Kontor: Kommunstyrelsens kontor, utbildningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur och fritidskontoret

(1)

Kommunstyrelsens kontor

Stefan Edgren, controller och Rebecka Ryblad, samordnare

2021-01-21

Verksamhetsplan 2021

Nämnd: Järna kommundelsnämnd

Kontor: Kommunstyrelsens kontor, utbildningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur och fritidskontoret

Nämndens ordförande: Hanna Klingborg

Ansvarig kontorschef: Monica Sonde, Anderas Klingström och Maria Lindeberg

(2)

Innehållsförteckning

1. Inledning ... 3

1.1 Nämndens ansvarsområden och verksamheter ... 3

1.2 Verksamhetsidé ... 4

1.3 Värdegrund ... 5

2. Södertälje ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt ... 7

2.1 Nuläge och inriktning 2021 ... 7

3. Kommunfullmäktiges mål ... 10

3.1 Kunskapskommunen Södertälje ... 11

3.2 Södertäljes medborgare ... 13

3.3 Attraktiva Södertälje ... 19

3.4 Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje ... 21

3.5 God ekonomi och effektiv organisation ... 23

3.6 Nämndspecifika inriktningar och särskilda uppdrag ... 24

4. Ekonomi ... 26

4.1 Internbudget ... 26

4.1 Investeringar ... 27

4.2 Nämndens internkontroll ... 28

5. Uppföljning ... 31

Bilagor

Indikatorsammanställning Nämndens styrande dokument

(3)

1. Inledning

Syftet med verksamhetsplanen

Nämndens ska upprätta verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget.

Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamheten och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får

genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt

ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras.

1.1 Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Varje kommundelsnämnd ska inom sitt geografiska område ansvara för att följande uppgifter fullgörs:

a) Kommunens uppgifter enligt skollagen beträffande förskola, förskoleklass,

grundskola, skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola, dock inte de uppgifter som utbildningsnämnden i sitt reglemente har fått för kommundelarnas områden

b) Fritids- och kulturverksamhet, däribland kommundelsbibliotek och fritidsgårdar samt skötsel av kommunala idrottsplatser och motionsspår. Nämnden kan lämna

föreningsbidrag inom ramen för nämndens budget. Bidragen ska fördelas i enlighet med styrdokument för föreningsbidrag.

c) Planering och drift av parker, badplatser, campingplatser och grönområden, efter samråd med tekniska nämnden när så behövs. Nämnderna förvaltar kommunägda friytor inom detaljplanelagda områden, vilket inbegriper trädvård och vård av naturmark.

d) Planering och drift av lokalgator, gångvägar och cykelvägar inom kommundelen.

Inom sina respektive geografiska områden svarar kommundelsnämnden för

kommunens skyldigheter som väghållare för allmänna vägar och gator samt sådana gång- och cykelvägar som huvudsakligen är belägna inom gatumark. Nämnden ska därvid tillgodose samhällets behov av framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö för alla kategorier av trafikanter.

e) Anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt är av större vikt enligt tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900), (PBL).

Nämnden får utöva denna befogenhet endast om tekniska nämnden efter prövning av exploateringsaspekterna har tillstyrkt förslaget till detaljplan eller

områdesbestämmelse. Kommunstyrelsen avgör om plan eller områdesbestämmelse är av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

f) Avgöra ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispens samt påföljdsärenden enligt plan och bygglagen.

g) Erbjuda information till kommundelens invånare även i andra kommunala frågor än de ovan angivna.

(4)

Organisationsschema

1.2 Verksamhetsidé

Det politiska uppdraget i kommundelsnämnden innebär att vi förtroendevalda ska fatta beslut på medborgarnas uppdrag. Vi ska värdera olika synpunkter och förslag, göra avvägningar och prioriteringar och ta ställning till vad som bäst tillgodoser det samlade medborgarintresset i kommundelen, med ansvarstagande för samhällets fortsatta utveckling.

Inriktning för Järna kommundelsnämnd

Vi vill arbeta för ett bättre Järna, för alla medborgare. För oss innebär det ett attraktivare och mer hållbart samhälle. En plats dit människor vill flytta, där de kan växa upp med möjligheter, leva ett aktivt liv och åldras med värdighet. Genom en bra förskola och skola vill vi ge barn och unga goda förutsättningar för framtiden.

Vi ska värna om Järnas unika värden i Södertälje kommun och i omvärlden. Tillsammans med Järnaborna ska vi fortsätta utveckla Järna som kommunens främsta ekologiska centrum, och dess attraktiva landsbygd med den vackra naturen och närheten till havet. Vi ska skapa förutsättningar för ett hållbart byggande så att alla, såväl gammal som ung, ska kunna bo kvar och trivas i Järna.

Vi ska främja befintligt näringsliv och nya företagsetableringar, liksom utveckla Järna som besöksmål. Tillsammans med andra aktörer ska vi skapa samverkan för ett levande centrum, med mötesplatser, handel och service. Det ska vara rent, snyggt och tryggt. Stadsmiljön ska på ett tydligare sätt avspegla den kreativitet och det intresse som finns för kultur och miljö.

Tillgänglighet för människor med funktionsvariationer är en självklar utgångspunkt vid planering och förändring av stadsmiljön.

Järna kommundelsnämnd

Utbildnings- kontoret

Skola

Förskola

Kultur och fritidskontoret

Förening och anläggning

Bibliotek

Fritidsgård

Samhällsbyggnads- kontoret

Stadsmiljö

Utemiljö

Plan

Bygglov Kommunstyrelsens

kontor

(5)

Vi vill verka för en fungerande och långsiktigt hållbar infrastruktur och kollektivtrafik i dialog med aktörer som landstinget och Trafikverket. Vi vill fortsätta utveckla förutsättningarna för Järnas ekologiska odling och produktion, bland annat för att säkra tillgången på närodlad mat i kommunens verksamheter, och som ett verktyg för hållbar utveckling. Vi ska bevara och utveckla gröna stråk, och stärka den biologiska mångfalden, exempelvis genom insatser för pollinering och andra ekosystemtjänster.

Tillsammans med ideella krafter ska vi utveckla Järnas kultur- och fritidsutbud. Våra

verksamheter som bibliotek, fritidsgård och våra idrottsanläggningar ska hålla hög kvalitet och tillgänglighet, och främja aktivitet för alla åldrar. Kommundelsnämnden ska vara drivande för att allmänhetens tillgång till ett rikt friluftsliv ska öka, och vara möjliggörare för arrangörer som vill ta kreativa initiativ.

Vi genomför olika former av dialog med Järnaborna, bland annat för att kontinuerligt kunna informera om vad som händer i och kring Järna, liksom för att öka medborgarnas möjligheter att delta i den demokratiska processen. Vi ska genomföra relevanta utbildningstillfällen för

nämnden, för att öka vår kompetens på de områden vi ansvarar för, och vi besöker regelbundet våra verksamheter.

1.3 Värdegrund

Vår värdegrund är det grundläggande synsätt som vi delar i kommunen. Synsätt präglar allt vi gör och genomsyrar alla våra möten med brukare, medarbetare, medborgare, partners och andra.

Medborgaren först

Vi har alltid vårt fokus på medborgarna i Södertälje kommun, i vårt arbete och när vi fattar beslut.

