1.1 Verksamheten i siffror
2.1.1 Verksamhet
Figur 10: Uppfyllande av vårdgarantin – Tillgänglighet för besök respektive behandling inom 90 dagar (källa:
www.vantetider.se)
På grund av införande av nytt operationsplaneringssystem motsvarar Sahlgrenska
Universitetssjukhusets väntande till behandling värdet i mars. Detta kvarstår tills kvaliteten i systemet åter kan säkras.
Figur 11: Uppfyllande av mål för Tid Till Läkare respektive Total VistelseTid vid akut vård (källa: Akut-databasen i UDP)
Figur 12: Antal disponibla vårdplatser och beläggningsgrad för somatisk vård, medel (källa: Regional beläggningsdatabas VVU)2
Figur 13: Antal disponibla vårdplatser och beläggningsgrad för psykiatrisk vård, medel (källa: Regional beläggningsdatabas VVU)
2 Definition på Disponibel vårdplats enligt Socialstyrelsens termbank: En vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Figur 14: Prestationer, visas med en månads fördröjning (källa: VEGA) 3
Som not under tabellen finns information om hur stort antal av besöken som varit av karaktären telemedicin.
Figur 15. Kostnad per DRG (Källa: KPP-systemet)
I de fall tillförlitlig data avseende operationskostnader saknas för innevarande år (på grund av byte av operationsplaneringssystem) presenteras ingen data.
3 Definition på telemedicin enligt Socialstyrelsens termbank: hälso- och sjukvård som bedrivs på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik
Utförda prestationer 2018 jämfört med 2017
Sjukhus - Somatik 2017-jul 2018-jul Trend
Besök - Antal 1 337 281 1 352 925
Besök - Unika individer 475 678 481 175
Annan kontakt - Antal 73 844 61 767
Annan kontakt - Unika individer 43 626 35 574
Vårdtillfällen 119 481 117 647
Vårdtillfällen - Vårddagar 594 672 587 791
Sjukhus - Psykiatri
Besök - Antal 363 936 381 150
Besök - Unika individer 52 407 54 803
Annan kontakt - Antal 31 026 30 375
Annan kontakt - Unika individer 12 490 12 405
Vårdtillfällen 9 169 9 357
Vårdtillfällen - Vårddagar 104 797 100 936
Primärvård - Kontakter
Beställd primärvård 552 010 545 990
VG Primärvård 2 809 568 3 055 177
Vårdval Rehab 483 529 502 213
Andel av kontakter av karaktär telemedicin under perioden för 2017 och 2018: 645 respektive 6 882 stycken
Figur 16. Medelvårddtid (Källa: KPP-systemet)
2015-2017 visar efterkalkylerade värden medan 2018 visar förkalkylerade värden som utgår från föregående års efterkalkylerade värden.
2.1.2 Ekonomi
Figur 17: Resultat per verksamhet inom hälso- och sjukvård (källa: Cognos Controller)
Verksamhetsområde, mnkr
Diff utfall 2018-2017
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Företrädare
Hälso- o sjukvårdsstyrelsen 99,5 47,9 51,6 245,2 -145,7 0,0 0,0 0,0
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 62,4 39,4 23,0 73,2 -10,8 0,0 0,0 -1,4
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 26,3 1,2 25,1 43,9 -17,6 -65,0 -65,0 -2,5
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 138,4 76,0 62,4 99,4 39,0 26,0 0,0 19,4
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 31,5 23,7 7,8 46,8 -15,3 0,0 0,0 4,2
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 46,8 31,5 15,3 25,5 21,2 0,0 0,0 4,9
Summa företrädare 404,9 219,8 185,1 534,1 -129,2 -39,0 -65,0 24,5
Utförare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset -160,9 131,4 -292,3 -74,5 -86,4 3,7 3,7 -325,7
NU-sjukvården -93,5 31,6 -125,1 -31,3 -62,2 -80,0 0,0 -35,2
Södra Älvsborgs Sjukhus -82,1 12,8 -94,9 -38,5 -43,6 -65,0 0,0 -71,6
Skaraborgs Sjukhus -89,4 20,4 -109,8 3,4 -92,8 -75,0 0,0 -11,6
Kungälvs sjukhus -18,3 6,8 -25,1 0,0 -18,3 -45,0 0,0 -24,9
Alingsås lasarett -10,6 0,1 -10,7 -13,4 2,8 -20,0 0,0 -15,4
Frölunda Specialistsjukhus -2,4 1,3 -3,7 1,3 -3,7 -5,0 0,0 -2,6
Angereds Närsjukhus 5,4 2,7 2,7 3,2 2,2 0,0 0,0 0,1
Totalt sjukhus -451,9 207,0 -658,8 -149,9 -302,0 -286,4 3,7 -486,9
