompetensutveckling inom
kemikalieområdet för att välja rätt vid inköp inom ram.
Antal utbildade per år Utvärderingar från utbildningstillfällen
4.4.5 Södertälje kommun ska följa Naturvårdsverkets vägledning och beslut
KS 17/239 gällande ytor belagda med konstgräs, både gällande nyproduktion och befintliga
Dokumentation från befintliga ytor och från nyproduktion
4.5.2 Plan ska upprättas för respektive konstgräsplan,
enligt Naturvårdsverkets vägledning Upprättade planer
• VA-plan 2017–2030
Kommunens VA-plan gäller 2017–2030. Nedan listas de aktiviteter som berör kommundelsnämnderna.
• Utreda hur enskilda vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller medger ett uttag större än 10 m³ per dag ska få ett långsiktigt skydd.
• Informera fastighetsägare om enskilda dricksvattenbrunnar för att öka medvetenhet och kunskap om förutsättningar för en hållbar VA-försörjning.
• Avfallsplan 2015–2020 (revidering pågår)
I den förslaget till reviderad Avfallsplan framgår handlingsplan för avfall av bilaga 1 till planen.
Kommundelsnämnderna berörs som aktörer i några åtgärder. Har ej ansvar för någon aktivitet.
• Vattenplan 2018-tills vidare
Vattenplanen innehåller inga åtgärder utan anger förhållningssätt för kommundelsnämnderna i egenskap av teknisk nämnd och byggnadsnämnd.
• Odlingsstrategin 2018–2030
Innehåller ställningstaganden och åtgärder för kommundelsnämnden som byggnadsnämnd, utbildningsnämnd och kultur och fritidsnämnd. Följs upp i miljöbokslutet.
• Skogspolicy 2018-tills vidare
Skogspolicyn innehåller riktlinjer för skötseln av skogar. Ansvaret ligger på miljönämnden, men berör även kommundelsnämnderna som byggnadsnämnd och kultur-och fritidsnämnd.
• Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning 2021–2023
Anges i bilaga 6 till mål och budget. Innehåller inriktning och riktlinjer gällande kommunens ekonomi – inga specifika åtgärder för kommundelsnämnderna.
• Digitaliseringsstrategi 2019–2022
Nämnden ska arbeta med digitalisering inom sina olika verksamhetsområden. Inriktningar för hur digitaliseringen bidrar till KF-målen anges.
• Handlingsplan för stävjande av fusk och bedrägeri 2015-tills vidare Kommundelsnämnderna tilldelas inga särskilda uppgifter.