• Vi utgår alltid från det behov som brukaren har

• Vi strävar efter enskilda individers rätt till olika behandling utifrån deras unika behov

• Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet

• Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för medborgaren.

Respekt för individen

I Södertälje kommun respekterar vi alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

• Vi försäkrar oss alltid om att visa människor aktning och empati

• Vi lyssnar aktivt

• Vi bemöter människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta

• Vi visar respekt för varandra

• Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar.

Mer än förväntat

I Södertälje kommun har vi ambitionen att ge våra medarbetare, medborgare och brukare mer än förväntat.

• Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låga kostnader som möjligt

• Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt

(6)

• Vi utgår alltid från att skapa ett mervärde för brukaren Olikheter är en styrka

Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammansättning, medborgardialog med mera. Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet.

Utgå alltid från samhällsuppdraget

Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv.

(7)

2. Södertälje ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt

Hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling krävs att nämndens samlade resurser används på bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla, inte bara några år framåt, utan under flera generationer. Verksamheten ska präglas av ordning och reda i ekonomin och hög effektivitet. Genom att använda resurserna effektivt och ansvarsfullt ökar dessutom möjligheten att göra nödvändiga satsningar på kort och på lång sikt.

2.1 Nuläge och inriktning 2021

Utbildning

Inom förskolan har måluppfyllelsen under 2020 förbättrats inom språkutveckling samt lek och samspel, men inom matematik samt naturvetenskap och teknik har måluppfyllelsen försämrats.

Både det genomsnittliga meritvärdet och andelen behöriga elever till gymnasieskolans

högskoleförberedande program och yrkesprogram har ökat det senaste året, både för flickor och för pojkar. Bakom detta ligger ett tydligt, konkret och gemensamt systematiskt kvalitetsarbete.

Gemensamt för alla verksamheter inom utbildningsområdet är målet om att förbättra

måluppfyllelsen, och detta lyckas vi endast med genom att stärka undervisningens kvalitet. Varje barn och elev ska få möta en undervisning anpassad efter deras behov och deras

förutsättningar. Det är inget lätt uppdrag men inom alla förskolor och skolor finns en samsyn kring detta och att det är undervisningens kvalitet som är avgörande för graden av framgång.

Att barn och elever lämnar våra respektive verksamheter med en god självkänsla och tillräckliga kunskaper för att lyckas uppfylla sina mål och drömmar i den fortsatta skolgången och det fortsatta livet är avgörande. Barnets och elevens framgång är förskolans och skolans ansvar.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att rätt fokus ska kunna läggas på ett systematiskt kvalitetsarbete. De senaste åren har utbildningsområdet i mångt och mycket varit undantagna generella besparingar. En allt större del av verksamheten, särskilt inom

grundskolan, finansieras numera av riktade statsbidrag. Här finns en oro att förändringar på statlig nivå skapar en osäkerhet och svårighet i planering och användning av dessa medel, eller i värsta fall att de minskas och att förutsättningarna snabbt ändras till det negativa. Det är viktigt att vi håller oss uppdaterade kring vad som sker inom detta område för att möjliggöra en klok hantering oavsett förändringens slag.

I Mål och budget 2021–2023 anges det att barn och unga är kommunens främsta prioritet och det är tydligt att kunskapskommunen Södertälje står i fokus. Samtidigt kvarstår en

utbyggnadsplan med sikte på 20 000 nya bostäder fram till 2036. I takt med att Södertälje växer måste även utbudet av förskolor och skolor växa, och de ska hålla en god kvalitet. Planering av nya förskolor och skolor (samt utvecklingen av befintliga) måste finnas med tidigt i

samhällsplaneringen. Både för att säkerställa att nya förskolor skolor placeras och utformas på ett bra sätt och för att utbyggnadstakten för bostäder och förskolor och skolor följer varandra. För att klara av det här krävs en god samverkan inom hela kommunorganisationen och med de kommunala bolagen. En utökad samverkan är påbörjad men behöver utvecklas vidare.

(8)

Kultur- och fritid

Merparten av kultur- och fritidsverksamhetens resurser går till att stärka barn och ungas möjligheter att utöva, delta och berikas av kultur- och idrottsverksamhet samtidigt som ett rikt och inkluderande fritidsliv förutsätter att det finns yrkesverksamma kultur- och idrottsutövare i kommunen.

Bibliotekets roll har under många år utvecklats från att enbart vara en plats för litteratur och berättelse till att vara en öppen mötesplats. Biblioteket i Järna ska vara öppet, utåtriktat och utgöra en publik plats med fokus på allmänhetens behov. I Mål & budget planeras för en bokbuss som beräknas vara i drift under 2022.

Ung fritid driver Järna mötesplats, som riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Utvecklingen av attraktiva miljöer där alla känner sig välkomna fortsätter, med verksamhet som bygger på en inkluderande, jämställd och normkritisk grund.

Utvecklingen av ett kulturhus/kulturnav pågår där bibliotek, fritidsgård, kulturskolan och föreningsliv samverkar.

I Järna ska det finnas god tillgång till varierande idrotts- och friluftsmiljöer som inbjuder till organiserad eller spontan rörelse. Projekteringen av en ny ishall i Järna pågår med inbyggnation av befintlig inomhusrink, ny isyta, omklädningsrum, entré med mera.

Året har framför allt präglats av den pandemi som råder i världen, Sverige och Södertälje. Vissa av kultur- och fritids verksamheter har av pandemi-skäl inte kunnat erbjuda den service och de aktiviteter som planerats för. Tidvis har verksamheter hållits stängda och besökare och deltagare har uteblivit. Tyvärr skönjas ingen omedelbar bättring under åtminstone första halvåret av 2021 varför en stor uppgift införför 2021 är att planera för hur vi, när pandemin inte längre är

avgörande för samhället, lockar tillbaka våra medborgare så att vi återigen kan berika Järnabornas liv med kultur-, idrotts-och fritidsaktiviteter samt ge stöd till föreningslivet.

Samhällsbyggnad och utemiljö

• Hållbar expansion och behov av ökad samverkan

Södertälje växer och förtätas. För att bygga en mer sammanhängande stad ska det förtätas och stad och stadsdelar byggas ihop. Målsättningen från 2016 är 20 000 nya bostäder till 2036. I takt med utbyggnaden kommer det finnas stora behov av förskolor, grundskolor idrottsytor,

kontorslokaler och annan byggbar mark. Dessutom kommer en väl fungerande infrastruktur och bra transportsystem spela en viktig roll i det attraktiva Södertälje.

Det ställer krav på långsiktighållbar planering. Södertälje befinner sig också i en expansiv region där trycket och efterfrågan på mark blir allt högre. Utvecklad samverkan både externt och internt är en framgångsfaktor i planerings- och genomförandeskedet för att skapa en levande kommun med bostäder, arbetsplatser, näringsliv och mötesplatser för medborgare och besökare. Det kommer således att vara fokus på planering, samordning och utbyggnad av infrastruktur.

• Investeringssatsning- infrastruktur

Utmaningen är att skapa långsiktigt hållbara trafiksituationer där bland annat omställningen till ökat kollektivtrafikresande är grundläggande.