Närhälsan vårdvalsverksamhet 110,8 60,3 50,4 68,8 42,0 10,0 5,0 26,0
Närhälsan beställd primärvård 29,7 19,1 10,6 36,2 -6,5 -1,0 -4,8 7,7
Totalt primärvård 140,5 79,4 61,1 105,0 35,4 9,0 0,2 33,7
Folktandvården Västra Götaland 60,0 39,8 20,2 54,4 5,6 -3,0 -18,0 35,5
Habilitering & Hälsa 13,9 13,9 0,0 17,2 -3,3 0,0 0,0 0,0
Sahlgrenska International Care AB 3) -2,0 0,0 -2,0 0,7 -2,7 0,0 0,0 0,7
Summa utförare -239,5 340,0 -579,5 27,5 -267,0 -280,3 -14,1 -417,0
Koncernjustering hälso- och sjukvård -66,7 0,0 -66,7 -1,5 -65,2 0,0 0,0 0,0
Summa hälso- och sjukvård 98,7 559,8 -461,1 560,0 -461,4 -319,3 -79,1 -392,5
Koncernresultat per augusti 2018
Ackumulerat Helår
Figur 18: Verksamhets- och personalkostnadsutveckling inom hälso- och sjukvård (källa: Cognos Controller)
2.1.3 Personal
Figur 19: Personalkostnader för verksamhetsområde hälso- och sjukvård inklusive bemanningsföretag (källa:
Cognos Controller)
Figur 20: Nettoårsarbetare inom hälso- och sjukvård, exklusive bolagen (källa: Cognos UDP)
4,43%
Kostnads- och intäktsutveckling (rullande 12-månaders bokslut)
Utfall verksamhetens intäkter inkl skatter, bidrag Utfall verksamhetens kostnader Budget verksamhetens intäkter inkl skatter, bidrag Budget verksamhetens kostnader
-450
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Personalkostnader inkl bemanningsföretag, mnkr
Personal, Budget 2018 Personal, Utfall 2018
Personal, Utfall 2017 Ack budgetavvikelse 2018 (höger axel)
Figur 21: Sjukfrånvaro inom hälso- och sjukvård, exklusive bolagen (källa: Cognos UDP)
3 REGIONAL UTVECKLING, KOLLEKTIVTRAFIK
3.1 Verksamheten i siffror
3.1.1 Verksamhet
Figur 22: Västtrafik (källa: Västtrafiks Snabbrapport)
Figur 23: Antal invånare i Västra Götaland – kvartalsstatistik 4(Källa: SCB)
4 I tabellens definition ”Göteborgsregionen” ingår även Kungsbacka som inte är en del av Västra Götaland
Figur 24: Andel arbetslösa – Kvartalsstatistik 5 (Källa: Arbetsförmedlingen)
3.1.2 Ekonomi
Figur 25: Resultat per verksamhet inom Regional utveckling (källa: Cognos Controller)
5 Med arbetslösa avses öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd.
Verksamhetsområde, mnkr
Diff utfall 2018-2017
Regionutvecklingsnämnden 109,1 55,0 54,2 36,4 72,7 -8,9 -8,9 -9,3
Miljönämnden 7,6 7,6 0,0 10,8 -3,2 0,0 0,0 0,2
Kulturnämnden -13,8 -15,5 1,7 -7,7 -6,1 0,0 0,0 -5,4
Kollektivtrafiknämnden 134,8 133,4 1,4 5,5 129,3 200,0 200,0 2,8
Summa företrädare 237,7 180,5 57,3 45,1 192,6 191,1 191,1 -11,7
Utförare
Naturbruksstyrelsen 3,9 0,0 3,9 -0,2 4,1 -5,0 0,0 0,0
Turistrådet Västsverige AB 2,7 0,0 2,7 4,2 -1,5 0,0 0,0 0,1
ALMI Företagspartner Väst AB 4) 0,0 1,4
Göteborgs botaniska trädgård 1,3 1,2 0,1 2,3 -1,0 0,0 0,0 0,3
Styrelsen för folkhögskolorna 6,8 4,2 2,6 -0,9 7,7 1,3 0,0 -3,1
Kultur i Väst 6,3 1,5 4,8 3,8 2,5 0,0 0,0 0,4
Västarvet 2,5 2,4 0,1 4,2 -1,8 0,0 0,0 0,3
GöteborgsOperan AB 9,4 -7,0 16,3 17,7 -8,3 0,0 0,0 1,1
Göteborgs Symfoniker AB 2,9 1,3 1,6 7,1 -4,3 0,0 0,0 0,0
Film i Väst AB 15,0 20,0 -5,0 18,0 -3,0 0,0 0,0 0,0
Regionteater Väst AB 0,9 0,6 0,2 1,5 -0,6 -0,2 -0,5 0,7
Västtrafik AB -10,7 -53,5 42,8 26,4 -37,1 0,0 0,0 0,0
Summa utförare 40,9 -29,3 70,3 84,1 -43,1 -4,0 -0,5 1,2
Folkhälsokommittén 3,7 0,0 3,7 4,5 -0,8 0,0 0,0 3,2
Kommittén för mänskliga rättigheter 2,9 0,0 2,9 3,2 -0,3 0,0 0,0 4,5
Koncernjustering regional utveckling -5,3 0,0 -5,3 0,0 -5,3 0,0 0,0 -7,6
Koncerneliminering obeskattade reserver -104,0 -104,0 0,0 0,0 -104,0 -157,2 -157,2
Summa regional utveckling 176,0 47,2 128,8 136,8 39,2 30,0 33,5 -10,4
Koncernresultat per augusti 2018
Ackumulerat Helår
Figur 26: Verksamhets- och personalkostnadsutveckling inom regional utveckling och kollektivtrafik (källa:
Cognos Controller)
Västtrafik står för ca 70 procent av de totala kostnaderna inom området, trafikkostnaderna för ca 60 procent.