Kommunens satsning på upprustning av vägnätet och infrastruktur de kommande 10 åren ställer höga krav på bra planering och upphandling av entreprenörer som har en organisation som kan leva upp till kommunens ambitionsnivåer. Det kommer vara viktigt att beakta de åtgärder som

(9)

behövs utifrån genomförd vägscanning samt med hänsyn till trafiken. Framförallt gäller det trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanterna, hur trafiken ska ledas förbi arbetsplatsen, andra trafikanordningar som kan behövas eller om något annat arbete ska eller kan utföras samtidigt.

Järna lockar många nya inflyttare med närheten till tätort, landsbygd och natur. Det är många som vill bosätta sig i Järna och kommundelen står under de kommande åren inför en spännande utveckling med fler bostäder och satsningar på att utveckla ett trivsamt och levande centrum.

Det innebär utmaningar såsom säker infrastruktur och grön hållbar utbyggnad och förtätning.

Utbyggnaden av Järna måste ske genomtänkt och med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet som ledstjärna för att på längre sikt skapa en starkare och sammanhållen kommundel.

De prioriterade projekten som finns för att utveckla kommundelen är bland annat området kring stationsområdet, centrala Järna, området runt Rönnvägen, förändring av Nykvarnsvägen, Kallfors, Härfågeln, Nästäppan-Farstanäs, verksamhetsområdet Södertuna, Församlingen 18 och Speceristen 5. En strukturplan för Östra Järnas ska färdigställas under året.

Dammarna, i Moraån har höga naturvärden och kulturhistorisk betydelse. Samtidigt hindrar fördämningarna svagsimmande fisk att passera genom ån på grund av de höga

nivåskillnaderna. Nämnden har avsatt investeringar för åtgärder.

(10)

3. Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i fem målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet.

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå Målområde Mål

Kommunövergripande mål

Kunskapskommunen Södertälje

• Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Södertäljes medborgare

• Medborgarna har inflytande och är delaktiga

• Medborgarna har goda livsvillkor

• Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet

Attraktiva Södertälje

• Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

• Södertälje kommun minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning och ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Mål för att säkerställa resurser till

kommunövergripande mål

God ekonomi och effektiv organisation

• Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Attraktiv arbetsgivare

• Södertälje kommun kan, genom att vara en arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likvärdighet, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Vissa indikatorer är nämndspecifika. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats och är uteslutande är det organ som förhåller sig till målområdet Attraktiv arbetsgivare.

(11)

3.1 Kunskapskommunen Södertälje

KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Detta innebär för kommundelsnämnden inom dess olika funktioner följande:

UTBILDNINGSNÄMND

I utbildningskontorets systematiska kvalitetsarbete finns ovan fyra prioriterade områden

representerade i form av egna utvecklingsområden. Under kommande år gäller följande fokus på verksamhetsnivå inom dessa utvecklingsområden:

Förskolan

• Ledningen utvecklar uppföljningen och genom samtal och andra metoder i olika sammanhang för undervisningens kvalitet framåt.

• Alla ledningsgrupper arbetar med att fördjupa kompetensen inom det systematiska kvalitetsarbetet så att det blir begripligt och meningsfullt för alla medarbetare.

• Barnens kunskaper och färdigheter ska vara väl kända och utifrån detta skall undervisningen planeras så att verksamheten är varierad och utmanande för alla barn i gruppen.

• Undervisningen är varierad och anpassad så att alla barn är inkluderade.

Grundskolan

• Ledningen följer upp kvalitet i undervisningen och för strukturerade samtal på olika arenor som stödjer reflektion om hur undervisningen påverkar elever lärande och som i sin tur leder till förändrad praktik.

• Ledningen organiserar och ger förutsättningar för kollegialt lärande i olika former och forum med fokus på kvalitet i undervisningen och som påverkar lärande på alla nivåer. Det kollegiala lärandet sätts i ett begripligt sammanhang, syfte och innehåll följs upp och lärandet synliggörs.

• Uppföljningen utformas så att analys av resultat används för att utveckla kvalitet i arbetet på alla nivåer så det gynnar elevernas lärande.

• Undervisningen gynnar elevernas lärande. I undervisningen finns en medvetenhet kring hur innehåll, arbetsform och lärarstöd kan utformas så att den utgår från elevernas

förutsättningar och lärande.

Allt som görs inom förskola och skola ska syfta till att utveckla undervisningens kvalitet så att resultaten förbättras genom att fler barn och elever lyckas i sin utbildning. Varje nivå i styrkedjan ner till enhetsnivå har en egen plan för systematiskt kvalitetsarbete. I dessa går det att följa både generella, verksamhetsspecifika och enhetsspecifika förbättrings- och utvecklingsområden.

Ovanstående fokus inom utvecklingsområdena följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

KULTUR OCH FRITIDSNÄMND

• Fysisk aktivitet på fritiden är en självklarhet för elever och studenter, vilket har en positiv inverkan på inlärning

• Utbildning och fördjupad kunskap i konst och kultur ger perspektiv och förståelse för samhället vi lever och verkar i

• Det informella lärandet utgör ett viktigt komplement till det formella lärandet

Fysisk aktivitet är bra för den fysiska hälsan men bidrar också till utveckling av kognitiva

funktioner, livskvalitet och psykisk hälsa. Detta i sin tur har betydelse för inlärningen. Genom att erbjuda idrott och spontanaktiviteter ges barn och unga möjlighet att röra på sig, vilket gagnar motorik, koncentration och skolprestationer. Det icke-formella lärandet och formell utbildning ökar individers möjligheter till inlärning och att delta aktivt i samhället. Kultur- och fritids

(12)

verksamheter erbjuder lärande på alternativa läroplatser exempelvis bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, museer och konsthall. I samverkan med skola, föreningsliv och övriga aktörer har vi möjligheter att ta tillvara på barns och ungas intressen och bidra till förbättrade resultat i förskola och skola.

BYGGNADS/TEKNISK NÄMND

Uppdraget att fortsätta samhällsplaneringen med sikte på 20 000 nya bostäder ställer också krav på en kontinuerlig utbyggnad av nya förskolor och grundskolor i kommunen. De ska planeras på ett sådant sätt att alla barn och ungdomar, oavsett var de bor, har tillgång till förskolor och skolor av god kvalitet. Skolorna ska planeras så att de ger ett bra stöd för god undervisning och

därmed bidrar till att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att nå goda skolresultat. Det fortsatta arbetet kring trafiksäkerhet vid förskolor och skolor är viktigt för att barn och elever på ett tryggt sätt kunna ta sig till och från skolan/förskolan.

Nämndens indikatorer¹ Ingående

värde Riktvärde

2021 Riktvärde

2022 Riktvärde 2023 Förskolan

Språkutveckling 95,2 % >95,2 % >95,2 % >95,2 %

- varav flickor 96,7 % >96,7 % >96,7 % >96,7 % - varav pojkar 93,6 % >93,6 % >93,6 % >93,6 %

Lek och samspel 95,8 % >95,8 % >95,8 % >95,8 %

Naturvetenskap 88,6 % >88,6 % >88,6 % >88,6 %

Matematik 92,0 % >92,0 % >92,0 % >92,0 %

- varav flickor 92,8 % >92,8 % >92,8 % >92,8 % - varav pojkar 91,0 % >91,0 % >91,0 % >91,0 % Grundskolan

Meritvärde åk 9 226,5 >226,5 >226,5 >226,5

- varav flickor 228,9 >228,9 >228,9 >228,9

- varav pojkar 223,3 >223,3 >223,3 >223,3

Andel behöriga till högskoleförbered. program 84,8 % >84,8 % >84,8 % >84,8 % - varav flickor 85,7 % >85,7 % >85,7 % >85,7 % - varav pojkar 83,7 % >83,7 % >83,7 % >83,7 % Andel behöriga till yrkesprogram 88,9 % >88,9 % >88,9 % >88,9 % - varav flickor 87,5 % >87,5 % >87,5 % >87,5 % - varav pojkar 90,7 % >90,7 % >90,7 % >90,7 % Till målet finns även särskilda nämndinriktningar och uppdrag kopplade, se tabellerna under avsnitt 3.6

Relaterade program och planer:

• Systematiskt kvalitetsarbete

1 Indikatorer är ett urval av det som följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet

(13)

3.2 Södertäljes medborgare

KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga Detta innebär för kommundelsnämnden inom dess olika funktioner följande:

Förskolor och skolor i Järna kommundel har ett demokratiskt uppdrag i enlighet med respektive verksamhets läroplan. Det handlar om att förmedla grundläggande demokratiska värderingar och utveckla barns och elevers kunskap om samhälle och politik. Sen handlar det även om att arbeta i demokratiska former där barn och elever kan vara med och påverka sin egen vardag i verksamheten. Målet är att barn och elever ska utveckla de förmågor som krävs för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle. En källa till inflytande och delaktighet handlar om att

synliggöra barns och elevers lärande. Detta för att varje individ ska känna sig lärande och veta hur det egna lärandet bäst sker. Med större kunskap om detta ges större förutsättningar att påverka sin vardag.

En annan del av förskolans och skolans arbete med inflytande och delaktighet handlar om samverkan med vårdnadshavare. Vårdnadshavare ska ges en förståelse för verksamhetens mål och innehåll och ges kunskap om sina barns utveckling, både socialt och kunskapsmässigt, för att på bästa sätt kunna stödja sina barns utveckling. Här finns framtagna riktlinjer för hur samverkan med vårdnadshavare ska ske inom både förskola och skola.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

• Vi stödjer och samverkar med föreningslivet och andra organisationer i civilsamhället vilket ökar medborgarnas delaktighet och inflytande i den demokratiska samhällsutvecklingen

• Vi har förtroendefulla dialoger som har sin grund i medborgarnas olika förutsättningar

• Utifrån barnkonventionens intentioner uppmuntrar vi och tillvaratar barns önskemål att uttrycka sin mening i alla frågor som rör barnet. Hänsyn tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Södertäljes medborgare förväntas vara delaktiga i utvecklingen av kommunens verksamheter och av samhället. De ska därför ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet, påverka sin vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande. Rätten och möjligheten att vara en aktiv medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande ska vara jämställd. En stor variation av möjligheter ska erbjudas så att medborgare kan forma och påverka sin fritid och bedriva meningsfulla aktiviteter. I samverkan med andra aktörer ska såväl nya som beprövade metoder användas, för att öka medborgarnas inflytande och delaktighet.

Barnkonventionen som nu är svensk lag, ska implementera barnets rättigheter i

verksamheterna. Kultur- och fritidsnämnderna har en viktig roll att fylla för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken.

BYGGNADS- OCH TEKNISK NÄMND

Samhällsplanering är ett brett område och kräver en bred samverkan. För att Södertäljes medborgare ska kunna ha inflytande och aktivt delta i samhällsplaneringen krävs både tillgång till information och ett strukturerat och systematiskt dialogarbete som anpassas efter

medborgarnas villkor

För att ytterligare öka möjligheterna till dialog, transparens och insyn fortsätter arbetet med att utveckla digitaliseringen och kommunikationen av nämndens verksamheter och

tillgängliggörandet av relevant information på de digitala kanalerna. Det möjliggör också att sprida nyttan av nämndens arbete, ge information om aktuella eller kommande händelser men också vara beteende påverkande som i exempelvis arbetet med Håll Södertälje rent.

(14)

Nämndens indikatorer

Medborgarundersökningen, andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan: Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?

Medborgarundersökningen, andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan: Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? (t.ex. medborgardialoger, samråd)

Kommentar indikatorer: Under 2020 har medborgarundersökningen, som de tidigare

indikatorerna tagits ifrån, omarbetats. De tidigare frågeställningarna som använts för uppföljning kommer inte att uppdateras:

˗

Hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker?

˗

Hur nöjd är du med hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter?

˗

Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?

Huruvida medborgarundersökningen kommer att genomföras på kommundelsnivå är inte beslutat. Den nya undersökningen genomförs för första gången 2021, ingående värde är ej tillgängligt och riktvärden tas fram när ett resultat finns tillgängligt.

Till målet finns även särskilda nämndinriktningar och uppdrag kopplade, se tabellerna under avsnitt 3.6

(15)

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

För Södertälje kommun är barn och unga särskilt prioriterade. Att ge alla barn och elever möjligheter till goda och jämlika livsvillkor är det bästa sättet att bygga framtiden och för att förebygga utanförskap. Alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning. Förskolor och skolor i Järna kommundel ska genom ett systematiskt kvalitetsarbete förbättra resultaten inom samtliga verksamheter. Att barn och elever når framgång i sin förskole- och skolgång skapar förutsättningar för att uppnå goda livsvillkor i framtiden. En del av detta handlar om att

säkerställa studiero, trygghet och elevernas närvaro i skolan. Här spelar elevhälsan en viktig roll genom att främja välmående och förebygga psykisk ohälsa.

Förskola och skola ska stimulera till fysisk aktivitet och främja goda kostvanor. Både inomhus- och utomhusmiljöer ska utvecklas för att stimulera till lärande och rörelse. Arbetet med att se över och rusta upp barns lekmiljöer runt om i kommunen ska fortsätta. Andelen förskole- och skolenheter med lokalt tillagad mat är stor och så även andelen ekologiska livsmedel som tillagas.

I uppföljningen av kommunens Folkhälsoprogram finns mål och indikatorer som visar hur

kommunen och dess nämnder, däribland Järna kommundelsnämnd, arbetar med medborgarnas livsvillkor och hälsofrågor. Detsamma gäller Biblioteksplanen och Handlingsplanen för

suicidprevention där uppföljning av aktiviteter sker inom ramen för dessa planer.

• Ett aktivt förenings-, idrotts- och kulturliv bidrar till en meningsfull fritid som ges till kommunens medborgare oavsett bakgrund och förutsättningar

• Vi erbjuder en meningsfull fritid även för ungdomar som inte deltar aktivt i föreningslivet

• Våra verksamheter minskar isolering, ensamhet och otrygghet genom att främja tillkomsten av miljöer och mötesplatser som förbättrar människors hälsa.

Södertälje strävar efter att ge barn och ungdomar Stockholmsregionens bästa möjligheter att syssla med kultur och idrott under sin uppväxt. Barn och unga ska ha möjlighet att vistas i trygga, hälsosamma och inspirerande miljöer på sin fritid.

Goda livsvillkor innebär att kommunen ska utveckla villkoren för alla oavsett kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller trosuppfattning. Människors möjlighet att delta i förenings-, idrotts- och kulturaktiviteter kan vara avgörande för att bryta utanförskap och isolering och förbättrar möjligheten för individen att klara av livets utmaningar.