3.1.3 Personal
Figur 27: Personalkostnader för verksamhetsområde Regional utveckling inklusive bemanningsföretag (källa:
Cognos Controller)
4,17%
Kostnads- och intäktsutveckling (rullande 12-månaders bokslut)
Utfall verksamhetens intäkter inkl skatter, bidrag Utfall verksamhetens kostnader Budget verksamhetens intäkter inkl skatter, bidrag Budget verksamhetens kostnader
-15
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Personalkostnader inkl bemanningsföretag, mnkr
Personal, Budget 2018 Personal, Utfall 2018
Personal, Utfall 2017 Ack budgetavvikelse 2018 (höger axel)
Figur 28: Nettoårsarbetare inom regional utveckling, exklusive bolagen (källa: Cognos UDP)
Figur 29: Sjukfrånvaro inom regional utveckling, exklusive bolagen (källa: Cognos UDP)
4 SERVICE OCH REGIONGEMENSAMT 6
4.1 Verksamheten i siffror
4.1.1 Verksamhet
Figur 30: Klimatväxling – Antal enkelresor med flyg mellan Göteborg-Stockholm per månad, per verksamhetsområde, exklusive bolagen (källa: Lingmerths)
Ackumulerade årsvärden för 2017 och 2018 syns i den gråa ytan och relaterar till den sekundära, högra axeln. Streckade linjen är utfall per månad föregående år.
6 I verksamhetsområdet ingår: Västfastigheter, Regionservice, Hälsan och Stressmedicin, Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, Revisorskollegiet samt Patientnämnder
Figur 31: Antal körda kilometer med privat bil i tjänsten, exkl bolagen (källa: Heroma)
Ackumulerade årsvärden för 2017 och 2018 syns i den gråa ytan och relaterar till den sekundära, högra axeln. Streckade linjen är utfall per månad föregående år.
Figur 32: Normalårskorrigerad energistatistik kWh/m2 historiskt samt utfall för året (källa: Västfastigheter).
4.1.2 Ekonomi
Figur 33: Resultat per verksamhet inom område service och regiongemensamt (källa: Cognos Controller)
Figur 34: Upparbetning av investeringsmedel inom Västfastigheter (källa: Cognos Controller)
4.1.3 Personal
Figur 35: Personalkostnader inom service och regiongemensamt inklusive bemanningsföretag (källa: Cognos Controller)
Diff utfall 2018-2017
Västfastigheter 96,0 73,0 23,1 100,2 -4,1 23,2 34,3 89,0
Regionservice 22,5 26,2 -3,7 67,0 -44,5 10,0 0,0 2,9
Hälsan och Stressmedicin 2,2 0,2 2,0 0,7 1,5 0,0 0,0 0,1
Koncernjustering serviceverksamheter 16,9 0,0 16,9 0,0 16,9 0,0 0,0 -16,9
Summa serviceverksamheter 137,7 99,4 38,3 167,9 -30,2 33,2 34,3 75,1
REGIONGEMENSAMT
Regionstyrelsen 192,5 75,3 117,2 282,3 -89,8 75,0 0,0 255,4
Revisorskollegiet 5,9 0,5 5,4 3,4 2,6 2,0 0,0 5,4
Patientnämnder 3,4 0,4 3,0 2,0 1,4 0,0 0,0 2,0
Summa regiongemensamt 201,8 76,2 125,7 287,6 -85,8 77,0 0,0 262,8
Koncernresultat per augusti 2018
Ackumulerat Helår
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Tusental
Totala investeringar
Budget Prognos Mar Prog Aug
Ack Utfall 2017 Ack Utfall 2016 Ack Utfall 2018
Budget inlagd som 12-delar
= Prognos mars
= Prognos augusti
0
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Personalkostnader, mnkr
Personal, Budget 2018 Personal, Utfall 2018
Personal, Utfall 2017 Ack budgetavvikelse 2018 (höger axel)
Figur 36: Nettoårsarbetare inom service och regiongemensamt, exkl bolagen (källa: Cognos UDP)
Figur 37: Sjukfrånvaro inom service och regiongemensamt, exkl bolagen (källa: Cognos UDP)
Kontaktperson: Erika Schönborg, Koncernkontoret, avdelning verksamhetsuppföljning Telefon 070-082 45 49
E-post: erika.schonborg@vgregion.se