Fritidsgårdarna vänder sig till alla barn och ungdomar i åldrarna 13–18 år. Utvecklingen av attraktiva miljöer där alla känner sig välkomna fortsätter, med verksamhet som bygger på en inkluderande, jämställd och normkritisk grund. Översynen av föreningsbidrag som påbörjats fortsätter där konsekvenser för jämlikhet och jämställdhet ska identifieras med förslag till förbättringar. Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter kommer att erbjudas barn och unga i hela kommunen.

Södertälje kommun har antagit en ny Folkhälsostrategi där kommundelsnämnderna har medansvar för målet som heter ”Den fysiska aktiviteten bland kommunens invånare ska öka”.

För måluppfyllelse: I arbetet med att planera för den framtida kommunen har nämnden fokus på att skapa ett hållbart Södertälje både för nuvarande och kommande generationer. Det är viktigt att alla medborgare känner sig trygga och har goda livsmiljöer. Social hållbarhet ska fortsätta att integreras i styrande dokument inom samhällsbyggnadsområdet. Samhällsplanering spelar en

(16)

central roll och kan bidra till en ökad jämlikhet i hälsa. I boendemiljön handlar det om att ha tillgång till en bra miljö utan skadliga luftföroreningar och störande buller, tillgång och närhet till natur och grönområden, samhällsservice och kultur. Vid planering i befintliga bostadsområden är det särskilt viktigt att lyssna och utgå från de boende men också ta tillvara de boendes

kunskaper om sin egen livsmiljö. Parker och naturområden sköts med inriktning på folkhälsa, tillgänglighet och biologisk mångfald. Insatser för trygghetshöjande åtgärder, attraktiva och tillgängliga parker, torg och allmänna platser samt belysning är de prioriterade fokusområden.

Nämndens indikatorer Ingående

2022 Riktvärde 2023 Medborgarundersökning: Bibliotek, kulturliv och mötesplatser

Medborgarundersökning: Idrott, motion och friluftsliv Medborgarundersökning: Boende och boendemiljö

Kommentar indikatorer: Under 2020 har medborgarundersökningen, som de tidigare indikatorerna tagits ifrån, omarbetats. De tidigare indexen kommer inte längre uppdateras:

˗

Nöjd Medborgare Index - kommundelen - IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR

˗

Nöjd Medborgare Index - kommundelen - KULTUR

Frågeområdena i tabellen ovan fångar olika aspekter av verksamheten. Urval av specifika frågor att bevaka som indikatorer kan göras när ett utgångsvärde för områdena finns.

Relaterade program och planer:

•

Folkhälsostrategi 2021–2024

•

Biblioteksplan 2018–2021

•

Handlingsplan för suicidprevention 2019–2022

•

Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 2021–2023

(17)

KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet Detta innebär för kommundelsnämnden inom dess olika funktioner följande:

Förskola och skola ska genom ett tydligt och avgränsat systematiskt arbete förbättra kvaliteten i undervisningen. Arbetet med Framsteg – Strategier för en attraktiv skolkommun kan särskilt lyftas inom detta och handlar om att utveckla kompetensen och förutsättningarna för medarbetarna i verksamheten samt att attrahera nya medarbetare.

Under de senaste åren har ett stort antal e-tjänster utvecklats inom utbildningskontorets verksamheter och arbetet med att ytterligare öka graden av digitalisering fortsätter. Det kan exempelvis handla om att söka plats i förskola och skola eller om att ansöka om skolskjuts.

Oavsett e-tjänst så ska det vara enkelt och tydligt för både medborgare och tjänstemän och strävan ska hela tiden vara att utveckla det befintliga samt att införa nya lösningar där det är möjligt. Införandet av en ny lärplattform har skapat ett gemensamt och tydligt sätt att arbeta, kommunicera och informera för samtliga pedagogiska verksamheter. Lärplattformen är ett digitalt verktyg där elever, studenter, vårdnadshavare, lärare och förskola/skola kan arbeta och kommunicera med varandra.

• Vi anpassar service och tillgänglighet efter medborgarnas förutsättningar och behov, såväl digitalt som fysiskt

• Vi använder ett brett spektrum av kontaktytor för att kommunicera med medborgarna

• Vi ger medborgare, föreningar och besökare ett gott bemötande

Nämndens verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. Den pågående pandemin har framtvingat en snabb omställning i arbetssätt både avseende

kommunikation med medborgarna och när det gäller verksamhetsutbud. Biblioteket har utvecklat nya sätt att tillgängliggöra information, fritidsgårdar har anpassat aktiviteter och utökat sin uppsökande verksamhet.

Södertälje växer och har nu passerat gränsen 100 000 invånare. En tredjedel av medborgarna bor utanför tätorten Södertälje, många i utpräglad glesbygds och skärgårdsmiljö. En del av nämndens verksamheter servar hela kommunen och det krävs en god samordning för att utveckla ett starkare kultur- och idrottsliv som är tillgängligt för alla.

För måluppfyllelse: Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. I kontakt med kommunen ska medborgarna ges ett gott bemötande, och frågor och synpunkter ska besvaras skyndsamt. Det ska vara lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden. Det är fortsatt prioriterat att nämndens serviceutbud utvecklas och förbättras. Det fortsatta arbetet med att utveckla bemötande där myndighetsutövningen är särskilt prioriterat.

De digitala kanalerna möjliggör ökad tillgänglighet och bättre service och är viktiga delar för att nå ut med information om samhällsbyggnad till våra medborgare. Därför ska verksamheten fortsätta att öka digitaliseringen och utveckla fler e-tjänster, kommunikationsplattformar och portaler med tematiskt samlad information på kommunens hemsida. Detta möjliggör att snabbt nå ut till medborgarna om aktuella eller kommande händelser och därmed minska inflödet av samtal och felanmälningar.

(18)

2023 Riktvärde 2025 Medborgarundersökning: Resor och kommunikationer

Medborgarundersökning: Underhåll av den offentliga miljön Andel bygglov som har beslutats inom

föreskriven tid 95 97 98 99

Kommentar indikatorer: Under 2020 har medborgarundersökningen, som de tidigare indikatorerna tagits ifrån, omarbetats. Index för de tidigare frågorna kommer inte längre uppdateras:

˗

Hur nöjd är du med hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?

˗

Hur nöjd är du med hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?

Frågeområdena i tabellen ovan fångar olika aspekter av verksamheten. Urval av specifika frågor att bevaka som indikatorer kan göras när ett utgångsvärde för områdena finns.

Andel bygglov som är beslutade inom föreskriven tid, dvs. inom 10 veckor, i förhållande till samtliga bygglov under mätperioden. Måttet mäts på årsbasis. Mätningen av handläggningstid för bygglov ska ske först från det att ärendet är komplett. Senaste värdet är från kalenderår 2019.

(19)

3.3 Attraktiva Södertälje

KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Förskola och skola kan bidra till att Södertälje upplevs som en attraktiv plats att leva och bo i genom att ha verksamheter av hög kvalitet och med ett gott rykte. Genom att ha god

måluppfyllelse och bra resultat i förskola och skola kan vi ge kommunens invånare en bra grund att bygga vidare på i sina liv.

Att förbättra resultaten i verksamheten handlar om flertalet delar i det systematiska

kvalitetsarbetet såsom trygghet, studiero, kvalitet i undervisningen och att attrahera kompetent personal. Det sistnämnda blir särdeles viktigt i en tid då Södertälje växer. Fler bostäder ger fler invånare, vilket ökar behovet av förskolor och skolor. Förutom att det ställer krav på fler medarbetare med rätt utbildning ställer det även krav på fler förskole- och skollokaler. För att bidra till kommunens attraktivitet måste nya och ändamålsenliga, välplanerade samt tillräckliga lokaler färdigställas i samklang med det ökade behovet. För att klara av det här krävs en god samverkan inom hela kommunorganisationen när det kommer till samhällsplanering. En utökad samverkan är påbörjad men behöver utvecklas. Det är viktigt att förskolor och skolor kommer med i samhällsplaneringen i ett tidigt skede.

•

Medborgarna har goda möjligheter att utveckla och bibehålla sina fritidsintressen på olika nivåer under hela livet

•

Vi utgör en viktig part i samhällsbyggnadsprocessen och i planeringen av framtidens Södertälje

•

Vi utvecklar attraktiva besöksmål som lockar såväl medborgare som besökare

•

Vi bidrar till näringslivet genom kreativa och kulturella verksamheter

Södertälje ska ha såväl bredd som spets i utbudet av kultur, fritid och idrott. Ett variationsrikt utbud gör Södertälje till en attraktiv plats att bo på, arbeta i och besöka. Genom att ha en bra bredd inom både kultur och idrott, stimuleras utvecklingen av en god spetsverksamhet.

Kulturella värden integreras i stadsplaneringen och den konstnärliga gestaltningen ska vara ett inslag i stadens utveckling. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att i samarbete med tekniska nämnden utveckla processer och rutiner för den offentliga konsten, i syfte att stärka Södertälje som konststad.

Södertälje är och ska vara en stad präglad av idrott. Idrottsplatser och anläggningar i hela kommunen för såväl organiserad som spontan idrott ska fortsätta utvecklas. Kultur- och fritid ska samverka med föreningar, organisationer och andra aktörer för att främja ett brett utbud då breddidrotten är av stor betydelse för att få fler människor att röra på sig samtidigt som utveckling av en bra elitverksamhet uppmuntras. Södertälje kommun ska ge föreningar med elitverksamhet förutsättningar att utvecklas både organisatoriskt och lokalmässigt.

Hela Södertälje kommun ska utvecklas för att alla kommunens delar ska vara attraktiva att bo och verka i. Samhällsplaneringen har sikte på att skapa möjligheter för nya och växande företag och 20 000 nya bostäder med en blandad och hållbar stadsmiljö med handel, samhällsservice, kollektivtrafik, infrastruktur och grönområden För att stärka utveckling av både stad och

(20)

landsbygd fortsätter planeringen för bostäder och verksamheter både i tätort och i kommundelarna.

Södertälje ska vara en tillgänglig plats. För våra medborgare, studenter, för vårt näringsliv och för de som besöker oss.

Infrastruktur med trafiksäkra vägar för alla trafikanter och bra kollektivtrafik är viktiga delar för kommunen. Därför satsas det långsiktigt på upprustning och anpassningar av det befintliga vägnätet. En ytterligare prioritering är att fler ska kunna välja cykeln som färdmedel,

utbyggnaden av gång- och cykelvägar sker och fler sträckor i cykelvägnätet i de olika delarna av kommunen kommer att knytas ihop med varandra.

I dagens digitala samhälle är tillgång till bredband en central fråga för både boende näringsverksamheter. Den framtagna bredbandsstrategin fastställer att hela kommunens befolkning och kommunens företag ska erbjudas möjlighet till anslutning av

bredbandsuppkoppling senast 2022.

Gestaltningsprogram för Järna C är central i det utvecklingsarbete som kommer att pågå i Järna, med bostäder, verksamheter och mötesplatser, med ombyggnationer vid stationsplan med närbeläget cykelgarage.

En god förvaltning och utveckling av kommunens offentliga platser är centralt i arbetet med att stärka Södertäljes attraktivitet. Ett grönt och blomstrande Järna gäller allt från parker och torg till lekplatser, badplatser och andra typer av allmänna vistelseytor. Utveckling av mötesplatser för alla åldrar kommer ske utifrån lekplatsinventeringen.

Att det är rent, snyggt och tryggt i kommunen är en nyckelfråga för att Södertälje ska vara en attraktiv plats för våra medborgare, för vårt näringsliv och för våra besökare. Det ställer krav på vår skötsel och förvaltning av befintliga miljöer men även en god och klok planering när nya områden utvecklas.

Arbetet med att systematiskt identifiera och åtgärda otrygga miljöer är fortsatt prioriterad.

Beroende på platsens förutsättningar och behov så kan det exempelvis handla om förbättrad, utomhusbelysning, klottersanering, städning och slyröjning.

Nämnden har också en central roll i arbetet för att ställa om till ett cirkulärt samhälle. Vilket både är en viktig och övergripande hållbarhetsfråga men som också berör strategiskt arbetet kring avfallshanteringen i kommunen. Arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning är fortsatt prioriterat.

2023 Riktvärde 2025 Medborgarundersökningen: Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?

Kommunövergripande: Beläggningsunderhåll,

andel av kommunala bilvägar (%) 8,5 9 9,5 10

Kommunövergripande: Beläggningsunderhåll,

andel av kommunala gång- och cykelvägar (%) 2,5 3 3,5 4

Kommentar indikatorer: Under 2020 har medborgarundersökningen, som den tidigare indikatorn tagits ifrån, omarbetats. Det tidigare indexet kommer inte längre uppdateras:

˗

Nöjd Region Index (NRI) – kommundelen

Huruvida medborgarundersökningen kommer att genomföras på kommundelsnivå är inte beslutat.

(21)

3.4 Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

KF-MÅL 6: Södertälje kommun minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning och ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart Detta innebär för kommundelsnämnden inom dess olika funktioner följande:

Förskolor och skolor i Järna kommundel har en viktig roll att spela i kommunens miljö- och klimatarbete. Vi har förmånen att dagligen få möta och interagera med kommunens barn och unga – vår framtid. En viktig del i förskolans och skolans läroplansuppdrag handlar om att förmedla kunskap om hur människors olika val kan bidra till en hållbar utveckling – ekonomisk och social likväl som miljömässig. Oavsett vilka former det tar sig; barn som källsorterar i enlighet med kommunens standard Miljönären, barn som ute i skog och mark lär sig om naturens kretslopp, barn som skapar med material från ReMida eller barn som lär sig hur människans koldioxidutsläpp påverkar klimatet så finns hållbarhetsperspektivet med som en självklar del i undervisningen och utbildningen.

Förskola och skola ska fortsätta minska användningen av plastprodukter, bland annat byter kostverksamheten ut dricksglas och tallrikar av plast mot mer miljömässigt hållbara material.

Förskolan ska fortsätta se över och fasa ut material som bedöms mindre bra utifrån arbetet med giftfri förskola som påbörjades för några år sedan. Förskola och skola ska även delta i

utforskandet kring hur tekniken kan förbättra kommunens klimatarbete, bland annat genom Internet of Things (IoT) där sensorer exempelvis kan sättas i sopkärl för att minska antalet sophämtningar och därmed kommunens totala klimatpåverkan.

I uppföljningen av kommunens Miljö- och klimatprogram, kemikalieplan samt avfallsplan finns mål och indikatorer som visar hur kommunen och dess nämnder, däribland Järna

kommundelsnämnd, arbetar med miljö- och klimatfrågor. Här följs bland annat andelen ekologiska livsmedel upp, en indikator som tidigare funnits i verksamhetsplanen.

• Vi medverkar till att fasa ut fossila bränslen i den egna fordonsparken samt att minska fossilbundet resande i tjänsten.

• Vid planering av nya anläggningar följer vi kommunens miljö – och klimatprogram.

Vi står idag inför stora utmaningar när det gäller miljöpåverkan. Våra vanor måste förändras om vi ska kunna vända dagens negativa klimatutveckling. Vi ska minska andelen tjänsteresor med egen bil till förmån för resor med kollektivtrafik och öka möjligheten till digitala möten. Åtgärds- och skötselplaner för konstgräsplaner har upprättats som följer Södertäljes Miljö- och

klimatprogram 2018–2021.

Nämnden har en central roll i kommunens miljö- och klimatarbetet. Många av de beslut som fattas av nämnden ger påverkan under lång tid framåt och kommer att få bäring på framtida generationer. Därför är miljö- och klimatfokus en av grunderna i samhällsplaneringen.

Kommunens påverkansarbete för hållbart byggande ska stimulera klimat- och miljösmarta lösningar vid områdesutveckling, ny- och ombyggnationer. Att säkerställa robusta system för dagvattenhantering, stärka arbetet med att implementera ekosystemtjänster i kommunens utbyggnad och säkerställa att transportsystem och byggnationer ligger i paritet med miljömålen är några exempel på viktiga områden för måluppfyllnad.

(22)

Nämnden har ett särskilt fokus på att lyfta fram vikten och värdet av ekosystemtjänster för att skapa attraktiva och välkomnande mötesplatser. Transporter och fordonstrafik står för en betydande del av den negativa miljöpåverkan. Ett strategiskt arbete krävs därför i alla delar av samhällsplaneringen för att möjliggöra en omställning till hållbara alternativ. Bland annat ska fler laddstolpar för elfordon komma på plats.

I nämndens fortlöpande arbeten vid utveckling av trafikplaneringen i kommunen är hållbara transporter i fokus. Det är också viktigt att en aktiv dialog förs med den ansvariga myndigheten för kollektivtrafiken i Stockholms län, och dess upphandlade entreprenörer, för att tillsammans verka för att de kollektiva transportmedlen är så tillgängliga och attraktiva som möjligt.

En annan viktig aspekt är att skapa goda förutsättningar för ökad cykelanvändning även under vintern, genom utbyggnad av cykelvägar och möjliggöra för cyklister att parkera cyklar på ett smidigt och tryggt sätt.

En strategisk planering för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning är en annan nyckelfaktor för att kunna nå bostadsmålet och för att säkerställa att de uppsatta miljökvalitetsnormerna nås för våra vattendrag, sjöar och hav. Därför fortsätter arbetet med att planera för omställningen till hållbara system för hantering av avlopp enligt VA-planen, arbeta för en robust och hållbar dagvattenhantering och motverka negativ påverkan på kommunens vattentäkter.

Utveckling av naturområden Logsjöområdet och Moraån kommer att fortsätta likaså de insatser som syftar till att främjar lokal odling och värna den odlingsbara marken.

Nämndens indikatorer Ingen indikator

Kommentar indikatorer: Under 2020 har medborgarundersökningen, som den tidigare

indikatorn tagits ifrån, omarbetats. Index för den tidigare frågan kommer inte längre uppdateras:

˗

Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt?

Motsvarande frågeställning finns inte med i den nya medborgarundersökningen.

(23)

3.5 God ekonomi och effektiv organisation

KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Alla verksamheter i Södertälje kommun ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt med en långsiktig ekonomisk hållbarhet och god hushållning. Därför är det viktigt att samarbetet i kommunen utvecklas ytterligare och att gemensamma frågor som berör hela kommunkoncernen identifieras för att möjliggöra samverkan. Särskilt viktigt är detta i samhällsbyggnadsprocessen då flera nämnder och bolag är involverade i samhällsutvecklingen i Södertälje kommun. En effektiv och transparent process för samhällsbyggande är därför också i fokus. Det är viktigt att arbetssätt och verktyg utvecklas så att organisationen kan hantera de utmaningar som en växande kommun innebär.

Nämndens kontor ska arbeta systematiskt med förbättringar utifrån de brister som identifieras.

Ambitionen ska vara att skapa effektivare processer och arbetsmetoder så att resurser används till bra verksamhet. Ordning och reda i ekonomin och effektiv organisation är en förutsättning för att kunna bedriva en hållbar utveckling. Det är av stor vikt att tillgängliga policyer och riktlinjer på Kanalen är uppdaterade och aktuella.

En vilja att göra det bästa utifrån givna ekonomiska ramar ska alltid finnas med i diskussioner om samarbeten och nya arbetssätt. Genom att tillhandahålla anläggningar där ideella föreningar fyller dessa med ledare och verksamhet, får vi stor effekt på de investeringar som görs. Strategin att söka externa samarbetspartners både inom ideell sektor och inom näringsliv som själva bidrar med egen finansiering för att utöka och variera stadens utbud av fritid och kultur ligger fast. I nya riktlinjer till kontoret ska förstudier göras för planerade investeringar för samtliga verksamheter.

För Södertälje kommun är barn och unga särskilt prioriterade. De senaste åren har

utbildningsområdet i mångt och mycket varit undantagna generella besparingar. Detta har haft stor betydelse för förskola och skola. En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna ägna tid åt det systematiska kvalitetsarbete där kommunen över flera år nu haft en positiv trend i måluppfyllelsen.

En allt större del av verksamheten, särskilt inom grundskolan, finansieras numera av riktade statsbidrag. Det är därför viktigt att nämnden hålls uppdaterade kring vad som sker inom detta område för att kunna möta upp, planera och hantera eventuella förändringar på statlig nivå.

Genom indikatorerna kommer verksamheterna och kontoret tillsammans arbeta med för att efterfölja riktvärden för 2020 vilket innebär förbättringar i jämförelse med ingående värde.

2022 Riktvärde 2023

Budgetföljsamhet 1,0 % 0 % 0 % 0 %

Genomförandegrad investeringar 86 % 80 % 80 % 80 %

Avtalstrohet 31,7 % 92 % 92 % 92 %

(ingående värde hämtat från november prognos)

Relaterade program och planer:

• Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning 2021–2023

• Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare 2019–2022

• Digitaliseringsstrategi 2019–2022

• Handlingsplan för stävjande av fusk och bedrägeri 2015-tills vidare

(24)

3.6 Nämndspecifika inriktningar och särskilda uppdrag

Uppdrag från nämnden inom nämndens områden Koppling KF-mål Kultur & fritid

Stärka stödet till bydgegårdar, mötesplatser och andra samlingslokaler i

kommundelarna. KF-mål, 2 och 3

Med kartläggningen av föreningsbidragen som utgångspunkt, identifiera

framgångsfaktorer för en demokratisk, jämlik och jämställd bidragsfördelning. KF-mål 2,3 och 5 Att utreda möjligheten att utveckla

mötesplatser för ungdomar i samverkan med föreningslivet KF-mål 3 Utveckla processer och rutiner för den offentliga konsten i samarbete med

tekniska nämnden, i syfte att stärka Södertälje som konststad. KF-mål 5 Lokalförsörjningsplan – förbereda för behovsplaner för hela kommunen

inklusive kommundelarna. KF-mål 7

Samhällsbyggnad & utemiljö

Fortsätta arbetet med lekplatser utifrån inventeringen KF-mål 5

Framtagande av Grönstrategi KF-mål 6

Implementera Pollineringsplan KF-mål 6

Implementera Odlingsstrategin KF-mål 6

Åtgärder utifrån trygghetsvandring KF-mål 3

Fortsätta arbetet med Gestaltning Järna KF-mål 5

Fortsätta arbetet med strukturplan KF-mål 5

Utveckling avseende trafik och parkeringsmöjligheter i centrum KF-mål 5

Grön och blomstrande Järna KF-mål 5

Utveckla naturområden kring Logsjö och Moraån KF-mål 6

Specifik inriktning enligt Mål och budget 2021

Uppdragen rapporteras till nämnden vid delårsrapport per augusti.

Uppdragen ska rapporteras till KS/KF

Koppling KF-mål

Arbeta utifrån det övergripande målet att barn och elever når de mål som finns för förskola respektive skolan. Alla beslut ska utgå från detta övergripande mål och genomföras med ett systematiskt kvalitetsarbete som är strategiskt och forskningsbaserat.

KF-mål 1

Arbeta för att förskolan och skolan ska stärka barnens och elevernas självkänsla, ge dem framtidstro och en trygg miljö.

KF-mål 1

Ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande idrott och kultur KF-mål 3 Fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor

eller vilken bakgrund du har

KF-mål 1 och 3 Fortsätta utveckla fritidsgårdarna med en professionell struktur utifrån ett

jämställdhetsperspektiv så att attraktiva och välkomnande miljöer skapas för alla KF-mål 3 Stärka möjligheterna till spontanidrott och träning genom att fortsätta utveckla

idrottsplatser, friluftsområden och anläggningar KF-mål 3

(25)

Intensifiera arbetet med att skapa trygga, miljöer i parker, torg och på allmänna platser KF-mål 3 Fortsätta samhällsplaneringen med sikte på nya och växande företag och 20 000 nya

bostäder KF-mål 5

Prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning KF-mål 5 Fortsätta det långsiktiga arbetet med att införa en underhållsnivå för beläggningar på

gator och cykelvägar som säkrar funktion och livslängd samt skyddar de underliggande tekniska systemen.

KF-mål 5

Fortsätta genomförandet av cykelplanen KF-mål 5

Förbättra bemötandet i myndighetsutövningen för att bidra till ett starkare företagsklimat

KF-mål 5 Fortsätta arbetet med att skapa attraktiva, innehållsrika och välkomnande mötesplatser

i kommunens utemiljöer som i stor utsträckning innefattar ekosystemtjänster.

KF-mål 6

Fortsätta arbetet med effektiv och rättssäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer.

KF-mål 7

(26)

4. Ekonomi

4.1 Internbudget

Samtliga nämnder ska upprätta en budget i balans för det kommande året. Nämnden har ett totalt kommunbidrag på 142 639 för 2021.

Pris och löneökningar har kompenserats med 0 procent.

Verksamhet Budget 2020 Prognos 2020

Förslag till

budget 2021 Förändring

Förskola 43 156 1 070 42 815 -341

Grundskola 81 142 860 81 570 428

Kost 0 -500 68 68

Kultur 3 001 0 3 036 35

Fritid 3 521 0 3 482 -39

Idrott 3 193 -450 3 357 164

Gata och park 7 056 200 7 150 94

Övrig verksamhet 1 082 70 1 069 -13

Budgetreserv 288 288 92 -196

Nämnden totalt 142 439 1 538 142 639 200

(prognos hämtad från november 2020)

• Den pedagogiska ”påsen” och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.

• Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 procent för nämndens övriga verksamheter.

Utbildning

Inom området utbildning har nämndens kommunbidrag ökat med 155 tkr. Förändringarna inom förskola och grundskola beror främst på att antal barn har minskat eller ökat.

Volymavstämningar kommer ske under året och verksamheten behöver möta upp

förändringarna och anpassa verksamheten utifrån det. Antal barn i förskolan och grundskolan har minskat marginellt, medan antalet barn i fritidshem och fritidsklubb har ökat.

Underlag till resursfördelningsmodellen inom utbildning – Järna kommundelsnämnd.

Antal barn/elever Heltid Deltid

Förskola 1-3 år 149 42

Förskola 4-5 år 142 23

Förskola allmän fsk 8

Fritidshem 6-9 år 276

Fritidsklubb 10-12 år 40

Förskoleklass 76

Grundskola år 1-5 414

Grundskola år 6-9 350

(27)

Kultur och fritid

För kultur- och fritid har kommunbidraget ökat med 160 tkr. Anledningen bakom ökningen är att förslaget innebär en budgetutökning av verksamhetsområde Idrott på 196 tkr som tas från budgetreserven.

Mål och Budget 2021 innebär för kultur- och fritidsverksamheterna en fortsatt satsning på fritidsgårdarna samt en förstärkning till biblioteken. Utöver budgetramarna i verksamhetsplanen finns centrala medel avsatta för fritidsgårdarna och biblioteken inom Södertälje Kommun om 4 mnkr vardera. Medlen kommer i ett senare skede fördelas mellan Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna.

Utanför budgetramarna ligger en rättning på -18 tkr på verksamhetsområde idrott som gäller en dubbel utbetalning av kapitalkostnadskompensation. Det kommer att justeras under 2021, men det innebär i själva verket att idrott har en ram på 3 339 tkr, inte 3 357 tkr.

Samhällsbyggnad

Den tekniska verksamheten har fått ökat kommunbidrag med 94 tkr. Ökningen härstammar från ramhöjande kompensation för ökade kapitalkostnader.

Övrigt

Eftersom idrotten har haft svårt att upprätthålla budgetföljsamhet i flera år föreslås 196 tkr gå till Idrotten.

Anledningen till att kosten har fått ett kommunbidrag på 69 tkr är att de felaktigt har debiterats med lokalhyror och därmed har fått lokalkompensation. De kommer få ett kommunbidrag och det kommer direkt gå till hyreskostnader eller föras över till det ansvar som står för den faktiska hyreskostnaden.

4.1 Investeringar

KS/KF-investeringar projekt Belopp

Beläggning 2 500

Bro över Moraån 800

Gestaltning Järna C 15 600

Järna ishall 21 000

Moraån 400

Parkeringsöversyn och trafikreglering 400

Storgatan Järna 800

Utveckling huvudstråk Klockaretorget - Järna torg 400

Totalt 41 900

Utöver dessa investeringar har nämnden också fått godkänt att flytta över medel för följande KS/KF-investeringar:

• Kommunfullmäktige beslutar att Järna kommundelsnämnd flyttar över 6,3 mnkr i KS/KF- investeringsmedel för Järna ishall till 2021.

• Kommunfullmäktige beslutar att Järna kommundelsnämnd flyttar över 250 tkr i KS/KF- investeringsmedel för projektet med parkeringsöversyn och trafikreglering till 2021